Kringwinkel Zuiderkempen

Transcriptie

1 jaarverslag 2012

2 Kringwinkel Zuiderkempen missievan de De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen een lang en gelukkig leven. Daarom zamelen wij zo veel mogelijk herbruikbare dingen in. In onze Kringwinkels kan je voor een lage prijs mooie en leuke dingen kopen voor je dagelijks leven. Iedereen moet bij ons graag komen winkelen. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen een lang en gelukkig leven. Daarom bieden wij een job aan mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt: een job, een inkomen, een zinvolle dagactiviteit, een plaats in de samenleving. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst het leefmilieu een lang en gelukkig leven. Daarom helpen we mensen om op een milieubewuste en energiezuinige manier te leven. Wij proberen ook zelf een milieuvriendelijke organisatie te zijn. De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf een lang en gelukkig leven. Daarom willen wij een succesvolle, professionele onderneming zijn, een onderneming met een geweten. Wij willen alle burgers uit ons werkgebied zo goed mogelijk van dienst zijn. Hun gemeentebesturen en OCMW s zijn dan ook onze partners. 1

3 De Kringwinkel Zuiderkempen in 2012: een nieuwgezicht Geachte lezer, Vanaf eind 2012 presenteren we De Kringwinkel Zuiderkempen, in meerdere opzichten, met een nieuw gezicht. Na de verkiezingen van oktober 2012 beschikken we over nieuw samengestelde beleidsorganen. Hierdoor zijn de openbare besturen (OCMW s en gemeentes) opnieuw stevig verankerd in onze beleidsorganen, wat we zeer belangrijk vinden om onze samenwerkingsverbanden met die besturen zo optimaal mogelijk te blijven uitbouwen. Het organogram van de organisatie werd ingrijpend hertekend. Maar de belangrijkste koerswijziging die het gezicht van onze organisatie ingrijpend zal veranderen is het verleggen van onze focus naar het optimaliseren van de bestaande activiteiten. We richten ons dus niet langer uitsluitend op expansie. Er waait een nieuwe wind in ons sociale economie bedrijf, waardoor De Kringwinkel Zuiderkempen opnieuw een betrouwbare partner wordt voor alle stakeholders. De brede missie van onze organisatie heeft het mogelijk gemaakt dat wij een uitgebreid scala aan activiteiten realiseren. De kringwinkels vormen nog altijd de spil, maar daar werden de voorbije jaren heel wat nevenactiviteiten aan toegevoegd. Naast de sociale tewerkstelling werden bijkomende tewerkstellingsstatuten geïntegreerd. Verder in dit jaarverslag komen al deze aspecten aan bod en in onze nieuwe bedrijfsfilm, die we u op eenvoudig verzoek graag willen tonen, worden de verschillende projecten van De Kringwinkel Zuiderkempen belicht. - De 7 Kringwinkels (sociale werkplaats, artikel 60, Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), brugproject en vrijwilligers) - Energiesnoeiers (sociale werkplaats) - Klus- en verhuisdienst (Lokale diensteneconomie (LDE)) - Sociale Kruidenier (vrijwilligers) - Integrale textielophaling en export van textiel (VOP en artikel 60) - Productie Trash Design: Moobius (arbeidszorg en artikel 60) - Interne dienstverlening (arbeidszorg en artikel 60) Het investeringsritme voor de aankoop van nieuwe bedrijfspanden en het opstarttempo van nieuwe activiteiten lag de voorbije jaren erg hoog té hoog. Dat verhinderde ons om kritisch naar onszelf te kijken en een strak (financieel) beleid te voeren. De nieuwe activiteiten waren vaak onrendabel en zogen enorm veel liquiditeiten weg uit de organisatie. Het wegvallen van eenmalige subsidies, de substantiële personeelsuitbreiding en een te lage winstbijdrage van de nevenactiviteiten zorgden er voor dat onze financiën in 2012 ontspoorden. Om al onze kosten te kunnen betalen dienden we extra korte termijn kredieten aan te gaan bij de bank en we sloten het boekjaar 2012 uiteindelijk af met een geconsolideerd verlies van euro. Eind 2012 werd een ingrijpend herstelplan uitgetekend en geïmplementeerd. 2

4 In tegenstelling tot de financiële resultaten, kan u verder in dit jaarverslag lezen dat onze operationele resultaten positief geëvolueerd zijn. We haalden bijna kg goederen op en realiseerden daarmee een hergebruik van quasi 49%. De inzameling, export en handling van textiel namen toe. De energiesnoeiers slaagden er in om via het plaatsen van rookmelders hun scanactiviteiten op een gezond peil te houden. De Sociale Kruidenier opende de deuren eind 2012 in Heistop-den-Berg en bereikt ondertussen honderden gezinnen. In de klus- en verhuisploeg is de interne efficiëntie sinds 2012 sterk bijgestuurd. Belangrijker dan te kijken naar het verleden is vooruit te kijken naar wat de toekomst voor de De Kringwinkel Zuiderkempen in petto heeft. Het herstelplan van 2012 is in 2013 uitgemond in een financiële meerjarenplanning en een akkoord met de bank. Zo konden we 2013 gelouterd en gezond ambitieus aanvangen. Ons verzorgingsgebied telt tussen de (kringwinkel: 18 gemeenten) en (energiesnoeiers: 20 gemeenten) inwoners. We zullen binnen ons gebied nog voldoende groei kunnen realiseren, niet noodzakelijk door nieuwe activiteiten op te starten, maar in de eerste plaats door onze bestaande projecten creatiever en efficiënter uit te baten. We streven naar het behoud van de sociale tewerkstelling - nog altijd onze voornaamste bestaansreden. We hoeven dus niet de sterkste of de grootste organisatie te zijn, ook niet de slimste of de mooiste. Het is de mate waarin wij in staat zullen zijn om ons aan te passen aan alle veranderingen en uitdagingen die op ons afkomen die zal bepalen of wij duurzaam zullen overleven of niet (vrije interpretatie van Darwin). Mag ik u, beste lezer, warm oproepen om ons sociale economie bedrijf te blijven steunen, op welke wijze dan ook. Met vriendelijke groet, Kris Ooms Algemeen directeur Kris Ooms is geboren ( 1967) en getogen in de oer-kempense gemeente Balen, gehuwd met Heidi en kinderloos. Zijn beroepsloopbaan startte hij als zaakvoerder van een N.V., gericht op bank- en verzekeringsactiviteiten. Omdat hij zich niet langer kon verzoenen met de visie van de banken, besloot hij om een heel andere richting uit te gaan met zijn loopbaan. In 2003 kreeg Kris bij Broederlijk Delen de eindverantwoordelijkheid over de logistieke en financiële activiteiten. Hij zorgde als een goede huisvader voor de financiële stabiliteit van de organisatie en een stevige professionalisering van zowel logistieke als financiële diensten. De lange dagelijkse reistijd, 4,5 uur heen en terug, begon zwaar te wegen en op 1 december 2011 ging Kris aan de slag bij De Kringwinkel Zuiderkempen als financieel directeur. In november 2012 werd hij aangesteld als algemeen directeur ad interim. Ondertussen is hij, na een externe screening, voor onbepaalde tijd aangesteld als algemeen directeur. Kris streeft in zijn leven naar een balans tussen voorzichtig optimisme en gezond pessimisme en gaat hierbij enerzijds op zoek naar de mogelijke opportuniteiten bij elke nieuw probleem dat op zijn pad komt. Anderzijds zoekt hij dan weer naar de moeilijkheden bij een nieuwe opportuniteit die zich aandient. 3

5 een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst mensen lang en gelukkig leven De bestaansreden van De Kringwinkel Zuiderkempen is en blijft sociale tewerkstelling. In de tabel zie je hoeveel medewerkers er actief waren op 31/12/2012. Aangezien sommige werknemers deeltijds werken is er natuurlijk een verschil tussen het aantal personen en het aantal VTE (voltijdsequivalenten). Omwille van het noodzakelijk herstelplan dat we in 2012 ten uitvoer moesten brengen, waren we genoodzaakt een besparing op de loonkost van 21 voltijdse medewerkers te realiseren. Door overplaatsingen en het niet invullen van vrijgekomen plaatsen zijn er effectief 5 voltijds equivalenten ontslagen. Mensen werken in verschillende statuten. De grootste groep zijn de werknemers gesubsidieerd binnen het stelsel sociale werkplaats, en hun begeleiders in de omkadering. Daarnaast worden er vanuit de OCMW s personen tewerkgesteld onder het zogenaamde artikel 60. Binnen de sociale werkplaats hebben we ook arbeidszorg, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. De mensen binnen arbeidszorg werken voornamelijk in de Moobius trash ateliers en doen tevens ondersteunend werk voor De Kringwinkel. In onze verschillende vestigingen hebben we ook deeltijds lerenden binnen het brugproject. Zij werken mee met de kringloopactiviteiten. In 2009 startte de Klus- en verhuisdienst, waarvan het personeel onder het statuut van de lokale diensteneconomie werkt. Vanaf 2012 stellen we ook mensen te werk onder het VOP/Activa statuut. Het gaat hier om mensen met een lichamelijke beperking waarvoor de Vlaamse overheid de tewerkstelling aanmoedigt door middel van een premie voor de werkgever. Deze mensen werken voornamelijk in De Kringwinkel in Laakdal en de integrale textielinzameling en export. Tenslotte zijn er ook een aantal vrijwilligers actief, voornamelijk de winkelvrijwilligers in Heist-op-den- Berg. (We geven hier de cijfers voor onze beide zuster-vzw s samengeteld.). 4

6 Personeelsaantallen Aantal erkenningen op 31/12/2012 Personen VTE VTE Sociale Werkplaats ,6 89 Omkadering 47 44,2 23,04 Artikel ,1 Arbeidszorg -gesub ,5 16,2 Arbeidszorg - niet 36 15,88 gesubsidieerd Brugproject 5 2,61 Klus en Verhuis 10 9,5 10 VOP/ Activa 10 8,5 Totaal ,89 Aantal VTE over 2012 Balen 12 Berlaar 4,5 Bonheiden 2 Dessel 0,5 Geel 44 Grobbendonk 2,2 Heist-op-den-Berg 55,7 Herentals 41,3 Herenthout 7,2 Herselt 4,8 Hulshout 9,75 Kasterlee 3,5 Laakdal 15,6 Lille 9 Meerhout 16,9 Mol 19,3 Nijlen 3,4 Olen 15,7 Putte 24,5 Ranst 0 Vorselaar 6,6 Westerlo 21,4 Andere 33,6 In deze tabel staat een overzicht van de tewerkstelling in onze projecten naar woonplaats van de medewerkers. We hebben hier enkel de aantallen weergegeven van de gemeentes waar we samenwerkingsverbanden mee hebben. De cijfers zijn weergegeven op jaarbasis. Bij het vast personeel is er een redelijk klein personeelsverloop. Andere statuten, zoals artikel 60 tewerkstelling, zijn tijdelijke statuten, wat meer verloop veroorzaakt. 5

7 Totaal Klussen Verhuis Sneeuw/ boodsch. aantal opdrachten Aantal uren Geel Heist Herentals Herenthout Hulshout Kasterlee Laakdal Lille Meerhout Nijlen Olen Putte Vorselaar Westerlo Scherpenheuvel Totaal Resultaten klus- en verhuisdienst Met de klusdienst wensen we ook een bijdrage te leveren aan een gelukkiger leven. Kleine klussen en verhuisopdrachten kunnen immers het verschil maken in de levenskwaliteit of mensen langer in staat stellen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om het project te rendabiliseren en het dus een lang leven te kunnen geven, hebben we in 2012 moeten beslissen om 1 van onze drie ploegen te laten overnemen door de klusdienst van onze collega s van vzw. De Biehal in Lommel. Sociale kruidenier De Sociale Kruidenier is een buurtwinkel met een aanbod aan voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten, waar bezoekers gratis of tegen fel verminderde prijzen kwalitatieve producten kunnen verkrijgen. Klanten worden doorverwezen door de plaatselijke OCMW s en kunnen op afspraak met een vooraf bepaald budget winkelen. Met deze nieuwe winkel willen de OCMW s van Heist op-den-berg en Putte een antwoord bieden op een steeds grotere vraag naar een kwaliteitsvol alternatief voor noodhulp. Het project loopt verder in samenwerking met vzw. s Den Draai, De Regenboog en De Kringwinkel Zuiderkempen en wordt ondersteund door de provincie Antwerpen. 6

8 Avondrommelmarkt in Herselt Dag van De Kringwinkel Kasterlee herschikking winkel en magazijn in Herselt reorganisatie magazijn Geel ruilbekerstand op Reggae Geel containerparkwachters met een hart voor De Kringwinkel grondige herschikking De Kringwinkel Balen gebreide poncho uit de Moobius ateliers 7

9 lang en gelukkig leven een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst dingen Textiel 30,07% Huisraad 22,82% Vrije tijd 15,02% Vervoer 2,40% Meubels 22,32% AEEA koel 0,19% vries AEEA groot 2,03% wit AEEA beeldbuishoudend 0,15% AEEA overig 4,08% Diversen 0,92% Totaal 100% AEEA = afgedankte elektrische en elektronische apparaten Heel wat klanten vinden de weg naar onze winkels.de redenen waarom ze bij ons winkelen zijn heel uiteenlopend: verzamelaars, vanuit de zorg voor het milieu, om iets origineel op de kop te tikken, om financiële redenen,... We zien het als een grote uitdaging om onze primaire klantengroep: mensen die het financieel moeilijk hebben, ook hun weg nog vlot naar ons te laten vinden. AEEA OVE 4,08% AEEA TVM 0,15% AEEA GW 2,03% AEEA KV 0,19% aandeel in de verkoop DIVERSEN 0,92% VERVOER 2,40% betalende klanten MEUBELS 22,32% VRIJDTIJD 15,02% TEXTIEL 30,07% HUISRAAD 22,82% winkelomzet excl. BTW Herselt Geel Balen Kasterlee Herentals Heist-op-den-Berg Laakdal (vanaf 7/10/2012) TOTAAL Hiervoor houden we scherp in de gaten dat de prijzen voor basisproducten laag genoeg blijven. Om nog sterker lokaal aanwezig te zijn, openden we in 2012 een bijkomende Kringwinkel in Laakdal. Onderzoek leert ons immers dat hoe dichter we bij de mensen aanwezig zijn, hoe laagdrempeliger we worden. We tellen nu 7 winkels, netjes verspreid over ons werkingsgebied. 8

10 reorganisatie magazijn Herselt jaarmarkt in Balen reorganisatie sorteermagazijn Heist-op-den-Berg klussers bereiden zich voor buitenafwerking sociale campus Spiegelfabriek Moobius trash shop Herentals openingsevenement Herentals Samen sociale campus Spiegelfabriek academische zitting opening sociale campus Spiegelfabriek 9

11 lang en gelukkig leven een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst het milieu Met onze Kringwinkel- en energiesnoeiactiviteiten leveren we een actieve bijdrage aan de CO² reductie. Door het hergebruik van gebruiksgoederen kunnen we voorkomen dat energie en grondstoffen moeten aangewend worden voor de productie van nieuwe goederen. Elke ton goederen die we inzamelen en terug in omloop kunnen brengen betekent immers een reductie van ca. 840 kg. CO² uitstoot Uitgevoerde scans Met de energiesnoeiers leveren we zelfs een onmiddellijke bijdrage aan de reductie van broeikasgassen en realiseren we energiebesparing. De hierna volgende tabellen geven een overzicht van de Kringwinkel- en energiesnoei activiteiten. Bij de energiesnoeiers vermelden we ook het aantal geplaatste rookmelders. Dit is een belangrijke nevenactiviteit geworden van de energiesnoeiers: het plaatsen van rookmelders in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappijen, vaak gekoppeld aan een energiescan. Geplaatste rookmelders Balen (iveka) Bonheiden (iverlek) Dessel (iveka) 23 8 Geel (iveka) Grobbendonk (iveka) Heist-o-d-Berg (iverlek) Herentals (iveka) Herenthout (iveka) 11 7 Herselt (iverlek) 21 3 Hulshout (iverlek) Kasterlee (iveka) Laakdal (infrax) Lille (iveka) Meerhout (iveka) 9 8 Mol (iveka) Nijlen (infrax) Olen (iveka) Ranst (iveka) 27 6 Vorselaar (infrax) 16 4 Westerlo (iveka) TOTAAL

12 Inzameling per inwoner kg/inw 2011 kg/inw 2012 verschil Balen 12,39 11,19-1,20 Berlaar 7,79 8,78 0,99 Dessel 7,73 6,42-1,31 Geel 11,54 14,02 2,48 Grobbendonk 6,54 7,79 1,25 Heist 13,08 12,48-0,60 Herentals 11,55 10,29-1,26 Herenthout 7,32 7,53 0,21 Herselt 8,95 8,94-0,01 Hulshout 6,88 8,66 1,78 Kasterlee 8,31 7,17-1,14 Laakdal 5,04 7,41 2,37 Lille 3,91 4,93 1,02 Meerhout 8,92 9,49 0,57 Olen 5,54 5,50-0,04 Putte 7,93 7,88-0,05 Vorselaar 5,14 4,38-0,76 Westerlo 6,9 6,86-0,04 TOTAAL 8,08 8,32 Hergebruikpercentage recyclage 25,16% 23,88% restfractie 10,66% 10,72% export 12,12% 14,02% naar andere Kringwinkel 2,88% 2,68% Winkelverkopen = hergebruikpercentage 49,18% 48,70% , , , , , , ,00 0, Inzameling Omzet In de bovenste tabel zie je het overzicht van de inzameling van herbruikbare goederen per gemeente, en de stijgers en dalers tegenover vorig jaar. Hergebruik, recyclage en afval Voor een kringloopcentrum zijn de hergebruikcijfers van groot belang. Dat betekent dat de spullen die ingezameld worden zoveel mogelijk effectief een nieuwe gebruiker moeten vinden via de winkelverkoop of export. Sommige goederen vinden een nieuwe bestemming via materiaal recyclage (metalen, papier, porselein, sommige houtfracties en grote en kleine elektrische toestellen.). De restfractie zijn de goederen die toch nog moeten gestort of verbrand worden omdat de materialen niet gerecycleerd kunnen worden. 11

13 omleiding? we voorzien signalisatie opnames Man bijt hond Voorbereidingswerken De Kringwinkel Laakdal feestelijke opening De Kringwinkel Laakdal 12

14 een De Kringwinkel Zuiderkempen wenst zichzelf lang en gelukkig leven Met onze activiteiten zijn we onderaannemer van gemeentes en OCMW s. Afhankelijk van de activiteit gaat dat om verchillende groepen gemeentes. Ophaling van herbruikbare goederen: Balen, Berlaar, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Olen, Putte, Vorselaar, Westerlo Klus- en verhuisdienst: Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Nijlen, Putte, Westerlo Energiesnoeiers: Balen, Bonheiden, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den- Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Mol, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar, Westerlo Integrale textielinzameling: Balen, Berlaar, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heistop-den-Berg, Herentals, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Vorselaar, Westerlo De Kringwinkel Zuiderkempen kwam in 2012 op financieel vlak in woelig water terecht. Een doortastend herstelplan werd uitgetekend en in uitvoering gebracht. Dit herstelplan kon nog weinig positief effect hebben op het jaarresultaat van 2012 zelf, wat ook zo ingeschat was. Enkele negatieve effecten (bv. opzegvergoedingen) werden maximaal ten laste genomen in 2012 en voor enkele hangende risico s werden voorzieningen aangelegd. Door een personeelsvermindering, een interne herorganisatie, het herstel van vertrouwen intern en extern, een ambitieuze maar realistische begroting voor 2013 en meerjarenplanning, en door een akkoord met de banken over de kredieten, is De Kringwinkel nu opnieuw onderweg naar rustiger vaarwater. Operationeel zal De Kringwinkel Zuiderkempen zich blijven toespitsen op zijn kerntaken: sociale tewerkstelling en Kringwinkelactiviteiten. 13

15 ACTIVA vaste activa , , , , ,26 oprichtingskosten immateriële vaste activa ,33 799,33 materiële vaste activa , , , , ,27 financiële vaste activa , , , , ,66 vlottende activa , , , , ,29 vorderingen op meer dan één jaar voorraden en bestellingen in uitvoering , , , , ,69 vorderingen op ten hoogste één jaar , , , , ,77 geldbeleggingen , , , , ,00 liquide middelen , , , , ,07 overlopende rekeningen , , , , ,76 totaal der activa , , , , ,55 PASSIVA eigen vermogen , , , , ,56 fondsen van de vereniging , , , , ,31 herwaarderingsmeerwaarden bestemde fondsen overgedragen winst (verlies) , , , , ,98 kapitaalsubsidies , , , , ,23 voorzieningen , ,56 voorzieningen voor risico's en kosten , ,56 voorziening schenkingen terugnemingsrecht schulden , , , , ,43 schulden op meer dan één jaar , , , , ,76 schulden op ten hoogste één jaar , , , , ,31 overlopende rekeningen , , , , ,36 totaal der passiva , , , , ,55 RESULTATENREKENING bedrijfsopbrengsten , , , , ,65 omzet , , , , ,68 lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies , , , , ,28 bedrijfskosten , , , , ,89 diensten en diverse goederen , , , , ,75 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,37 afschrijvingen en waardeverminderingen , , , , ,93 bedrijfswinst (bedrijfsverlies) , , , , ,24 financiële opbrengsten , , , , ,31 financiële kosten , , , , ,39 winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , , , , ,32 uitzonderlijke opbrengsten , , , , ,05 uitzonderlijke kosten 1.089, , , , ,77 winst (verlies) van het boekjaar , , , , ,04 14

16 Moobius trash design atelier Open Bedrijvendag Herentals Dag van De Kringwinkel Heist-op-den-Berg retrobeurs aanbod feestkleding bedeling textielzakken gevelwerken Herselt opening sociale kruidenier (foto Joren De Weerdt) avondrommelmarkt Kasterlee kluswerken 15