CO 2 -reductieplan InTraffic

Transcriptie

1 CO 2 -reductieplan InTraffic

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bedrijfsprofiel 3 3 Gevolgde aanpak 3 4 Afbakening 3 5 Historische ontwikkeling CO 2 -uitstoot en verdeling naar eindverbruikers Historische ontwikkeling CO 2 -uitstoot Bijdrage van eindverbruikers in totale CO 2 -uitstoot in CO 2 -reductieprojecten Overzicht Key performance indicator: mobiliteit 8 7 Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau 9

3 Contactgegevens opdrachtnemer Contactgegevens opdrachtgever Ernst & Young Accountants LLP InTraffic Dirk-Jan Everts D. Bijkerk (contactpersoon: Kees de Waard) Euclideslaan 1 Iepenhoeve BL Utrecht 3438 MR Nieuwegein M: +31-(0) T: E: dirk-jan.everts@nl.ey.com E: kees.de.waard@intraffic.nl

4 Pagina 3 1. Inleiding InTraffic is op niveau vijf van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Eén van de verplichtingen onder deze certificering is het opstellen van een CO2-reductieplan waarin maatregelen worden gepland die de uitstoot van CO2 beogen te reduceren. Onderhavig plan stelt een realistisch doel om in de periode CO2-uitstoot te reduceren. 2. Bedrijfsprofiel InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van regeltechniek en vervoersoplossingen. Ze is met name actief rondom de modaliteit spoor. Ze is een joint venture van de ondernemingen ICT-Automatisering en Movares. Het kantoor waar de meeste medewerkers dagelijks werken staat in Nieuwegein. Het gebouw is ongeveer tien jaar geleden gebouwd en medio 2014 is de begane grond gerenoveerd. Hierbij zijn geen wijzigingen in de klimaatinstallatie of gebouwschil aangebracht. Wel is aanwezigheidsdetectie geplaatst om de verlichting te schakelen. De gebouwschil, de werktuigbouwkundige installatie en de verlichting voldoen aan de stand der techniek. Naast de 54 fte in vaste dienst zijn er op dit moment aanvullend nog ongeveer 50 fte op detacheringsbasis aan de slag bij klanten. In de toekomst wil InTraffic meer mensen in vaste dienst nemen. Een beperkt aantal medewerkers heeft een leaseauto. Onder het pand beschikt InTraffic over een eigen parkeergarage. InTraffic huurt het pand van DTZ Zadelhoff. 3. Gevolgde aanpak Op 29 juli 2014 heeft Dirk-Jan Everts (EY) op het kantoor van InTraffic in Nieuwegein met Kees de Waard (InTraffic) gesproken over het opstellen van een nieuw CO2-reductieplan. Hierbij hebben zij allereerst gekeken naar het actuele plan (looptijd ). De energiebalans en alle projecten in het actuele plan zijn opnieuw beoordeeld. Projecten die nog niet zijn uitgevoerd en die naar verwachting ook niet meer in 2014 worden uitgevoerd zijn opgenomen in het onderhavige plan. Enkele niet uitgevoerde projecten zijn niet meer opgenomen in dit plan omdat deze projecten niet rendabel of niet van toepassing bleken. Deze worden in hoofdstuk 6 specifiek genoemd. De conceptversie van dit rapport is op 7 augustus besproken met de directie waarna een definitief plan is vastgesteld. 4. Afbakening Dit plan heeft betrekking op de gehele organisatie van InTraffic. De volgende activiteiten / emissiebronnen worden niet meegenomen: - Emissies (scope 2) van het deel van het serverpark dat door ProRail wordt gebruikt. - Directe emissies als gevolg van reguliere lekkage van de koelmiddelen van de koelmachines. Het elektriciteitsverbruik van de koelmachines wordt wel meegenomen in de analyse.

5 Totale CO2-emissies (ton) Specifieke CO2-emissies (kg / fte) Pagina 4-5. Historische ontwikkeling CO 2 -uitstoot en verdeling naar eindverbruikers 5.1. Historische ontwikkeling CO 2 -uitstoot Onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van InTraffic in de afgelopen drie jaar Totale CO2-emissies Specifieke CO2-emissies (kg / fte) De totale emissies vertonen een sterke variatie. De variatie is met name een gevolg van variaties in het aantal vliegbewegingen waarvan er in 2012 relatief veel waren. De specifieke emissies (uitgedrukt in kg CO2 / fte) volgen de trend van de totale uitstoot omdat het aantal fte nagenoeg gelijk is gebleven in de weergegeven jaren Bijdrage van eindverbruikers in totale CO 2 -uitstoot in 2013 Onderstaande tabel en bijbehorende grafieken geven een overzicht van de ingaande energiestromen en de verbruiken per eindverbruiker in De totale verbruiken zijn overgenomen van de jaarafrekeningen (elektriciteit en warmte) en zijn opgevraagd bij de leasemaatschappij/autoverhuur (diesel- en benzineverbruik) of komen uit de financiële administratie (vliegkilometers). Het aandeel van de verschillende eindverbruikers op het totale elektriciteitsverbruik is deels gebaseerd op metingen en deels op schattingen. Doordat InTraffic groene stroom inkoopt en de CO2-emissies van de stadswarmte beperkt zijn, dragen de voertuigbrandstoffen van de lease- en huurauto s voor het merendeel bij aan de totale uitstoot (82%). Energetisch en financieel liggen deze verhoudingen anders.

6 Pagina 5 Energiebalans (scope 1 en 2) Jaar van analyse 2013 Energiedrager Elektricite it (wind) Warmte (STEGcentral e) Benzin e Diese l Gedeclareer de zakelijke kilometers Vliegverke er ( km) Vliegverke er (< 700 km) Huurauto' s benzine 1,4-2,0 liter Huurauto' s benzine < 1,4 liter CO 2- emissie s scope 1 en 2 Primaire energieverbru ik Eenheid kwh GJ liter liter km km km km km ton GJ Energiekoste n Aantal verbruikte eenheden in , Leveringskosten per eenheid ( / eenheid) in ,09 16,09 1,55 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CO 2-emissiefactor (kg CO 2 / eenheid) 0,02 11,30 2,78 3,14 0,21 0,20 0,27 0,22 0, Primaire-energiefactor (MJp / eenheid) 9, ,0 0 31,68 35,87 2,40 2,29 3,09 2,51 2, Percentage onverklaard (op werkelijk verbruik) 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 0 Energieverbruikspunten kwh GJ liter liter km km km km km ton GJ Ruimteverwarming 388 4, Servers , Werkstations , Verlichting , Verwarming pompen , Koeling kantoor , Koeling serverruimte , Luchtbevochting gebouw , Luchtbevochting serverruimte , Ventilatie parkeergarage , Overige apparaten , Wagenpark benzine (lease) , Wagenpark diesel (lease) , Vliegverkeer , Huurauto's , Collectief vervoer 0, ,0 0 0 Onverklaard verbruik ,

7 Pagina 6

8 6. CO 2 -reductieprojecten Overzicht Bij het vaststellen van de projectenlijst zijn allereerst de niet-uitgevoerde projecten uit het plan opnieuw beoordeeld. Dat heeft er toe geleid dat de volgende projecten van de lijst zijn afgehaald omdat ze bij nader inzien niet rendabel bleken of niet langer van toepassing: gebruik video-conferencing, warmte servers voor verwarming kantoren, luchtverversing derde verdieping afschakelen en verwarming dichtzetten op derde verdieping. Maatregelen die niet eerder zijn uitgevoerd maar wel rendabel en toepasbaar lijken zijn overgeheveld naar het nieuwe plan. Tot slot is op basis van het locatiebezoek en aanvullende projectenlijsten een selectie van nieuwe, haalbare maatregelen gemaakt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande CO2-reductieprojecten van InTraffic in de periode Door de absolute reducties (ton CO2) te delen door de totale emissies in 2013 (het laatste volledige jaar waarover de verbruiksgegevens van de energiedragers bekend zijn) kan de ambitie worden vastgesteld. Dat levert vervolgens de volgende doelstellingen voor scope 1 en 2: Scope-1: 1,73% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Scope-2: 0,02% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Scope-3: 13,94% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte) Tabel 1 Absolute CO 2 -besparing door geplande projecten InTraffic periode Geplande absolute Reductieperc Scope vermeden CO 2-uitstoot op basis van activiteitenniveau 2013 entage specifieke CO2-uitstoot # Projecttitel (ton) (kg CO2/fte) 1 Monitoring deelverbruikers elektriciteit 0,0 0,00% 2 2 Werkstations automatisch uitschakelen 0,015 0,02% 2 3 Invoeren van papierloos vergaderen 0,015 0,02% 3 4 Bandenspanning controleren van het wagenpark 1,45 2,32% 3 5 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan leaseautobezitters 1,08 6 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan niet-leaseautobezitters 7,26 1,73% 1 11,58% 3 Een nadere uitwerking van en toelichting op de projecten is te vinden in de CO2-reductiemanager (Excel). Hierin staat onder andere de geplande uitvoeringstermijn per project, de projectverantwoordelijke(n) en bijbehorende acties, de onderliggende berekening van de resultaten en een financiële analyse per project. 7/10

9 6.2. Key performance indicator: mobiliteit Zoals uit de analyse in hoofdstuk 5 blijkt leveren de voertuigbrandstoffen (benzine en diesel) de grootste bijdrage aan de totale scope 1 en 2-emissies. Een beperking van de inzet van deze brandstoffen is dus een logische eerste stap in het reduceren van de totale scope-1 en 2-emissies. Daar is in de planperiode al een begin mee gemaakt en die lijn wordt in dit plan verder doorgezet zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de CO2-uitstoot als gevolg van verreden autokilometers. Hieruit blijkt duidelijk dat de specifieke emissies zijn afgenomen, met name als gevolg van nieuwe lease-auto s met een beter label. De invoering van maatregel 5 ( Het nieuwe rijden voor lease-autobezitters ) zorgt naar verwachting voor een gemiddelde reductie van 2,5% op de uitstoot van de lease-auto s (dit is een relatieve reductie en geldt ongeacht de hoeveelheid verreden kilometers). Dat betekent dat de specifieke CO2-emissies (kg CO2/km) (zoals die in onderstaande tabel staan) 2,5% lager worden na invoering van dit project. InTraffic houdt deze specifieke emissies periodiek bij en kan zo sturen op het effect van dit project. CO2-reductie met betrekking tot verreden zakelijke kilometers Jaar CO2- emissie in ton Gereden kilometers Specifieke CO2- emissie/km in kg , (1) 0,2481 (a) CO2-emissie reductie/km in kg Totaal CO2-emissie reductie in kg t.o.v Percentage van , (2) 0,2137 (b) 0,0345 (a-b) 7.021,25 (a-b)*(2) 15,55% , (3) 0,1893 (c) 0,0243 (c-b) 5.553,27 (c-b)*(3) 12,30% Totaal ,84% Periodiek kriigt InTraffic van de lease-maatschappij de tankingen, gereden kilometers en verbruik gerapporteerd. Deze gegevens zullen worden gerapporteerd aan het management. Gestuurd wordt op het verbruik per berijder, met daarbij meegenomen de effecten van de cursus het nieuwe rijden. 8/10

10 7. Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau Bij het bepalen van de reductiedoelstelling is uitgegaan van de huidige situatie. Het is echter evident dat de totale uitstoot door de tijd zal fluctueren. De algemene term invloedsfactoren refereert aan een verzameling van factoren die van invloed zijn op de totale CO2-uitstoot. De gecombineerde grootte en beïnvloedbaarheid van deze factoren geeft een indicatie van de onzekerheid op de reductiedoelstelling zoals deze in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor Intraffic voornaamste invloedsfactoren op de totale CO2-uitstoot. Invloedsfactor Omschrijving Verwacht effect van invloedsfactor in planperiode Totale activiteit van InTraffic Aantal klanten buitenlandse CO2- reductiemaatregelen Weersinvloeden Als de totale activiteiten van Intraffic toenemen zal ook de totale uitstoot toenemen. De specifieke emissies (kg CO2 / fte) zullen (bij gelijkblijvende overige invloedsfactoren) waarschijnlijk gelijk blijven: de toename in fte s is naar verwachting evenredig met de toename in totale emissies. Buitenlandse klanten zorgen voor vliegreizen en daarmee CO2-uitstoot. Door reductiemaatregelen neemt de totale CO2- uitstoot af. Door fluctuaties in het weer kan de totale CO2- uitstoot (met name als gevolg van gebouwverwarming) variëren. Intraffic heeft groeiplannen. Het effect op de totale emissies is waarschijnlijk evenredig met de groei in activiteiten. Afhankelijk van het aantal zakelijk reizen, dat is op voorhand niet in te schatten. Zie voorgaand hoofdstuk. Met name maatregelen op het gebied van mobiliteit zullen veel effect hebben. Beperkt, de emissies als gevolg van gebouwverwarming hebben een beperkt aandeel op de totale emissies. Beheersbaarheid van invloedsfactor door Intraffic InTraffic heeft dit deels in eigen hand en is hierin deels afhankelijk van externe ontwikkelingen. Beperkt. Groot. Zeer beperkt. Betere gebouwisolatie dempt dit effect uit maar hierover heeft Intraffic niet direct beslissingsbevoegdhe id. Naar verwachting zullen met name wijzigingen in het aantal autokilometers als gevolg van een uitbreiding van de activiteiten van InTraffic van invloed zijn op de totale emissies. Mochten Intraffic nieuwe buitenlandse klanten verwerven dan zal de uitstoot als gevolg van vliegkilometers ook toenemen. 9/10

11 Iepenhoeve MR Nieuwegein Postbus JB Nieuwegein T + 31 (0) info@intraffic.nl 10/10