Jaarverslag 2014 Regio Rivierenland van de NKBV; opgericht

Transcriptie

1 Regio Rivierenland van de NKBV; opgericht INHOUD Pagina Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting op de balans en rekening van baten en lasten 5-10 Begroting Toelichting op de begroting Verslag wandelen Verslag klimmen Verslag jeugd Bestuur Kascommissie R. (Robert) Vink;... Voorzitter A.C. (Adri) Brevet C.L. (Kees) den Tuinder Secretaris... E.R. (Elwin) Groenendijk... Penningmeester J.W. (Jan) Groenendijk J. (Julian) Sienkiewicz;... Klimcommissaris S. (Stefan) Buil; Jeugdcommissaris. Algemene ledenvergadering:, 26 maart 2015.

2 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 2 van 15 Regio Rivierenland van de NKBV Balans per 31 december Activa Materialen - - Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Algemene reserve Reserve klimmateriaal Reserve documentatie Reserve jeugdactiviteiten Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

3 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 3 van 15 Verenigingskosten Bestuurskosten Begroot werkelijk werkelijk Onkostenvergoeding Reiskostenvergoedingen Vergadervergoedingen kosten betalingsverkeer kantoorbehoeften Diverse kosten jeugdcommissie Diverse kosten wandelcommissie Diverse kosten klimcommissie Diverse overige bestuurskosten Bijeenkomsten regio; ledenvergadering Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie Bijeenkomsten regio; regioavond Rentebaten Wervingskosten nieuwe leden / PR Onvoorzien subtotaal bestuurskosten Regio-informatie Drukwerk kalender Verzendkosten kalender Website subtotaal regio-informatie Opleiding Opleiding instructeurs Vrijwilligers/kader weekend KI-vergoedingen instructeurs subtotaal materiaal en opleiding Totale verenigingskosten Af: bijdrage NKBV Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)

4 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 4 van Begroot werkelijk werkelijk Activiteiten Bijdragen Regioweekenden (klim+wandel) Cursussen en trainingen Wandelactiviteiten Jeugdweekenden Bijdrage NKBV jeugdweekenden Sinterklaas Overige baten totaal Bijdragen Kosten Regioweekenden (klim+wandel) Cursussen en trainingen Wandelactiviteiten Jeugdweekenden Sinterklaas Overige lasten totaal Kosten saldo activiteiten (negatief = batig) Totaaltelling exploitatie Saldo verenigingskosten Saldo activiteiten Saldo totale exploitatie (negatief = batig)

5 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 5 van 15 Toelichting Algemeen Ledenaantal Regio Rivierenland van de NKBV is één van de 15 regio s van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De NKBV heeft haar zetel in Woerden, de regio in. Het verloop van het ledenaantal van de regio is als volgt: Begin: Activiteiten Aanknopingspunt is de doelstelling van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging; het bevorderen van een verantwoorde beoefening van de klim- en bergsport in brede zin met nadruk op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, teneinde de belangen van de leden optimaal te behartigen. De regio s vervullen daarin een regionale functie. Materialen In de post Materialen zitten klimmaterialen zoals klimtouwen, gordels, helmen etc. en de boekwaarde van de beamer, de laptop en de grote tent. De klimmaterialen worden niet geactiveerd maar gelijk afgeschreven; de totale boekwaarde voor al het aanwezige klimmateriaal samen is dus 0. Voor het aankopen van klimmaterialen en documentatie worden aparte reserves opgebouwd die gevuld worden door bijdragen uit de regio-activiteiten en het verhuren van materiaal. Opbrengsten uit verhuur en uit activiteiten zijn bestemd voor vervanging of uitbreiding van klimmaterialen. Nog niet bestede gelden worden opgenomen onder daarvoor bestemde reserves. Vorderingen, liquide middelen en schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen voor de nominale waarde, vorderingen onder aftrek van (eventuele) oninbaarheid. Resultaat Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het jaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en de richtlijnen van de NKBV. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. In het op deze wijze berekend saldo is verwerkt het totaal van de NKBV-bijdragen welke aan de regio worden toegekend over het verslagjaar.

6 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 6 van 15 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS Materialen Gespecificeerd als volgt: Klimmaterialen 0 0 Vorderingen en overlopende activa Gespecificeerd als volgt: Vooruitbetaalde borg Chaveehut Liquide middelen Gespecificeerd als volgt: ING, spaarrekening ING, girobetaalrekening Algemene reserve Saldo 1 januari Bij/af: saldo Saldo 31 december Specificatie van de algemene reserve naar ontstaan: Reserve verenigingskosten (bijdragen NKBV) Reserve eigen activiteiten Totaal De reserve uit verenigingskosten is verhoogd met het positieve resultaat uit 2014 van 829 en de reserve eigen activiteiten is verhoogd met 369.

7 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 7 van 15 Reserve Klimmateriaal Saldo per 1 jan Huuropbrengsten 96 Bijdragen uit regio-activiteiten 486 Aankoop div materiaal -12 Aankoop touwen -278 Saldo 31 dec Reserve Documentatie Saldo per 1 jan Bijdragen uit regio-activiteiten (0,50 per wandelaar per act.) 23 Aankopen documentatie -0 Saldo 31 dec Reserve jeugdactiviteiten In 2014 is er voor de laatste keer subsidie van de gemeente ontvangen voor jeugdactiviteiten. Aangezien deze subsidie expliciet is bedoeld voor de jeugd worden de niet gebruikte gelden gereserveerd Saldo per 1 jan Ontvangen subsidie gem 415 Materialen voor jeugdweekenden -254 Introductie kortingen -240 Saldo 31 dec Kortlopende schulden en overlopende passiva Gespecificeerd als volgt: Te betalen aan leden 0 0 Te betalen aan derden (2011) Kosten betalen aan Chaveehut Te betalen klimkaarten (NKBV)

8 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 8 van 15 TOELICHTING OP DE VERENIGINGSKOSTEN Bestuurskosten De bestuurskosten zijn dit jaar 417 euro onder budget gebleven. Ook vergeleken met 2013 en 2012 is er minder uitgegeven. De onkostenvergoeding zijn gelijk aan het opgenomen budget. De bestuursleden en commissarissen ontvangen elk 50 euro per jaar voor alle onkosten die ze maken. Denk hieraan aan papier, inkt, benzine en telefoonkosten. De kosten voor betalingsverkeer bedragen zowel de kosten voor het houden van de ING rekening, maar ook de kosten voor Ideal betalingen via de website. Deze kosten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot door meer betalingen via Ideal. De overige bestuurkosten betreffen voornamelijk kosten voor presentjes en bedankjes aan leden en vrijwilligers. De bestede bedragen voor de ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie betreffen (welkomst) drankjes en tijdens de ledenvergadering betalen we huur voor het gebruik van de ruimte aan de gemeente. In 2014 zijn de kosten voor de regioavond (presentatie Martin Fickweiler) gedeeld met Mountain Network, hierdoor hebben we tegen relatief lage kosten een aansprekende presentatie voor geinteresseerden georganiseerd. De rentebaten zijn lager dan gebudgetteerd en ook lager dan vorig jaar ondanks meer spaargeld. De oorzaak hiervan is de dalende rente. De wervingskosten zijn besteed aan het produceren van posters ter promotie van regio activiteiten. Tevens zijn er kosten voor het versturen het informatie boekje via de Hoogtelijn. Regio-informatie De kalender van 2014 heeft euro gekost om op te stellen. Dit is meer dan in 2013 omdat we een deel van de vormgeving hebben uitbesteed aan de drukkerij. Voor het verzenden van de kalender is vanwege het formaat een bijdrage van 150 euro in rekening gebracht. De kosten voor de website bedragen de abbonnementsgelden voor het laten draaien van de website. In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de kosten voor het ontwikkelen van de nieuwe website. Deze kosten landen echter in 2015 omdat de website pas in 2015 live is gegaan. Kosten zijn in 2014 hoger dan in 2013 doordat er over 2014 al een deel van de abbonnementskosten voor de nieuwe site in rekening zijn gebracht. Opleiding In 2014 heeft 1 lid het outdoor voorklim certificaat via de regio behaald. Kosten vrijwilligersweekend hoger dan in 2013 door weinig deelnemers in De KI vergoeding betreft de vergoeding welke KI s maar ook SKB s ontvangen wanneer ze zich inzetten voor de regio tijdens een activiteit. De KI vergoeding per weekend is 35 euro, een SKB ontvangt 25 euro. De kosten liggen in lijn met Bijdrage NKBV De regiobijdrage is als volgt samengesteld: Basisbijdrage Toeslag 0,87 per lid (2013: 0,87) bij leden

9 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 9 van 15 TOELICHTING OP ACTIVITEITEN. Regioactiviteiten Regio weekenden Bijdragen Kosten Result. Aantal Leden Regioweekend Beez 1/2 februari MTB weekend Luxemburg 5/6 april Fontainebleau 29 mei - 1 juni Regioweekend Ettringen 7/9 juni Regioweekend Landelies 6/7 september Regioweekend Yvoir 8/9 november Totaal regioweekenden Na 2 jaar met maar 4 weekenden zijn er in weekenden door gegaan. De bijdragen en opbrengsten van deze 6 weekenden hebben een positief resultaat van 229 euro. Voornamelijk als gevolg van een zeer goedkope camping tijdens het weekend Landelies. De kosten van de klim instructeurs zijn buiten beschouwing gelaten in dit overzicht. Deze kosten vallen onder de verenigingskosten. In bovenstaande kosten zit ook de reservering voor het aankopen van nieuw materiaal. Jeugdactiviteiten (gesubsidieerd) Bijdragen Kosten Result. Aantal Leden Weekend Yvoir 8/9 maart Weekend Grand Malades 10/11 mei Combiweekend Yvoir 28/29 juni Weekend Durnal 13/14 september Weekend Pont á Lesse 11/12 oktober Subsidie NKBV Er zijn in weekenden voor jeugdleden geweest, 1 hiervan was het combiweekend waarbij ook volwassenen mee zijn geweest. Het aantal deelnemers per jeugdweekend ligt meestal rond de 20. De opbrengsten als % van de kosten bedragen dit jaar 73% (de subsidie buiten beschouwing gelaten). Vorig jaar lag deze verhouding op 60%, we streven een verhouding van 70% na. De verhouding ligt in het combiweekend hoger doordat er dan ook volwassen deelnemers zijn die tegen kostprijs mee gaan. De subsidie vanuit de NKBV betrof 979 euro, hierdoor draaien we nagenoeg quitte op de jeugdactiviteiten.

10 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 10 van 15 Wandelactiviteiten Bijdragen Kosten Saldo Wandelactiviteiten (weekends en dagwand) Barre Mid Wintertocht Totaal Totaal activiteiten Bijdragen Kosten Saldo Regioweekenden Jeugdweekenden Wandelactiviteiten Totaal In 2014 zijn er 233 deelnemers geweest aan activiteiten. In 2013 waren dit er 224, in en in Overige bijzonderheden Dit jaar heeft de regio weer meegeholpen met het sinterklaasfeest. Er zijn wat kosten gemaakt voor compensatie van reiskosten. De overige baat van 200 euro betreft de vrijval van een reservering welke sinds 2011 op de balans stond. Deze reservering was toendertijd gevormd voor nog te ontvangen facturen ivm een verblijf in de Tukhut. Na meermaals aandringen kunnen we nu 3 jaar na dato deze reservering laten vrijvallen omdat er vanuit wordt gegaan dat deze factuur niet meer zal worden ontvangen.

11 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 11 van 15 Begroting 2015 Verenigingskosten Bestuurskosten Begroot Begroot werkelijk Onkostenvergoeding Reiskostenvergoedingen Vergadervergoedingen kosten betalingsverkeer kantoorbehoeften Diverse kosten jeugdcommissie Diverse kosten wandelcommissie Diverse kosten klimcommissie 20-5 Diverse overige bestuurskosten Bijeenkomsten regio; ledenvergadering Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie Bijeenkomsten regio; regioavond Rentebaten Wervingskosten nieuwe leden / PR Onvoorzien subtotaal bestuurskosten Regio-informatie Drukwerk kalender Verzendkosten kalender Website subtotaal regio-informatie Opleiding Opleiding instructeurs Vrijwilligersweekend KI-vergoedingen instructeurs subtotaal materiaal en opleiding Totale verenigingskosten Af: bijdrage NKBV Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)

12 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 12 van 15 Begroting Begroot Begroot werkelijk Activiteiten Bijdragen Regioweekenden (klim+wandel) Cursussen en trainingen Wandelactiviteiten Jeugdweekenden Bijdrage NKBV jeugdweekenden Sinterklaas Overige baten totaal bijdragen Lasten Regioweekenden (klimwandel) Cursussen en trainingen Wandelactiviteiten Jeugdweekenden Sinterklaas Overige lasten totaal lasten saldo activiteiten (negatief = batig) saldo totale exploitatie (negatief = batig)

13 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 13 van 15 Toelichting op de begroting 2015 De verwachting is dat in 2015 de opbrengsten lager zijn dan kosten. Dit in tegenstelling tot de trend van afgelopen jaren. Er zijn hiervoor verschillende redenen te noemen, deze worden hier onder toegelicht. Begroting verenigingskosten 2015 versus 2014 Voor 2015 verwachten we 995 euro meer kosten te maken dan de bijdrage van de NKBV.Dit wordt veroorzaakt door het volgende: De onkostenvergoeding zal net als in euro bedragen. Namelijk 50 euro per bestuurder of commissaris. De verwachting is dat de kosten voor het betalingsverkeer iets afnemen door gunstigere tarieven, echter het aantal Ideal betalingen zal naar verwachting wederom toenemen. De regioavond is een terugkerende activiteit. Wat we aan de sprekers betalen is zeer afhankelijk van het kaliber spreker. Wanneer we weer de samenwerking met Mountain Network kunnen vinden verwachten 300 euro te spenderen voor een geslaagde avond. De PR commissie heeft ook in 2015 weer een budget om nieuwe leden aan te trekken. Om de PR commissie de ruimte te geven is er 500 euro beschikbaar. De website is de grootste post in de begroting van In 2014 was deze post ook in de begroting opgenomen. De site is begin 2015 opgeleverd. Dit is tevens de reden dat de verwachting is dat de verenigingskosten in 2015 hoger zullen zijn dan de baten. De begrote kosten voor opleiding, vrijwilligersweekend en SKI vergoeding zijn ruwe inschattingen. De KI vergoedingen zijn volledig afhankelijk van het aantal weekenden dat door gaat. Begroting activiteiten 2015 versus de begroting 2014 Voor 2015 verwachten we 50 euro meer kosten te maken aan activiteiten dan dat we aan opbrengsten ontvangen. In 2014 werd er een positief resultaat behaald van 369 euro. De verwachting is dat het aantal weekenden in lijn ligt met Hiermee verwachten we ongeveer euro opbrengst te ontvangen. Iets meer dan vorig jaar door meer verwachte opbrengsten voor het Fontainebleau weekend. Voor de wandelactiviteiten is weer een BMT begroot en reguliere wandeldagen. Er zijn net als in 2014 weer 4 jeugdweekenden en 1 combiweekend op de kalender gezet. De begrote opbrengsten zijn daarom in lijn met Voor de kosten voor jeugdweekenden is het streven maximaal 40% meer kosten te maken dan er ontvangsten zijn. Het streven is dat de totale ontvangsten en opbrengsten van de activiteiten aan elkaar gelijk zijn, zodat de activiteiten tegen een lage maar kostendekkende prijs worden aangeboden.

14 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 14 van 15 Verslag wandelen 2014 Volgt eventueel later. Verslag klimmen 2014 Voor 2014 had de klimcoördinator negen klimweekenden voor volwassenen ingepland. Daarvan zijn er maar vier doorgegaan. Dat een aantal weekenden niet doorging was in de meeste gevallen te wijten aan te weinig aanmeldingen. Het eerste klimweekend was vroeg in het jaar: in de eerste week van maart. De klimmers waren met weinigen maar het was daarom niet minder gezellig. We hebben geklommen in Durnal en Beez. Met Pinksterren was er een weekend voor gevorderde klimmers. Klimmen met nuts en friends in de spleten van het basalt in Ettringen. Wederom een klein groepje. Na de zomervakantie gingen we naar een gebied waar de regio niet vaak komt: Landelies. Een kleine steengroeve die toch een breed aanbod van routes heeft. Een groep van 12 man/vrouw ging mee. Afgezien van een incident met een zotte campingbeheerder een heel geslaagd weekend. Het laatste weekend van het jaar, in November, was ook goed bezocht met 15 deelnemers. Doorgestroomde jeugd en nieuwe gezichten van buiten de regio. Er werd geklommen in Yvoir en het weer was goed: een mooie afsluiter van het buitenklimjaar. Voor 2015 zijn er vijf weekenden voor volwassenen ingepland. Dit is ongeveer een halvering ten opzichte van 2014 maar omdat onze kliminstructeurs ook de jeugdweekenden begeleiden is dit een realistischere planning. De klimcoördinator vindt dat de jeugdweekenden belangrijker zijn voor de regio dan de weekenden voor volwassenen en geeft ze daarom voorrang.

15 Regio Rivierenland van de NKBV Pagina 15 van 15 Verslag jeugd 2014 We hebben afgelopen jaar 4 jeugd weekenden gehad waarbij we regelmatig nieuwe intro's hadden. Waaruit we later een paar nieuwe leden mochten verwelkomen. De weekenden waren ook redelijk bezet. Namelijk Yvoir 16 jeugd in maart, in mei naar Grand- Malades met 14 jeugd, in september naar Beez en Durnal met in totaal 9 jeugd en het slotweekend naar Pont á Lesse met 13 jeugd in oktober. Bij het jaarlijkse combiweekend waren we met 19 man. Dit weekend was in juni en we klommen twee ochtenden in Yvoir, de middagen waren totaal verregend. Verder hadden we bij het Hemelvaart weekend weer de meeste deelnemers voor een regio weekend namelijk 42 man. Voor 2015 hebben we versterking gekregen van Eva om het team te versterken dit is een stuk makkelijker omdat de gemiddelde leeftijd van de jeugd wat jonger is geworden wat in een weekend toch meer begeleiding vraagt. Omdat Nykki het drukker heeft gekregen met werk en studie en ook regelmatig de weekenden moet werken heeft zij helaas minder tijd voor de weekenden dus de versterking van Eva is van harte welkom aangezien wij elk weekend minimaal een vrouw erbij willen hebben. Ook dit jaar hebben we weer 4 jeugd, 1 combi en 1 Hemelvaart weekend gepland. Bij het eerste jeugd weekend zijn er 15 jeugdleden aangemeld waarvan er 4 intro zijn. Verder hebben er voor het combiweekend al 14 personen aangemeld waarvan er 8 intro zijn. Dus het lijkt een goed jaar te gaan worden.