Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar XIII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Economische Zak (XIII) het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 tot met 3 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de departemtale sstaat van het Ministerie van Economische Zak; 2. de sstaat inzake de agtschapp van dit ministerie; 3. de sstaat inzake het Diergezondheidsfonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Economische Zak, H.G.J. Kamp kst xiii-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer Opbouw 1 e Deze 1 e geeft e geactualiseerd beeld van de suitvoering. Onderdeel B, de stoelichting, is als volgt opgebouwd: 1) Leeswijzer. 2) Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties. De belangrijkste verplichtingmutaties zijn toegelicht in de artikel. 3) De beleidsartikel. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolg van beleid» opgom. Hierin zijn de smutaties voor de verplichting, uitgav ontvangst weergegev. 4) De niet-beleidsartikel. In de budgettaire tabell zijn de smutaties voor de verplichting, uitgav ontvangst opgom. 5) De agtschapp. In deze 1 e zijn de aanpassing in de agtschapsparagraf van het Agtschap Telecom (AT), de Dist ICT Uitvoering (DICTU), de Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) de Rijksdist voor Ondernemd Nederland (RVO.nl) opgom. 6) Het Diergezondheidsfonds (DGF). Ondergrz toelichting Voor het toelicht van de smutaties zijn in deze eerste de ondergrz gehanteerd zoals opgom in de onderstaande tabel. Omvang sartikel (stand ontwerp) in mln Beleidsmatige mutaties (ondergrs in mln) Technische mutaties (ondergrs in mln) < => 50 < => 200 < => In sommige gevall, waar politiek relevant, word ook post toegelicht bed deze ondergrz. Introductie nieuw beleidsartikel In deze 1 e is e nieuw beleidsartikel opgom. Het betreft beleidsartikel 15 «Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning». Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel is totaal 244,2 mln beschikbaar in de jar tot met Dit budget wordt begroot verantwoord op het nieuwe beleidsartikel. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 2

3 2. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties Belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) Art. nr. Uitgav Vastgestelde Belangrijkste mutaties: Verduurzamingsopgave Groning Energieonderzoek Ctrum Nederland (ECN) Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning (NCG) Regeling apuremt Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) Fund to fund Innovatiekrediet Seed Toegepast onderzoek Eindejaarsmarge Loon- prijsbijstelling Overige mutaties Div Totaal na Verduurzamingsopgave Groning Voor de verduurzamingsopgave in Groning trekt EZ in de periode tot met totaal 40 mln uit. In gaat het om 18,5 mln. Energieonderzoek Ctrum Nederland (ECN) De beschikbare kasmiddel voor de rtedragde ling aan ECN word met 20 mln verhoogd. Het gaat om e verschuiving in de tijd van de raming. De totale hoofdsom van maximaal 82 mln blijft ongewijzigd. Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning (NCG) Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel wordt in totaal 244,2 mln uit de gasbat beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarprogramma in de jar tot met 2024, waarvan 98,9 mln in. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM word ingezet voor Groning samhangd met aardbeving. Regeling apuremt Dit betreft het aanpass van de voeding van de interne sreserve Apuremt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 3

4 Nederlandse Voedsel- Warautoriteit (NVWA) De verhoogde bijdrage aan de NVWA is nodig om het Plan van Aanpak succesvol uit te voer tegelijkertijd e toekomstbestdige uitvoering van het toezicht te borg ( 12,5 mln). Daarnaast is sprake van e bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid Justitie voor het programma «afpakk» ( 0,6 mln). Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) De verkoopopbrgst van 32 mln in het kader van de aandelverkoop LIOF zal in in plaats van 2015 word gerealiseerd. Deze opbrgst zal sam met 10 mln dividdontvangst NOM (gerealiseerd in 2015) word geherinvesteerd in andere Regionale ontwikkelingsmaatschappij. Fund to fund De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Innovatiekrediet Er wordt e ramingsbijstelling toegepast, omdat er jaarlijks minder aan innovatiekrediet wordt verstrekt dan geraamd. De niet bestede middel van 2015 word toegevoegd aan de. Seed De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Toegepast onderzoek De niet bestede middel in 2015 word toegevoegd aan de. Eindejaarsmarge 2015 Deze mutatie betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2015 van EZ. Loon- prijsbijstelling Bij Voorjaarsnota is de technische loon- prijsbijstellingstranche uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling de stijging van de sociale last voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindex. Belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) Art. nr. Ontvangst Vastgestelde Belangrijkste mutaties: Diverse ontvangst artikel Bijstelling aardgasbat Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 4

5 Art. nr. Ontvangst Verkoop grond Diverse ontvangst artikel Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) Overige mutaties Div. 741 Totaal na Diverse ontvangst artikel 11 Vanwege de verlging van UMTS-vergunning wordt het ontvangstbudget naar bov bijgesteld met 70,9 mln. Daarnaast is reking gehoud met e restitutie aan Veronica door EZ van 15,8 mln ter uitvoering van e uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfslev (CBb). Bijstelling aardgasbat De aardgasbat zijn naar bed bijgesteld vanwege e sterke daling van de verwachte meerjarige gasprijs e volumebeperking. Verkoop grond Als gevolg van de verkoop van de grond van Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL) komt in circa 7,8 mln aan extra inkomst binn. Diverse ontvangst artikel 18 Op het onderdeel «overige ontvangst» van beleidsartikel 18 (Natuur regio) wordt in verband met de afreking van opdracht aan RVO voor 2015 in 7,0 mln ontvang. Tevs wordt e ontvangst van 3,5 mln uit de verkoop van terrein geraamd. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (Rom s) Er wordt in totaal 98,8 mln ontvang in het kader van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (Rom s). De geschatte verkoopopbrgst van de verkoop van aandel NOM aan de noordelijke provincies bedraagt 46,8 mln. De verkoopopbrgst van 32 mln in het kader van de aandelverkoop LIOF zal in in plaats van 2015 word gerealiseerd. Tot slot wordt naar verwachting 20 mln dividd ontvang van de NOM. 3. De beleidsartikel Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 11 Goed functionerde economie markt (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN UITGAVEN Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 5

6 ontwerp (1) s amdemt s 96% 96% 96% Subsidies Digitalisering regionale radio Waarvan juridisch verplicht (perctage) Opdracht Onderzoek Opdracht PIANOo/TderNed Beleidsvoorbereiding evaluaties Frequties Veiligheid Bijdrag aan agtschapp Agtschap Telecom Rijksdist Voor Ondernemd Nederland DICTU Bijdrag aan ZBO s/rwt s Metrologie Raad voor Accreditatie ACM CBS Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) Internationale organisaties Raad van deskundig voor de nationale meetstandaard ONTVANGSTEN Ontvangst ACM High Trust Diverse ontvangst Toelichting op de uitgav Bijdrag aan agtschapp De structurele verhoging van het budget voor Agtschap Telecom met ingang van het sjaar heeft betrekking op de overdracht van het takpakket van Verispect B.V. aan het Agtschap Telecom samhangde met het toezicht op de Metrologie- Waarborgwet. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 6

7 Bijdrag aan ZBO s/rwt s De structurele verlaging van het budget Metrologie hangt sam met de overdracht van de toezichtstak Metrologie Waarborgwet aan het Agtschap Telecom. Toelichting op de ontvangst Diverse ontvangst Vanwege de verlging van UMTS-vergunning van KPN, Vodafone T-mobile over de periode 31 december tot met 31 december wordt het ontvangstbudget naar bov bijgesteld met 70,9 mln. De ontvangst betreff de gehele periode vind vooraf plaats. Daarnaast is reking gehoud met e restitutie aan Veronica door het Ministerie van Economische Zak van 15,8 mln ter uitvoering van e uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfslev (CBb) op 8 januari 2015 inzake de FM-vergunning van Veronica voor commerciële radio. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 12 E sterk innovatievermog (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88% 88% 92% Subsidies MKB Innovatiestimulering Topsecto- r (MIT) Eurostars Lucht- Ruimtevaart Overig Opdracht Onderzoek opdracht Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Agtschap Telecom Bijdrag aan ZBO s/rwt s TNO Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Toeslag Topconsortia voor Knis Innovatie (TKItoeslag) Amdemt Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 7

8 ontwerp (1) s amdemt s Internationaal Innover Topsector overig Marin, Deltares, NLR Ruimtevaart (ESA) Overig ONTVANGSTEN Luchtvaartkredietregeling Technische Ontwikkelingsproject (TOP) Rijksoctrooiwet Eurostars Diverse ontvangst Het beschikbaar stell van middel conform het amdemt Fieldlabs/Smart Industry (TK, XIII, nr. 86) wordt vormgegev via e nieuwe regeling. Tot het momt dat vormgeving van deze regeling duidelijk is, blijft het budget voor dit amdemt ad 5 mln gereserveerd op het budget van de TKI-toeslag. Toelichting op de uitgav Toeslag Topconsortia voor Knis Innovatie (TKI-toeslag) De uitvoeringskost (ad. 5 mln per jaar) voor de (fiscale) WBSO regeling zijn in de tijdelijk t laste van de TKI-toeslag gebracht, de definitieve dekking wordt nu vanuit het instrumt Topsector overig geleverd. Toelichting op de ontvangst Vanwege de hoger dan geraamde octrooiontvangst in de afgelop jar is de raming van de octrooiontvangst, tijdelijk, voor de jar verhoogd met 4 mln. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 13 E excellt ondernemingsklimaat (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN Waarvan garantieverplichting UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 90% 90% 98% Garanties BMKB Begrotingsreserve BMKB Groeifaciliteit Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 8

9 ontwerp (1) s amdemt s Subsidies Bevorder ondernemerschap Interdepartemtaal Programma Biobased Economy Microkrediet Uitfinanciering subsidies Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) Garantiefaciliteit scheepsnieuwbouwfinanciering Begrotingsreserve MKB Financiering Opdracht Onderzoek & ontwikkeling ICT-beleid Beleidsvoorbereiding evaluaties Regiegroep Regeldruk / ACTAL Bijdrag aan (inter)nationale organisaties NBTC UNWTO Bijdrag aan institut Bijdrage aan ZBO s/rwt s Kamer van Koophandel / Ondernemersplein Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Agtschap Telecom Logius ONTVANGSTEN BMKB Begrotingsreserve BMKB Groeifaciliteit Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) Begrotingsreserve GO Borgstelling Scheepsnieuwbouw Joint Strike Fighter Diverse ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 9

10 Toelichting op de verplichting Het verplichtingbudget is met 766 mln verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgde mutaties: De niet butte garantieruimte voor het Aanvulld Actieplan MKB-financiering in 2015 van in totaal 913 mln wordt toegevoegd aan de. Het achtergestelde lingfonds van het NLII gaat vanaf gebruik mak van de Groeifaciliteit. Om dit te accommoder wordt vanuit de garantieruimte voor achtergestelde lingfonds uit het Aanvulld Actieplan MKB-financiering (onderdeel van de hiervoor goemde 913 mln) in totaal 150 mln beschikbaar gesteld voor de Groeifaciliteit, waarvan 30 mln in 120 mln in de jar,. Daarnaast heeft e overheveling van 1 mln plaatsgevond aan het Ministerie van OCW t behoeve van het doorbraakproject ICT Onderwijs. De resterde middel die conform het amdemt Van Ve/Vos (TK, XIII, nr. 17) voor SBIR beschikbaar zijn gesteld ( 2,5 mln), word overgeheveld naar artikel 12 waar de verantwoording over de inzet van de middel zal plaatsvind. Daarnaast heeft e overheveling van 1 mln plaatsgevond naar beleidsartikel 18 voor de bijdrage aan het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland e overheveling van 0,9 mln naar artikel 40 voor de uitvoering door Dictu voor onder andere het programmabureau regelhulp het programma Ondernemingsdossier. T laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling is voor de jar tot met voor 23,3 mln per jaar compsatie gebod om de verlging van de garantieregeling Aardwarmte op artikel 14 mogelijk te mak. Deze dekking is gekoz vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit. Toelichting op de uitgav ICT-beleid De mutatie van 7,1 mln is voor het grootste deel te verklar uit: e soverheveling van 1 mln naar het Ministerie van OCW voor het doorbraakproject ICT Onderwijs; e overheveling naar de bijdrage Agtschap Telecom voor opdracht voor het toezicht op de eidas verording ( 0,66 mln) op het ETD-stelsel ( 1,1 mln) door Agtschap Telecom; e overheveling naar artikel 40 voor opdracht aan DICTU voor programma Regelhulp Ondernemingsdossier (sam 0,87 mln); e overheveling naar de bijdrage RVO voor de uitvoeringskost van RVO ( 2,2 mln) e overheveling van middel aan Pianoo (beleidsartikel 11) voor programmabureau efacturer ( 0,65 mln) Daarnaast is nog e aantal kleinere overboeking gedaan voor bijvoorbeeld e bijdrage aan onderzoek door TNO ( 0,15 mln) voor het Chemieloket ( 0,18 mln). Rijksdist voor Ondernemd Nederland (RVO) De mutatie van 6,7 mln heeft betrekking op de financiering van het opdrachtpakket van RVO voor bestaat uit de volgde onderdel: 2,2 mln voor de uitvoering van het ICT-beleid, 3,6 mln voor de uitvoering van diverse opdracht waaronder het Nederlands Investeringsagtschap (NIA), de transparantie bchmark, het Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 10

11 Aanvulld Actieplan MKB-financiering, de garantieregeling BMKB, Garantie Ondernemingsfinanciering de Groeifaciliteit de Hannover Messe. Daarnaast is ook e bijdrage ontvang van het Ministerie van Infrastructuur Milieu voor het uitvoer van de Gre Deal aanpak. Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve BMKB 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve Groeifaciliteit 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve Garantie Ondernemersfinanciering 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve Garantie MKB-financiering 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 11

12 Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 14 E doelmatige duurzame ergievoorziing (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN Waarvan garantieverplichting UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 97% 97% 96% Subsidies Topsector Energie Energie-innovatie (Innovatie Agda Energie) Gre Deal Energieakkoord MEP SDE/SDE ISDE-Regeling Compsatie Energie-intsieve bedrijv (ETS) CCS Hoge Flux Reactor Verduurzamingsopgave Groning Caribisch Nederland Regeling Sportaccommodaties Overige subsidies Garanties Geothermie Opdracht O&O bodembeheer Joint implemtation Straling Pallas Onderzoek opdracht Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Nederlandse Voedsel- Warautoriteit KNMI Bijdrag aan ZBO s/rwt s Doorsluis COVA heffing TNO Bodembeheer Bijdrag aan (inter)nationale organisaties ECN/NRG Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 12

13 ontwerp (1) s amdemt s Interne sreserve risicopremie ling ECN/NRG Diverse institut ONTVANGSTEN COVA SDE Interne sreserve duurzame ergie Aardgasbat Ontvangst zoutwinning Diverse ontvangst Naar aanleiding van het amdemt Van Ve C.S. (TK, XIII, nr. 102) is het budget in verlaagd met 10 mln. Toelichting op de verplichting T behoeve van de doelstelling duurzame ergie uit het Energieakkoord (14% in, 16% in 2023) zal naar de huidige inzicht in voor e bedrag van in totaal 18 mld aan beschikking afgegev gaan word op basis van het besluit SDE (zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2015; TK, , nr. 208). Dit verplichtingbedrag is wat maximaal over 20 jaar gespreid tot uitbetaling zal kom. Dit totaal betreft naast de reguliere aanwijzingsregeling SDE+ (voor e bedrag van 8 mld) twee tders voor Wind Op Zee (Borssele I II Borssele III IV), elk voor e bedrag van maximaal 5 mld. In de ontwerp is e bedrag opgom van 5 mld, zodat het beschikbare budget dit te word aangevuld met 13 mld. Ook voor wordt vooralsnog uitgegaan van e reguliere opstelling van 8 mld, alsmede e nieuwe tder Wind op Zee van 5 mld. Omdat er voor nog ge verplichtingbudget beschikbaar was, wordt het budget daarom opgehoogd met 13 mld. De meerjarig voor duurzame ergie geraamde middel (inclusief de middel die in de interne sreserve duurzame ergie beschikbaar zijn) zijn toereikd om te voorzi in de financiering van de aan te gane verplichting. De Garantieregeling Aardwarmte wordt voor de komde vijf jaar opnieuw opgesteld. Het gemiddelde jaarlijkse garantieplafond bedraagt 66,6 mln. T laste van het garantiebudget voor de Scheepsnieuwbouwregeling (artikel 13) is voor de jar tot met voor 23,3 mln per jaar compsatie gebod om de verlging van de garantieregeling Aardwarmte mogelijk te mak. Deze dekking is gekoz vanwege het geringe gebruik van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfaciliteit. Op 1 januari 2014 is in het kader van het Energieakkoord de subsidieregeling compsatie indirecte emissiekost ETS in werking getred. Er is in 2015 e lager beroep gedaan op de regeling dan er beschikbaar was aan middel. Het lagere beslag is ontstaan doordat minder bedrijv in aanmerking kwam bedrijv e lagere aanvraag indid voor de compsatie dan van tevor was ingeschat. De in 2015 niet-bestede middel voor ETS-compsatie word voor e bedrag van 24,235 mln doorgeschov naar. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 13

14 Om de beschikbare kasgeld voor Gre Deals in te kunn butt is het nodig het verplichtingbudget met 18,4 mln te verhog. EZ dekt de kost van de Verduurzamingsopgave van te versterk woning in Groning van in totaal 40 mln voor de jar tot met uit de eig. Vanwege e bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport (VWS) aan de subsidieregeling Sportaccommodaties wordt het verplichtingbudget met 6 mln verhoogd. Toelichting op de uitgav Subsidies Topsector Energie In 2012 is beslot om voor de jar 2012 tot met 2015 e bedrag van (maximaal) 50 mln per jaar (op verplichtingbasis) aan SDE-middel in te zett voor SDE+-project van de Topsector ter bevordering van innovatie. Noodzakelijke voorwaarde voor de inzet van deze middel aan innovatie is, dat de betreffde innovatie moet leid tot e doelmatiger doelbereik (totertijd 16% in ). Uitgewerkt betekt dit dat de innovatie dit te zijn toegepast in productie die uiterlijk in plaatsvindt dat de kost van de innovatie lager zijn dan de als gevolg van de innovatie vermed SDE+ exploitatiesubsidies. In verband met de tijd die bodigd is voor het toegepast krijg van innovatie in daadwerkelijke productie was aangom dat de innovatiesubsidie uiterlijk in 2015 dide te word toegezegd. Met het ergieakkoord (EA) is de doelstelling aangepast: 14% in 16% in Op basis daarvan is het toetsjaar van daadwerkelijke productie verschov naar 2023 het laatste jaar van toezegging van innovatie verschov naar. Het verplichtingbudget is vooralsnog gehandhaafd op (maximaal) 50 mln per jaar. De voorwaarde dat de innovatie meer op moet brg dan kost blijft onverkort van kracht. Tslotte dit te word aangetekd dat als er sprake is van kasmatige onderuitputting, de kasmiddel via de interne sreserve beschikbaar blijv voor uitgav in latere jar (evtueel weer voor SDE+ subsidies bij onvoldode beslag door innovatie). Voor het jaar wordt het kasbudget voor dit doel verhoogd met 4 mln. In wordt de Tderregeling Energie-innovatie opgesteld. De kasgevolg van deze opstelling word gedekt met e verhoging van het kasbudget van 15,6 mln. Vanwege e versnelling van de uitfinanciering op de Tderregeling Energie-innovatie wordt het kasbudget voor met 9 mln verhoogd. De in voor dit doel gereserveerde geld word voor deze versnelling but. Energie-innovatie (Innovatie Agda Energie) T behoeve van de uitfinanciering van e aantal ergieinnovatieregeling, zoals Smart Grids, Groe grondstoff, Wind op zee, Nieuw gas, de Unieke Kans Regeling (UKR) de Meerjar Afsprak Energie (MJA-E), wordt het kasbudget verhoogd met in totaal 17,3 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 14

15 Energie-akkoord Op de Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI) wordt naar verwachting in minder uitgegev dan beschikbaar is. Het kasbudget wordt om deze red neerwaarts bijgesteld. SDE/SDE+ Voor het vorm van budget voor de regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) in wordt het kasbudget verlaagd met 60 mln. T behoeve van de SDE+-project van de Topsector Energie wordt vanuit het SDE+-budget 4 mln compsatie geleverd (zie aldaar). Regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) De opstelling van de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) vindt in plaats. Het kasbudget voor deze regeling is daarom met 60 mln opgehoogd. Dekking heeft plaatsgevond vanuit het budget voor de SDE+-regeling. Compsatie Energie-intsieve bedrijv (ETS) De niet-bestede middel voor ETS-compsatie in 2015 word voor e bedrag van 24,235 mln doorgeschov naar. Daarnaast wordt het budget voor neerwaarts bijgesteld met respectievelijk 24 mln 22 mln omdat e lagere CO 2- prijs wordt voorzi dan waarmee in de reking is gehoud. Carbon Capture and Storage (CCS) T behoeve van het CCS-project ROAD (Rotterdam Opslag Afvang Demonstratieproject) dat tot doel heeft om CO 2 van e kolctrale op de Tweede Maasvlakte af te vang op te slaan in e leeg gasveld in de Noordzee, stond nog budget gereserveerd op de. Omdat de initiatiefnemers van het project (Uniper Engie) nog ge definitief investeringsbesluit gom hebb, kom de voor dit project op de gereserveerde middel naar verwachting in nog niet tot betaling. Verduurzamingsopgave Voor de verduurzamingsopgave in Groning trekt EZ in de periode tot met totaal 40 mln uit. In gaat het om 18,5 mln. Regeling Sportaccommodaties T behoeve van de uitgav voor de subsidieregeling Energiebesparing duurzame ergie sportaccommodaties, die in voor het eerst wordt opgesteld, wordt 6 mln overgeheveld vanuit de VWS-. Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Energieonderzoek Ctrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) In oktober 2014 heeft EZ aan ECN e subsidie in de vorm van e rtedragde ling verstrekt met e hoofdsom van maximaal 82 mln. De ling wordt in tranches verstrekt, waarvan de eerste in oktober Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 15

16 2014 is betaald ( 25 mln). De tweede tranche is in juni 2015 betaald ( 10 mln). In november 2015 zou e derde tranche van 10 mln word uitbetaald aan ECN. Deze tranche is echter niet in 2015 opgevraagd door ECN, zoals vermeld in de 2 e wet 2015, aangezi de liquiditeitsbehoefte van ECN niet zodanig was dat e uitbetaling van de derde tranche gewst was. Volgs de huidige bijgestelde planning zal van het resterde bedrag van de hoofdsom ( 47 mln) e bedrag van 40 mln word opgevraagd in de resterde 7 mln in. Dit leidt tot e verhoging t opzichte van de beschikbare kasmiddel met 20 mln voor. Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve Geothermie 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve Duurzame ergie 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Interne sreserve risicopremie ling ECN/NRG 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ Toelichting op de ontvangst Aardgasbat De aardgasbat zull in de komde jar lager uitvall dan eerder verwacht. Dit kt twee oorzak: de verlaging van het productieplafond voor het Groningveld e prijseffect. Het kabinet heeft, zoals toegelicht in de Kamerbrief van 18 december 2015 (TK, , nr. 212), de voorlopige voorziing van de Raad van State uit haar uitspraak van 18 november 2015 in stand gelat. Hierdoor geldt er in het gasjaar 2015 voor het Groningveld e productieplafond van 27 mld Nm3. De raming in de Miljonota was gebaseerd op e niveau van 33 mld Nm3 per jaar. Daarnaast is in de Miljonota gerekd met e TTF-gasprijs van circa 0,20/m 3. Op basis van de huidige prijsontwikkeling moet echter vanaf reking gehoud word met e daling van de gemiddelde gasprijs naar circa 0,14/m 3. De verlaging van de productie leidt tot 0,85 mld minder inkomst, de lagere gasprijs tot 2,75 mld minder inkomst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 16

17 Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 15 Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN Waarvan garantieverplichting UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 0% Subsidies Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning Opdracht Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning Toelichting op de uitgav Subsidies/Opdracht Meerjarprogramma Nationaal Coördinator Groning Voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in de provincie Groning is e meerjarprogramma opgezet dat tot doel heeft te voorzi in e duurzame versterking van de leefbaarheid het economisch perspectief in de provincie Groning. Voor dit doel wordt in totaal 244,2 mln uit de gasbat beschikbaar gesteld voor uitvoering van het meerjarprogramma in de jar tot met 2024, waarvan 98,9 mln in. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord met de NAM word ingezet voor Groning samhangd met aardbeving. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 16 Concurrerde, duurzame, veilige agro-, visserij- voedselkets (Eerste ) (Bedrag x 1.000) ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN Waarvan garantieverplichting UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88% 88% 88% Subsidies Duurzame veehouderij Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 17

18 ontwerp (1) s amdemt s Investeringsregeling duurzame stall Regeling fijnstofmaatregel Overig Plantaardige productie Investeringsregeling Milieuvridelijke Maatregel (IMM) Marktintroductie ergie innovaties (MEI) Overig Visserij Regeling onder het nieuwe EFMZV Overige (uitfinanciering regeling onder EVF) Agrarisch ondernemerschap Brede weersverzekering Investeringsregeling Jonge Agrariërs Overig Knisontwikkeling (agrarische) innovatie Overig Apuremt Regeling apuremt Interne sreserves Interne sreserve landbouw Interne sreserve apuremt Garanties Bijdrage sreserve Borgstel- lingsfaciliteit Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) Opdracht Duurzame veehouderij Mestbeleid Plantaardige productie Plantgezondheid Diergezondheid dierwelzijn Voedselveiligheid kwaliteit Voedselzekerheid internationaal Europees landbouwbeleid Visserij Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 18

19 ontwerp (1) s amdemt s Agrarisch ondernemerschap Knisontwikkeling (agrarische) innovatie Bijdrag aan ZBO s/rwt s Medebewind overige voormalige publieke PBO-tak Dist Landbouwkundig Onderzoek Zon-MW (dierproev) College Toelating Gewasbeschermingsmiddel Biocid Ctrale Commissie Dierproev Bijdrag aan andere shoofdstukk Diergezondheidsfonds Bijdrag aan (inter)nationale organisaties FAO overige contributies Bijdrag aan agtschapp Nederlandse Voedsel- Warautoriteit Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid Milieu Rijksrederij ONTVANGSTEN Mestbeleid Diergezondheid dierwelzijn Voedselveiligheid kwaliteit Voedselzekerheid internationaal Europees landbouwbeleid Visserij Agrarisch ondernemerschap Knisontwikkeling (agrarische) innovatie Garanties (provisies) Agtschapp Begrotingsreserves Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 19

20 Toelichting op de verplichting De mutatie van de verplichting met 13,1 mln hangt voor 7,9 mln sam met de correctie op het verplichting voor het nitraatrichtlijnprogramma. De overige verplichting voor 5,1 mln word bij de uitgav toegelicht. Garantieverplichting De stand van de garantieverplichting is neerwaarts bijgesteld naar de opstaande stand van de garantieverplichting. Toelichting op de uitgav Subsidies Op het onderdeel plantaardige productie wordt over de jar he geschov met de beschikbare financiële middel voor Investeringsregeling Milieuvridelijke Maatregel (IMM), in de toekomst Energieefficiëntie hernieuwbare ergie glastuinbouw (EHG) gehet. De middel word naar vor gehaald om e grote opstelling van de regeling mogelijk te mak. Per saldo betreft het e budgettair neutrale schuif. Op het onderdeel Agrarisch ondernemerschap kan de voeding voor de reserve flankerd beleid pelsdierhouderij met ingang van stopgezet word. Er is dan voor het beoogde doel namelijk voldode geld beschikbaar omdat de bestaande reserve landbouw ingezet kan word voor de reserve flankerd beleid pelsdierhouderij. De op de gereserveerde middel voor de regeling apuremt (voor evtuele correcties boetes die word opgelegd door de Europese Commissie) word naar bed bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzicht toereikd is. Garanties De geraamde uitgav op het onderdeel garanties word verlaagd, omdat in verder naar verwachting minder verliesdeclaraties zull word ingedid die e beroep do op de Garantstelling Landbouw. Om deze red word ook de ontvangst bijgesteld (vanuit borgstellingsreserve hoeft minder gestort te word om verliesdeclaraties te kunn betal). Opdracht Op het onderdeel mestbeleid wordt de opdracht die aan het RIVM is verled voor het actieprogramma Nitraatrichtlijn overgeheveld naar e nieuw ingericht RIVM sinstrumt dat hangt onder «Bijdrag aan agtschapp». Dit heeft te mak met het apart zichtbaar mak van de opdracht aan het RIVM. Bij diergezondheid dierwelzijn wordt de opdracht voor de basismonitoring door de Gezondheidsdist voor Dier voortaan via het Diergezondheidsfonds verstrekt. Daarom wordt circa 3,7 mln structureel overgeheveld naar aan het onderdeel Bijdrag aan andere shoofdstukk/diergezondheidsfonds. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 20

21 Daarnaast wordt voor de jar, de laatste bijdrage inzake Q-koorts overgeboekt naar VWS. Voor gaat het om e bedrag van 1,4 mln, voor om 1 mln voor om 0,3 mln. Bij knisontwikkeling agrarische innovatie wordt budget voor Dist Landbouwkundig Onderzoek overgeheveld van categorie opdracht naar categorie bijdrage aan ZBO s RWT s wettelijke onderzoekstak (WOT) Knisbasis (KB). In circa 4,5 mln, verder circa 7 mln. Dit naar aanleiding van de uitkomst van e evaluatie (TK, XIII, nr. 151) Bijdrage aan andere shoofdstukk Op dit onderdeel is e interne overheveling van 3,7 mln verwerkt. Het betreft e louter administratieve mutatie, de toelichting hiervoor staat bij opdracht, diergezondheid dierwelzijn. Bijdrage aan agtschapp Bij de NVWA wordt geld bijgeboekt, omdat sprake is van financiële knelpunt. Dit extra budget is nodig om eerdere, niet realiseerbare efficicytaakstelling op te kunn vang het in 2014 ingezette Plan van Aanpak te realiser ( 12,5 mln). Daarnaast is sprake van e bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid Justitie voor het programma «afpakk» ( 0,6 mln). Bij het RIVM betreft het de overgehevelde middel van actieprogramma Nitraatrichtlijn (zie toelichting bij Opdracht) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (zie toelichting op artikel 18). Toelichting op de interne sreserves Interne sreserve Visserij 1/1/ Geraamde storting 0 Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ De geraamde onttrekking is voor de laatste betaling van het Europees Visserijfonds voor de programmaperiode Interne sreserve Landbouw 1/1/ Geraamde storting 0 + overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar sreserve Landbouw Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ De opgebouwde reservering voor flankerd beleid pelsdierhouderij ( 10 mln) wordt overgeheveld van de sreserve Borgstellingsfaciliteit naar de sreserve Landbouw. De geraamde onttrekking is voor de uitfinanciering van diverse regeling project op het agro-terrein waaronder de fijnstofregeling de Vamil-compsatieregeling. Het per Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 21

22 saldo eind resterde bedrag van 28,4 mln is bij de huidige inzicht voldode als dekking voor de interne reserve pelsdierhouderij. Interne sreserve Borgstellingsfaciliteit 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking Overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar sreserve Landbouw (raming) per 31/12/ Er wordt jaarlijks e storting gedaan van 5,5 mln, waarvan 2,5 mln voor Garantstelling Marktintroducties Innovaties 3 mln als reguliere jaarlijkse storting voor de Borgstellingsfaciliteit. De geraamde onttrekking is voor verliesdeclaraties van de Borgstellingsfaciliteit. Interne sreserve apuremt 1/1/ Geraamde storting 0 Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ De geraamde onttrekking vindt plaats voor de van de Europese Commissie ontvang definitieve correctiebesluit voor operationele programma s grot fruit (TK, , nr. 884), agromilieumaatregel, schoolfruit certificering Toelichting op de ontvangst Zie toelichting op de uitgav bij garanties. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 17 Gro onderwijs van hoge kwaliteit (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 100% Ling 0 0 Schatkistbankier Bekostiging WO-gro HBO-gro MBO-gro Voorbereidde Ondersteunde Activiteit (VOA) Wachtgeld VMBO-gro Aequor Subsidies Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 22

23 ontwerp (1) s amdemt s Aansturing collectieve ondersteuning School als Knisctrum Knisverspreiding innovatie gro onderwijs Aanvullde onderwijssubsidies Ontwikkeling beheer natuurkwaliteit Educatie Opdracht 0 0 Knisverspreidingsproject Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland ONTVANGSTEN Toelichting op de uitgav Bekostiging Vanuit het onderdeel bekostiging wordt de bijdrage van 1,8 mln aan SBB (Stichting Samwerking Beroepsonderwijs Bedrijfslev) overgeheveld via de van OC&W. Subsidies Vanuit het onderdeel subsidies word diverse bijdrag ad. 0,9 mln overgeheveld naar het Ministerie van OC&W voor onder meer: praktijkgericht onderzoek, doorontwikkeling «Basis register Onderwijs Nederland» commissie voor toezicht exams. Toelichting op de interne sreserve schatkistbankier 1/1/ Geraamde storting Geraamde onttrekking (raming) per 31/12/ 138 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 23

24 Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 18 Natuur regio (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN UITGAVEN Waarvan juridisch 86% 86% 86% verplicht Subsidies Zuiderzeelijn Cofinanciering EFRO, incl. ETS Bijdrage aan ROM s Piek in de Delta Programma Natuurlijk Ondernem Gre Deals Beheer Kroondomein Regeling Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL) Ling Rte aflossing voor bestaande ling (EHS & PNB) Opdracht Onderzoeksmiddel NURG/Maaswerk Mainport Rotterdam Nationale park Programma Rijke Waddzee Programma Natuurlijk Ondernem Gre Deals Natuurvisie Amdemt 1 Regiekost regionale functie Kaderrichtlijn Marine Strategie/ Noordzee Natura Monitoring Internationale biodiversiteit Caribisch Nederland Overig Bijdrag aan medeoverhed Uitfinanciering Sterke Regio s Nota Ruimte Programmatische Aanpak Stikstof Westerschelde Caribisch Nederland Dectralisatiemiddel natuur Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 24

25 ontwerp (1) s amdemt s Bijdrag aan ZBO s/rwt s Staatsbosbeheer Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Diverse contributies Bijdrag aan agtschapp Rijksdist Voor Ondernemd Nederland Nederlandse Voedsel- Warautoriteit ONTVANGSTEN Landinrichtingsrte Jachtakt Verkoop grond Overige Binn het onderdeel Natuurvisie zijn reservering opgom voor de aangom amdemt bijdrage poolprogramma van de led Veldhov Vos (TK, XIII, nr. 161) weidevogels van de led Grashoff Leders (TK, XIII, nr. 91). Toelichting op de verplichting Bij het onderdeel subsidies heeft e verplichtingschuif van 3,2 mln vanuit 2015 naar plaatsgevond voor het INTERREG-programma «Euregio Maas Rijn (EMR)». Toelichting op de uitgav Subsidies Vanuit het onderdeel subsidies (Piek in de delta) wordt 2 mln aan kasbudget overgeheveld naar het provinciefonds voor het Fieldlab Region of Smart Factories in Noord Nederland. Ling De raming van het onderdeel ling kan structureel met 1 mln verlaagd word, omdat minder rte betaald hoeft te word. Opdracht Binn het onderdeel opdracht wordt 1 mln aan budget overgeheveld van Natuurvisie naar Nationale park voor uitvoering van het programma dat loopt van 2015 t met (TK, , nr.57). Dit is in lijn met het amdemt Van Veldhov/Jacobi (TK, XIII, nr. 128) dat is ingedid bij de van De uitvoering van de Nadere Uitwerking RivierGebied (NURG) 1,4 mln wordt na de opheffing van agtschap DLG de tijdelijke uitvoering door RVO vanaf door SBB gedaan. De bijdrage voor de uitvoering is van de categorie «Bijdrag aan agtschapp» overgeheveld naar de categorie «Opdracht». Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 25

26 Bijdrage medeoverhed Vanuit het onderdeel medeoverhed wordt kas verplichting budget van 4,75 mln overgeheveld naar het gemetefonds voor werkzaamhed in het kader van Brainport Eindhov. Het project Brainport Eindhov wordt gefinancierd uit het «Nota Ruimtebudget». Het betreft hier de herstructurering ontsluiting van het bedrijvterrein De Run Oost door gemete Veldhov. Tevs is uit het budget voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) e bedrag van 1 mln overgeheveld naar het onderdeel RIVM onder Bijdrage aan agtschapp op artikel 16. Het betreft hier de bijdrage voor de jar tot met voor het onderhoud ontwikkel van het instrumt dat dit om de doelstelling van PAS te ondersteun te monitor. Toelichting op de ontvangst Verkoop grond Als gevolg van de verkoop van de grond van Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL) die niet meer nodig zijn voor de afronding van project, komt in circa 7,8 mln aan extra inkomst binn. Voor de jar wordt eves 5 mln per jaar aan extra inkomst geraamd. Overige Bij het onderdeel overige ontvangst wordt in verband met de afreking van opdracht aan RVO voor mln ontvang. Tevs wordt e ontvangst van 3,5 mln uit de verkoop van terrein geraamd. Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Eerste ) () ontwerp (1) s amdemt s VERPLICHTINGEN UITGAVEN Waarvan juridisch verplicht (perctage) 59% 59% 42% Ling I MKB- FINANCIERING Volledig revolverd Dutch Vture Initiative/Fund of Funds Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Gedeeltelijk revolverd Innovatiekrediet Risicokapitaal (seed capital) Vroege fasefinanciering Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 26

27 ontwerp (1) s amdemt s II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogsbehoud Amdemt III Staatsobligaties Toekomstfonds Subsidies IV Reëel rdemt voor onderzoek Bijdrag Agtschapp Bijdrage Rijksdist voor Ondernemd Nederland ONTVANGSTEN MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRU- MENTARIUM Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Fund of Funds (DVI I/Business Angels) Innovatiekrediet Seed MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN Ontvangst DVI II Ontvangst fundamteel toegepast onderzoek Rteontvangst Toekomstfonds 1 De 8 mln voor de uitvoering van het amdemt Surf (TK, XIII, nr. 163) is gereserveerd als onderdeel van het budget voor Investering in fundamteel toegepast onderzoek. Toelichting op de verplichting De mutatie van de verplichting met 146 mln wordt vooral veroorzaakt doordat de niet butte ruimte in het Toekomstfonds in 2015 de ontvangstmeevaller op het Innovatiekrediet de Seedregeling in 2015 aan de van word toegevoegd, conform de afsprak die in het kader van het Toekomstfonds zijn gemaakt. Het betreft de instrumt Innovatiekrediet ( 50,7 mln), Vroegefasefinanciering (5,5 mln), Seedregeling ( 12,1 mln), Onderzoek voor fundamteel toegepast onderzoek ( 49,8 mln) de Regionale Ontwikkelingsmatschappij ( 42 mln). Daarnaast vindt voor het uitvoer van de regeling Vroegefasefinanciering door de Stichting Technische wetschapp e verplichtingschuif plaats van naar ( 4 mln). Hiernaast is het budget voor Innovatiekrediet met 18 mln verlaagd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015, XIII, nr. 2 27