Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar XIII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie (XIII) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Bij e wetsvoorstel tot e swijziging wordt ge algeme toelichting opgom. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de (staat) wordt opgom in onderdeel B van de memorie van toelichting (de stoelichting). Wetsartikel 1 tot met 3 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: de departemtale sstaat van het ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie; De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Economische Zak, Landbouw Innovatie, M. J. M. Verhag kst xiii-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. LEESWIJZER Deze eerste geeft e geactualiseerd beeld van de suitvoering. Onderdeel B, de stoelichting, is als volgt opgebouwd: 1) De leeswijzer. 2) Overzicht van de belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties. 3) De beleidsartikel. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolg van beleid» opgom. Hierin zijn de smutaties opgom. De mutaties groter of gelijk aan 3 mln word onder de tabel toegelicht. 4) De niet-beleidsartikel. In de tabel budgettaire gevolg van beleid zijn de smutaties opgom. De mutaties groter of gelijk aan 3 mln word toegelicht. 2. OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Voorjaarsnota) Bedrag x 1 mln Art.nr. Uitgav Stand Miljonota 5 372,8 Belangrijkste mutaties: 1. Innovatieprogramma s 12 4,0 2. Luchtvaartkredietfaciliteit 12 11,4 3. Nationale supercomputer Huygs 13 4,0 4. Biobased Economy 13 7,0 5. Actieplan Veilig Ondernem 13 4,3 6. Aanpassing raming BMKB 13 40,0 7. Uitvoeringskost AgNL diverse programma s 13 7,8 8. Uitvoeringskost AgNL Straling Energie innovatiebeleid 14 10,4 9. Subsidieregeling zonnepanel 14 22,0 10. Ramingbijstelling MEP/SDE 14 56,8 11. Radioactief materiaal Energie Ctrum Nederland 14 25,0 12. Opdrachtpakket bat-lastdist NVWA, DR, 16 24,0 AgNL 13. Aanvullde onderwijssubsidies 17 6,1 14. Subsidies Groe Knis Coöperatie School als 17 11,7 Knisctrum 15. Project Zuidas Haarlemmermeer 18 8,1 16. Rte aflossing 18 5,5 17. Uitvoeringskost DLG, DR AgNL 18 8,9 18. Overgang naar Auditdist Rijk 40 5,3 19. Crisisheffing APG 40 11,0 20. Materieel kerndepartemt 40 10,8 21. Accountplan ctrale ICT 40 17,8 22. Loonbijstellingstranche 41 11,6 23. Overige mutaties Div. 1,0 Stand na 5 499,1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 2

3 Toelichting 1. Innovatieprogramma s Vanuit de Innovatieprogramma s wordt 4 mln overgeheveld naar artikel 13 (E excellt ondernemingsklimaat) voor de bijdrage aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygs voor high performance computing e nieuw landelijk high performance datacter. 2. Luchtvaartkredietfaciliteit Er wordt 11,4 mln aan het Lucht- Ruimtevaart budget toegevoegd. Het betreft de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middel voor de Luchtvaartkredietfaciliteit. 3. Nationale supercomputer Huygs Vanuit de Innovatieprogramma s (artikel 12) wordt e bijdrage geleverd ( 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygs. 4. Biobased Economy Vanuit de eindejaarsmarge wordt 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy t behoeve van de Pilot Facility Delft. E deel van dit budget ( 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskost van dit programma. 5. Actieplan Veilig Ondernem Het ministerie van Veiligheid Justitie levert e bijdrage ( 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernem. 6. Aanpassing raming BMKB De raming voor schade-uitgav wordt verhoogd met 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in meer schadedeclaraties word verwacht dan geraamd. 7. Uitvoeringskost AgNL diverse programma s Het betreft de uitvoeringskost voor met name de Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemingsfinanciering, Veiligheid Kleine Bedrijv, Valorisatie, Bevorder Ondernemerschap Biobased Economy. 8. Uitvoeringskost AgNL Straling Energie innovatiebeleid Voor het ergie innovatiebeleid ( 9,2 mln) word de geplande kost voor de uitvoering van de regeling door Agtschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan batlastdist. 9. Subsidieregeling zonnepanel 1 1 In de Voorjaarsnota is het budget voor de subsidieregeling zonnepanel opgom onder de aanvullde post. Per 1 juli komt 22 mln budget beschikbaar voor e tijdelijke subsidieregeling voor investering in zonnepanel voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunn e subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvang. De subsidie eindigt in. Er wordt zo snel mogelijk e uitvoeringsregeling bekdgemaakt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 3

4 10. Ramingsbijsteling MEP/SDE De betaling in op de lopde beschikking voor de MEP/SDEregeling vall lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling kom van subsidieproject omdat deze ge doorgang vind vertraging in de oplevering van SDE-project waardoor de uitfinanciering voor e deel zal verschuiv van de jar 2017 naar de jar Radioactief materiaal Energie Ctrum Nederland Door e toame van de kost voor het ruim van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Ctrum Nederland (ECN) in Pett is de betreffde voorziing met 25 mln verhoogd. 12. Opdrachtpakket bat-lastdist NVWA, DR, AgNL De uitvoeringsbudgett van de bat-lastdist Nederlandse Voedsel War Autoriteit, Dist Regeling Agtschap NL word in evwicht gebracht met de vastgestelde opdrachtpakkett. 13. Aanvullde onderwijssubsidies De uitgav voor het onderdeel Aanvullde onderwijssubsidies word in verhoogd voor de uitvoering van met name de regeling Functiemix Leerplusarrangemt voor professionalisering prestatiebeloning. 14. Subsidies Groe Knis Coöperatie School als Knisctrum De uitgav voor de onderdel Groe Knis Coöperatie School als Knisctrum word verlaagd met totaal 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor onder andere de bekostiging van de Waging Universiteit het Hoger Beroepsonderwijs. 15. Project Zuidas Haarlemmermeer De uitgav voor het Nota-ruimte project Zuidas Haarlemmermeer word verhoogd met 8,1 mln voor de realisatie van groe ruimte t behoeve van recreatiemogelijkhed. 16. Rte aflossing Dit betreft e verlaging van 5,5 mln vergoeding voor rte aflossing in verband met de lage rtestand. 17. Uitvoeringskost DLG, DR AgNL De bijdrag aan de bat-lastdist Dist Landelijk Gebied, Dist Regeling Agtschap NL word verhoogd voor de uitvoeringskost van diverse programma s regeling. 18. Overgang naar Auditdist Rijk In verband met de overgang van de Auditdist per 1 mei naar de Auditdist Rijk wordt 5,3 mln budget overgeheveld naar het ministerie van Financiën. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 4

5 19. Crisisheffing APG Dit betreft de 2% stijging van de crisisheffing APG van totaal 11 mln. 20. Materieel kerndepartemt. Deze mutatie betreft het saldo van de uitvoeringslast voor ICT, de uitgav voor de rovatie van kasteel Groeveld, de uitgav die verband houd met de salarisadministratie P-direkt e herschikking binn het apparaatsbudget. 21. Accountplan ctrale ICT Vanuit het onderdeel materieel kerndepartemt wordt budget voor de bijdrage accountplan ctrale ICT overgeheveld naar het uitvoerde bat-lastdist (DICTU). 22. Loonbijstellingstranche Dit betreft de loonbijstellingstranche voor de stijging van de premies van de sociale last de bijdrage in de inkomsafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche zal bij plaatsvind. 23. Overige mutaties Dit betreft het saldo van alle overige smutaties. Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Voorjaarsnota) Bedrag x 1 mln Art.nr. Ontvangst Stand Miljonota ,6 Belangrijkste mutaties: 1. FM-vergunning 11 16,6 2. CO2-veilingrecht 14 20,0 3. Aardgasbat ,0 4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) 15 3,4 5. Kost salarisadministratie 40 3,2 6. Overige mutaties Div 4,0 Stand na ,0 Toelichting: 1. FM-vergunning In de jar tot met wordt jaarlijks e ontvangst van circa 16,6 mln verwacht, als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunning voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunning voor de digitale radio-omroep. 2. CO2 veilingrecht De ontvangst betreffde de van geveilde te veil CO2 veilingrecht zull naar verwachting 20 mln lager uitvall dan geraamd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 5

6 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) 3. Aardgasbat Naar aanleiding van rect door het Ctraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Ctraal Economisch Plan zijn de voor geraamde aardgasbat met 350 mln neerwaarts bijgesteld. 4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) In 2011 is e aanvang gemaakt met het omzett van het non-oda deel van het instrumt P4G naar e Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). De verplichting- kasraming (zowel uitgav als ontvangst) zijn aangepast t gunste van het nieuwe instrumt CIF. 5. Ontvangst kerndepartemt. De ontvangst betreff e desaldering voor kost van de salarisadministratie die doorbelast word aan de betrokk bat-lastdist. 6. Overige mutaties De overige mutaties hebb voor het grootste deel ( 3,6 mln) betrekking op diverse ontvangst op het beleidsartikel 16 (Concurrerde, duurzame, veilige agro-, visserij- voedselkets). 3. DE BELEIDSARTIKELEN 11 Goed functionerde economie markt Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88,2% Programma-uitgav Optimale marktording mededinging bevorder Goede betrouwbare netwerk markt voor telecommunicatie- post Voorzi in maat-schappelijk behoefte aan statistiek Bijdrag aan bat-lastdist Toezicht Agtschap Telecom Agtschap Telecom Ontvangst Ontvangst NMa High Trust Diverse ontvangst Toelichting op de ontvangst In de jar tot met wordt jaarlijks e ontvangst van gemiddeld circa 16,6 mln verwacht (in is immers sprake van 12,1 mln), als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunning voor landelijke Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 6

7 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) commerciële radio in combinatie met de vergunning voor de digitale radio-omroep. EL&I ontvangt in de periode tot met jaarlijks 4,4 mln als gevolg van e schikking met KPN over de door h verschuldigde lictieafdracht voor het gebruik van frequtieruimte van Digitne. 12 E sterk innovatievermog Stand s s (1) (2) Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 99% Programma-uitgav Bevorder van publiek/private knisontwikkeling voor topsector maatschappelijke vraagstukk Meer bedrijv die meer (technologische) knis ontwikkel, del butt Bijdrag aan bat-lastdist Bijdrage aan Agtschap NL Bijdrage aan Agtschap Telecom Ontvangst Diverse ontvangst Ontvangst luchtvaartkredietregeling Ontvangst Technische ontwikkelingsproject Ontvangst Rijksoctrooiwet Ontvangst innovatiekrediet Ontvangst Eurostars Toelichting op de verplichting De mutatie op het verplichtingbudget van 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de technische aanpassing op de bijdrage aan Agtschap NL ( 8,1 mln). De in het recte verled ingeboekte taakstelling hierop zijn kas=verplichting gemuteerd. De opdracht aan Agtschap NL wordt echter in T-1 verstrekt zodat e nadere aanpassing van het verplichtingbudget nodig is. Toelichting op de programma-uitgav OD 12.1 Bevorder van publiek/private knisontwikkeling voor topsector maatschappelijke vraagstukk Vanuit de Innovatieprogramma s wordt 4 mln bijgedrag aan nationale supercomputer Huygs op artikel 13 (E excellt ondernemingsklimaat). Hiernaast wordt 11,4 mln aan het Luchtvaartbudget toegevoegd. De betaling op de onder de luchtvaartkredietregeling verstrekte krediet hebb vertraging opgelop, de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middel voor de Luchtvaartkredietfaciliteit word nu toegevoegd aan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 7

8 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) 13 E excellt ondernemingsklimaat Stand s s (1) (2) Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 94% Subsidies(-regeling): BMKB (garantie) Groeifinancieringsfacilitieit (garantie) Garantie Ondernemingsfinanciering (garantie) Borgstelling Scheepsnieuwbouw (garantie) Valorisatie / SKE* Bevorder ondernemerschap Onderwijs ondernemerschap Microfinanciering Programma Biobased Economy Actieplan veilig ondernem Beroepsonderwijs in bedrijf* Innovatieregeling scheepsbouw* BSRI* BBH-regeling Opdracht: Onderzoek & ontwikkeling ICT & MKB PRIMA ICT flankerd beleid Beleidsvoorbereiding evaluaties Opdracht Logius Regiegroep Regeldruk/ACTAL Bijdrag aan bat-lastdist: Bijdrage aan Agtschap NL Bijdrag aan (inter)nationale organisaties: Bijdrage NBTC Bijdrage UNWTO Bijdrag aan institut Bijdrage aan Kamers van Koophandel Ontvangst Borgstelling Scheepsnieuwbouw BMKB Groeifinancieringsfacilitieit Garantie Ondernemingsfinanciering Joint Strike Fighter Diverse ontvangst Toelichting op de verplichting De niet butte verplichtingruimte in 2011 ( 327,7 mln) voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt in aan de toegevoegd. Voor de GO-Cure wordt 50 mln verplichtingbudget beschikbaar gesteld. Voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft) wordt 8,5 mln beschikbaar gesteld. Dit budget stond oorspronkelijk (met name) in 2011 geraamd Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 8

9 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) maar kon vanwege de complexiteit van het programma niet meer in 2011 gecommitteerd word. Toelichting op de subsidies De raming voor schade-uitgav van BMKB wordt verhoogd met 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in meer schadedeclaraties word verwacht dan geraamd. Vanuit de eindejaarsmarge wordt 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft), e gedeelte hiervan ( 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskost van dit programma. Het ministerie van Veiligheid Justitie levert e bijdrage ( 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernem. Toelichting op de opdracht Vanuit artikel 12 wordt e bijdrage geleverd ( 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygs voor high performance computing e nieuw landelijk high performance datacter ( ). Huygs maakt wetschap wetschapsgerelateerd onderzoek door bedrijv mogelijk, zoals onderzoek naar polymer voor de chemische sector. Toelichting op de bijdrag aan bat-lastdist De uitvoeringskost voor word vanuit diverse programma s overgeboekt naar Bijdrage aan Agtschap NL. Het betreft met name: Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Veiligheid Kleine Bedrijv, Valorisatie, Bevorder Ondernemerschap Biobased Economy. 14 E doelmatige duurzame ergievoorziing Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 93% Programma-uitgav Optimale ording werking van de ergiemarkt in de Noord-West Europese context 14.2 Bevorder van de voorziingszekerheid Bevorder van e duurzame veilige ergievoorziing Bijdrag aan bat-lastdist Ontvangst COVA SDE+ Ontvangst uit FES Diverse ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 9

10 Toelichting op de verplichting Per 13 maart is de SDE+ opgesteld met e subsidieplafond van 1,7 mld. Kort na de opstelling was het plafond al ruim overtekd. Bij de SDE+ wordt de verplichtingruimte toegevoegd die nodig is om de beschikking af te do. T behoeve van de garantieregeling Geothermie wordt circa 47 mln aan verplichtingruimte vanuit 2011 doorgeschov naar. De red hiervoor is dat de aanpassing van de garantieregeling meer tijd in beslag nem dan van tevor ingeschat. De nieuwe opstelling wordt medio van verwacht. Voor Geothermie bestaat e interne sreserve van circa 10 mln. Toelichting op de programma-uitgav OD 3 Bevorder van e duurzame veilige ergievoorziing De programma-uitgav word in met 16,4 mln verlaagd als gevolg van de volgde mutaties: Door e toame van de kost voor het ruim van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Pett is de betreffde voorziing met 25 mln verhoogd. Er komt per 1 juli al e budget voor e tijdelijke subsidieregeling voor investering in zonnepanel voor kleinverbruikers ( 22 mln). Kleinverbruikers kunn e subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvang. Met deze regeling vindt al in e extra impuls plaats voor schone ergie wordt hiermee het belang van opwekking duurzame ergie dicht bij de ms badrukt. De subsidie eindigt in. Er wordt zo snel mogelijk e uitvoeringsregeling bekdgemaakt. 1 De betaling in op lopde beschikking voor de MEP/SDEregeling vall lager uit dan geraamd ( 56,8 mln) Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling kom van subsidieproject omdat deze ge doorgang vind vertraging in de oplevering van SDE-project waardoor de uitfinanciering voor e deel zal verschuiv van de jar 2017 naar de jar Daarnaast vindt e ophoging van de plaats met 83,3 mln in de periode 2017, samhangd met e verlaging van de SDE uitgav in Voor de periode ontvangt EL&I jaarlijks van de andere departemt 8,1 mln. EL&I draagt zelf 2 mln per jaar bij aan Pallas. Het Rijk levert hiermee e financiële bijdrage aan Pallas van totaal 40,4 mln voor de periode. De provincie Noord- Holland stelt ezelfde bedrag voor dezelfde periode beschikbaar. Diverse uitgav (totaal 4,3 mln) waaronder de bijdrage van EL&I aan Oyster, overheveling van de personele materiële inzet van de overgekom taak kernergie vanuit het ministerie van I&M naar het apparaatbudget van EL&I op artikel 40. Structurele overheveling van de geplande kost voor de uitvoering van de regeling Straling het ergie-innovatiebeleid van het programmabudget naar Agtschap NL (totaal 10,2 mln). Middels de HGIS-eindejaarsmarge word niet-bestede middel uit 2011 meegom naar ( 10 mln) ( 2,3 mln) t behoeve van de uitfinanciering van lopde verplichting van Joint Implemtation. 1 In de Voorjaarsnota is het budget voor de subsidieregeling zonnepanel opgom onder de aanvullde post. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 10

11 Budgettaire gevolg van beleid bedrag x 1 000) Toelichting op de apparaatsuitgav Voor Straling ( 1,2 mln) het ergie innovatiebeleid ( 9 mln) word de geplande kost voor de uitvoering van de regeling door Agtschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan bat-lastdist. Toelichting op de ontvangst Naar aanleiding van rect door het Ctraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Ctraal Economisch Plan zijn de voor geraamde aardgasbat met 350 mln neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste red van deze bijstelling zijn e lagere gasprijsverwachting dan de geraamde verwachting t behoeve van de Miljonota. E andere oorzaak met e geringe uitwerking betreft hoger dan geraamde kost van de gaswinning. Het productievolume van 2011 was lager dan geraamd terwijl het geraamde volume van hoger is dan de raming t behoeve van de Miljonota. Deze effect heff elkaar gedeeltelijk op. De ontvangst betreff de van geveilde te veil CO2 veilingrecht zull naar verwachting 20 mln lager uitvall dan geraamd. Oorzaak is dat moet word uitgegaan van e lagere CO2-prijs t opzichte van dan waar bij het opstell van de raming vanuit was gegaan. Verslechterde economische omstandighed e groot aanbod van recht hebb negatief uitgewerkt op de prijs. 15 E sterke internationale concurrtiepositie Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 88,8% Programma-uitgav Bevorder van vrij internationaal handelsverkeer versterk van de mondiale economische rechtsorde, met aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Bevorder van goede beleidskaders gericht op het versterk van het concurrtievermog de interne markt van de EU Gericht ondersteun van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfslev, aantrekk van hoogwaardige buitlandse investering, versterk van het draagvlak voor globalisering bijdrag aan duurzame ontwikkeling, onder andere voedselzekerheid water Bijdrag aan bat-lastdist Bijdrage Agtschap NL Overige apparaatsuitgav Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 11

12 15 E sterke internationale concurrtiepositie Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Ontvangst Gemgde krediet Package4growth Diverse ontvangst Toelichting op de verplichting De verlaging van de verplichting met 10,3 mln houdt verband met mutaties voor de volgde onderwerp: Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) In 2011 is e aanvang gemaakt met het omzett van het non-oda deel van het instrumt Package for Growth naar e Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). Dekking voor dit nieuwe instrumt is gevond in de resterde non-oda budgett van Package for Growth. In 2011 is met het oog op de vorming van dit nieuwe instrumt slechts e beperkt budget vrijgegev om bestaande aanvrag te kunn verplicht. Via de eindejaarsmarge is 1,4 mln non-oda 5,1 mln ODA toegevoegd aan dit artikelonderdeel () om uitbetaling van deze verplichting te realiser. Tevs is e verplichting- kassschuif verwerkt t behoeve van het nieuwe instrumt CIF. Partners for International Business(PIB) Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling, voortvloeide uit het Regeerakkoord Rutte I, bestond er ge overestemming meer tuss het ritme van de kas de beschikbare verplichtingruimte. Door middel van e verplichting- kasschuif op dit artikelonderdeel word beide reeks met elkaar in overestemming gebracht. Toelichting op de programma-uitgav Bevorder van vrij internationaal handelsverkeer De verhoging op deze Operationele doelstelling met 1,5 mln heeft betrekking op de volgde onderdel: Wereldttoonstelling Shanghai Het ministerie van Infrastructuur Milieu levert e bijdrage aan de Wereldttoonstelling 2010 Shanghai van 0,9 mln. Wereldttoonstelling Yeosu In 2011 zijn de bijdrag aan de Wereldttoonstelling te Yeosu van de ministeries van Buitlandse Zak, Onderwijs, Cultuur Wetschapp Infrastructuur Milieu ontvang (totaal 0,8 mln). Hiervoor zijn in 2011 verplichting aangegaan. Op deze verplichting is Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 12

13 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) in 2011 e deel betaald. Het resterde deel van de verplichting ( 0,8 mln) wordt in uitbetaald Internationalisering Nederlands bedrijfslev Voor de instrumt Package for Growth (P4G), Co-Investeringsfaciliteit (CIF) Partners for International Business(PIB) is e kasschuif verwerkt. Voor e nadere toelichting wordt verwez naar het daarover gestelde onder het kopje verplichting. Toelichting op de ontvangst Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF) In 2011 is e aanvang gemaakt met het omzett van het non-oda deel van het instrumt P4G naar e Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). De verplichting- kasraming (zowel uitgav als ontvangst) zijn aangepast t gunste van het nieuwe instrumt CIF. 16 Concurrerde, duurzame, veilige agro-, visserij- voedselkets Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Verplichting Waarvan garantieverplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 80,9% Programma-uitgav Versterk concurrtiekracht verduurzaming agrokets visserij Borg voedselveiligheid -kwaliteit Plant- diergezondheid Knisontwikkeling innovatie t behoeve van het groe domein Borg voedselzekerheid internationaal Europees landbouwbeleid Bijdrag aan bat-lastdist Nederlandse Voedsel War Autoriteit Dist Regeling Agtschap NL Dist Landelijk Gebied Rijksrederij Ontvangst Douanerecht op landbouwproduct EU-ontvangst Bijdrag derogatie Ontvangst visserij Ontvangst leges Interne sreserve Sectorbijdrage I&R, art Overige ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 13

14 Toelichting op de verplichting De verplichtingmutatie houdt verband met de verplichting voor de DLO-programmering. Deze verplichting wordt normaal in het voorafgaand jaar aangegaan. In 2011 is dit niet geheel gebeurd voor, aangezi de Innovatiecontract Topsectorbeleid to nog niet gereed war. De 51 mln verplichting die hieraan zijn gekoppeld word in aangegaan. Hiertegover is het verplichtingbudget verlaagd met 15 mln t gunste van artikel 17, zie de toelichting aldaar. Voor het overige hangt de verplichtingmutatie grotdeels sam met de hogere bijdrage aan de bat-lastdist ad 24 mln. Toelichting op de bijdrag aan bat-lastdist Nederlandse Voedsel War Autoriteit Het uitvoeringsbudget wordt in evwicht gebracht met het vastgestelde opdrachtpakket. Het budget voor de NVWA wordt verhoogd met 4,5 mln. Tevs wordt de bijdrage verhoogd met 2 mln voor de kost die de overheid maakt voor het ophal vernietig van stro dat illegaal uit Turkije is geïmporteerd het monitor van de dier die met het stro in aanraking zijn geweest. Tslotte wordt de bijdrage aan de NVWA met 1,0 mln verhoogd met het budget van de medewerkers van de Bestuursdist van voormalig LNV. Dist Regeling De bijdrage aan Dist Regeling wordt met 14,5 mln verhoogd om het budget in overestemming te brg met het opdrachtpakket. Het betreft hier voornamelijk de financiering van het Europees uitvoeringspakket. Agtschap NL De bijdrage aan het Agtschap NL wordt verhoogd voor de uitvoeringskost van innovatieproject voor uitvoeringskost op het gebied van Natuur- Milieueducatie (NME). Toelichting op de ontvangst De verhoging van de ontvangst met 3,6 mln houdt verband met het volgde: De Nederlandse ambassade in Kabul levert via het ministerie van Buitlandse Zak 1,2 mln voor e gro onderwijsproject in Afghanistan. Het Productschap Vis levert e bijdrage voor het schelpdieronderzoek het onderzoek naar de effect van de garnalvisserij in Natura-2000 kustgebied. Tevs levert de provincie Gelderland e bijdrage t behoeve van het uitvoer van fijnstofmaatregel in de landbouw. Dit leidt in totaal tot e verhoging met 1,1 mln. Het ministerie van Buitlandse Zak levert e bijdrage aan EL&I van 0,8 mln voor uitgav in het kader van het Partnerschap Prevtie Bestrijding Vogelgriep Indonesië. Vanuit de EU wordt structureel 0,5 mln ontvang in het kader van het Wettelijk Visserijbeleid die wordt ingezet voor de uitvoer van de Wettelijke Onderzoekstak Visserij. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 14

15 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) 17 Gro onderwijs van hoge kwaliteit Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 98% Bekostiging: Waging Universiteit HBO-gro MBO-gro VOA Wachtgeld VMBO-gro Aequor Subsidies: Groe Knis Coöperatie School als Knisctrum Knisverspreiding innovatie gro onderwijs Aanvullde onderwijssubsidies Ontwikkeling beheer natuurkwaliteit NME/Ler voor Duurzame Ontwikkeling OCW-conforme onderwijssubsidies Opdracht: Knisverspreiding Ontvangst Toelichting op de verplichting De verhoging van de verplichting met 14,9 mln houdt met name verband met de bekostiging van het groe onderwijs (Waging Universiteit, Hoger Beroepsonderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dit leidt tot hogere uitgav door toemde leerlingaantall in. De verplichting voor het bekostigingsjaar wordt in vastgelegd. Toelichting op de bekostiging De onderdel Waging Universiteit Hoger Beroepsonderwijs word verhoogd vanwege de regeling praktijkler groe plus ( 8,2 mln in verder, waarvan 7,1 mln t laste van School als Knisctrum 1,1 mln t laste van Aanvullde Onderwijssubsidies). De verlaging van de uitgav voor het onderdeel VMBO-gro ( 24,8) wordt als volgt verklaard: Vanwege regeling die word uitgevoerd binn het sonderdeel Aanvullde Onderwijssubsidies (met name de regeling Functiemix Leerplusarrangemt) wordt het bekostigingsonderdeel VMBO-gro in verlaagd met 5,8 mln. Lagere uitgav ( 19,0 mln) waarvan 15,8 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunt op de overige bekostigingsonderdel (WU, HBO-gro, MBO-gro, VOA, wachtgeld Aequor). Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 15

16 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) De resterde 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunt elders op de EL&I-. Toelichting op de subsidies De uitgav voor de onderdel Groe Knis Coöperatie School als Knisctrum word verlaagd met totaal 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor de volgde onderdel: Voor de bekostiging van de Waging Universiteit Hoger Beroepsonderwijs is 7,1 mln budget bodigd (zie toelichting onder bekostiging). Ter dekking van knelpunt elders op de EL&I- wordt 3,5 mln budget ingezet. Daarnaast wordt van het onderdeel School als Knisctrum 1,1 mln ingezet ter dekking van knelpunt op de overige subsidieonderdel. De uitgav voor het onderdeel Aanvullde onderwijssubsidies word in verhoogd met 6,1 mln voor de volgde onderdel: 5,8 mln budgetverhoging voor de uitvoering van met name de regeling Functiemix Leerplusarrangemt; Vanuit het Regeerakkoord (kabinet Rutte) zijn extra middel beschikbaar gesteld voor professionalisering prestatiebeloning. Aan het onderdeel Aanvullde Onderwijssubsidies is daarom toegevoegd het aandeel gro onderwijs (: 1,8 mln, : 2,7 mln). Voor het knisverspreidingsproject BOGO is dit subsidie-onderdeel verlaagd met 0,5 mln t gunste van artikel 16 (Concurrerde, duurzame, veilige agro-, visserij- voedselkets) dat via de Dist Landbouwkundig Onderzoek (DLO) wordt bekostigd. Daarnaast is voor de bekostiging van de Waging Universiteit Hoger Beroepsonderwijs 1,1 mln budget bodigd (zie toelichting onder bekostiging). De uitgav voor Natuur- Milieueducatie (NME) word in verlaagd met totaal 2,2 mln. Hiervan is 1,5 mln bestemd voor de uitvoeringskost Agtschap NL (artikel 16). Daarnaast wordt 0,7 mln ingezet ter dekking van knelpunt op de overige subsidie-onderdel van artikel Natuur Regio Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) Verplichting Waarvan garantieverplicht Uitgav Waarvan juridisch verplicht (perctage) 84,4% Programma-uitgav Versterk mainports, brainports, greports andere clusters gerelateerd aan topsector Wederzijds versterk van ecologie economie Behoud van de intern-/ nationale biodiversiteit versterk van onze natuur Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 16

17 18 Natuur Regio Stand s s (1) (2) (3) (4)=(1+2+3) 18.4 Te dectraliser Bijdrag aan bat-lastdist Dist Landelijk Gebied Dist Regeling Nederlandse Voedsel War Autoriteit Agtschap NL Ontvangst Landinrichtingsrte Bijdrag van derd EU-bijdrag Jachtakt Synergiegeld Verkoop grond Overige Toelichting op de verplichting De verplichtingverhoging hangt grotdeels sam met de mutaties op de uitgav. Toelichting op de programma-uitgav OD 18.2 Wederzijds versterk van ecologie economie De verhoging met 6,8 mln houdt voornamelijk verband met de volgde mutaties: T behoeve van het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer vindt verhoging plaats met 8,1 mln. Dit voormalig FES-project voor realisatie groe ruimte t behoeve van recreatiemogelijkhed kon in 2011 niet word uitgevoerd in verband met e kabinetsbesluit omtrt de hoogspanningsleiding die door dat gebied zou lop. In 2011 is derhalve 8 mln niet betaald. EL&I zoekt sam met het ministerie van Infrastructuur Milieu de regio naar e alternatief. Voor de rovatie van Kasteel Groeveld word vanuit dit artikel 1,7 mln overgeheveld naar artikel 40 (Apparaat). Het betreft de laatste tranche van de rovatie van het kasteel. OD 18.4 Te dectraliser De verlaging met 5,5 mln houdt verband met het feit dat van het geraamde budget ad 36,6 mln voor rte aflossing die vergoed wordt aan de Particuliere Natuurbeschermingsorganisatie Veriging Natuurmonumt dit jaar circa 5,5 mln onbesteed blijft in verband met de lage rtestand. De verlaging vanaf houd verband met het volgde. Bij Najaarsnota 2011 is op grond van het onderhandelaarsakkoord van 20 september 2011 tuss het rijk het IPO e verhoging opgom van 83,3 mln voor 2011 waarbij is aangekondigd dat voor de periode volgde jar e verlaging zou word verwerkt van dezelfde omvang. Deze wordt thans geëffectueerd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 17

18 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) Toelichting op de bijdrag aan bat-lastdist Dist Landelijk Gebied De verhoging met 4 mln houdt voornamelijk verband met de uitvoeringskost voor de implemtatie van beheersplann in het kader van Natura 2000-gebied de Flora Faunawet. Dist Regeling De verhoging met 3,4 mln houdt voor 2 mln verband met e alternatieve dekking voor het aangom amdemt Koopmans inzake GROEN EN DOEN, waarbij de bijdrage aan Dist Regeling in de is verlaagd met 2 mln. Voorts wordt de bijdrage verhoogd met 1 mln voor werkzaamhed in het kader van beheersplann aanwijzing inzake Natura Agtschap NL De verhoging met 1,4 mln houdt verband met uitvoeringskost van de stimuleringsregeling «Piek in de Delta». Deze regeling heeft tot doel door middel van het verstrekk van subsidies het ondernemers- vestigingsklimaat in Nederland te versterk. Voorts wordt de bijdrage aan Agtschap NL verhoogd voor uitvoeringskost van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, het programma biodiversiteit uitvoeringskost in het kader van Natura DE NIET-BELEIDSARTIKELEN 40 Apparaat Stand s s (4)=(1+2+3) Verplichting Uitgav Personeel kerndepartemt Materieel kerndepartemt Personeel buitdist Materieel buitdist Bat last dist Ontvangst Ontvangst kerndepartemt Ontvangst buitdist Toelichting op de verplichting uitgav Personeel kerndepartemt De hogere uitgav van totaal 5,5 mln word met name verklaard door: De overheveling van 5,3 mln naar het ministerie van Financiën in verband met de overgang van de Auditdist per 1 mei naar de Auditdist Rijk. Daarnaast wordt voor het jaar de 2% stijging van de crisisheffing APG opgevang binn de EL&I- ( 11 mln). Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 18

19 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1 000) Materieel kerndepartemt Bij het onderdeel materieel kerndepartemt zijn de uitvoeringslast voor de ICT overgeheveld naar het bijdrage onderdeel van de batlastdist DICTU. Op dit onderdeel word de uitgav voor de rovatie van kasteel Groeveld de uitgav die verband houd met de salarisadministratie P-direkt verantwoord. Daarnaast is e herschikking binn het apparaatsbudget verwerkt. Personeel buitdist De personele uitgav van de buitdist word op dit onderdeel verantwoord, derhalve wordt e herschikking van het apparaatbudget verwerkt. Bat-lastdist Vanuit het onderdeel materieel kerndepartemt wordt budget voor de bijdrage accountplan ctrale ICT overgeheveld naar de uitvoerde bat-lastdist (DICTU). Dit budget is met name bestemd voor de kost van kantoorautomatisering de ICT-kost voor het kerndepartemt. Toelichting op de ontvangst Ontvangst kerndepartemt De ontvangst betreff e desaldering voor kost van de salarisadministratie die doorbelast word aan de betrokk bat-lastdist. 41 Nominaal Onvoorzi Stand s s (4)=(1+2+3) Verplichting Uitgav Prijsbijstelling Loonbijstelling Onvoorzi In te vull post Ontvangst Toelichting bij de verplichting uitgav Prijsbijstelling De abusievelijk teveel toegedeelde prijsbijstellingstranche 2011 voor het jaar wordt binn de EL&I- opgevang. Loonbijstelling Bij Voorjaarsnota is de loonbijstellingstranche voor de stijging van de premies van de sociale last de bijdrage in de inkomsafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds uitgedeeld. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche zal bij plaatsvind. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 19

20 In te vull post Op dit onderdeel is de taakstelling BES-Fonds (Bonaire, St. Eustatius Saba) 0,6 mln de negatieve bijstelling 3,0 mln tijdelijk opgom. De invulling zal bij plaatsvind. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011, XIII, nr. 2 20