JAARBELEIDSPLAN 2016 Amersfoort, 6 oktober 2015

Transcriptie

1 JAARBELEIDSPLAN 2016 Amersfoort, 6 oktober 2015 Siriz Algemeen Jaarbeleidsplan 2016 Versie 1_0 6 okt 2015 Pagina 1 van 22

2 Inleiding Dit jaarbeleidsplan heeft betrekking op het jaar 2016 en geeft een beeld van de ambitie, plannen, werkwijze en financiering van de Stichting Siriz. Dit jaarbeleidsplan is tot stand gekomen door vele gesprekken met toezichthouders, medewerkers (werknemers en vrijwilligers), cliënten en andere belanghebbenden en betrokkenen. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wens hierop adequaat in te spelen vormen belangrijke bouwstenen voor de in dit plan genoemde beleidsspeerpunten voor het jaar Tegelijkertijd brengen wij een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 tot en met 2019 uit, waarin wij onze plannen schetsen voor de komende vier jaren. Wij zijn ons daarbij ervan bewust dat ons werk kan niet tot stand komen zonder de professionele en flexibele inzet van alle belanghebbenden bij Siriz. Ronald Zoutendijk, bestuurder Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1 MISSIE EN VISIE Missie Visie MARKTPOSITIE Segmentering van de markten van Siriz Betekenis van segmentering voor het beleid van Siriz Toetreders tot de markt Marketing PRODUCTEN VAN SIRIZ Preventie Maatschappelijke ondersteuning en zorg Kortdurende ondersteuning via telefoon, of chat...11 Trajectmatige ondersteuning...11 Opvang in gastgezinnen...12 Opvang in leef-/leerhuizen...12 Begeleid wonen Kennisdeling BEDRIJFSVOERING Geldmiddelen Reserveringenbeleid en vermogensbeheer Risicobeheersing Sturingsinformatie Kwaliteitsbeleid Efficiëntievergroting PLANNEN Plannen m.b.t. samenwerking Plannen m.b.t. preventie Plannen m.b.t. ondersteuning Plannen m.b.t. zorg Plannen m.b.t. kennisdeling Plannen m.b.t. medewerkers Plannen m.b.t. bedrijfsvoering Plannen m.b.t. marketing Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 3

4 1 Missie en visie 1.1 Missie Siriz is door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) opgericht op 30 augustus Siriz vervult de volgende missie. Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. De preventie richt zich op de bewustwording en weerbaarheid van jongeren om onbedoelde zwangerschap te voorkomen en op de waarde van het ongeboren menselijk leven. Met preventie zorgen we dat jongeren zich bewust worden van hun wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit. De ondersteuning en zorg is voor mensen die door een zwangerschap in problemen zijn geraakt. Het gaat daarbij om psychosociale problemen en problemen die samenhangen met maatschappelijke participatie: bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap of bij een prenatale screening; bij het uitdragen van een zwangerschap; bij het bevallen onder geheimhouding; bij plaatsing in een pleeggezin of bij afstand ter adoptie; bij het vervullen van het ouderschap op jonge leeftijd; als gevolg van een zwangerschapsafbreking. 1.2 Visie Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten. Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg. Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 4

5 Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 5

6 2 Marktpositie 2.1 Segmentering van de markten van Siriz De markten van Siriz zijn als volgt te segmenteren. Scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, kerken en clubs die belang hebben bij preventielessen over onbedoelde zwangerschap voor hun leerlingen en deelnemers in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Jongeren, hun ouders, volwassenen en andere betrokkenen die belang hebben bij online en/of ambulante (kortdurende of trajectmatige) begeleiding bij onbedoelde zwangerschap dan wel hulp bij prenatale screening, bij bevallen onder geheimhouding, bij plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie en bij verwerking van een abortus. Jonge (aanstaande) ouders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die vanwege problemen rond onbedoelde zwangerschap belang hebben bij een tijdelijke combinatie van wonen en zorg. In het planjaar worden de mogelijkheden verkend van de ontwikkeling van een kenniscentrum. Bij realisering hiervan kan het volgende worden toegevoegd. Beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en die belang hebben bij online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. 2.2 Betekenis van segmentering voor het beleid van Siriz Bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2014 heeft het parlement bij amendement van het lid Van der Staaij geregeld dat de subsidie voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang van tienermoeders. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarop een bedrag van 1,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor preventie, ondersteuning en zorg. In het planjaar zal in overleg met VWS worden bezien welke producten van Siriz in aanmerking kunnen blijven komen voor staatssteun en voor welke producten een beroep moet worden gedaan op de markt. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 6

7 Om die reden zal Siriz in het planjaar nadrukkelijk op zoek blijven gaan naar mogelijkheden van financiering (van de uitbreiding) van haar producten door gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en/of de Jeugdwet. Voor het planjaar zullen met de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) nieuwe financieringsafspraken moeten worden gemaakt die ertoe moeten leiden dat bij Siriz sprake is van een begrotingsevenwicht. Hiertoe zal een convenant met de VBOK worden gesloten. 2.3 Toetreders tot de markt In het werkgebied van Siriz zijn thans zowel lokale als landelijke aanbieders van preventie, ondersteuning en zorg actief. Het betreft voornamelijk aanbieders van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg (inclusief geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, jeugdbescherming, jeugdreclassering en zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Met de introductie per 1 januari 2015 van de Jeugdwet en de Wmo 2015 valt te voorzien dat nieuwe, innovatieve, goedkope en kleinschalige aanbieders zullen toetreden. De hoofdlijn van het politieke beleid is er immers op gericht om op basis van eigen kracht van burgers, zoveel mogelijk oplossingen te zoeken in de lokale omgeving en daarmee ook kosten te besparen. Door meer gebruik te maken van lokale samenwerkingsverbanden blijven oplossingen ook beter beschikbaar voor de burgers en de omgeving waarin zij verblijven. 2.4 Marketing De marketingfunctie wint aan belang. Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt in de komende jaren gewerkt aan een portfolio op basis waarvan inkoopafspraken kunnen worden gemaakt met (centrum)gemeenten. Onderdeel hiervan is een beschrijving van: de producten van Siriz en daaraan verbonden kosten en opbrengsten; de werkwijze van Siriz en hoe die zich verhoudt tot de uitgangspunten van de transitie in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning; wat het aanbod van Siriz kenmerkt en hoe zich dit verhoudt tot het reguliere aanbod. Naast gemeentelijke financiering werft Siriz actief middelen bij charitatieve vermogensfondsen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 7

8 Siriz erkent de noodzaak van systematische en eenduidige in- en externe communicatie. Belangrijke informatie over missie, visie en ambities wordt via de managementlijnen intern verspreid, ook via intranet. In het planjaar zal worden gewerkt aan een gedegen communicatiestrategie. Daarbij zal worden onderzocht welke rol de multidisciplinaire regioteams kunnen vervullen op het terrein van marketingcommunicatie. De externe communicatie van Siriz is gericht op het verkrijgen van de juiste beeldvorming, namelijk: Siriz is de landelijke expert op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. Het resultaat van heldere externe communicatie is een open en positieve beeldvorming bij cliënten en potentiële cliënten, (keten)partners, financiers en cliënten, die gestoeld is op onze prestaties. Hiermee bouwt Siriz een stevige positie op. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 8

9 3 Producten van Siriz 3.1 Preventie Siriz wil in dialoog met de samenleving in het algemeen, en met kinderen en jongeren in het bijzonder, werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van het menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven inziet en wil dragen. Siriz verzorgt in het planjaar op basis van de vraag van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs preventielessen over onbedoelde zwangerschap. De preventielessen hebben ten doel de bewustwording van de waarde van het ongeboren leven en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Onze mensen en middelen spelen in op wat de school belangrijk vindt. Siriz zoekt vanuit haar eigen professionaliteit en identiteit aansluiting bij de identiteit van de school waar lessen worden verzorgd. Veel jongeren hebben vragen over relaties, seksualiteit en de mogelijke gevolgen daarvan. Natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden, maar op weinig plekken komen alle onderwerpen bij elkaar en zijn kansen voor open gesprekken. Siriz gaat het gesprek over deze thema s juist daarom aan in de klas. Onze voorlichtingslessen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs en voor jongeren in het speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Over het algemeen zijn de preventielessen van Siriz onderdeel van een bestaand lesprogramma van de school. Het lesprogramma en de sfeer van de voorlichting, bieden kinderen en jongeren een veilige context om over seksualiteit en onbedoelde zwangerschap te spreken. Op interactieve wijze proberen wij jongeren ervan bewust te maken dat er vanaf het moment van conceptie sprake is van leven. De preventiemedewerker sluit aan bij het niveau van de groep en gebruikt verschillende werkvormen zoals film, internet en een spel. Tijdens de preventielessen van Siriz praten we met jongeren over hun opvattingen over grenzen en verantwoordelijkheid ten aanzien van seksualiteit en relaties. Siriz streeft ernaar de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Want, hoe meer jongeren bewust over deze thema s nadenken en er kennis van hebben, hoe beter en bewuster zij keuzen kunnen maken. In de lessen ligt de nadruk op meningsvorming, bewustwording en kennis opdoen. De preventielessen dragen bij aan bewustwording van de waarde van het menselijk leven en aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen. In het planjaar zal de manifeste en latente vraag van scholen en onderwijsinstellingen worden onderzocht en zal prioriteit worden gegeven Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 9

10 aan jongeren op scholen en onderwijsinstellingen die behoren tot een risicogroep voor ongewenste zwangerschap, zoals laagopgeleide jongeren in het vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en jongeren uit nietwesterse culturen, maar ook aan scholen die vanwege hun richting de voorkeur geven aan Siriz. De preventiemethode zal in het planjaar op basis van het gemeten effect worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Door verhoging van de efficiëntie en samenwerking met andere verwante aanbieders van preventie zal worden getracht meer scholen en onderwijsinstellingen te bereiken. Behalve op scholen en onderwijsinstellingen worden preventieve activiteiten verzorgd in kerken, clubs en op jongerenbeurzen en jongerenevenementen. Voor het bereiken van deze jongeren maken we naast onze preventiemedewerkers die in dienst zijn, gebruik van de inzet van vrijwilligers. De scholen en onderwijsinstellingen leveren een niet-kostendekkende financiële bijdrage voor de preventielessen. In het planjaar zal worden onderzocht in hoeverre (co)financiering door lokale overheden van dit product tot de mogelijkheden behoort. 3.2 Maatschappelijke ondersteuning en zorg Bezien vanuit de intenties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van welzijns- en zorgvraagstukken. De hoofdlijn van het (politieke) beleid is erop gericht om op basis van eigen kracht van burgers, zoveel mogelijk oplossingen te zoeken in de lokale omgeving en daarmee ook kosten te besparen. Door meer gebruik te maken van lokale samenwerkingsverbanden blijven oplossingen ook beter beschikbaar voor de burgers en de omgeving waarin zij verblijven. Siriz onderkent deze politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoekt hoe zij, met behoud van haar kwaliteit en verworven deskundigheid, van toegevoegde waarde kan zijn voor haar doelgroepen. Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid bij een onbedoelde zwangerschap. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn en dat Siriz niet stuurt bij het maken van keuzen. Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden onze medewerkers geconfronteerd met schrijnende situaties. Siriz kent de volgende producten: Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 10

11 kortdurende ondersteuning door telefonische en onlinehulpverlening; kortdurende en trajectmatige offline-ondersteuning; opvang en begeleiding in gastgezinnen, leef-/leerhuizen en projecten voor begeleid wonen. Kortdurende ondersteuning via telefoon, of chat Cliënten kunnen zowel telefonisch als online anoniem ondersteuning vragen, bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde zwangerschap, vragen rondom prenatale screening of verwerking van een abortus. Hierbij vinden één of twee gesprekken plaats per cliënt. De medewerkers van Siriz bieden advies, ondersteuning, probleemanalyse en probleemverheldering. De medewerkers verwijzen zo nodig naar het trajectmatige ondersteuningsaanbod. Telefonische en ondersteuning bestaan in regel uit maximaal drie contacten. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. Trajectmatige ondersteuning Op diverse plaatsen in Nederland vinden face-to-facecontacten plaats met cliënten. In de trajectmatige offline-ondersteuning vinden gemiddeld tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. Bij de hulp kan het sociaal netwerk worden betrokken, zoals de partner en/of de ouders. De procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens verschillende methodieken. De ondersteuning kan zich richten op de volgende aspecten: keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap; rondom en na prenatale screening, waarbij een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd; mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; bevalling onder geheimhouding; begeleiding bij plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie; problemen met het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap en bij het ouderschap; meisjes en vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan en bij de verwerking daarvan hulp nodig hebben. De ondersteuning kan tevens worden gegeven aan ouders en andere betrokkenen uit nabije omgeving van de cliënt. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 11

12 In het planjaar zal worden onderzocht of ook trajectmatige ondersteuning online kan worden verleend. Opvang in gastgezinnen Siriz kan beschikken over een aantal gastgezinnen. Dit zijn particulieren die hun huis en tijd beschikbaar stellen om jonge (aanstaande) moeders met hun kind een stabiele en veilige woonomgeving te bieden waarin de jonge moeder kan leren zo zelfstandig mogelijk haar baby te verzorgen en op te voeden en waarin zij werkt aan haar zelfstandigheid. De gastgezinnen wonen verspreid over heel Nederland. De maatschappelijk werker in de desbetreffende regio begeleidt de gastouders. In het planjaar zal worden onderzocht in welke regio s er behoefte is aan meer gastgezinnen, of de huidige gastgezinnen vaker kunnen worden benut en of er meer gastgezinnen kunnen worden geworven en ingezet. Tevens zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. Opvang in leef-/leerhuizen Siriz biedt in Gouda en Groningen opvang aan jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar opvang en intensieve, methodische begeleiding. De doelgroep kan te kampen hebben met meervoudige problematiek. Het kan daarbij gaan om een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, een verslaving, relationeel geweld, prostitutie of loverboys, of een jonge moeder die gevlucht is uit een gewelddadig land. Vaak zijn er financiële problemen en problemen van sociale aard. Een zwangerschap is dan de druppel waarbij al deze problemen tot uiting komen. De kracht van het leef-/leerhuis ligt in het feit dat we deze jonge (aanstaande) moeders ondanks hun achterliggende problematiek tot rust kunnen laten komen, helpen met de voorbereiding op de komst van de baby en samen met hen aan de slag gaan met hun achterliggende problemen. Dat betekent, dat er veel samengewerkt wordt met allerlei andere organisaties zoals GGZ, MEE, jeugdbescherming of schuldhulpverlening. Het doel is om de moeders te activeren tot actief moederschap en om de verantwoordelijkheid van het hebben van een kind op een goede manier te kunnen dragen en te participeren in de samenleving. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 12

13 In de leef-/leerhuizen werkt een inwonend of naast wonend echtpaar samen met mbo- en hbo-geschoolde beroepskrachten en vrijwilligers. In het planjaar zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. Begeleid wonen Siriz biedt - al dan niet na verblijf in het leef-/leerhuis - begeleide huisvesting aan jonge moeders en hun kind. In Gouda zal met de start van het leef-leerhuis een beperkte capaciteit worden gerealiseerd voor begeleid wonen. In Delft komen vier appartementen beschikbaar voor begeleid wonen. De cliënten in het huis voor begeleid wonen krijgen circa vier uur per week begeleiding en kunnen ten hoogste twaalf maanden in het project verblijven. In het planjaar zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. 3.3 Kennisdeling Het delen van kennis kan het innovatieve vermogen en de slagvaardigheid van Siriz vergroten. Siriz wil daarom in het planjaar onderzoeken in hoeverre zij haar opgedane kennis en ervaring op het gebied van effectieve interventies op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap toegankelijker kan maken voor haar medewerkers en beschikbaar stellen aan derden die werkzaam zijn op dit terrein. Onder andere in de vorm van online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. Dit zou onder meer kunnen worden gerealiseerd door in het kader van kennismanagement een of meer medewerkers te belasten met het borgen van relevante kennis en kunde in een (virtueel) kenniscentrum. Hierbij valt te denken aan kennis over (de effectiviteit van) interventies, methodiekontwikkeling, maar ook over maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder in het sociaal domein. Ook voor het geven van consultatie, advies, cursussen en trainingen zouden een of meer medewerkers kunnen worden geworven. De kennisdeling kan op verschillende manieren worden bevorderd. In 2016 zullen de eerste verkenningen hieromtrent plaatsvinden. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 13

14 4 Bedrijfsvoering 4.1 Geldmiddelen De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit: overheidssubsidies en bijdragen; exploitatiebijdrage van de VBOK; donaties en giften van fondsen, bedrijven, kerken en particulieren; schenkingen, erfstellingen en legaten; andere baten, zoals opbrengsten van activiteiten van de stichting. 4.2 Reserveringenbeleid en vermogensbeheer Voor de continuïteit van de organisatie is reservering van middelen noodzakelijk. De continuïteitsreserve is gebaseerd op een analyse van de specifieke risico s en de periode waarin deze risico s moeten worden gedekt. Deze reserve bedraagt ten hoogste 1,5 maal de jaarlijkse exploitatiekosten. Naast de continuïteitsreserve kunnen bestemmingsreserves worden gevormd indien daarvoor een bestedingsplan is opgesteld, waaruit blijkt dat het bedrag binnen één jaar zal worden besteed. Ook worden bestemmingsfondsen gevormd voor ontvangen middelen die nog niet zijn besteed aan de specifieke bestemming die hieraan door de donateur is gegeven. Doordat omstandigheden voortdurend wijzigen is het nodig om periodiek het reserveringenbeleid te toetsen. Per aanwezige reserve wordt hierbij gekeken naar de noodzaak om deze aan te houden, naar de omvang ervan en naar de mogelijkheid om reserves samen te voegen. Jaarlijks bij de jaarrekening worden alle reserves en voorzieningen geactualiseerd. Uitgangspunt bij het beheer van vermogen is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. 4.3 Risicobeheersing Het risicobeheersingssysteem is erop gericht onzekerheden in de toekomst te schatten met als doel tot de beste beslissingen te komen. Voor de bepaling van de minimale omvang van de continuïteitsreserve worden de financiële risico s in kaart gebracht. Deze risico s worden door de Raad van Bestuur geanalyseerd naar aard en effect. Hierbij wordt een ondergrens gehanteerd van Risico s onder deze grens worden niet verder toegelicht omdat het gaat om een lange reeks van kleine Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 14

15 risico s. De risico s die van belang zijn voor het bepalen van de continuïteitsreserve zijn de niet reguliere, strategische, niet kwantificeerbare risico s. Deze zullen immers in de begroting tot uitdrukking komen. De volgende strategische risico s in het planjaar worden voorzien, onder vermelding van de kans, de gevolgen, wie erbij betrokken is en welke maatregelen worden getroffen. Risico Niet of slechts gedeeltelijk toekennen van subsidie VWS Kans dat risico Niet op korte termijn. optreedt De subsidie staat onder druk vanwege een toetsing op ongeoorloofde staatssteun en het aflopen van de termijn van het huidige kabinet. Negatieve Als de subsidie niet volledig wordt ontvangen, kan een belangrijk deel gevolgen van de activiteiten niet plaatsvinden. Betrokkenen Primair de functies ondersteuning en zorg, maar gezien de omvang van de subsidie zal het (gedeeltelijk) wegvallen een belangrijk effect hebben op de gehele organisatie. Maatregel Onderzoek naar lokale en regionale financieringsmogelijkheden voor ondersteuning en zorg in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Risico Daling van de bijdrage van de VBOK Kans dat risico Aanzienlijk. optreedt In de achterliggende jaren is een gestage daling van de opbrengsten uit contributies van de VBOK waarneembaar. Negatieve Als de daadwerkelijke opbrengsten lager blijken te zijn, zullen geplande gevolgen activiteiten niet of in afgeslankte vorm moeten plaatsvinden. Betrokkenen Gehele organisatie. Maatregel Revitalisering en professionalisering fondsenwerving VBOK. Convenant afsluiten met VBOK over meerjarenfinanciering. Risico Kosten als gevolg van andere eisen aan medewerkers Kans dat risico Reëel. optreedt Het werken in multidisciplinaire regioteams vraagt om investeringen in het personeelsbeleid. Hetzelfde geldt voor de gewenste verhoging van marktkennis, klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie. Negatieve Investeringen gaan ten koste van lopende activiteiten op korte termijn. gevolgen Betrokkenen Gehele organisatie. Maatregel Faciliteren van medewerkers bij de gewenste veranderingen, bijvoorbeeld door coaching van loopbaanontwikkeling. Risico Minder vraag naar preventie Kans dat risico Gering. optreedt Het aantal aanbieders dat een totaalpakket aan preventie biedt, neemt toe. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Preventiewerkers. Maatregel Voortgezette aandacht voor acquisitie en inbedden van preventie in multidisciplinaire regioteams. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 15

16 Risico Minder vraag naar ondersteuning Kans dat risico Reëel. optreedt Omdat er meer lokale aanbieders zijn, zoals het algemeen maatschappelijk werk, kan onderbenutting ontstaan. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Maatschappelijk werkers. Maatregel Naamsbekendheid vergroten, inbedden van ondersteuning in multidisciplinaire regioteams en investeren in netwerk van collegazorgaanbieders en gemeenten. Risico Minder vraag naar zorg Kans dat risico Reëel. optreedt Omdat er meer zorgaanbieders zijn, zoals jeugdzorg, kan onderbenutting ontstaan. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Sociaal pedagogisch werkers. Maatregel Naamsbekendheid vergroten, inbedden van zorg in multidisciplinaire regioteams en investeren in netwerk van collega-zorgaanbieders en gemeenten. Risico Onvoldoende veiligheid voor cliënten in zorg Kans dat risico Reëel m.b.t. projecten voor begeleid wonen waarin geen 24-uurszorg optreedt wordt geboden. Negatieve Schade voor cliënten en imagoschade voor de organisatie en VWS. gevolgen Betrokkenen Cliënten begeleid wonen. Maatregel Veiligheidsbeleid voor cliënten van zorg ontwikkelen. Risico Onvoldoende veiligheid voor medewerkers primaire proces Kans dat risico Reëel bij agressie van cliënten. optreedt Negatieve Schade voor medewerkers en voor de organisatie. gevolgen Betrokkenen Medewerkers primaire proces. Maatregel Ondersteuning van medewerkers bij omgaan met agressie. 4.4 Sturingsinformatie Siriz hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering sluit aan op de gestelde doelen. In het planjaar zal de afdeling Bedrijfsvoering niet langer per kwartaal maar maandelijks een financiële rapportage opleveren. Per kwartaal leveren de managers een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage op. Een samenvatting hiervan wordt verwerkt in een bestuursrapportage aan de Raad van Toezicht. Een sterkere sturing op prijs en kwaliteit vereist inzicht in de kostprijzen van de producten. Siriz gaat daarom bij haar producten de meerwaarde en het maatschappelijk nut van haar producten aantonen. Dit betekent dat we de effectiviteit van de geboden hulp inzichtelijk maken. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 16

17 In het planjaar zal worden geïnvesteerd in meer inzicht door middel van een dashboard met stuurinformatie. Voor de sturing op financiële en nietfinanciële performance zullen in de komende jaren een beperkt aantal prestatie-indicatoren per product worden ontwikkeld en vastgelegd. De resultaten worden meer dan voorheen gerapporteerd en geïnterpreteerd in combinatie met niet-financiële informatie, bijvoorbeeld het aantal gerealiseerde preventielessen of het aantal gevoerde ondersteuningsgesprekken. Hiermee wordt het volgende beoogd: managers worden beter in staat gesteld om te sturen; er komt meer inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van onze activiteiten; er komt meer inzicht in de kosten en opbrengsten van onze producten. 4.5 Kwaliteitsbeleid Siriz werkt volgens vastgelegde kwaliteitscriteria. Zij hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over een HKZ-certificaat, de ISO-norm in onze branche. De uitkomsten van in- en externe audits leveren verbeterpunten op die worden verwerkt in het kwaliteitssysteem. Siriz hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het risicobeheersingssysteem is erop gericht onzekerheden in de toekomst te schatten met als doel tot de beste beslissingen te komen. 4.6 Efficiëntievergroting Siriz blijft streven naar een vergroting van de efficiëntie van haar aanbod. Onderzocht wordt welke kosten verlaagd kunnen worden en op welke wijze medewerkers efficiënt kunnen worden ingezet op hun kerntaken. Gelet op de ambitie van Siriz is het van belang om meer aandacht te besteden aan relatieopbouw en -beheer van belanghebbenden, het efficiënt en transparant administreren van verzoeken om preventie, ondersteuning en zorg, het vastleggen van besluiten hieromtrent en het monitoren van de resultaten. Siriz zal meer geautomatiseerde oplossingen benutten, waarmee efficiëntievoordelen kunnen worden bereikt, zoals: digitaal autoriseren door inkopers en budgethouders; inlezen loongegevens in plaats van inboeken; rapportagesoftware gekoppeld aan de financiële administratie; inrichten van een medewerkersinformatiesysteem. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 17

18 5 Plannen 5.1 Plannen m.b.t. samenwerking Siriz investeert in de verbinding met de VBOK, biedt ruimte aan initiatieven van kerken en vrijwilligers en stimuleert en faciliteert lokale initiatieven van haar achterban. Van landelijke tekentafel naar lokale keukentafel. Siriz investeert in het planjaar in de relatie met verwante organisaties voor preventie, ondersteuning en zorg en met gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en andere relevante organisaties. 5.2 Plannen m.b.t. preventie In het planjaar zal de vraag van scholen en onderwijsinstellingen worden onderzocht en zal prioriteit worden gegeven aan jongeren op scholen en onderwijsinstellingen die behoren tot een risicogroep voor ongewenste zwangerschap, zoals laagopgeleide jongeren in het vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en jongeren uit nietwesterse culturen, evenals aan scholen die vanwege hun richting de voorkeur geven aan Siriz. Hiertoe zal worden onderzocht welke risicogroepen kunnen worden onderscheiden, waar zij zich bevinden, hoe zij kunnen worden benaderd, welke programma s effectief zijn en welke organisaties hiermee reeds ervaring hebben opgedaan. De preventiemethode is geëvalueerd op effectiviteit en waar nodig aangepast. Op basis hiervan zullen in het planjaar uitkomstencriteria worden gehanteerd om het effect van de preventie te meten. Door verhoging van de efficiëntie en samenwerking met andere verwante aanbieders van preventie zal worden getracht meer scholen en onderwijsinstellingen te bereiken. In het planjaar zal worden onderzocht in hoeverre (co)financiering door lokale overheden van dit product tot de mogelijkheden behoort. In het planjaar zal worden onderzocht welke acquisitiemethode het meeste resultaat oplevert. De preventiewerkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met maatschappelijk werkers en sociaal pedagogisch werkers. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 18

19 5.3 Plannen m.b.t. ondersteuning Telefonische en online-hulpverlening bestaan in regel uit maximaal drie contacten. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. In het planjaar zal worden onderzocht of de beschikbaarheidstijden aanpassing behoeven en of ook trajectmatige ondersteuning online kan worden geboden. In diverse plaatsen in Nederland vinden face-to-facecontacten plaats met cliënten. In het ambulante hulpverleningstraject vinden gemiddeld tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. In het planjaar zal een beperkt aantal focusgebieden worden aangewezen waarin de vraag naar ons aanbod groot is. In het planjaar zal worden nagegaan of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort en op welke plaatsen draagvlak is voor een hulppost. De maatschappelijk werkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met preventiewerkers en sociaal pedagogisch werkers. 5.4 Plannen m.b.t. zorg Siriz biedt opvang in gastgezinnen. Siriz heeft de beschikking over gastgezinnen die een (aanstaande) moeder met kind een tijdelijke verblijfplaats kunnen bieden. In het planjaar wordt onderzocht of dit aanbod van Siriz in dezelfde of een aangepaste vorm kan worden uitgebreid. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Siriz biedt in leef-/leerhuizen in Gouda en Groningen aan jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar opvang en intensieve, methodische begeleiding. De methodiek van de leef-/leerhuizen zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Siriz biedt - al dan niet na verblijf in het opvanghuis - begeleide huisvesting aan jonge moeders en hun kind. In het planjaar zal de methodiek van de projecten voor begeleid wonen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 19

20 De sociaal pedagogisch werkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met preventiewerkers en maatschappelijk werkers. 5.5 Plannen m.b.t. kennisdeling Siriz wil haar opgedane kennis en ervaring op het gebied van effectieve interventies op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap toegankelijker maken voor haar medewerkers en beschikbaar stellen aan derden die werkzaam zijn op dit terrein. Onder andere in de vorm van online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. De kennisdeling kan op verschillende manieren worden bevorderd. In 2016 zullen de eerste verkenningen hieromtrent plaatsvinden. 5.6 Plannen m.b.t. medewerkers Medewerkers zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid hun talenten te ontwikkelen en mee te bewegen met cliëntvragen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verschillende financiers. Om beter zicht te krijgen op de competenties van medewerkers zullen medewerkers in het planjaar op hun competenties gewogen en gepositioneerd worden. Voor zover nodig zal in dit kader worden voorzien in individuele en teamcoaching van die personeelsleden die wel het potentieel hebben om succesvol te zijn voor de nieuwe organisatie, maar nog niet alle competenties naar tevredenheid ontwikkeld hebben. Ook zal worden voorzien in een doortimmerd plan wat te doen met werknemers die zich niet in de nieuwe aanpak kunnen vinden. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Voor organisaties als Siriz is maatschappelijk draagvlak voor haar werk van groot belang. Lokale en regionale initiatieven zijn de pijlers waarop Siriz kan bouwen. Siriz wil om die reden in de komende jaren meer ruimte geven aan vrijwilligers en hun initiatieven. Of het nu gaat om preventie, ondersteuning of zorg. In het planjaar zal in overleg met de VBOK het vrijwilligersbeleid worden geëvalueerd en aangepast. 5.7 Plannen m.b.t. bedrijfsvoering Siriz wil zich ontwikkelen tot een innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Om integraal te kunnen werken zal onze organisatie transparante en soepele overgangen ontwikkelen tussen de verschillende interne Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 20

21 organisatieonderdelen en goede coalities met andere, verwante aanbieders op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg. Van medewerkers wordt gevraagd om klantgericht, betrokken én flexibel te zijn. Siriz biedt kwaliteit tegen een scherpe prijs. Kwaliteit die wij terugzien in de resultaten van ons werk en in het HKZ-certificaat. Kwaliteit betekent dialooggericht werken met de cliënt door professioneel handelende, gemotiveerde medewerkers. Kwaliteit betekent ook transparante en efficiënte bedrijfsprocessen. Sturingsinformatie is essentieel. In het planjaar wordt onderzocht welke informatiearchitectuur hierbij past. Siriz toetst en verantwoordt haar producten voortdurend in het licht van de uitgangspunten: zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk, benutting van talenten en eigen regie van cliënten, transparantie en doelgerichtheid en past haar aanbod daarop aan. De tevredenheid van cliënten, medewerkers en ketenpartners wordt periodiek getoetst. De uitkomsten leiden tot een hogere kwaliteit. Een sterkere sturing op prijs en kwaliteit vereist inzicht in de kostprijzen van de producten. Siriz gaat daarom in de komende jaren bij haar producten de meerwaarde en het maatschappelijk nut van haar producten aantonen. Dit betekent dat we de effectiviteit van de geboden hulp inzichtelijk maken. In het planjaar zal worden geïnvesteerd in meer inzicht door middel van een dashboard met stuurinformatie. Voor de sturing op financiële en niet-financiële performance zullen in het planjaar een beperkt aantal prestatie-indicatoren per product worden ontwikkeld en vastgelegd. In het planjaar wordt onderzocht of de efficiëntie en effectiviteit kan worden vergroot. Voorts zullen voor alle producten uitkomstcriteria worden gehanteerd om de mate van doelrealisatie te kunnen meten, alsmede de klanttevredenheid. 5.8 Plannen m.b.t. marketing In het planjaar zal een marketingplan worden opgesteld waarmee Siriz zich nadrukkelijker afficheert als complementaire partner van cliënten en potentiële cliënten, gemeentelijke overheden, kerken, maatschappelijke organisaties en vrijgevestigde zorgaanbieders. In de komende jaren zal, in samenwerking met lokale partners, zo snel mogelijk aansluiting worden gezocht bij (centrum)gemeenten waar Siriz reeds actief is als aanbieder van preventie en zorg. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 21

22 Daartoe zal de accountfunctie van Siriz worden versterkt. Siriz zal zich richten op gemeenten waarin veel (potentiële) cliënten verblijven en zal onderzoeken welk inkoopbeleid door die gemeenten wordt gevoerd en welk beroep Siriz kan doen op Wmomiddelen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 22