Jaarverslag Stichting BelKlus Amstelveen

Transcriptie

1 Jaarverslag 3 Stichting BelKlus Amstelveen

2 Jaarverslag 3 Inhoudsopgave Jaarverslag 3... Algemeen... Bestuurssamenstelling... Personeel... Bereikbaarheid... Projecten... 3 Regulier... 3 Financiën... Publiciteit... Huisvesting... Beleid... jarig bestaan... 5 Vrijwilligers... 5 Hulpverleningsgegevens... Bijlagen bij het Jaarverslag... 7 I. Statistieken Gemeente Amstelveen... 7 II. Statistieken Gemeente Uithoorn... III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel... 3 Jaarrekening 3... Balans per 3 december 3... Staat van Baten en Lasten / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

3 Jaarverslag 3 Jaarverslag 3 Algemeen De stichting BelKlus Amstelveen is opgericht in 99 op initiatief van de Lions Club Amstelveen De Amstel en de Ouderenbonden in samenwerking met de gemeente Amstelveen. Doelstelling: het bevorderen en geven van (technische) ondersteuning in de woonsfeer van ouderen en/of minder valide inwoners van Amstelveen en aangrenzende gemeenten, door het doen verrichten van klusjes en andere kleinschalige werkzaamheden in-en rond de woning. Bestuurssamenstelling De bestuurssamenstelling per 3 december 3: Ing. K.J. Terleth; voorzitter; Lionsclub Amstelveen De Amstel; bouwkundige De heer R. Boshuizen; secretaris; persoonlijke titel; manager maatschappelijk werk Dr. B. Out; penningmeester; Lionsclub Amstelveen De Amstel; Governance Drs. T. Berkhout-Padt; lid bestuur; persoonlijke titel; ouderenadviseur/maatschappelijk werker Ing. H. van Wijk; lid bestuur; persoonlijke titel; manager IT (Europees Hoofdkantoor Parijs) In de loop van 3 heeft de heer T. Willemsen bedankt als penningmeester en is hij opgevolgd door de heer B. Out. De heren Terleth en Boshuizen hebben te kennen gegeven hun bestuurlijke functies neer te leggen in de loop van. Zij hebben dan ieder jaar respectievelijk als voorzitter en als secretaris vanaf de oprichting de stichting BelKlus bestuurlijk gediend. Personeel In het werkgebied van de BelKlus, te weten de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel waren in het verslagjaar vrijwilligers werkzaam. Zij werden aangestuurd door de coördinator, die in dienst is van de BelKlus. Bereikbaarheid Van 9. tot. uur wordt er iedere werkdag telefonisch spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur kunnen cliënten zich aanmelden voor hulp bij de klussen thuis. Tijdens en buiten de kantooruren is de coördinator bereikbaar door middel van de mobiele telefoon. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via de website van de stichting: / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

4 Jaarverslag 3 Projecten Goedereede Het Ouderencomplex Goedereede, is een woonvoorziening voor ouderen met een toenemend aantal kwetsbare bewoners. Dit betekent dat er een optimale veiligheid is in het complex. Door middel van digitale deurspionnen, deels beschikbaar gesteld door de politie Amstelland, kan een bewoner de camera aanzetten wanneer hij wil en op die manier altijd zien wie er voor de deur staat. De vrijwilligers van de BelKlus hebben in samenwerking met de welzijnsinstelling Vita 5 deurspionnen geïnstalleerd. Veiligheid Thuis In het kader van veiligheid thuis, installeerden vrijwilligers van de BelKlus hefboompjes bij de ramen van cliënten als inbraakpreventie. Rookmelders Ook installeerden vrijwilligers van de Belklus in hetzelfde kader Rookmelders bij cliënten thuis, waarbij de verantwoordelijkheid voor de juiste plaatsing blijft liggen bij de brandweer. Alleen het technisch juist aanbrengen van de rookmelders is een verantwoordelijkheid van de BelKlus (zie jaarverslag BelKlus) Deurkierstandhouders Alhoewel het merendeel van de Deurkierstandhouders (DKSH) is geplaatst, zijn er in het verslagjaar nog een aantal geplaatst. Regulier De verrichte gewone klussen kunnen als volgt per hoofdsoort worden onderverdeeld.. sanitair: lekkende kranen, stortbakken, verstopte zwanenhalzen, wasbakken e.d.. elektra: lampen verwisselen, stopcontacten vernieuwen, stopen inzetten, bedrading vernieuwen/verlengen, fittingen nakijken, stekkers vervangen e.d. 3. verwarming: bijvullen radiatoren e.d.. grofvuil: afvoeren van groot afval 5. hang en sluitwerk: sloten nakijken/vernieuwen, scharnieren plaatsen e.d.. tuin: zaaien, wieden, plantjes inzetten, grasmaaien e.d. 7. Tv/radio/video: inregelen tv- en videokanalen 8. diversen: kastjes ophangen, schilderijen ophangen, rail bevestigen, gordijnen ophangen, lamellen ophangen, wasmachines nakijken, verplaatsen van meubelen e.d. Naast het uitvoeren van de feitelijke klus blijkt nog steeds dat het sociale contact tussen vrijwilliger en aanvrager van groot belang is. Er is altijd aandacht van de vrijwilliger voor de verhalen, noden en situatie van de cliënt. Gelet op de komende overheveling van taken naar de gemeenten, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt nog meer centraal komt te staan is deze vorm van aandacht belangrijk. 3 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

5 Jaarverslag 3 Financiën De financiële positie van de BelKlus is en blijft afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en de inkomsten via sponsoren. De gemeente Uithoorn heeft haar subsidie voor 3 verminderd en woningstichting Eigen Haard heeft ook in het verslagjaar het sponsorgeld verminderd. Woonzorg Nederland heeft nog geen concrete uitspraken gedaan over toezegging van sponsorgelden. Voor 5 is de subsidieverstrekking van de gemeente Amstelveen onzeker, in die zin dat door de transitie van taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten, de gemeente Amstelveen aangegeven heeft dat deze ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor de huidige verdeling van bestaande subsidies en de wijze van financiering van gesubsidieerde instellingen/stichtingen. Dat kan ook gelden voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Een vergelijk met de begroting leert dat de zowel de baten als de lasten in 3 lager zijn uitgevallen. De kosten zijn gedaald door het lagere aantal uitgevoerde klussen. Het jaarresultaat is nagenoeg conform de begroting. Publiciteit In het verslagjaar heeft het wereldwijd toonaangevende reclamebureau DDB, gevestigd te Amstelveen, geheel om niet het PR materiaal van de BelKlus; folder en posters, gerestyled. Ook de website van de BelKlus is veranderd, qua styling en inhoud. De BelKlus heeft deze nieuwe PR laten maken in het kader van haar jarig bestaan in. De BelKlus beschikt nu over de modernste vormgeving die perfect aansluit bij deze tijd. In Uithoorn wordt elk jaar het fysieke contact tussen de BelKlus en de cliënten onderhouden door aanwezig te zijn op de goed bezochte Ouderendag, waar veel belangstelling wordt getoond voor de stand van de BelKlus. Huisvesting Aan het eind van het verslagjaar is de BelKlus verhuisd naar een andere locatie aan de Dorpsstraat. Aanleiding was de opheffing van de Tuinzaal Patrimonium. De gemeente Amstelveen heeft daar andere plannen mee. De nieuwe huisvesting voldoet aan alle eisen die de BelKlus had gesteld. Telefonische bereikbaarheid e.d. blijven hetzelfde. Beleid De gemeente Amstelveen heeft in 3 te kennen gegeven dat de overheveling van een aantal taken naar de gemeente zoals jeugdhulp, de AWBZ taken en de Participatiewet, aangegrepen wordt om het volledige werkveld fundamenteel te hervormen, zowel inhoudelijk als financieel. Er zal gekeken worden welke bestaande taken en activiteiten die de gemeente financiert op het terrein van Zorg, WMO, Welzijn en Jeugd een bijdrage kunnen leveren op het hervormde Zorg en Welzijnslandschap. Dit kan concreet betekenen dat sommige instellingen/stichtingen meer of minder subsidie gaan krijgen en dat er fusies ontstaan tussen meerdere aanbieders van zorg in de breedste zin. De BelKlus / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

6 Jaarverslag 3 is zich aan het heroriënteren op deze ontwikkelingen en zal het beleid in dit jubileum/transitiejaar gaan aanpassen. Het bestuur is bezig het palet met betrekking tot de dienstverlening te verbreden. Dit betekent met betrekking tot de informatievoorziening aan ouderen (5 plussers en mensen met een beperking) dat zij gewezen zullen worden op de additionele dienstverlening van de BelKlus. De nieuw ontwikkelde PR materialen en website zijn daar een eerste start voor in de campagne die in zal gaan plaatsvinden. Alvorens deze campagne op te tuigen, zal de BelKlus een inventarisatie entameren van wat er al is aan bestaande dienstverlening terzake moderne communicatie middelen voor wat betreft de doelgroep van de BelKlus binnen de regio Amstelland. Daaropvolgend zal een onderzoek worden geïnitieerd onder gebruikers van de Belklus over de behoefte aan deze mogelijke nieuwe dienstverlening vanuit de Belklus. Bij de uitbreiding van de dienstverlening wordt gedacht aan de belangrijkste noden van de doelgroep van de BelKlus, zoals het bedienen van digitale apparatuur zoals Laptops, Tablets, Smartphones, e- readers, navigatie (TomTom), beveiligingsapparatuur, SmartTV s, etc. jarig bestaan In bestaat de stichting BelKlus jaar. Het bestuur wil op passende wijze hier uiting aan geven. Er wordt nagedacht om een klein symposium te houden in oktober onder de werktitel Onderweg naar huis, waarbij sprekers die relevante kennis hebben op het terrein van de zorg en welzijn voor wat betreft ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden thuis, hun licht laten schijnen over dit actuele onderwerp en meer specifiek de rol van de Belklus daarin. In maart, is met waarnemend burgemeester van Amstelveen de heer Fred de Graaf, een uitzending geweest die is uitgezonden door RTV Amstelveen (zie ook de webpagina Vrijwilligers De vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar weer met veel inzet en enthousiasme de klussen gedaan. Er is weinig verloop binnen de groep. Op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met het bestuur maken de vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om suggesties te doen om de dienstverlening door middel van hun inzichten te verbeteren. Diverse activiteiten zijn georganiseerd om naast het werk ook enige ontspanning te bieden. 5 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

7 Jaarverslag 3 Hulpverleningsgegevens Gemeente * 3 3 * Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal * aantallen zonder de projecten DKSH, brandmelders In zijn er een groot aantal klussen uitgevoerd in het kader van projecten in samenwerking met politie en brandweer: het plaatsen van deurkierstandhouders en brandmelders. Dit verklaart de incidentele verhoging van de cijfers, zie ook hoofdstuk Projecten. Voor verdere statistische weergave van de hulpverleningsgegevens wordt verwezen naar de bijlagen. Amstelveen, april ing. K.J. Terleth, voorzitter drs. G.M. Berkhout-Padt, bestuurslid R. Boshuizen, secretaris ing. J.C. van Wijk, bestuurslid dr. B. Out, penningmeester / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

8 Bankras Bovenkerk Elsrijk Groenelaan K Karelpark Kostverloren Middenhoven Patrimonium Randwijck Waardhuizen Westwijk Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag 3 Bijlagen bij het Jaarverslag I. Statistieken Gemeente Amstelveen Aantal klusaanvragen per maand Amstelveen Gemiddeld aantal klanten per dag Aantal klussen per wijk Amstelveen 7 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

9 Computer Grofvuil Computer Grofvuil Tuin Computer rit r Tuin Computer Grofvuil Tuin Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag Gemiddeld aantal wachtdagen per klant Amstelveen Totaal aantal klussen op hoofdsoort Q Q Q3 Q Amstelveen 8 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

10 Jaarverslag Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal Amstelveen Amstelveen Amstelveen Amstelveen Q Q Q3 Q Huis Tuin 8 Project Rookmelders 7 5 R.m R.m vernieuwen R.m R.m vernieuwen R.m R.m Q Q Q3 Q Amstelveen Project Deurkierstandhouders 3 9 Dksh Dksh Dksh Dksh Dksh weghalen Q Q Q3 Q Amstelveen 9 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

11 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag 3 II. Statistieken Gemeente Uithoorn Aantal klusaanvragen per maand Uithoorn Gemiddeld aantal klanten per dag Aantal klussen per wijk Kwakel 8 Uithoorn Uithoorn / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

12 Computer Tuin tuion Tuin Computer Tuin Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag 3 Gemiddeld aantal wachtdagen per klant Uithoorn Totaal aantal klussen op hoofdsoort Q Q Q3 Q Uithoorn / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

13 Jaarverslag 3 Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal Uithoorn Uithoorn Uithoorn Uithoorn Q Q Q3 Q Huis Tuin Project Deurkierstandhouders Dksh Dksh Dksh Q Q Q Uithoorn Project Rookmelders R.m R.m Q3 Q Uithoorn / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

14 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag 3 III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel Aantal klusaanvragen per maand 5 9 OuderAmstel Gemiddeld aantal klanten per dag Aantal klussen per wijk Duivendrecht O Kerk OuderAmstel 3 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

15 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jaarverslag 3 Gemiddeld aantal wachtdagen per klant OuderAmstel Totaal aantal klussen op hoofdsoort Q Q Q3 Q OuderAmstel / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

16 Jaarverslag Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal 3 8 OuderAmstel OuderAmstel OuderAmstel OuderAmstel Q Q Q3 Q Huis Project Deurkierstandhouders Dksh Q3 OuderAmstel Project Rookmelders R.m Q OuderAmstel 5 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

17 Jaarverslag 3 Jaarrekening 3 Balans per 3 december ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa Automobielen,79,7,79,7 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 859 Liquide middelen 53,9,75 5,73 5,9 Totaal activa 5,3 9,8 PASSIEF Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve,5,5 Overige vrije reserve,59 89 Bestemmingsreserve,,,89, Kortlopende schulden, 5,8 Totaal passiva 5,3 9,8 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

18 Jaarverslag 3 Staat van Baten en Lasten werkelijk begroot werkelijk BATEN Subsidies,77,,5 Overige ondersteuning 8,5,5,5 Bijdragen derden Ontvangen rente 8 859,37 3,9 3,97 LASTEN Kosten personeel en vrijwilligers, 3,9,3 Huisvestingskosten 5 9 Algemene beheerskosten 8,33 9,5,,959,5,87 RESULTAAT / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

19 Jaarverslag 3 Toelichting Waarderingsgrondslagen De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De liquide middelen zijn evenals de schulden gewaardeerd op nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van verwachte levensduur. Vaste activa Bedrijfsautos Balans..3,7 Aanschaffing 3 Afschrijving 3 -,8 Balans 3..3,79 8 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen

20 Jaarverslag 3 Eigen vermogen In 7 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente Amstelveen en het bestuur over de vermogenspositie van de stichting. Het bestuur volgt het voorstel van de gemeente waarin de omvang van het vrij besteedbaar vermogen van 5% van de jaarkosten voldoende wordt geacht. Het bestuur heeft vervolgens besloten tot de vorming van een continuïteitsreserve voor het opvangen van bijzondere en onvoorzienbare risico's tot maximaal 5% van het gemiddelde van de jaarkosten van de laatste 3 jaar. Daarnaast werd het vormen van bestemmingsreserves uitdrukkelijk toegestaan. Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stand per..3,5 Toevoeging aan overig eigen vermogen 3-97 Per 3..3,5 Overige vrije reserve Stand per Toevoeging uit continuïteitsreserve 97 Resultaat 3 7 Per 3..3,59 Bestemmingsreserve Stand per 3.., Toevoeging uit overige vrije reserves Per 3..3, De bestemmingsreserve betreft het gedeelte van het eigen vermogen dat bij bestuursbesluit bestemd is voor de (her)aanschaffing van vervoermiddelen van de stichting. De hoogte van deze reserve is volgens afspraak met de gemeente Amstelveen gemaximeerd op. 9 / 9 Stichting BelKlus Amstelveen