Jaarverslag Stichting GBKN-Zuid Schatbeurderlaan 11 Postbus 7, 6000 AA Weert Telefoon (0495)

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting GBKN-Zuid Stichting GBKN-Zuid Schatbeurderlaan 11 Postbus 7, 6000 AA Weert Telefoon (0495) Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 1 van 33

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Samenvatting Pagina 4 3. Organisatie Pagina 5 4. Beleidszaken Pagina 8 5. Uitgevoerde werkzaamheden Pagina Kosten en opbrengsten Pagina 19 Bijlagen: I Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject Pagina 21 II Overzicht kosten per deelproject Pagina 26 III Lijst van participanten Pagina 28 IV Jaarrekening en accountantsverklaring Pagina 31 Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 2 van 33

3 1. Inleiding In 2002 is de Stichting GBKN-Zuid opgericht. De Stichting GBKN-Zuid heeft tot doel de opwaardering, instandhouding, bijhouding en exploitatie te verzorgen van de Grootschalige Basiskaart van Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hiertoe is op 18 januari 2002 een Stichtingsakte en een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de Stichting GBKN-Zuid wordt momenteel deelgenomen door nutsbedrijven, gemeenten, Kadaster, telecombedrijven en vijf waterschappen. Het jaarverslag 2012 van de Stichting GBKN-Zuid is het elfde jaarverslag van de stichting. Hiermee wil het bestuur verantwoording afleggen aan de deelnemers in de stichting en transparant zijn naar de gebruikers van de GBKN. Op 28 maart 2013 heeft het Bestuur GBKN-Zuid het Jaarverslag 2012 goedgekeurd. In dit Jaarverslag wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten in Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie van de Stichting GBKN-Zuid en worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste beleidszaken en bestuursbesluiten aangehaald. Hoofdstuk 5 beschrijft de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden van de bijhouding. De financiën over 2012 worden verantwoord in de hoofdstukken 7 en 8. Hoofdstuk 6 behandelt de kosten en de opbrengsten, terwijl Bijlage IV de balans en de winst- en verliesrekening omvat. Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 3 van 33

4 2. Samenvatting De Stichting GBKN-Zuid heeft deelgenomen aan de landelijk uitgevoerde Europese Aanbestedingsprocedure voor de GBKN-bijhouding. Dit heeft geresulteerd in raamovereenkomsten met zes leveranciers voor de periode 2007 t/m Vervolgens was het maximaal mogelijk met nog één jaar te verlengen. De bijhouding voor 2012 en verder moest eind 2011 opnieuw worden aanbesteed. Vanwege de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de nabije toekomst en dientengevolge het opheffen van de Stichting GBKN-Zuid is gekozen om de bijhouding aan te besteden voor één jaar, waarna een opzegtermijn zal gelden van één maand. In december 2011 werd de bijhouding in de afnemende gemeenten vanaf 1 januari 2012 gegund aan Arcadis. In december 2012 is besloten laatstgenoemde gunning te verlengen voor 2013 met een indexering van 1,5% van alle tarieven. In 2012 is de bijhouding gerealiseerd tegen de volgende kosten en opbrengsten: Kosten Realisatie 2012 Toelichting Inkoop mutatiepunten exclusief nauwkeurigheidscontrole Directe kosten RIB inclusief nauwkeurigheidscontrole Mutatiesignaleringsvergoedingen Kosten inventarisatie Bronbeheerdersvergoedingen Algemene Kosten RIB inclusief afschrijvingen Kosten distributie Kosten matenplannen Reservering opheffingskosten Reservering werkvoorraad LG Buitengewone lasten - Werkelijke uitgaven bijhouding incl aan reserveringen Opbrengsten Bijdragen van deelnemers Inkomsten uit revenuen en incidentele baten Opbrengst distributie Vooruit betaald kadaster aandeel Incidentele baten - Buitengewone baten Totaal inkomsten Uit te keren aan participanten Dit jaarverslag, waarin de jaarrekening 2012 is opgenomen, is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 28 maart Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 4 van 33

5 3. Organisatie De Stichting GBKN Zuid is op 18 januari 2002 opgericht en heeft haar zetel in Maastricht. De in 2007 vernieuwde uitvoeringsorganisatie, het Regionaal Informatie Beheer (RIB) GBKN-Zuid is gevestigd te Weert. Het doel van de stichting is: In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN in Noord Brabant en Limburg; overleg tussen de deelnemers; overleg tussen deelnemers en ander partijen; samenwerken met ander partijen en aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de stichting LSV GBKN. De deelnemers in de stichting zijn per 1 januari 2012 Alle Limburgse gemeenten (33) Alle Noord-Brabantse gemeenten (67) Ziggo (cai) Enexis B.V. (gas en elektra) Kadaster KPN B.V. (telecom) Stedin Netbeheer (gas en elektra) Endinet B.V. (gas en elektra) Brabant Water (water) WML (water) Delta Water (water) UPC Nederland B.V. (cai) Waterschap Rivierenland Waterschap AA en Maas Waterschap Brabantse Delta Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei Met ingang van 2 oktober 2012 is ook het Waterschap De Dommel deelnemer geworden in de stichting GBKN-Zuid. De deelnemers in de stichting zijn per sector gerechtigd een bestuurslid te benoemen in het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft een Adviserend Overleg (Adviesgroep) ingesteld dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over operationele zaken. Het dagelijkse beheer van de stichting heeft het bestuur opgedragen aan het RIB GBKN- Zuid. De heer F.H.M. Olthof is manager van dit RIB. Contactgegevens Stichting GBKN-Zuid, Schatbeurderlaan 11, Postbus 7, 6000 AA te Weert Telefoon: info@gbkn-zuid.nl Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 5 van 33

6 Bestuur: bestuurders: De heer H.W.S.M. Nuijten, voorzitter De heer K.G.M.C. Joosten, vicevoorzitter De heer R.C.J. Witmer, secretaris De heer W.J.A. Jansen De heer W.J. Lambo De heer M. Vlugt De heer H. de Vries De heer L. Fuchs namens: Brabantse gemeenten Limburgse gemeenten Kadaster Sector Waterschappen KPN BV Sector elektra en gas Sector CAI Sector water In juni 2012 heeft de heer M. Vlugt afscheid genomen van het Bestuur. Op 18 oktober 2012 is de heer J. Kuiper (manager Asset Informatie centrum Enexis) aangetreden als vertegenwoordiger van de sector elektra en gas en tevens als penningmeester van de stichting. In de tussenliggende periode heeft de heer W.J. Lambo het penningmeesterschap waargenomen. Adviserend overleg: lid: namens: De heer A. Balemans, voorzitter Limburgse gemeenten De heer A. Venemans, vice-voorzitter Brabantse gemeenten De heer J. Dols Sectoren gas en elektra De heer K. van der Hoek Kadaster De heer H. Nouwens Sector CAI De heer L. Swinkels Sector Waterschappen De heer D. van Os Sector water - KPN De heer P.Rops (Intergas) heeft afscheid genomen van de Adviesgroep. Intergas is overgenomen door Enexis. De heer Rops was vertegenwoordiger van de sector gas. De heer Dols vertegenwoordigt vanaf begin 2012 zowel de sector elektra als ook de sector gas. Behalve vertegenwoordiging uit de sectoren worden de bijeenkomsten van het Adviserend overleg ook bijgewoond door de manager en projectleider RIB alsmede door de Officemanager RIB. Werkorganisatie RIB-GBKN-Zuid (Regionaal Informatie Beheer) Het RIB zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden welke gericht zijn op de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de levering aan Kadaster directie Geo-Informatie sector GBKN, de aanbesteding van de bijhouding aan leveranciers, de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer, de administratie van de stichting en de secretariële ondersteuning van bestuur en adviesgroep. Het RIB wordt bemand door inhuurkrachten, die op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaamheden verrichten bij het RIB op basis van werkelijk geleverde uren. De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst en de werkzaamheden worden verricht vanuit de kantoorlocatie aan de Schatbeurderlaan 11 te Weert. Sinds 1 januari 2007 vervult de heer F. Olthof de functie van manager RIB. De manager RIB is als operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de werkorganisatie, het functioneren van de primaire processen inclusief Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 6 van 33

7 de daarbij behorende zakelijke relaties met opdrachtnemers. Advisering en rapportage door de manager vindt plaats vanuit zijn materiedeskundigheid en/of zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van het RIB. De manager RIB werkt nauw samen en bespreekt adviezen en rapportages in relevante gevallen door met de bestuurlijke contactpersoon. Eind 2012 kende het RIB een bezetting van 9 medewerkers en 5,0 fte (1 fte = 36 uur) manager RIB (0,8 fte) officemanager/administrateur (0,66 fte) 2 senior medewerkers ( samen 0,66 fte) 4 beheerders/operators (samen 2,5 fte) relatiebeheerder (0,2 fte) Senior medewerker Ingrid Hugen is in 2012 geleidelijk gaan werken voor het Samenwerkingsverband BGT en sinds 1 juli 2012 is zij volledig gaan werken voor het SVB-BGT. Silvy Horbach en Frans Krijgsman zijn het RIB (beiden deeltijd) komen versterken. Verhuizing In april 2012 is het RIB verhuist van nummer 15 naar nummer 11 van de Schatbeurderlaan in Weert. Dit op verzoek van verhuurder en een belangstellende huurder voor nummer 15. De kosten zijn geheel in rekening gebracht van de nieuwe huurder van nummer 15. Door de ICT-migratie te combineren met de verhuizing en uren van de office-manager ten laste te brengen van de verhuizing is enig financieel voordeel behaald en een, voor wat betreft lichttoetreding, betere kantoorruimte betrokken. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 7 van 33

8 4. Beleidszaken Aan de hand van de doelstellingen treft u hieronder een overzicht van beleidszaken uit In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN-Zuid Om de niet projectgebonden stichtingskosten zorgvuldig te verdelen over de deelnemers heeft het bestuur besloten deze kosten te verdelen over de 100 projecten (grondgebied van een burgerlijke gemeente) met behulp van het cartografisch gewicht. Het cartografisch gewicht van een project is de verhouding van de waarde van dit project ten opzichte van de hele provincies Noord-Brabant en Limburg in de tarievenkaart. Onder de niet projectgebonden stichtingskosten vallen alle directe en indirecte kosten van de stichting met uitzondering van de leveringen van mutatiepunten en de kosten voor Matenplantopografie. De algemene kosten met betrekking tot deze Matenplantopografie, zoals de communicatie, worden wel met de verdeelsleutel cartografisch gewicht verdeeld. Deze werkwijze sluit aan bij de andere GBKN-Stichtingen. In de bestuursvergadering van 13 december 2012 is de begroting voor 2013 vastgesteld. Overleg tussen de deelnemers In 2012 is het bestuur vier maal bijeen geweest conform het regulier jaarlijkse vergaderschema. Het adviserend overleg (Adviesgroep) is eveneens vier maal bijeen geweest. De adviesgroep vergadert gebruikelijk twee tot drie weken voordat het bestuur bijeen komt. Overleg tussen deelnemers en andere partijen Alle afnemende gemeenten (49) worden minimaal 1x, in veel gevallen 2x, bezocht door de relatiebeheerder. Hierbij worden tal van zaken besproken, zoals actualiteit, volledigheid, beschikbaarstelling fotobeelden, planning bijhouding, Mutatiesignalering, BGT-ontwikkelingen, etc. Met de 51 zelfmuterende gemeenten in Zuid is een overeenkomst gesloten voor het inventariseren, meten en verwerken van GBKN-mutaties voor, volgens landelijke systematiek, vastgestelde tarieven. Met de zelfmuterende gemeenten (ZMG s) is intensief contact en overleg. De leverfrequentie en de kwaliteit van de leveringen zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen evenals de transitie naar de BGT. In het eerste kwartaal hebben een tiental clusterbijeenkomsten plaatsgevonden met groepjes van 4 tot 7 afnemende gemeenten. Het melden in MMS, de planning van de bijhouding en de BGT-ambities waren daarbij de belangrijkste onderwerpen. Met het SVB-BGT wordt goed samengewerkt, met name met de transitieregisseur BGT van de 5 BGT-transitieregio s van het grondgebied van GBKN-Zuid. Op 28 september 2012 werd de jaarlijkse contactdag gehouden bij De Floriade in Venlo waarbij 120 deelnemers aanwezig waren. Na de lunch werd gelegenheid geboden de Floriade te bezoeken. Het ochtendprogramma stond dit keer in het teken van nieuwe inwintechnieken en natuurlijk de BGT. Met de directie Geo-Informatie van de sector GBKN van het Kadaster zijn veelvuldig contacten geweest en is regelmatig overlegd. Er is sprake van een goede samenwerking op tal van onderwerpen zoals matenplantopografie, de distributie, aanbestedingen en de toekomstige zwaluwstaart samenwerking met het Samenwerkingsverband BGT (SVB- BGT). Met Waterschappen zijn er operationele contacten betreffende het inbrengen van meetdata, de actualiteit van het secundaire gebied en de pilots BGT. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 8 van 33

9 Samenwerken met andere partijen Het Waterschap De Dommel is toegetreden tot de Stichting GBKN Zuid per 2 oktober Met de twee Provincies wordt goed samengewerkt op het gebied van inwinning van meetdata. De contacten met GBKN Zeeland zijn onveranderd goed. Aanleiding voor de samenwerking was indertijd een eventuele samenwerking in BGT-verband. In december 2012 besloot het bestuur, o.a. op advies van de Adviesgroep geen formele samenwerking met GBKN Zeeland meer te onderhouden en na te streven. Aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN De stichting GBKN-Zuid wordt vertegenwoordigd door de heer Lambo in het Algemeen Bestuur van de Stichting LSV GBKN. GBKN-Zuid is daarnaast vertegenwoordigd door de manager RIB in diverse werkgroepen en overlegstructuren die actief zijn rond te overgang van GBKN naar BGT. Stichting GBKN-Zuid sluit aan bij alle richtlijnen van Stichting LSV. Het bestuur nam in 2012 de volgende openbare besluiten: 1. Jaarstukken 2011 Het bestuur besluit in te stemmen met het jaarverslag Deze wordt definitief gemaakt en onder belanghebbenden verspreid. Het bestuur stemt ook in met de jaarrekening 2011 en verleend decharge aan de penningmeester. 2. Afrekening tegoeden Het bestuur besluit in te stemmen met de eindafrekening 2011 voor alle participanten. 3. Contactmiddag 2012 Het bestuur besluit om de contactmiddag dit jaar op 28 september 2012 op de Floriade in Venlo te houden met een op de locatie afgestemd programma. 4. Aanbesteding GBKN-Bijhouding 2013 Het bestuur besluit formeel in te stemmen met verlenging van de raamovereenkomst met Arcadis voor de GBKN-bijhouding Begroting en tarieven 2013 Het bestuur stemt in met de begroting 2013 en stelt deze vast. De daaruit berekende voorschotten voor participanten worden voor wat betreft de 1 e voorschotnota s opgehoogd met 10% voor reservering instandhoudingskosten Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. In de vergadering van 28 maart 2013 wordt deze verhoging opnieuw bekeken, voortgezet in de 2 e voorschotnota s of bijgesteld door middel van een aanvullend besluit. 6. Bestuurssamenstelling Op 18 oktober 2012 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De heer J. Kuiper (manager Asset Informatie centrum Enexis) zal vanaf genoemde datum de vertegenwoordiging namens de sector elektra en gas behartigen evenals het penningmeesterschap van het stichtingsbestuur. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 9 van 33

10 4.1 Landelijke zaken en Ontwikkelingen Met betrekking tot de onderwerpen: Van GBKN naar BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied (WLG) Europese aanbesteding en GBKN-bijhouding Geïntegreerde inwinning van BAG-geometrie en GBKN mutaties Matenplantopografie is onderstaande tekst centraal opgesteld voor alle Stichtingen. Daar waar bijzonderheden met betrekking tot GBKN-Zuid te vermelden zijn is dit herkenbaar in een apart tekstblok aangegeven. Van GBKN naar BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie vormt met de BAG en IMGeo 2.0 een bundeling van topografische objecten in de openbare ruimte. Met de komst van de BGT verdwijnt de huidige GBKN, maar in de opbouw van de BGT vormt de GBKN een belangrijke component. Het wetsvoorstel BGT is in 2012 goedgekeurd door de Raad van State en wordt in 2013 door de Tweede Kamer behandeld, waarna deze in werking treedt. De invoering van de BGT is door het verantwoordelijke ministerie van IenM bij de zeven bronhouders neergelegd. De bronhouders hebben in mei 2012 het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT opgericht. Het SVB-BGT voert de regie van de transitie naar de BGT en zorgt voor afstemming en de samenwerking tussen de bronhouders. In 2012 zijn de bronhouders begonnen met het maken van de transitieplannen. Hierin geeft elke bronhouder het tijdspad aan waarin ze de transitiefases willen doorlopen. Tijdens de transitieperiode stappen de bronhouders gebiedsgewijs in de BGT en wordt de GBKN uitgefaseerd. Op plaatsen waar de BGT geheel is gerealiseerd wordt de GBKN niet meer bijgehouden. Dit vergt veel afstemming tussen de GBKN organisatie en de bronhouders van de BGT. Eind 2012 is de financiële uitfasering (m.i.v. 2014) van de netbeheerders besproken in het AB-LSV. De netbeheerders worden in 2012 en 2013 gedeeltelijk gecompenseerd vanuit het ministerie van IenM via het LSV. De gemeentelijke deelnemers krijgen vanaf 2014 een uitkering via het Gemeentefonds om het financieel terugtreden van de netbeheerders te compenseren. De GBKN deelnemers treden echter niet tussentijds uit de stichtingen. Onderzocht wordt hoe de instandhoudingskosten worden gedragen tot het moment van opheffing. Zodra een gebied, meestal het grondgebied van een gemeente, is opgenomen in de Landelijke Voorziening van de BGT dragen de betrokken bronhouders niet meer bij aan de kosten voor het bijhouden van de GBKN topografie. Besluitvorming over de wijze van financiering van de instandhoudingskosten van de Stichtingen en de hoogte daarvan heeft nog niet plaatsgevonden. Vooruitlopend op dat besluit heeft het bestuur van de stichting GBKN-Zuid in december 2012 besloten de 1 e voorschotten 2013 met 10% te verhogen. Er is daarmee niet besloten de begroting 2013 te verhogen. Later in 2013 wordt daar naar verwachting een besluit over genomen op het moment dat meer bekend is over hoe landelijk wordt omgegaan met deze instandhoudingskosten van de Stichtingen in de uitfaseringsfase van de GBKN. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 10 van 33

11 Werkvoorraad Landelijk Gebied De GBKN stichtingen hebben met het ministerie van IenM en de bronhouders de afspraak gemaakt dat de GBKN moet voldoen aan de "eigen" stichtingsspecificaties (bestek) als deze het BGT transitie proces ingaat. In veel projecten (grondgebied van een gemeente) is gebleken dat er vooral in het landelijke gebied nog achterstand is. Deze achterstanden worden ook wel de Werkvoorraad Landelijk Gebied (WLG) genoemd. Feitelijk moeten deze achterstanden op grond van de gemaakte afspraken worden ingelopen. Samen met het SVB-BGT is geconcludeerd dat het verstandiger is om achterstanden niet nu weg te werken maar dit tijdens het transitieproces naar de BGT uit te voeren. De stichtingsbesturen zijn akkoord gegaan met het reserveren van budget voor deze actie. In enkelen Stichtingen wordt op verzoek van de deelnemers de achterstand wel op voorhand weggewerkt. Namens de besturen is door de penningmeesters en het LSV een voorstel gemaakt om de WLG te kwantificeren naar de peildatum van 31 maart 2013 en samen met het SVB-BGT tot een marktconforme afkoopsom te komen. De Stichtingsbesturen hebben ingestemd met deze aanpak. De tweede helft van februari 2013 vindt een eerste onderhandeling met het SVB-BGT plaats. De afspraken worden per GBKN stichting vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Europese Aanbesteding en GBKN-bijhouding Voor de GBKN-stichtingen Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Zuid zijn de Raamovereenkomsten GBKN Bijhouding welke zijn ingegaan op 1 januari 2012 verlengd met één jaar (2013) en kunnen desgewenst nog twee keer met één jaar worden verlengd. Door de St GBKN Flevoland worden geen werkzaamheden uitbesteed aan marktpartijen. De GBKN-bijhouding wordt uitgevoerd door de Flevolandse gemeenten. Voor de GBKN-stichtingen Groningen-Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht zijn nadere Overeenkomsten afgesloten per 1 januari Deze zijn tweemaal verlengd en eindigden op 31 december Een derde maal verlengen was niet meer mogelijk. Voor deze Stichtingen is een Europese Aanbesteding gestart in Eén van de inschrijvers heeft tijdens de verplichte alcalteltermijn een kort geding aangespannen. De dagvaarding had betrekking op de gunning in de percelen 1 t/m 3 (Groningen-Drenthe, Friesland en Noord-Holland). T.a.v. perceel 4 (Utrecht) is er geen bezwaar gemaakt en is de voorlopige gunning omgezet in een definitieve gunning. In de rechterlijke uitspraak die volgde op 30 januari zijn alle vorderingen afgewezen en ook deze percelen zijn inmiddels definitief gegund. Het bestuur van GBKN-Zuid besloot de raamovereenkmst met Arcadis Ruimtelijke Informatie met één jaar te verlengen (2013). De opzegtermijn is één maand zodat direct kan worden ingespeeld op BGT-ontwikkelingen. Met de leverancier is een idexering van 1,5% van de tarieven overeengekomen. Geïntegreerde inwinning van BAG-geometrie en GBKN mutaties Per 1 juli 2009 is de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. Gemeenten zijn als bronhouder van de BAG verantwoordelijk voor het actualiseren van de BAG. Alle gemeenten zijn nu aangesloten op de Landelijke voorziening (LV) BAG. De GBKN als voorloper van de BGT heeft binnen het Stelsel van Basisregistraties ten aanzien van gebouwen een grote afhankelijkheid met de BAG. Vanuit de gedachte van hergebruik van gegevens binnen het stelsel en het uitgangspunt éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik, geven de richtlijnen van de BAG aan dat de inwinning van pandgeometrie voor de BAG effectief en efficiënt kan plaatsvinden geïntegreerd met de GBKN bijhouding. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 11 van 33

12 De huidige GBKN bevat niet alle BAG-geometrie. Bovenaanzichten met een verschil van meer dan 1 meter met maaiveldniveau, mutaties aan de achtergevel en bijgebouwen die niet aan de openbare weg zijn gelegen, maken doorgaans geen deel uit van de huidige GBKN-specificaties. Het advies is dan ook de inwinning van deze geometrie te regelen via de regionale GBKN-stichtingen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeenten. Eind 2012 zijn er 127 overeenkomsten gesloten met 140 gemeenten. Als gevolg van de invoering van de BGT neemt het aantal gemeenten dat gebruik maakt van deze dienstverlening af. Gelijktijdige inwinning van BAG-Geometrie wordt in GBKN-Zuid al vanaf 2008 toegepast. De initiële kosten komen ten laste van de gemeente. Daarna valt ook de BAG-geometrie in de reguliere bijhouding en kostenverdeelsleutel. Het verschil tussen de kaartinhoud van GBKN-Zuid en de BAG-geometrie is in Zuid zeer gering. Matenplantopografie In opdracht van het LSV-GBKN en de RSV s voert het Kadaster het opschonen, controleren, opslaan, beheren en distribueren van Matenplantopografie uit. Matenplantopografie wordt gemaakt door gemeenten, Waterschappen en Provincies en wordt o.a. gebruikt door netbeheerders om toekomstige leidingen in te plannen. Door Matenplantopografie toe te voegen aan KLIC-on-line wordt vooral in uitbreidingsgebieden graafschade voorkomen. Deze uitbreiding van KLIC-online staat gepland voor begin In 2012 zijn totaal 897 (974 in 2011) ruwe matenplannen aangeleverd en opgeschoond. Het aantal is enigszins gedaald t.o.v De stagnerende economie en het uitblijven van grote projecten is hier debet aan. De netbeheerders leveren de ruwe matenplannen aan bij het landelijke loket. Voor het ontsluiten van de geschoonde matenplannen is gekozen voor web services (Web Mapping Services en Web Feature Services). Matenplantopografie maakt vooralsnog geen deel uit van de BGT. Eind 2012 zijn gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de netbeheerders om het huidige matenplaninitiatief ook na 2013 voort te zetten. Door het op termijn opheffen van de GBKN stichtingen wordt naar een nieuw business model gestreefd. Het RIB-GBKN Zuid heeft afspraken gemaakt met het kadaster over de rolverdeling m.b.t. matenplannen die identiek is aan de wijze waarop omgegaan wordt met GBKNmutaties. De matenplannen worden nog steeds in hoofdzaak (>90%) aangeboden door een van de netbeheerders en zelden door de bron (gemeente). Van de 897 matenplannen landelijk zijn 160 (17%) matenplannen behandeld door GBKN- Zuid. In 2011 waren dat 166 (18%) matenplannen van de 974 landelijk. De realisatie (financieel) bleef ook in 2012 sterk achter bij de begroting (35%) De begroting 2013 is daarom voor de 3 e achtereenvolgende maal naar beneden bijgesteld. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 12 van 33

13 5. Uitgevoerde werkzaamheden Algemeen Het jaar 2012 stond naast de gebruikelijke bijhoudingswerkzaamheden in het teken van veel overleg met betrekking tot de uitfaseringfase van de GBKN, de weg naar de BGT, het zwaluwstaarten tussen GBKN- en BGT-organisatie. Bijhouding GBKN-Zuid In 2012 is de bijhouding van de GBKN van de 49 afnemende gemeenten uitgevoerd door Arcadis en van de 51 zelfmuterende gemeenten door de gemeenten zelf. In 2012 werden 277 mutatieleveringen en mutatiepunten verwerkt in de 51 zelfmuterende gemeenten. In de 49 afnemende gemeenten werden 223 leveringen en mutatiepunten verwerkt. De actualiteit van de GBKN-Zuid is in 2012 verder toegenomen. Om aan de actualiteitseis van GBKN-Zuid te voldoen (levering mutatie binnen drie maanden volgend op de 1 e van de maand na melding) en ervan uitgaande dat in iedere gemeente per drie maanden altijd wel sprake is van tenminste één mutatie in het primaire gebied, zouden bij 100 gemeenten tenminste 400 mutatieleveringen moeten plaatsvinden. In 2012 zijn 500 mutatieleveringen verwerkt. Dit hoge aantal leveringen betekent niet dat overal op ieder moment aan de actualiteitseis is voldaan, temeer daar in 59 gemeenten meer dan vier (vijf tot twaalf) leveringen plaatsvonden. Drie ZM-gemeenten zijn blijven steken op 1 of 2 leveringen meestal ten gevolge van technische uitwisselingsproblemen. In alle afnemende gemeenten wordt overal jaarlijks gekarteerd uit luchtfotografie. Ook wordt daarbij geïnventariseerd. Dat wil zeggen alle niet gemelde mutaties worden geconstateerd en kort na de fotoronde gemeten. Er wordt gestart met de fotogrammetrie zodra de luchtfoto s beschikbaar komen (juli). Levering en verwerking van mutaties uit de luchtfoto s vindt plaats in de periode september-maart. Management In 2012 zijn de volgende taken uitgevoerd: Deelname door manager RIB aan diverse overleggen, werkgroepen en klankbordgroepen: Werkgroep aanbestedingsstrategie GBKN/BGT. Werkgroep SLA/DNO tussen Stichtingen en SVB-BGT. Besprekingen werkvoorraad landelijk gebied. Besprekingen Instandhoudingskosten stichtingen. Besprekingen (wijze van verdeling) compensatie gemeenten na het wegvallen van de bijdrage van de netbeheerders. Bijwonen diverse transitieregio bijeenkomsten. Zwaluwstaartbesprekingen met collega s van het Kadaster en het SVB-BGT. Zo nodig vervangen de sr. medewerkers of de relatiebeheerder de manager RIB. Directievoering Het verwerken van ruim 1,2 miljoen mutatiepunten in 500 leveringen in de database, de distributie (aan Kadaster of rechtstreeks) en de financiële afhandeling daarvan. Steekproeven: Alle leveringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. De door de deelnemers ter beschikking gestelde recente luchtfoto s blijken daarbij een nuttig controlemiddel, evenals de Kadastrale kaarten. In 2012 is Globespotter aangeschaft als extra controlemiddel. In tien gemeenten zijn nauwkeurigheidsonderzoeken en/of volledigheidsonderzoeken (controles) uitgevoerd. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 13 van 33

14 Per fotovlucht (per leverancier van de beelden) wordt vooraf een controle uitgevoerd alvorens over te gaan tot kartering uit die beelden. Secretariële ondersteuning Het secretariaat is ingericht vergelijkbaar met de overige GBKN-stichtingen in Nederland en wordt uitgevoerd door de officemanager van GBKN-Zuid. Financiële administratie De geheel zelfstandige financiële administratie wordt uitgevoerd door de officemanager van GBKN-Zuid te Weert en wordt ondersteund met het softwarepakket AFAS. Het betalingsverkeer gaat via RABO telebankieren. De niet-gemeentelijke deelnemers en de afnemende gemeenten hebben in 2012 tweemaal een voorschotfactuur ontvangen die is gebaseerd op de begroting De zelfmuterende gemeenten ontvangen één maal per jaar een voorschotnota. Bij de eindafrekening 2011 is in april 2012 volledig afgerekend met alle participanten in Er zijn geen voorzieningen meegenomen naar In de begroting 2012 zijn wel twee voorzieningen opgenomen. Voor de opheffingskosten van de Stichting is opgenomen en voor de werkvoorraad landelijk gebied is in de begroting 2012 een bedrag van opgenomen. Jaarlijks rekent GBKN-Zuid af met de participanten op basis van werkelijke kosten. Er blijft geen geld in kas. In 2012 is voor het eerst gereserveerd, in totaal dus Na afsluiting van de jaaradministratie en goedkeuring van de jaarrekening 2012 door de accountant vindt een eindafrekening plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Revenuen De revenuen in 2012 zijn samengesteld uit losse verkoop en renteopbrengsten. De totale revenuen 2012 bedragen Rente-opbrengsten De rente-opbrengsten 2012 bedragen Losse Verkoop De losse verkoop heeft in opgebracht (begroot ). Dit is meer dan alle eerdere jaren en mede het gevolg van afgesloten abonnementen met Tennet en de Gasunie. Ook de bijdrage van het Waterschap De Dommel voor de periode oktober t/m december is als opbrengst losse verkoop geboekt. Bij de bevoorschotting wordt geen rekening gehouden met opbrengst uit losse verkoop omdat die opbrengst onzeker is en bovendien niet vooraf bekend is waar die losse verkopen plaatsvinden. Opbrengsten uit losse verkoop worden toebedeeld aan de gemeentelijke projecten waar die verkoop betrekking op heeft. De losse verkopen beïnvloeden in hoge mate de realisatie per gemeentelijk project. In 30 gemeentelijke projecten was de opbrengt uit losse verkoop minder dan 500,- terwijl in 12 gemeenten/projecten die opbrengt groter was dan 5.000,-. In 2013 is de opbrengst uit losse verkoop ook weer geraamd op Tengevolge van genoemde abonnementen met Tennet, de Gasunie wordt naar verwachting dit bedrag in 2013 ook daadwerkelijk behaald. Buitengewone baten De contactdag op de Floriade is voor gesponsord door de gemeente Venray. Dit bedrag is als buitengewone baten verwerkt in de administratie. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 14 van 33

15 Bestandsbeheer Bestandbeheerders (RIB en zelfmuterende gemeenten) en gebruikers van de GBKN-Zuid (de deelnemers) komen regelmatig fouten en onvolkomenheden tegen in de bestanden. Dit zijn zaken die bij de steekproefsgewijze controle van de opgeleverde, opgewaardeerde Norm-GBKN niet zijn opgemerkt. Het RIB maakt steeds meer gebruik van luchtfoto s ter controle van de volledigheid en nauwkeurigheid. In de bijhouding worden de fouten en onvolkomenheden die hierbij worden geconstateerd hersteld. In uitzondelijke gevallen is dit niet middels mutatiebestanden op te lossen en moet worden gekozen voor een nieuw nulbestand. Er wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket DG-Dialog evenals van andere softwaretools. Het beschikbaar krijgen en hebben van luchtfoto s, globespotter en soms ook (en vanaf 2013 vaak) obliekfoto s maken veel betere controles mogelijk dan voorheen het geval was. Toch worden deze extra middelen meestal alleen ingezet bij twijfel en vermoedelijke onjuistheden, omdat niet meer tijd beschikbaar is voor de controles dan voorheen. In 2012 werden mutatiepunten verwerkt. Dit is 5,5% minder dan in In de begroting 2012 is rekening gehouden met mutatiepunten. Fotogrammetrische mutatiepunten zijn aanmerkelijk goedkoper dan terrestrische, vooral bij grote volumes omdat dan het maximale tarief per hectare van toepassing is. Dit, in combinatie en het opnemen van goedkope mutatiepunten van Rijkswaterstaat en Pro-Rail heeft er toe geleid dat de kosten in de begroting 2012 voor mutatiepunten niet is overschreden(99,9%) terwijl het aantal mutatiepunten wel met 5% werd overschreden. Uiteindelijk werden de punten verwerkt tegen een gewogen puntprijs van 1,66 bij een begroting van punten tegen een gewogen puntprijs van 1,75. In 2012 zijn 500 mutatieleveringen verwerkt. Van de 51 ZMG s zijn 277 leveringen ontvangen en verwerkt tegen 229 (van toen 43 ZMG s) in In de 49 afnemende gemeenten werden 223 leveringen verwerkt tegen 257 (van toen 57 afnemende gemeenten) in In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal leveringen en mutatiepunten weergegeven. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 15 van 33

16 Het aantal mutatieleveringen in absolute zin is sinds 2009 min of meer gelijk. Wel is het aantal gemeenten geleidelijk gedaald van 113 (2007) naar 100 (2012). Gemiddeld werden 5 leveringen per gemeente verwerkt. Bij minder dan drie leveringen in een bepaalde gemeente per jaar is er in de regel sprake (geweest) van achterstand in de actualiteit. Vaak komt dit omdat er niet tijdig gemeld is door participanten in het Mutatiesignaleringssysteem MMS. Ook enkele ZMG s leveren onvoldoende frequent om altijd en overal aan de actualiteitseisen te voldoen. Na de inhaalslagen vanaf 2007 stijgt het aantal mutatiepunten niet verder. Hoewel fotogrammetrie ieder jaar in alle afnemende gemeenten wordt toegepast, ter voorkoming van nieuwe achterstanden, daalt nu het aantal mutatiepunten toch licht ten gevolge van afname van de bouwactiviteiten. Realisatie in Zuid t.o.v. overige Stichtingen In onderstaande tabel is de realisatie van het aantal mutatiepunten weergegeven per Stichting. Realisatie puntenaantallen NL 2012 Stichting R 2012 P 2012 R/P Zeeland % Flevoland % Friesland % Gelderland % Groningen % Drenthe Overijssel % Zuid-Holland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid % Totaal % Daar waar er sprake is van grote verschillen in de realisatie en de planning, is dit vooral veroorzaakt door de (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerde werkvoorraad landelijk gebied Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 16 van 33

17 De realisatie in Zuid is 22,4% van het landelijke totaal. Vorig jaar was dat nog 26,5% en in 2010 zelfs 33%. Fotogrammetrie wordt thans in alle Stichtingen veel toegepast en achterstanden worden weggewerkt. In Zuid is eerder gestart met fotogrammetrie. De 22,4% voor Zuid is ongeveer normaal gezien het cartografisch gewicht van de 100 gemeenten in Zuid. Landelijk is het aantal mutatiepunten in 2012 met 11,7% gestegen ten opzichte van In Zuid is het aantal mutatiepunten punten met 5,5% gedaald. De realisatie aan mutatiepunten zegt niet alles over de realisatie in kosten. In Zuid en ook in de overige Stichtingen zijn veel fotogrammetrische (goedkopere) mutatiepunten gerealiseerd. Ook zijn de door Rijkswaterstaat en Pro-Rail om niet geleverde mutaties (alleen beperkte verwerkingskosten) opgenomen in dit overzicht. Relatiebeheer In 2012 is circa 650 uur besteed aan relatiebeheer met de 49 afnemende gemeenten. De volgende werkzaamheden zijn verricht: Alle afnemende gemeenten zijn tenminste eenmaal bezocht. Er was regelmatig telefonisch contact met alle afnemende gemeenten. In het eerste kwartaal 2012 zijn clusterbijeenkomsten met groepjes van 4 tot 7 afnemende gemeenten georganiseerd. Circa 50% van de zelfmuterende gemeenten is in 2012 bezocht. Met overige participanten zijn, anders dan via de Adviesgroep, zonder directe aanleiding geen gesprekken geweest in de sfeer van relatiebeheer. Het relatiebeheer in de afnemende, maar ook enkele zelfmuterende, gemeenten wordt in eerste instantie uitgevoerd door de relatiebeheerder de heer P. Pubben. Verder hebben alle medewerkers van het RIB regelmatig contact met de participanten en vooral met de participanten die ook leverancier zijn. Het relatiebeheer met de zelfmuterende gemeenten en niet-gemeentelijke participanten wordt vooral uitgevoerd door de manager RIB en de seniormedewerkers RIB, ieder voor circa gemeenten. Distributie De distributiefunctie wordt centraal verzorgd door de sector GBKN van het Kadaster. Alleen de distributie aan Endinet, Stedin en Waterschap Roer en Overmaas wordt nog verzorgd door het RIB GBKN-Zuid. In 2012 is de distributie aan WML overgenomen door het Kadaster. Het is de bedoeling dat in de 1 e helft 2013 de distributie geheel door het Kadaster en niet meer door het RIB GBKN-Zuid wordt verzorgd. Klachten Regelmatig willen mensen uitleg over de noodzaak van metingen op hun terrein. Soms verzuimt de landmeter toestemming te vragen alvorens te meten in de voortuin. Aannemers en onderaannemers hebben brieven van de Stichting en moeten zich legitimeren. Telefonische extra uitleg volstaat in bijna alle gevallen. Er worden zelden of nooit klachten ontvangen over de meetkundige kwaliteit. Klachten over actualiteit komen wel voor. Deze laatstgenoemde klachten worden direct doorgezet naar de leverancier. Meldingen in MMS worden door het RIB gecontroleerd op tijdige verwerking om klachten te voorkomen. Probleem is niet alleen het tijdig oppakken van meldingen maar ook het tijdig muteren van de melding in MMS (van aangemeld op verwerkt zetten). Dat laatste maakt het managen van het MMS-systeem lastig omdat (lang) niet alle openstaande meldingen daadwerkelijk open staan. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 17 van 33

18 Mutatiesignalering In GBKN-Zuid wordt door de meeste deelnemers goed gebruik gemaakt van het Mutatie Meldingen Systeem (MMS). In 2012 is aan 8 gemeenten geen of geen volledige MMS-vergoeding uitgekeerd vanwege het niet of onvoldoende melden van mutaties. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 18 van 33

19 6. Kosten en opbrengsten De begroting 2012 is op 7 december 2011 door het bestuur vastgesteld. KOSTEN Realisatie 2011 Realisatie 2012 Begroting 2012 Begroting Inkoop mutatiepunten Directe kosten RIB Mutatiesignaleringsvergoedingen Kosten inventarisatie Bronbeheerdersvergoedingen Algemene Kosten RIB Distributie Matenplantopografie Afschrijvingen Post onvoorzien Losse verkoop Rente landelijke afstemming 13 GBKN/BGT/BAG Buitengewone baten en lasten Reservering werkvoorraad LG Totaal uitgaven Te verrekenen kosten OPBRENGSTEN 16 Opbrengst losse verkoop Rentebaten minus lasten Bijdrage participanten Voorziening mutatiepuntenpunten Distributieopbrengsten Vooruit betaald aandeel kadaster Buitengewone baten en lasten Incidentele baten Totaal inkomsten Afrekening met participanten Kosten o.b.v. gerealiseerde punten aantallen en overeengekomen puntprijzen. Directe kosten RIB, verwerking mutatieleveringen, incl. projectadministratie. Uit te keren mutatiesignaleringsvergoedingen (deels niet uitgekeerd). 3+4 is één begrotingspost 4 Kosten inventarisatie, ingehouden op Mutatiesignaleringsvergoeding. 5 Uit te keren Bronbeheerdersvergoeding. 6 Management, financiële administratie, huur, ICT, verzekeringen, contactmiddag, workshops, kantoorkosten, accountantskosten, verzekeringen, LSV-bijdrage, portokosten, secretariaat, bestuurskosten, representatiekosten. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 19 van 33

20 7 Kosten distributie en beheerkosten kadaster. Personele kosten gefactureerd aan kadaster (in 2012). 14 Kosten m.b.t. BGT (Pilots) en opheffing Stichting, deels gefactureerd, zie opbrengst onder Opgenomen in begroting 2012, reservering werkvoorraad landelijk gebied. 20 Gefactureerd aan Kadaster voor distributiewerkzaamheden. 21 Direct verrekend met Kadaster (op enkele facturen van het kadaster wordt direct het kadasteraandeel verrekend). 23 Incidentele baten. De realisatie van 5,5% meer mutatiepunten dan begroot heeft niet geleid tot een overschrijding van de kosten voor inkoop mutatiepunten. Er is een zeer gering overschot van op inkoop mutatiepunten. Er is een ruim overschot gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2012 van Dit overschot wordt uitgekeerd aan participanten bij de eindafrekening 2012 en is, behoudens vele kleine plussen en minnen, vooral het gevolg van: Lagere Mutatiesignaleringsvergoeding (circa ) Ondanks het door het RIB maximaal aanzetten tot het melden van mutaties is bij enkele niet of slecht meldende gemeenten de MMS-vergoeding 2011 niet (geheel) uitgekeerd. De inventarisatievergoeding wordt altijd ingehouden van de MMS-vergoeding. De inventarisatievergoeding wordt niet begroot (is onderdeel van de in de begroting opgenomen MMS-vergoeding). Post onvoorzien ( ) De begroting 2012 voorziet in een Post Onvoorzien van Deze post is opgenomen onder bijhoudingskosten en dient dus ter dekking van eventuele overschrijdingen op de bijhoudingskosten. Matenplantopografie (circa ) Voor Matenplantopografie was opgenomen in de begroting De realisatie is met slechts 160 matenplannen sterk achtergebleven bij de begroting (385 matenplannen). Hierdoor is niet meer dan circa 35% van de kosten gerealiseerd en dus over. Hoge Revenuen ( ) De opbrengsten uit losse verkoop en rente maken geen onderdeel uit van de bevoorschotting omdat de opbrengst daarvan ongewis is en niet bekend is waar (ten bate van welke gemeentelijke projecten) bestellingen in losse verkoop worden gedaan. Lagere Directe kosten RIB ( ) Vooral voor o.a. volledigheidscontrole en personele kosten bijhouding is minder uitgegeven dan begroot zodat op de directe kosten een overschot van is gerealiseerd. Onder andere is een medewerker circa 40 dagen uitgeleend aan de gemeente Sittard-Geleen. Lagere Algemene Kosten RIB ( ) Meerdere kleinere begrotingsposten zijn lager uitvallen. manager RIB is minder gaan werken na 1 april 2012 en vooral de ICT-kosten zijn lager dan begroot. De afschrijving op aangeschafte hardware was begroot op ICT en is anders geboekt (op afschrijving) en de vervanging van de complete hardware is ten gevolge van synergievoordeel (gecombineerd met verhuizing) goedkoper uitgevallen. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 20 van 33

21 Bijlage I Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject In 2012 zijn de onderstaande puntenaantallen gerealiseerd. De realisatie is 105% van het geraamde aantal punten. Gemeente Totaal Totaal /punt aantal Begroot Realisatie punten leveringen Aalburg ,59 2, ,00 93% Alphen-Chaam ,11 1, ,00 95% Asten ,59 1, ,00 151% Baarle-Nassau ,01 1, ,00 155% Beek ,11 1, ,00 133% Beesel ,11 1, ,00 161% Bergeijk ,18 2, ,00 39% Bergen ,80 1, ,00 137% Bergen op Zoom ,16 2, ,00 118% Bernheze ,51 1, ,00 150% Best ,56 2, ,00 141% Bladel ,62 1, ,00 73% Boekel ,00 1, ,00 156% Boxmeer ,64 1, ,00 98% Boxtel ,99 2, ,00 12% Breda ,83 1, ,00 79% Brunssum ,36 1, ,00 80% Cranendonck ,51 1, ,00 138% Cuijk ,83 1, ,00 156% Deurne ,01 0, ,00 148% Dongen ,04 2, ,00 168% Drimmelen ,48 1, ,00 136% Echt-Susteren ,64 1, ,00 58% Eersel ,46 1, ,00 47% Eijsden ,47 1, ,00 90% Eindhoven ,04 1, ,00 134% Etten-Leur ,93 2, ,00 106% Geertruidenberg ,20 2, ,00 87% Geldrop-Mierlo ,88 2, ,00 66% Gemert-Bakel ,84 1, ,00 69% Gennep ,05 1, ,00 169% Gilze en Rijen ,44 2, ,00 110% Goirle ,99 2, ,00 116% Grave ,44 1, ,00 112% Gulpen-Wittem ,67 1, ,00 58% Haaren ,41 1, ,00 139% Halderberge ,11 1, ,00 54% Heerlen ,42 1, ,00 133% Heeze-Leende ,12 1, ,00 93% Helmond ,56 2, ,00 96% Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 21 van 33

22 Gemeente Totaal Totaal /punt aantal Begroot Realisatie punten leveringen Heusden ,74 1, ,00 165% Hilvarenbeek ,63 1, ,00 146% Horst aan de Maas ,84 1, ,00 168% Kerkrade ,66 1, ,00 42% Laarbeek ,05 2, ,00 96% Landerd ,47 1, ,00 79% Landgraaf ,44 1, ,00 98% Leudal ,40 1, ,00 124% Loon op Zand ,54 1, ,00 157% Maasdonk ,13 1, ,00 90% Maasgouw ,25 1, ,00 132% Maastricht ,98 2, ,00 82% Meerssen ,68 2, ,00 57% Mill en St. Hubert ,45 1, ,00 153% Moerdijk ,20 1, ,00 57% Mook en Middelaar ,08 1, ,00 98% Nederweert ,94 2, ,00 28% Nuenen ,55 2, ,00 144% Nuth ,58 2, ,00 49% Oirschot ,70 0, ,00 47% Oisterwijk ,29 1, ,00 178% Onderbanken ,05 1, ,00 101% Oosterhout ,43 1, ,00 116% Oss ,77 2, ,00 91% Peel en Maas ,06 2, ,00 59% Reusel-De Mierden ,27 1, ,00 32% Roerdalen ,18 1, ,00 43% Roermond ,72 1, ,00 173% Roosendaal ,72 2, ,00 139% Rucphen ,06 1, ,00 99% Schijndel ,77 2, ,00 46% Schinnen ,08 1, ,00 35% 's-hertogenbosch ,45 2, ,00 77% Simpelveld ,33 1, ,00 16% Sint Anthonis ,29 1, ,00 133% Sint-Michielsgestel ,12 3, ,00 41% Sint-Oedenrode ,88 1, ,00 104% Sittard-Geleen ,93 1, ,00 65% Someren ,82 1, ,00 136% Son en Breugel ,43 1, ,00 107% Steenbergen ,36 1, ,00 62% Stein ,65 2, ,00 67% Tilburg ,04 2, ,00 141% Uden ,19 2, ,00 48% Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 22 van 33

23 Gemeente Totaal Totaal /punt aantal Begroot Realisatie punten leveringen Vaals ,09 1, ,00 79% Valkenburg a/d Geul ,88 1, ,00 131% Valkenswaard ,29 2, ,00 79% Veghel ,19 2, ,00 140% Veldhoven ,34 2, ,00 164% Venlo ,99 1, ,00 92% Venray ,87 1, ,00 56% Voerendaal ,12 2, ,00 64% Vught ,69 1, ,00 98% Waalre ,58 2, ,00 175% Waalwijk ,14 2, ,00 100% Weert ,77 1, ,00 99% Werkendam ,14 1, ,00 75% Woensdrecht ,76 1, ,00 79% Woudrichem ,54 1, ,00 106% Zundert ,76 1, ,00 140% Totalen ,06 1, ,00 100% Zelfmuterende ,04 1, ,00 92% gemeenten Afnemende ,02 1, ,00 117% gemeenten In 2012 zijn punten gerealiseerd (105%). Veel fotogrammetrie (goedkoop) in vooral afnemende gemeenten. Realisatie in kosten 100%. In 2013 zijn punten begroot met een gewogen puntprijs van 1,77. De realisatie in kosten voor mutatiepunten loopt uiteen van 12% tot 178%. In 2012 komen 58 van de 100 gemeenten uit op een realisatie van 60% tot 140%. 6 gemeenten hebben een realisatie van onder de 40%, meestal het gevolg van problemen van technische of personele aard. Vaak stond een levering van deze gemeenten in afkeuring op 1 januari gemeenten hadden een realisatie van boven de 140%. Dit is vaak het gevolg van een fotogrammetrische kartering begin 2012 uit 2011-beelden en eind 2011 uit 2012-beelden. Kijkend naar de totale realisatie per gemeentelijk project inclusief matenplannen, alle overige directe en indirecte kosten die volgens cartografisch gewicht worden omgeslagen en inclusief de revenuen loopt de realisatie uiteen van 48% (Nederweert ten gevolge van o.a. hoge losse verkoop 7.500) tot 148% (Roermond, wegwerken achterstand mutaties). Het cartografisch gewicht van een gemeente blijkt een goede maat te zijn voor middelgrote gemeenten. In de grote gemeenten is de mutatiegraad vak groter en in de landelijke gemeenten kleiner dan op basis van cartografisch gewicht zou kunnen worden verwacht. Toch zijn er jaarlijks vaak grote verschillen in de begroting per individueel gemeentelijke project. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2012 Pagina 23 van 33