Jaarverslag Stichting GBKN-Zuid Schatbeurderlaan 11 Postbus 7, 6000 AA Weert Telefoon (0495)

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting GBKN-Zuid Stichting GBKN-Zuid Schatbeurderlaan 11 Postbus 7, 6000 AA Weert Telefoon (0495) Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 31

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Samenvatting Pagina 4 3. Organisatie Pagina 5 4. Beleidszaken Pagina 7 5. Uitgevoerde werkzaamheden Pagina Kosten en opbrengsten Pagina 17 Bijlagen: I Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject Pagina 20 II Overzicht kosten per deelproject Pagina 25 III Lijst van participanten Pagina 27 IV Jaarrekening en accountantsverklaring Pagina 29 Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 31

3 1. Inleiding In 2002 is de Stichting GBKN-Zuid opgericht. De Stichting GBKN-Zuid heeft tot doel de opwaardering, instandhouding, bijhouding en exploitatie te verzorgen van de Grootschalige Basiskaart van Nederland voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hiertoe is op 18 januari 2002 een Stichtingsakte en een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de Stichting GBKN-Zuid wordt momenteel deelgenomen door nutsbedrijven, gemeenten, Kadaster, telecombedrijven en vijf waterschappen. Het jaarverslag 2014 van de Stichting GBKN-Zuid is het dertiende jaarverslag van de stichting. Hiermee wil het bestuur verantwoording afleggen aan de deelnemers in de stichting en transparant zijn naar de gebruikers van de GBKN. Op 26 maart 2015 heeft het Bestuur GBKN-Zuid het Jaarverslag 2014 goedgekeurd. In dit Jaarverslag wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten in Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de organisatie van de Stichting GBKN-Zuid en worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste beleidszaken en bestuursbesluiten aangehaald. Hoofdstuk 5 beschrijft de in 2014 uitgevoerde werkzaamheden van de bijhouding. De financiën over 2014 worden verantwoord in de hoofdstuk 6 en Bijlage IV. Hoofdstuk 6 behandelt de kosten en de opbrengsten, terwijl Bijlage IV de balans en de winst- en verliesrekening omvat. Alle in dit jaarverslag genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 3 van 31

4 2. Samenvatting De Stichting GBKN-Zuid heeft deelgenomen aan de landelijk uitgevoerde Europese Aanbestedingsprocedure voor de GBKN-bijhouding. Dit heeft geresulteerd in raamovereenkomsten met zes leveranciers voor de periode 2007 t/m Vervolgens was het maximaal mogelijk met nog één jaar te verlengen. De bijhouding voor 2012 en verder moest eind 2011 opnieuw worden aanbesteed. Vanwege de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de nabije toekomst en dientengevolge het opheffen van de Stichting GBKN-Zuid is gekozen om de bijhouding aan te besteden voor één jaar, verlengbaar waarna een opzegtermijn (per project) zal gelden van één maand. In december 2011 werd de bijhouding in de afnemende gemeenten vanaf 1 januari 2012 gegund aan Arcadis. In 2014 is de bijhouding gerealiseerd tegen de volgende kosten en opbrengsten: Kosten Realisatie 2014 Toelichting Inkoop mutatiepunten ,21 exclusief nauwkeurigheidscontrole Directe kosten RIB ,41 inclusief nauwkeurigheidscontrole Mutatiesignaleringsvergoedingen ,50 Kosten inventarisatie ,60 Bronbeheerdersvergoedingen ,45 Algemene Kosten RIB ,38 inclusief afschrijvingen Kosten distributie ,00 Kosten matenplannen - Reservering opheffingskosten - Reservering werkvoorraad LG - Buitengewone lasten - Werkelijke uitgaven bijhouding ,55 Opbrengsten Bijdragen van deelnemers ,42 Inkomsten uit revenuen en incidentele baten ,07 Opbrengst distributie ,00 Vooruit betaald kadaster aandeel ,16 Incidentele baten - Buitengewone baten - Totaal inkomsten ,65 Uit te keren aan participanten ,10 Dit jaarverslag, waarin de jaarrekening 2014 is opgenomen, is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 26 maart Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 4 van 31

5 3. Organisatie De Stichting GBKN Zuid is op 18 januari 2002 opgericht en heeft haar zetel in Maastricht. De in 2007 vernieuwde uitvoeringsorganisatie, het Regionaal Informatie Beheer (RIB) GBKN-Zuid is gevestigd te Weert. Het doel van de stichting is: In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN in Noord Brabant en Limburg; overleg tussen de deelnemers; overleg tussen deelnemers en ander partijen; samenwerken met ander partijen en aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de stichting LSV GBKN. De deelnemers in de stichting zijn per 1 januari 2014 Alle Limburgse gemeenten (33) Alle Noord-Brabantse gemeenten (67) Ziggo (cai) Enexis B.V. (gas en elektra) Kadaster KPN B.V. (telecom) Stedin Netbeheer (gas en elektra) Endinet B.V. (gas en elektra) Brabant Water (water) WML (water) Delta Water (water) UPC Nederland B.V. (cai) Waterschap Rivierenland Waterschap AA en Maas Waterschap Brabantse Delta Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap De Dommel De deelnemers in de stichting zijn per sector gerechtigd een bestuurslid te benoemen in het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft een Adviserend Overleg (Adviesgroep) ingesteld dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over operationele zaken. Het dagelijkse beheer van de stichting heeft het bestuur opgedragen aan het RIB GBKN-Zuid. De heer F.H.M. Olthof is manager van dit RIB. Contactgegevens Stichting GBKN-Zuid, Schatbeurderlaan 11, Postbus 7, 6000 AA te Weert Telefoon: info@gbkn-zuid.nl Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 5 van 31

6 Bestuur bestuurders: De heer H.W.S.M. Nuijten, voorzitter De heer K.G.M.C. Joosten, vicevoorzitter De heer R.C.J. Witmer, secretaris De heer W.J.A. Jansen De heer W.J. Lambo De heer J.Kuiper, penningmeester De heer H. de Vries De heer L. Fuchs namens: Brabantse gemeenten Limburgse gemeenten Kadaster Sector Waterschappen KPN BV Sector elektra en gas Sector CAI Sector water Per 1 januari 2015 wordt de heer Henk Geurts (Brabant Water) bestuurlijk vertegenwoordiger voor de watersector als opvolger van de heer Fuchs, welke per genoemde datum uit functie treedt. Het overdrachtsmoment tussen beide heren heeft op 17 december 2014 plaatsgehad. De heer Nuijten heeft op 16 oktober 2014 afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam maar blijft aan als bestuurlijk vertegenwoordiger Brabantse gemeenten en bestuursvoorzitter. De Vereniging van Noord-Brabantse Gemeenten heeft hier mee ingestemd. Adviserend overleg lid: namens: De heer A. Balemans, voorzitter Limburgse gemeenten De heer A. Venemans, vice-voorzitter Brabantse gemeenten De heer R. Claassens Provincie Limburg De heer J. Dols Sectoren gas en elektra De heer K. van der Hoek Kadaster De heer H. Nouwens Sector CAI De heer L. ter Schiphorst Provincie Noord-Brabant De heer L. Swinkels Sector Waterschappen De heer D. van Os Sector water - KPN Behalve vertegenwoordiging uit de sectoren worden de bijeenkomsten van het Adviserend overleg ook bijgewoond door de manager en projectleider RIB alsmede door de officemanager RIB (verslaglegging). Werkorganisatie RIB-GBKN-Zuid (Regionaal Informatie Beheer) Het RIB zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden welke gericht zijn op de totale informatieketen van topografische mutatie tot en met de levering aan Kadaster directie Geo-Informatie sector GBKN, de aanbesteding van de bijhouding aan leveranciers, de communicatieactiviteiten gericht op acquisitie en relatiebeheer, de administratie van de stichting en de secretariële ondersteuning van bestuur en adviesgroep. Het RIB wordt bemand door inhuurkrachten, die op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaamheden verrichten bij het RIB op basis van werkelijk geleverde uren. De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst en de werkzaamheden worden verricht vanuit de kantoorlocatie aan de Schatbeurderlaan 11 te Weert. Sinds 1 januari 2007 vervult de heer F. Olthof de functie van manager RIB. De manager RIB is als operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de werkorganisatie, het functioneren van de primaire processen inclusief de daarbij behorende zakelijke relaties met opdrachtnemers. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 6 van 31

7 Advisering en rapportage door de manager vindt plaats vanuit zijn materiedeskundigheid en/of zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van het RIB. De manager RIB werkt nauw samen en bespreekt adviezen en rapportages in relevante gevallen door met de bestuurlijke contactpersoon. In 2014 kende het RIB een bezetting van 7 medewerkers en 4,1 fte (1 fte = 36 uur) manager RIB (0,8 fte) officemanager/administrateur (0,66 fte) 1 senior medewerkers (0,66 fte) 4 beheerders/operators (samen 1,8 fte) relatiebeheerder (0,2 fte) Incidenteel zijn in 2014 ook werkzaamheden uitgevoerd voor het Samenwerkingsverband van Bronhouders-BGT. De kosten daarvan zijn in rekening gebracht bij het SVB-BGT. Per 1 januari 2015 is de inzet van de senior medewerker gehalveerd en daalt de inzet van de beheerders/operators verder naar 1,5 fte en halverwege het jaar 2015 waarschijnlijk naar 1 fte. Het jaar 2015 wordt ingegaan met 7 medewerkers en 3,0 fte. manager RIB (0,8 fte) officemanager/administrateur (0,66 fte) 1 senior medewerker (0,33 fte) 3 beheerders/operators (samen 1,0 fte) relatiebeheerder (0,2 fte) De daling van de benodigde menskracht voor de GBKN-bijhouding is het gevolg van overgang van gebieden naar de BGT, de Basisregistratie Grootschalige Topografie. 4. Beleidszaken Aan de hand van de doelstellingen treft u hieronder een overzicht van beleidszaken uit In stand houden, bijhouden en exploiteren van de GBKN-Zuid Om de niet projectgebonden stichtingskosten zorgvuldig te verdelen over de deelnemers heeft het bestuur besloten deze kosten te verdelen over de 100 projecten (grondgebied van een burgerlijke gemeente) met behulp van het cartografisch gewicht. Het cartografisch gewicht van een project is de verhouding van de waarde van dit project ten opzichte van de hele provincies Noord-Brabant en Limburg in de tarievenkaart. Onder de niet projectgebonden stichtingskosten vallen alle directe en indirecte kosten van de stichting met uitzondering van de leveringen van mutatiepunten, de mutatiesignaleringsvergoeding en de bronbeheervergoeding. Deze werkwijze sluit aan bij de andere GBKN-Stichtingen. In de bestuursvergadering van 18 december 2013 is de begroting voor 2014 vastgesteld en op 11 december 2014 is de begroting 2015 vastgesteld. Overleg tussen de deelnemers In 2014 is het bestuur vier maal bijeen geweest conform het regulier jaarlijkse vergaderschema. Het adviserend overleg (Adviesgroep) is twee maal bijeen geweest. De adviesgroep vergadert gebruikelijk twee tot drie weken voordat het bestuur bijeen komt. Overleg tussen deelnemers en andere partijen Alle afnemende gemeenten (48) worden minimaal 1x, in veel gevallen 2x, bezocht door de relatiebeheerder. Hierbij worden tal van zaken besproken, zoals actualiteit, volledigheid, beschikbaarstelling fotobeelden, planning bijhouding, Mutatiesignalering, BGT-ontwikkelingen, planning overgang GBKN naar BGT, etc.. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 7 van 31

8 Met de 52 zelfmuterende gemeenten (ZMG s) in Zuid is een overeenkomst gesloten voor het inventariseren, meten en verwerken van GBKN-mutaties voor, volgens landelijke systematiek, vastgestelde tarieven. Met de ZMG s is intensief contact en overleg. De leverfrequentie en de kwaliteit van de leveringen zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen evenals de planning van de transitie naar de BGT. Manager en/of projectleider en de relatiebeheerder nemen deel aan de bijeenkomsten van de vijf BGT-transitieregio s van het gebied van GBKN-Zuid. Doel is de transitie van iedere gemeente zo nauwkeurig mogelijk te plannen en met een zo actueel mogelijke GBKN de transitie in te gaan. Op 30 oktober 2014 werd de jaarlijkse contactmiddag gehouden in Tilburg waarbij ruim 200 deelnemers aanwezig waren. Het initiatief lag dit keer geheel bij het SVB-BGT. Het programma stond geheel in het teken van de overgang maar de BGT en de ochtend werd georganiseerd door het GEO-beraad Zuid. Met de directie Geo-Informatie van de sector GBKN van het Kadaster en met (de directeur/secretaris van) het LSV-GBKN is veelvuldig contact geweest en is regelmatig overlegd. Er is sprake van een goede samenwerking op tal van onderwerpen zoals matenplantopografie, de distributie, aanbestedingen, indexering van tarieven, zwaluwstaart samenwerking met het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT), procedures overgang GBKN naar BGT, geldstromen en de communicatie daarover, etc.. De samenwerking met het SVB-BGT verloopt goed. Met de transitieregisseur en projectleider in Zuid is continue overleg. In het relatiebeheer worden vaak GBKN- en BGT-zaken integraal besproken. De relatiebeheerder werkte in 2014 voor zowel voor GBKN-Zuid als voor het SVB-BGT (50/50). In 2015 zal dat 35/65 zijn (35% GBKN). Met de twee Provincies wordt goed samengewerkt op het gebied van inwinning van meetdata. De Provincies zijn geen deelnemer in de Stichting GBKN-Zuid, ontvangen geen vergoeding voor de geleverde meetdata en ontvangen (als tegenprestatie) op verzoek delen van de GBKN voor eigen gebruik. Aansluiten en zoveel mogelijk uitvoeren van richtlijnen van de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN De stichting GBKN-Zuid wordt vertegenwoordigd door de heer Lambo in het Algemeen Bestuur van de Stichting LSV GBKN. GBKN-Zuid is daarnaast vertegenwoordigd door de manager RIB in diverse werkgroepen en overlegstructuren die actief zijn rond te overgang van GBKN naar BGT. Stichting GBKN-Zuid sluit aan bij alle richtlijnen van Stichting LSV-GBKN. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 8 van 31

9 Het bestuur nam in 2014 de volgende openbare besluiten: Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 20 maart 2014 de volgende openbare besluiten. 1. Jaarstukken 2013 Het bestuur besluit in te stemmen met het jaarverslag Deze wordt definitief gemaakt en onder belanghebbenden verspreid. Het bestuur stemt ook in met de jaarrekening 2013 en verleend decharge aan de penningmeester. 2. Afrekening tegoeden In te stemmen met de eindafrekening 2013, het jaar 2013 af te rekenen met alle gemeenten en het jaar 2013 niet af te rekenen met de niet-gemeentelijke participanten en het positief saldo daarvan toe te voegen aan de reserveringen. Er zal uiterlijk 26 juni 2014 een notitie reserveringen opgesteld worden, om de reserveringen te bestemmen, met daarin het aandeel in reserveringen per participant en de aanwending van reserveringen voor instandhoudingskosten. Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 26 juni 2014 de volgende openbare besluiten. 3. Richtlijnen Het besluit het advies van het Algemeen Bestuur LSV te volgen en formeel in te stemmen met: * Richtlijn 16: Financiering instandhoudingskosten * Richtlijn 17: Financiering landelijke voorziening lijngericht leveren tot 2017 * Richtlijn 18: Voorstel financiering tijdelijke voorziening matenplannen tot Reserveringen Het bestuur besluit kennis te nemen van de stand van zaken van de reserveringen in Zuid en het aandeel daarin per participant. Dit conform de landelijke methodiek zoals vastgesteld in Richtlijn 16. Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 2 oktober 2014 de volgende openbare besluiten. 5. Instandhoudingskosten Het bestuur besluit vast te stellen dat in 2014 nog geen sprake zal zijn van instandhoudingskosten. Zij stemt in met het, in detail, informeren over het opkomen van instandhoudingskosten op het moment dat dit feitelijk aan de orde is. 6. Begroting 2015 Het bestuur besluit Kennis te nemen van de notitie begroting 2015 Stichting GBKN- Zuid, gebaseerd op de begroting 2014, en zij draagt de manager RIB op bij de bestuursvergadering van 11 december 2014 een zo nauwkeurig mogelijke begroting van Q aan te bieden. Het Bestuur neemt tijdens de bestuursvergadering van 11 december 2014 de volgende openbare besluiten. 7. Begroting 2015 Het bestuur besluit Kennis te nemen de conceptbegroting 2015 Stichting GBKN-Zuid, in te stemmen met de uitgangspunten en stelt de begroting 2015, gebaseerd op de situatie Q1 2015, vast. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 9 van 31

10 Landelijke zaken en Ontwikkelingen Met betrekking tot de onderwerpen: Zwaluwstaartend op weg naar de BGT Europese aanbesteding en GBKN-bijhouding Matenplantopografie LSV-adviezen Is onderstaande tekst centraal opgesteld voor alle Stichtingen. Zwaluwstaartend op weg naar de BGT Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Meer informatie over de BGT, de wet en de invoering vindt u op de website van het programmabureau BGT van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De BGT is de opvolger van de GBKN. Een deel van de huidige GBKN-deelnemers, Gemeenten, Provincies en Waterschappen, worden bronhouder en bouwen samen met 4 andere bronhouders de BGT op. Het Kadaster en de netbeheerders zullen vanaf 2017 ook gebruik gaan maken van de BGT. In 2014 zijn gemeenten begonnen met de transitie en dit proces moet in 2016 zijn afgerond. Dit betekent dat de GBKN Stichtingen medio 2016 worden opgeheven. De medewerkers van de Stichtingen zijn daarom nauw betrokken bij het transitieproces. Elke twee maanden vindt er overleg plaats met het SVB-BGT en LSV-GBKN, de projectmanagers GBKN zijn aanwezig bij transitiebijeenkomsten van het SVB-BGT en er vinden gesprekken plaats met bronhouders. Ook wordt per Stichting de planning van de transitie in beeld gebracht, naast de bestaande Transitie Monitor Tool (TMT). Op het moment dat de transitie periode in een gebied start, stopt de GBKN bijhouding. In deze periode van drie maanden, worden de BGT bestanden door de bronhouder(s) aangeleverd aan het SVB-BGT, gecontroleerd, zo nodig geassembleerd en aangeleverd aan de Landelijke Voorziening (LV-BGT). Zodra een gebied is opgenomen in de LV-BGT start het beheer van grootschalige topografie in de objectgerichte BGT. De planning samen met financiële afspraken worden door de gemeente, het SVB-BGT en de Stichting GBKN vastgelegd in het transitie formulier. Een zorgvuldige planning van de overgangsperiode is van belang voor de GBKN stichtingen om de overeenkomsten met de leveranciers (marktpartijen) die de GBKN-bijhouding uitvoeren tijdig op te zeggen. De planning en realisatie van de transitie/bgt worden gedeeld met de GBKN deelnemers. De organisatie van de GBKN deelnemersmiddagen is in 2014 overgedragen aan het SVB- BGT. In het najaar van 2014 hebben de regionale BGT-contactdagen plaatsgevonden. De GBKN deelnemers waren allen uitgenodigd en er zijn presentaties gegeven over de voortgang van de GBKN bijhouding. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en werden als zeer nuttig ervaren. Europese Aanbesteding en GBKN-bijhouding Voor de GBKN-stichtingen Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Zuid zijn er Raamovereenkomsten GBKN Bijhouding 2012 afgesloten welke zijn ingegaan op 1 januari Eind 2014 zijn deze overeenkomsten voor de derde maal verlengd met één jaar voor het jaar Voor de GBKN-stichtingen Groningen-Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht zijn in 2013 raamovereenkomsten GBKN-bijhouding afgesloten welke zijn ingegaan op 1 januari Deze zijn eind 2014 voor de tweede maal met één jaar verlengd voor het jaar Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 10 van 31

11 In 2014 zijn enkele bijhoudingsprojecten (gemeenten) binnen de raamovereenkomsten stop gezet in verband met de overgang van de GBKN naar de BGT. In 2015 zal dit op grotere schaal gebeuren en hierover zijn goede afspraken tussen de directievoerder en de diverse ingenieursbureaus. Door de Stichting GBKN-Flevoland worden geen werkzaamheden uitbesteed aan marktpartijen. De GBKN-bijhouding werd uitgevoerd door de Flevolandse gemeenten. Matenplantopografie Het Matenplaninitiatief zoals dat werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het LSV-GBKN en de regionale GBKN Stichtingen is per 31 december 2013 gestopt. Na een korte onderbreking in 2014 is er een nieuw businessmodel opgezet en is in november 2014 het uniformeren, beheren en ontsluiten van matenplannen via KLIC weer opgestart. Het ministerie van IenM, de koepels van netbeheerders, het Kadaster en het LSV zijn een nieuwe samenwerking op dit vlak aangegaan. Het Ministerie, de koepels van netbeheerders en het LSV verzorgen de financiering, het LSV-GBKN treedt op als opdrachtgever en het Kadaster zal net als voorheen het werk gaan uitvoeren. De regionale GBKN Stichtingen spelen geen rol meer in dit nieuwe businessmodel en de deelnemers in de regionale GBKN stichtingen ontvangen hiervoor dan ook geen rekening meer vanuit de regionale Stichtingen. Het proces van aanleveren, uniformeren, controleren, beheren en ontsluiten via KLIC is onveranderd voortgezet. De niet geüniformeerde (ruwe) matenplannen worden weer aangeleverd bij het landelijke loket In 2014 zijn ook gesprekken gestart met het werkveld en het ministerie van IenM om te kijken of Matenplantopografie in de toekomst een meer structurele aanpak kan krijgen en of er wellicht een mogelijkheid is om deze informatie een plek te geven in het stelsel van Basisregistraties. LSV adviezen Naar aanleiding van een discussie in het bestuur van de Stichting GBKN-Zuid is het initiatief genomen om het AB-LSV te verzoeken een standpunt in te nemen over het opheffen van de GBKN Stichtingen. De voortgang met betrekking tot de opbouw van de BGT roept veel vragen en zorg op. Indien mocht blijken dat de BGT niet gereed is op 1 januari 2016, dan zijn de Stichtingen bereid de opheffing uit te stellen zodat de GBKN-bijhouding voor die gebieden waar dat noodzakelijk is gewoon doorgang kan vinden. De besturen hebben daar wel de voorwaarde aan verbonden dat de financiering van de grootschalige topografie kan worden voortgezet volgens het huidige model. De besturen hebben het AB-LSV dan ook verzocht om hierover in contact te treden met het ministerie van IenM. Verder heeft het bestuur kennisgenomen van de volgende richtlijnen: LSV Richtlijn 16: Batig saldo 2012 en 2013, onverschuldigde subsidiebedragen terugvorderen ten behoeve van het Ministerie van IenM Het cumulatief batig saldo 2013 van de regionale GBKN-Stichtingen niet uit te keren aan de deelnemers, maar te oormerken als verplichting die gedurende de opheffingsprocedure na 01 januari 2016 teruggestort/verrekend wordt als onderdeel van de vereffening. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 11 van 31

12 Dat conform de subsidiebeschikking (ref dec 2012, artikel 7 lid 3 Voorschotten) de onverschuldigde betaalde subsidiebedragen en voorschotten 2012 en 2013 van de Minister middels een facturatie aan de regionale GBKN Stichtingen vanuit het secretariaat LSV GBKN als penvoerder van het ministerie IenM worden teruggevorderd en worden gestort ten name van het programmabureau BGT van het Ministerie van IenM. LSV Richtlijn 17: Advies financiering landelijke voorziening lijngericht leveren tot 2017 Op 22 april 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen leden van de stuurgroep Keten, de programmamanager IenM en het landelijke secretariaat LSV GBKN. Het onderwerp was de financiering van de tijdelijke voorziening lijngericht leveren tijdens de transitie periode tot Gedurende de transitie periode is het voor de bedrijfsprocessen van alle betrokken partijen (Netbeheerders, Kadaster, Gemeenten, Provincies en Waterschappen en Derden GBKN-gebruikers) van belang om de continuïteit van de leveringen van een landsdekkend lijngericht bestand te kunnen garanderen. Dit landsdekkend lijngericht bestand zal deels bestaan uit de huidige GBKN (NEN1878) en deels in de gebieden waar men al is overgegaan op de BGT, uit de lijngerichte BGT (IMGEO variant). Het Kadaster heeft in de stuurgroep Keten een voorstel ingediend inclusief een kostenraming. Het AB-LSV heeft ingestemd met dit voorstel en de bouw van deze voorziening. LSV Richtlijn 18: Voorstel financiering tijdelijke voorziening matenplannen tot 2016 Het AB-LSV heeft ingestemd met het voorstel om in het algemene belang van alle betrokken partijen de continuïteit van de voorziening voor matenplannen te garanderen. Het opdrachtgeverschap zal volledig liggen bij de LSV GBKN organisatie tot Uitgevoerde werkzaamheden Algemeen Het jaar 2014 stond naast de gebruikelijke bijhoudingswerkzaamheden in het teken van veel overleg met betrekking tot de uitfaseringfase van de GBKN, de weg naar de BGT, het zwaluwstaarten tussen GBKN- en BGT-organisatie. Bijhouding GBKN-Zuid In 2014 is de bijhouding van de GBKN van de 48 afnemende gemeenten uitgevoerd door Arcadis en van de 52 zelfmuterende gemeenten door de gemeenten zelf. Gedurende het jaar hebben de gemeenten s-hertogenbosch en Oss de bijhouding op zich genomen van het grondgebied van de gemeente Maasdonk, vooruitlopend op de opheffing van die gemeenten per 1 januari In 2013 werden 217 mutatieleveringen en mutatiepunten verwerkt in de 52 zelfmuterende gemeenten. In de 48 afnemende gemeenten werden 208 leveringen en mutatiepunten verwerkt. De actualiteit van de GBKN-Zuid is in 2014 goed gebleven. Om aan de actualiteitseis van GBKN-Zuid te voldoen (levering mutatie binnen drie maanden volgend op de 1 e van de maand na melding) en er van uitgaande dat in iedere gemeente per drie maanden altijd wel sprake is van tenminste één mutatie in het primaire gebied, zouden bij 100 gemeenten tenminste 400 mutatieleveringen moeten plaatsvinden. In 2014 zijn 425 mutatieleveringen verwerkt. Dit betekent niet dat overal op ieder moment aan de actualiteitseis is voldaan, temeer daar in 42 gemeenten meer dan vier (vijf tot dertien) leveringen plaatsvonden. Vijf ZM-gemeenten zijn blijven steken op 1 levering meestal ten gevolge van technische uitwisselingsproblemen of overgangsperikelen naar BGT. Voorbereidende werkzaamheden bij gemeenten voor de BGT leiden soms ook tot vertraging in de leverfrequentie. In alle gevallen wordt het uiterste gedaan om met een zo actueel mogelijke GBKN het BGT-traject in te gaan. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 12 van 31

13 In alle afnemende gemeenten werd t/m 2013 overal jaarlijks gekarteerd uit luchtfotografie. Ook wordt daarbij geïnventariseerd. Dat wil zeggen alle niet gemelde mutaties worden gesignaleerd en kort na de fotoronde gemeten. In 2014 is in verband met de BGT in een aantal gemeenten niet gekarteerd uit luchtfoto s. Management In 2014 zijn de volgende taken uitgevoerd: Dagelijkse leiding werkorganisatie RIB GBKN-Zuid. Verantwoording aan bestuur middels jaarverslag en kwartaalrapportages. Deelname door manager RIB aan diverse overleggen, werkgroepen en klankbordgroepen: Besprekingen (wijze van verdeling) compensatie gemeenten. Bijwonen diverse bijeenkomsten BGT-transitieregio s. Zwaluwstaartbesprekingen met collega s van het Kadaster, SVB-BGT en LSV-GBKN. Zo nodig vervangt de senior medewerker of de relatiebeheerder de manager RIB. Directievoering Het verwerken van ruim 1 miljoen mutatiepunten in 425 mutatieleveringen in de database, de distributie via het Kadaster en het financieel-administratief afhandelen daarvan. Het financieel-administratief afhandelen van 248 losse verkopen. Steekproefsgewijze controles van mutatieleveringen. In drie gemeenten zijn nauwkeurigheidsonderzoeken en/of volledigheidsonderzoeken (controles) uitgevoerd. Per fotovlucht (per leverancier van de beelden) wordt vooraf een controle uitgevoerd alvorens over te gaan tot kartering uit die beelden. Secretariële ondersteuning Het secretariaat is ingericht vergelijkbaar met de overige GBKN-stichtingen in Nederland en wordt uitgevoerd door de officemanager van GBKN-Zuid. Financiële administratie De geheel zelfstandige financiële administratie wordt uitgevoerd door de officemanager van GBKN-Zuid te Weert en wordt ondersteund met het softwarepakket AFAS. Het betalingsverkeer gaat via RABO telebankieren. De gemeenten, waterschappen en het kadaster hebben in 2014 viermaal een voorschotfactuur ontvangen die is gebaseerd op de begroting Het LSV GBKN ontving tweemaal een voorschotnota met betrekking tot de subsidie van I&M als compensatie voor het wegvallen van de bijdrage van de netbeheerders (48,08% van de standaardbegroting) Bij de eindafrekening 2013 is in april 2014 afgerekend met de gemeenten, conform bestuursbesluit van 20 maart Met de niet-gemeentelijke participanten is niet afgerekend en besloten het positief saldo daarvan toe te voegen aan de reserveringen. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 13 van 31

14 Reserveringen Per 31 december 2013 was de stand van reserveringen als volgt: Reservering Werkvoorraad Landelijk gebied begroting Instandhoudingskosten uit eindafrekening Werkvoorraad Landelijk gebied begroting Opheffingskosten begroting Afkoop werkvoorraad Landelijk gebied met SVB-BGT Stand reserveringen t/m Ten gevolge van het niet uitkeren van de eindafrekening 2013 aan de niet-gemeentelijke participanten een bedrag van ,31 steeg het bedrag aan reservering naar ,31. Op 26 juni 2014 is het aandeel in die reserveringen per participant exact berekend volgens landelijk methodiek en vastgesteld door het bestuur. Het Ministerie van IenM neemt vanaf 2014 de totale kosten in de GBKN van de netbeheerders op zich. Dat was ook al deels het geval in 2012 (voor 1/3) en 2013 (voor 2/3). Hierom deelt IenM ook mee in het aandeel van de netbeheerders over de tegoeden (reserveringen) van de netbeheerders in 2012 en Het aandeel IenM over 2012 en 2013 is vastgesteld op ,26 en uitbetaald aan de penvoerder van IenM in deze transitieperiode (het LSV-GBKN) in september Dit brengt de stand van de reserveringen per 31december 2014 op ,05 Stand reserveringen per ,00 Niet uitgekeerde tegoeden 2013 aan niet-gemeenten ,31 Betaling IenM ,26 Stand reserveringen per ,05 De reserveringen zijn bedoeld voor instandhoudingskosten en opheffingskosten. Die kosten zijn nog niet opgekomen in Revenuen De revenuen in 2014 zijn samengesteld uit losse verkoop en renteopbrengsten. De totale revenuen 2014 bedragen Rente-opbrengsten De renteopbrengsten 2014 bedragen Deze opbrengst is gecorrigeerd met 1242 heffingsrente suppletie BTW over 2012 en 2013 en boekhoudkundig vastgesteld op Losse Verkoop De losse verkoop heeft in opgebracht (begroot ). Dit is ruim minder dan in Zodra en daar waar de GBKN vervangen wordt door de BGT is sprake van open data. De opbrengst uit losse verkoop zal, om deze reden, in 2015 waarschijnlijk nog verder dalen. Bij de bevoorschotting wordt geen rekening gehouden met opbrengst uit losse verkoop omdat die opbrengst onzeker is en bovendien niet vooraf bekend is waar die losse verkopen plaatsvinden. Opbrengsten uit losse verkoop worden toebedeeld aan de gemeentelijke projecten waar die verkoop betrekking op heeft. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 14 van 31

15 De losse verkopen beïnvloeden soms in hoge mate de realisatie in een gemeentelijk project. In 46 gemeentelijke projecten was de opbrengt uit losse verkoop minder dan 500 terwijl in 6 gemeenten/projecten die opbrengt groter was dan In 2015 is de opbrengst uit losse verkoop geraamd op Buitengewone baten en lasten Er waren in 2014 geen buitengewone baten en lasten. GBKN-Zuid medewerkers hebben in 2014 voor een aantal uren werkzaamheden uitgevoerd voor het SVB-BGT. Deze uren zijn in rekening gebracht bij het SVB-BGT (totaal ) en in mindering gebracht op de directe kosten. Bestandsbeheer Het bestandbeheer wordt uitgevoerd met behulp het softwarepakket DG-Dialog en andere softwaretools. De Oracle-spatiale database staat in het gebouw in Weert. Doordat de distributie aan participanten via het Kadaster wordt uitgevoerd is er altijd een kopie van het GBKN-bestand bij het Kadaster aanwezig. GBKN-Zuid beschikt over (toegang tot) luchtfoto s, Globespotter en vaak ook obliekfoto s waardoor veel betere controles mogelijk zijn dan voorheen het geval was. Toch worden deze extra middelen meestal alleen ingezet bij twijfel en vermoedelijke onjuistheden, omdat er niet meer tijd beschikbaar is voor de controles dan voorheen. In 2014 werden mutatiepunten verwerkt. Dit is 19,1% minder dan in In de standaard begroting 2014/15 is rekening gehouden met mutatiepunten. Fotogrammetrische mutatiepunten zijn aanmerkelijk goedkoper dan terrestrische, vooral bij grote volumes omdat dan het maximale tarief per hectare van toepassing is. In 2014 is aanmerkelijk minder fotogrammetrie toegepast dan de jaren daarvoor. De gewogen puntprijs stijgt daarom van 1,65 naar 1,79. Begroot was 1,82. De realisatie financieel voor de mutatiepunten was 79,8%. In 2014 zijn 425 mutatieleveringen verwerkt. Van de 52 ZMG s zijn 217 leveringen ontvangen en verwerkt tegen 275 in In de 48 afnemende gemeenten werden 208 leveringen verwerkt tegen 226 in De daling in het aantal mutatiepunten en leveringen het gevolg van: Overgang naar BGT van 3 gemeenten; Werkelijke afname mutaties (alle denkbare inhaalslagen afgerond in voorgaande jaren); Enige stagnatie i.v.m. overgangsperikelen naar BGT en Het minder toepassen van fotogrammetrie dan voorheen. Het is desondanks gelukt om in 87 gemeenten 3 of meer mutatierondes uit te voeren. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 15 van 31

16 Realisatie in Zuid ten opzichte van de overige Stichtingen In onderstaande tabel is de realisatie van het aantal mutatiepunten weergegeven per Stichting. Realisatie puntenaantallen NL 2014 Stichting R 2014 P 2014 R/P Zeeland % Flevoland % Friesland % Gelderland % Groningen Drenthe % Overijssel % Zuid-Holland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid % Totaal % Daar waar er sprake is van grote verschillen in de realisatie en de planning, is dit vooral veroorzaakt door de opwaardering landelijk gebied De realisatie in Zuid is 21,5% van het landelijke totaal. Vorig jaar was dat 24,0%. Fotogrammetrie wordt thans in alle Stichtingen veel toegepast en achterstanden worden weggewerkt. In Zuid is eerder gestart met fotogrammetrie en het wegwerken van achterstanden. De 21,5% van het landelijke totaal voor Zuid is ongeveer normaal gezien het cartografisch gewicht van de 100 gemeenten in Zuid. Landelijk is het aantal mutatiepunten in 2014 met 9,9% gedaald ten opzichte van In Zuid is het aantal mutatiepunten punten met 19,1% gedaald. De realisatie aan mutatiepunten zegt niet alles over de realisatie in kosten. In Zuid en ook in de overige Stichtingen zijn veel fotogrammetrische (goedkopere) mutatiepunten gerealiseerd. Ook zijn de door Rijkswaterstaat en Pro-Rail om niet geleverde mutaties (alleen beperkte verwerkingskosten) opgenomen in dit overzicht. Relatiebeheer In 2014 is circa 275 uur besteed aan relatiebeheer met de participanten. In 2013 was dat nog circa 650 uur. Alle afnemende gemeenten en circa 50% van de zelfmuterende gemeenten zijn tenminste eenmaal bezocht. In 2014 echter vaak als groep (groep mini-competitie of transitieregio) en vaak in combinatie met (en ten laste van) het SVB-BGT. Er was regelmatig telefonisch contact met participanten. Door het bijwonen van bijeenkomsten van BGT-transitieregio-bijeenkomsten was er regelmatig contact met Waterschappen en Provincies. Met overige participanten zijn, anders dan via de Adviesgroep, zonder directe aanleiding geen gesprekken geweest in de sfeer van relatiebeheer. Het relatiebeheer in de afnemende, maar ook enkele zelfmuterende, gemeenten wordt in eerste instantie uitgevoerd door de relatiebeheerder de heer P. Pubben. Verder hebben alle medewerkers van het RIB regelmatig contact met de participanten en vooral met de participanten die ook leverancier zijn. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 16 van 31

17 Distributie De distributiefunctie wordt centraal verzorgd door de sector GBKN van het Kadaster. De distributie wordt sinds medio 2013 geheel door het Kadaster en niet meer door het RIB GBKN-Zuid verzorgd. Klachten Regelmatig willen mensen uitleg over de noodzaak van metingen op hun terrein. Soms verzuimt de landmeter toestemming te vragen alvorens te meten in de voortuin. Aannemers en onderaannemers hebben brieven van de Stichting en moeten zich legitimeren. Telefonische extra uitleg volstaat in bijna alle gevallen. Sommige afnemende gemeenten verwachten te veel van de GBKN in relatie tot hun BAGpandenkaart. Men wil soms via was/wordt mutaties verwerken in de BAG-pandenkaart. Dat gaat meestal niet goed. BAG-audits bij gemeenten leidt soms tot vragen waarom mutatiemeldingen aan de achterzijde van de woning moeten wachten tot een jaarlijks rondje fotogrammetrie. Enkele gemeenten zijn teleurgesteld vanwege het niet uitvoeren van fotogrammetrische kartering uit 2014-beelden. Daartoe is besloten omdat sprake was van de start van een mini-competitie van het SVB-BGT voor BGT-vervaardiging. Door het meerdere malen uitstellen van die start was het achteraf goed mogelijk geweest om die kartering nog in GBKN-verband uit te voeren. Mutatiesignalering In GBKN-Zuid wordt door de meeste deelnemers goed gebruik gemaakt van het Mutatie Meldingen Systeem (MMS). In 2014 is slechts aan 6 gemeenten geen of geen volledige MMS-vergoeding uitgekeerd vanwege het niet of onvoldoende melden van mutaties. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 17 van 31

18 6. Kosten en opbrengsten De begroting 2014 (standaardbegroting 2014 en 2015) is op 11 december 2013 door het bestuur vastgesteld. KOSTEN Begroting 2015 Begroting 2015 Realisatie 2013 Realisatie 2014 Begroting 2014 standaard prognose Inkoop mutatiepunten , , , , ,00 Directe kosten RIB , , , , ,00 Mutatiesignaleringsvergoedingen , , , , ,00 Kosten inventarisatie , , Bronbeheerdersvergoedingen , , , , ,00 Algemene Kosten RIB , , , , ,00 Distributie , , , , ,00 Matenplantopografie , Afschrijvingen , , , , ,00 Post onvoorzien , , ,00 Losse verkoop , , ,00 Rente , , ,00 landelijke afstemming GBKN/BGT/BAG Buitengewone baten en lasten Reservering werkvoorraad LG , Totaal uitgaven , , , , ,00 Te verrekenen kosten , , , , ,00 OPBRENGSTEN Opbrengst losse verkoop , , , , ,00 Rentebaten minus lasten , , , , ,00 Bijdrage participanten , , , , ,00 Voorziening mutatiepuntenpunten Distributieopbrengsten , , Vooruit betaald aandeel kadaster , , Buitengewonen baten en lasten Incidentele baten Totaal inkomsten , , , , ,00 Afrekening met participanten , , Begroting standaard Excl. rente en losse verkoop Realisatie ,9% Excl. rente en losse verkoop Begroting Q ,9% Excl. rente en losse verkoop Er is een ruim overschot gerealiseerd ten opzichte van de (standaard-) begroting 2014 van Dit overschot is, behoudens vele kleine plussen en minnen, vooral het gevolg van: Lagere kosten voor inkoop Mutatiepunten (circa ) De kosten voor mutatiepunten van leveranciers zijn 20,2% lager uitgevallen dan de standaardbegroting. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 18 van 31

19 De standaardbegroting is opgesteld als ware er geen sprake van transitie naar de BGT. In 2 gemeenten, Maastricht en Valkenswaard zijn helemaal geen kosten gemaakt voor GBKN-mutaties omdat die gemeenten direct in 2014 in transitie gingen. In de andere (98) gemeenten was gemiddeld de realisatie circa 15% lager dan de standaardbegroting, vooral als gevolg van minder toegepaste fotogrammetrie. Post onvoorzien ( ) De begroting 2014 voorziet in een Post Onvoorzien van Deze post is opgenomen onder bijhoudingskosten en dient dus ter dekking van eventuele overschrijdingen op de bijhoudingskosten, die niet zijn opgetreden. Lagere Directe kosten RIB ( ) Voor volledigheid- en nauwkeurigheidscontroles is fors ( ) minder uitgegeven dan begroot en de directe personeelskosten zijn fors ( ) lager. In 2013 verwerkte het RIB 501 mutatieleveringen tegen 425 in Een van de medewerkers is, door de werkgever en in overleg, meer ingezet bij diverse gemeenten dan bij het RIB. Op de post senior medewerker is minder uitgegeven. De senior medewerker werkt sinds het najaar 2014 nagenoeg geheel voor het SVB-BGT. De kosten voor relatiebeheer zijn voor 50% ( ) gedeclareerd bij het SVB-BGT. Lagere Algemene Kosten RIB ( ) Meerdere kleinere begrotingsposten zijn lager uitvallen en vooral de ICT-kosten zijn lager dan begroot. De kosten voor de contactmiddag zijn in 2014 overgenomen door het SVB-BGT. In de begroting is rekening gehouden met tegenvallers. Indien die zich in het geheel niet voordoen ontstaat een overschot. Lagere kosten Mutatiesignaleringsvergoedingen en Bronbeheervergoeding ( ). Zodra gemeenten in transitie gaan worden deze vergoedingen niet meer uitbetaald en in 6 gemeenten is geen of 50% van de MMS-vergoeding uitgekeerd vanwege het niet of erg weinig melden in het MMS-systeem. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 19 van 31

20 Bijlage I Gerealiseerde aantallen mutaties per deelproject In 2014 zijn de onderstaande puntenaantallen gerealiseerd. De realisatie is 81,3% van het geraamde aantal punten (standaardbegroting) Gemeente # lev # punten /punt % versus begroting begroting a Aalburg ,51 2,26 57% a Alphen-Chaam ,11 1,28 11% a Asten ,79 1,69 73% a Baarle-Nassau ,07 1,59 87% a Beek ,70 2,05 107% a Beesel ,68 1,56 89% z Bergeijk ,25 1,73 123% a Bergen ,99 1,67 48% z Bergen op Zoom ,54 1,30 105% a Bernheze ,60 1,57 99% z Best ,07 2,23 78% z Bladel ,11 2,21 96% a Boekel ,73 1,67 63% a Boxmeer ,06 1,62 60% z Boxtel ,58 1,82 114% z Breda ,94 1,88 62% z Brunssum ,17 2,49 31% a Cranendonck ,23 1,39 97% a Cuijk ,53 2,00 37% a Deurne ,41 1,77 57% z Dongen ,25 2,77 111% a Drimmelen ,75 2,27 27% z Echt-Susteren ,57 1,77 78% z Eersel ,78 2,01 100% a Eijsden-Margraten ,45 1,79 54% z Eindhoven ,98 2,31 96% z Etten-Leur ,37 2,29 112% a Geertruidenberg ,36 2,75 59% z Geldrop-Mierlo ,27 2,02 87% z Gemert-Bakel ,62 1,78 72% a Gennep ,37 1,62 89% z Gilze en Rijen ,25 2,41 64% a Goirle ,85 2,43 8% a Grave ,66 1,72 95% a Gulpen-Wittem ,58 1,57 21% a Haaren ,47 1,77 60% a Halderberge ,51 1,59 141% z Heerlen ,77 2,08 105% a Heeze-Leende ,80 2,52 45% Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 20 van 31

21 Gemeente # lev # punten /punt % versus begroting begroting z Helmond ,79 2,25 151% a Heusden ,35 2,21 36% a Hilvarenbeek ,83 1,34 29% a Horst aan de Maas ,80 1,71 115% z Kerkrade ,16 2,10 15% a Laarbeek ,73 1,47 140% a Landerd ,76 1,86 51% z Landgraaf ,33 2,10 65% a Leudal ,56 1,20 68% a Loon op Zand ,79 1,86 88% z Maasdonk ,95 1,47 98% a Maasgouw ,95 2,33 67% z Maastricht #DEEL/0! 0% z Meerssen ,92 2,59 24% a Mill en St. Hubert ,76 1,87 37% a Moerdijk ,25 1,71 14% a Mook en Middelaar ,93 2,15 36% z Nederweert ,84 0,81 88% z Nuenen ,50 2,29 129% z Nuth ,39 1,99 36% z Oirschot ,62 2,08 96% a Oisterwijk ,36 1,46 97% z Onderbanken ,59 1,47 26% z Oosterhout ,88 2,11 108% z Oss ,11 2,02 134% z Peel en Maas ,64 2,22 51% z Reusel-De Mierden ,50 1,71 57% a Roerdalen ,46 1,91 40% z Roermond ,40 1,67 154% z Roosendaal ,23 2,65 105% a Rucphen ,05 1,62 105% z Schijndel ,37 2,36 57% a Schinnen ,66 1,44 90% z 's-hertogenbosch ,60 1,67 109% z Simpelveld ,70 2,76 14% a Sint Anthonis ,40 1,60 47% z Sint-Michielsgestel ,23 1,49 82% a Sint-Oedenrode ,86 1,84 53% z Sittard-Geleen ,84 1,23 65% a Someren ,32 1,96 71% a Son en Breugel ,58 2,54 11% a Steenbergen ,55 1,25 51% z Stein ,20 2,22 138% Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 21 van 31

22 Gemeente # lev # punten /punt % versus begroting begroting z Tilburg ,73 2,07 133% z Uden ,98 2,84 61% a Vaals ,94 2,38 23% a Valkenburg a/d Geul ,44 2,33 10% z Valkenswaard #DEEL/0! 0% z Veghel ,62 1,73 66% z Veldhoven ,76 2,22 81% z Venlo ,87 1,55 84% z Venray ,50 1,19 75% z Voerendaal ,65 1,97 49% z Vught ,70 2,36 179% z Waalre ,14 2,67 155% z Waalwijk ,51 2,33 102% z Weert ,95 1,17 164% a Werkendam ,15 2,45 23% a Woensdrecht ,60 1,85 54% a Woudrichem ,68 2,13 48% a Zundert ,52 1,41 78% aantal leveringen ,21 1,79 80% ,00 81,3% afnemende gem ,49 78% ,00 zmg's ,72 92% , ,21 80% ,00 De realisatie in kosten voor mutatiepunten loopt uiteen van 0%, de 2 gemeenten die direct in 2014 in transitie gingen tot 179%. In 2014 komen 55 van de 100 gemeenten uit op een realisatie van 60% tot 140%. 20 gemeenten hebben een realisatie van onder de 40%, meestal het gevolg van problemen van technische of personele aard of vertraging ten gevolge van BGTontwikkelingen. Vaak stond een levering van deze gemeenten in afkeuring op 1 januari Zes gemeenten hadden een realisatie van boven de 140%. Dit is vaak het gevolg van een fotogrammetrische kartering begin 2014 uit 2013-beelden en eind 2014 uit 2014-beelden. Dit is ook vaak de verklaring van een opvallend lage realisatie in het jaar van geen fotogrammetrie. Kijkend naar de totale realisatie per gemeentelijk project inclusief alle overige directe en indirecte kosten die volgens cartografisch gewicht worden omgeslagen en inclusief de revenuen loopt de realisatie uiteen van 17% (Son en Breugel) ten gevolge van een erg lage realisatie en slecht melden in MMS) tot 148% (Vught, wegwerken achterstand mutaties en veel mutaties). Het cartografisch gewicht van een gemeente blijkt een goede maat te zijn voor middelgrote gemeenten. In de grote gemeenten is de mutatiegraad vaak groter en in de landelijke gemeenten kleiner dan op basis van cartografisch gewicht zou kunnen worden verwacht. Toch zijn er jaarlijks vaak grote verschillen in de begroting per individueel gemeentelijk project. Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 22 van 31

23 Die verschillen worden veroorzaakt door onder andere: Achterstanden in actualiteit die worden weggewerkt. Grote inhaalslag alvorens het BGT-traject in te gaan. Enorm veel MMS-meldingen door gemeenten die nog snel de GBKN willen actualiseren voor de BGT of juist Geen aandacht voor de GBKN want aandacht gaat uit naar BGT. Het toepassen van fotogrammetrie, waarbij niet alleen veel wordt gekarteerd maar ook gesignaleerd. Door toevallige omstandigheden (beschikbaarheid fotobeelden bijvoorbeeld) komt het voor dat in een bepaald kalenderjaar niet 1x gekarteerd wordt uit fotogrammetrie maar 0x of 2x. Het ontbreken van cijfers voor woningbouw. Zeer grote mutatieleveringen na oplevering van grote infrastructurele werken van Provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat en Pro-rail en onregelmatige leveringen daarvan. Leveringen die net wel of net niet kunnen worden meegenomen in een bepaald boekjaar. Onvoldoende melden in MMS. Het aantal leveringen per gemeentelijk project was de laatste jaren ongeveer 5 leveringen per project. In 2014 is dat gedaald naar 4,3. In 2007 werden 272 leveringen verwerkt (gemiddeld 2,5 per gemeentelijk project). In 2008 werden 380 leveringen verwerkt (gemiddeld 3,5 per gemeentelijk project). In 2009 werden 489 leveringen verwerkt (gemiddeld 4,5 per gemeentelijk project). In 2010 werden 460 leveringen verwerkt (gemiddeld 4,5 per gemeentelijk project). In 2011 werden 486 leveringen verwerkt (gemiddeld 4,9 per gemeentelijk project). In 2012 werden 500 leveringen verwerkt (gemiddeld 5,0 per gemeentelijk project). In 2013 werden 501 leveringen verwerkt (gemiddeld 5,0 per gemeentelijk project). In 2014 werden 425 leveringen verwerkt (gemiddeld 4,3 per gemeentelijk project). Stichting GBKN-Zuid Jaarverslag 2014 Pagina 23 van 31