Jaarverantwoording VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD. Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch T Oss.

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch T VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Jaarverantwoording 2012 Oss Heusden s-hertogenbosch Maasdonk Landerd Grave Cuijk Vught Sint- Michielsgestel Bernheze Uden Mill & St. Hubert Boxmeer Haaren Schijndel Veghel Boekel Sint Anthonis Boxtel Sint-Oedenrode

2 Jaarverantwoording De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de Veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de Veiligheidsregio samen. Jaarverantwoording 2012

3 COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2013 Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Fotoverantwoording Brandweer Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch Veiligheidsregio Brabant-Noord

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Terugblik op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijk Meldcentrum 8 2. Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Gemeentelijke bijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau Programma: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Lasten en Baten Programma: Gemeenschappelijk Meldcentrum Lasten en baten Paragrafen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel Ziekteverzuim Formatie in fte s Rechtmatigheid Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting Programmarekening Toelichting op de balans per 31 december Jaarverantwoording 2012

5 Bijlage 1: Controleverklaring 70 Bijlage 2: Single information 72 Bijlage 3: BBN-kengetallen 73 Bijlage 4: GHOR-kengetallen 81 Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 83 Bijlage 6: Lijst met afkortingen 86 4 Veiligheidsregio Brabant-Noord

6 Inleiding Voor u ligt de Jaarverantwoording 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Door alle betrokkenen is ook nu weer met veel inzet gewerkt om dit slotstuk van de jaarlijkse planning- en control cyclus tot stand te brengen. De jaarverantwoording beschrijft enerzijds de gerealiseerde resultaten op beleidsinhoudelijk vlak, voor zover die bestuurlijk relevant zijn. Anderzijds bevat deze verantwoording ook de financiële resultaten van de Veiligheidsregio over In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat alle kolommen er ook dit jaar weer in zijn geslaagd om, door de bank genomen, te realiseren wat met u als bestuur is overeengekomen. Op een aantal inhoudelijke thema s is vertraging ontstaan. Met name bij de brandweer leidt de vacaturestop (die al ruim één jaar wordt gehanteerd) tot vertraging in de oplevering van resultaten. Voor wat het financiële beeld betreft, kan worden geconcludeerd dat alle kolommen het jaar met een positief resultaat afsluiten. Zowel brandweer, GHOR als GMC hebben ieder een batig saldo van respectievelijk 8%, 10% en 12% van hun begroting. In totaliteit bedraagt het resultaat dan ook 3,4 miljoen euro. Op zich is dit een opmerkelijk resultaat, gegeven de reeds opgelegde taakstellingen. In de jaarverantwoording treft u een (cijfermatige) analyse aan hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Zeker ten aanzien van de brandweer kan worden gesteld dat de effecten van de regionalisering op de besteding van middelen nog steeds goed merkbaar zijn. Het inregelen van de organisatie ook op financieel vlak - kost gewoon veel tijd. Met de zware bezuinigingen in het verschiet, blijken budgethouders over de brede linie terughoudend in hun bestedingsgedrag. Daarbij komt dat er inmiddels een personele buffer is gerealiseerd van bijna 23 FTE. Al dit voorsorteergedrag leidt tot budgettaire onderuitputting en wordt vanuit beheersingsoogpunt zeker omarmd, gegeven de financiële opgaven waarvoor de Veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder, zich gesteld zien. 5 Drs. N.J.G. Mertens, Controller Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2012

7 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2012 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 6 De vorming van de Nationale Politie en de keuze van de minister van Veiligheid & Justitie om 10 landelijke meldkamers te vormen, heeft in meerdere opzichten gevolgen voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De politie en de meldkamer worden georganiseerd op de schaal van Oost- Brabant, overeenkomend met het grondgebied van de Veiligheidsregio s Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord. Voor het meldkamerdomein is de heer Eenhoorn (waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn) aangewezen als bestuurlijk verkenner. De heer Eenhoorn geeft als voorzitter leiding aan het proces voor een transitieakkoord dat één meldkamerorganisatie oplevert. In november is door de voorzitters van de Veiligheidsregio s Brabant-Noord en Brabant ZuidOost een advies uitgebracht aan de heer Eenhoorn inzake de locatiekeuze voor Oost- Brabant. Op basis van het advies van de heer Eenhoorn is de minister voornemens om in het transitieakkoord s-hertogenbosch de meldkamerlocatie voor Oost-Brabant op te nemen. Het transitieakkoord is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 gereed en geeft tevens meer duidelijkheid over de (rol en taak van de) kwartiermakers. Sinds 2006 is de politie deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling betreffende de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het beheer van het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2012 ingestemd met de wijzigingen in de Politiewet die de vorming van een Nationale Politie mogelijk maken. Per 1 januari 2013 zijn de Politieregio s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost samen gegaan in de nieuwe regionale eenheid Politie Oost-Brabant. Deze fusie heeft effecten op de samenwerking tussen politie en Veiligheidsregio. In combinatie met de Wet veiligheidsregio s betekent dit dat de politie uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling. De samenwerkingsrelatie met de politie wordt in een convenant vastgelegd. Er wordt een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. In samenhang met de gevolgen van de internationale kredietcrisis voor de samenleving en overheid in het algemeen, hebben deze ook hun weerslag op de door gemeenten en rijksoverheid beschikbaar te stellen financiële middelen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In het najaar van 2012 hebben er twee bestuursconferenties plaatsgevonden waarin het Algemeen Bestuur richtinggevende besluiten nam over de organisatieveranderingen en bezuinigingsvoorstellen van en binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Onderdeel van deze keuzes vormde ook het realiseren van een extra bezuiniging van 5% ( 1,5 miljoen) op de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van In de bestuursconferentie is daartoe een richtinggevend besluit genomen over het verdelen van de financiële lasten over de gemeenten. De definitieve besluiten worden genomen in april 2013 bij het vaststellen van het beleidskader. Met het inwerking treden van de Wet en Besluit veiligheidsregio s in 2010 heeft de Veiligheidsregio de verplichting een aantal planfiguren vast te stellen. De Veiligheidsregio heeft hiervoor in 2012 extra inspanningen verricht: Het risicoprofiel en crisisplan (deel 1) zijn reeds in 2011 vastgesteld. Het beleidsplan Veiligheidsregio en bijhorende dekkingsplan brandweer zijn op 27 juni 2012 vastgesteld. Uit het dekkingsplan blijkt dat de brandweer alle objecten binnen de maximale Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 wettelijke opkomsttijd van 18 minuten haalt. Echter, bij het merendeel van de objecten in onze regio, namelijk 69%, komt de brandweer later dan de (per objectcategorie vastgestelde) normtijd. De communicatie over het dekkingsplan is door het bestuur als belangrijk speerpunt benoemd. De regionaal commandant onderzoekt in de komende maanden de aard en de ernst van de overschrijdingen en geeft bij het bestuur aan voor welke objecten aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om risico s met een grote impact te voorkomen of te beheersen. Ter vervanging van het bestaande rampenbestrijdingsplan heeft het Algemeen Bestuur op 27 juni 2012 een nieuw Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel vastgesteld. Dit ligt in lijn met de meerjarenplanning van operationele plannen (rampenbestrijdings- en coördinatieplannen) die op 23 mei 2011 in de Veiligheidsdirectie zijn vastgesteld. Op 4 april 2012 heeft het Algemeen Bestuur de regionale organisatiestructuur van de crisiscommunicatie vastgesteld. Het regionaal crisisplan deel 2 is op 7 november 2012 door het bestuur vastgesteld. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Bij de implementatie van de regionalisering van de brandweer zijn eind 2011/ begin 2012 afwijkingen vastgesteld tussen de door de gemeenten aan de Veiligheidsregio overgedragen financiële middelen en de daadwerkelijke kosten van overgedragen materieel en uitrusting en enkele andere posten. In overleg met de betrokken gemeenten is naar een oplossing gezocht. In de bestuursconferentie is daartoe een richtinggevend besluit genomen over het afronden van het schoon door de deur principe. Een definitief besluit valt in april 2013 bij het vaststellen van het beleidskader Met het oog op de evaluatie van de organisatiestructuur van Brandweer Brabant-Noord, mede afgezet tegen de financiële taakstellingen, heeft het management in het zogenaamde MVSOtraject (Missie-Visie-Strategie-Organisatie) zich beraad op de taken en organisatiestructuur van het korps. De voorstellen tot verbeteringen in en van de organisatie en voorstellen tot bezuinigingen die gevolgen hebben voor de taakuitvoering en fundamentele organisatiewijzigingen zijn besproken in de eerder genoemde bestuursconferenties (24 oktober en 5 december). Op basis van de richtinggevende besluiten werkt de brandweer de lijnen verder uit en legt deze in 2013 ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur. Met het oog op de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten in 2013 (of 2014) bereidt Brandweer Brabant-Noord de samenwerking op het gebied van brandveiligheidsadvisering, toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen voor. Begin april 2012 is korps breed een nieuw ICT-systeem en een nieuw telefoniesysteem voor Brandweer Brabant-Noord doorgevoerd. Hiermee is een einde gekomen aan het gebruik van grotendeels gemeentelijke voorzieningen op de 39 uitrukposten en kantoorlocaties van Brandweer Brabant-Noord. De doorvoering van met name het telefoniesysteem ging en gaat gepaard met problemen die afbreuk doen aan de bereikbaarheid van Brandweer Brabant-Noord. Voor operationele toepassingen zijn noodmaatregelen genomen. In samenspraak met de leverancier zijn bestaande knelpunten verholpen of worden deze in de loop van 2013 verholpen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Kern van de koers in 2012 was de doorontwikkeling van het GHOR Bureau naar een professionele netwerkorganisatie voor opgeschaalde zorg. Bewegingen van GGD, Veiligheidsregio en Politie maken dat de GHOR zich aan het herpositioneren is stond met name in het teken van enerzijds deze herpositionering en anderzijds de implementatie van de gevolgen van de Wet Veiligheidsregio s en de Wet Publieke Gezondheid. Jaarverantwoording 2012

9 Implementatie Wet veiligheidsregio s (Wvr) Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) van kracht. De Wvr betekent een veranderde rol voor de GHOR. De veranderde rol van de GHOR houdt in dat de GHOR de positie inneemt van adviseur en regisseur van het inmiddels uitgebreide netwerk van zorginstellingen (van 6 zorgpartners naar 17 koepels van zorginstellingen met elk tientallen locaties in Brabant- Noord). Deze uitbreiding is het gevolg van wijzigingen in wetgeving. Waar de GHOR voorheen met name een aanbieder/uitvoerder was op het vlak van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) bij zorginstellingen, heeft zij nu de adviserende rol en een regisserende taak. Zorginstellingen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de mate waarin zij zijn voorbereid op rampen en crises. Dit onder regie en advies van de GHOR. Implementatie Wet Publieke Gezondheid (Wpg) Implementatie van de gevolgen van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) betekent onder andere dat de directeur GGD tevens directeur GHOR is. Hiertoe is per 1 januari 2012 de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) benoemd in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Door in 2012 de GGD en GHOR verder met elkaar te verbinden, brengen we de reguliere en opgeschaalde zorg samen. Daarmee brengen we de DPG in positie en versterken we de gehele geneeskundige keten. Daarnaast maakt de gestelde congruentie in de Wpg dat er een verregaande samenwerking noodzakelijk is tussen de GHOR Brabant-Noord en de GHOR Midden-West Brabant. De GHOR Brabant-Noord oriënteert zich op deze beweging en versterkt daarnaast de contacten met de GHOR Brabant Zuid-Oost in verband met de regio-indeling naar aanleiding van de vorming van de nationale politie. 8 Een derde gevolg van de Wpg is dat bevoegdheden in de bestrijding van zogenaamde A-infectieziekten zijn overgeheveld van de Burgemeester naar de Voorzitter van de Veiligheidsregio. Dit gegeven dient nog verder te worden uitgewerkt in het Regionaal Crisisplan, nieuwe draaiboeken en procedures. Vervolgens dienen deze wijzigingen te worden geïmplementeerd. In alle ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden staat voorop dat er een juiste balans is tussen aandacht en focus op veiligheidspartners, zorgaanbieders en openbaar bestuur. 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2012 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2012 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Naast onderstaande ontwikkelingen is in 2012 de realisatie van de 112-centrale, de invoering van ProQA en de ontwikkeling van de landelijke meldingsclassificatie afgerond. Schaalvergroting meldkamers Ook in het jaar 2012 is een vervolg gegeven op de in 2009 gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke Veiligheidsregio s. In 2012 is volledige aansluiting gezocht bij het project Meldkamer van de Toekomst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In februari 2012 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen van minister Opstelten waarin staat dat er landelijk gemeenschappelijke meldkamers komen met daarin een multidisciplinaire aanname. In december 2012 is het besluit genomen inzake de locatie. Op korte termijn wordt een besluit verwacht over de financiën en governance van de nieuwe meldkamer. Het gehele traject staat onder regie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Veiligheidsregio Brabant-Noord

10 Voor het meldkamerdomein is de heer Eenhoorn (waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn) aangewezen als bestuurlijk verkenner. De heer Eenhoorn gaat als voorzitter leiding geven aan het proces voor een transitieakkoord dat één meldkamerorganisatie gaat opleveren. In oktober is door de voorzitters van de Veiligheidsregio s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost een advies uitgebracht over de locatiekeuze aan de heer Eenhoorn. De minister van V&J heeft vervolgens besloten, dat de nieuwe meldkamer voor Oost Brabant gevestigd wordt in s-hertogenbosch. Netcentrisch werken Het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2009 ingestemd met het voorstel tot uitvoering van het project netcentrisch werken. Daartoe is in april 2010 LCMS 1.0, een integraal systeem voor de operationele en bestuurlijke informatievoorziening, in Brabant-Noord uitgerold. Brabant-Noord was als pilotregio voor LCMS 2.0 aangewezen. Landelijk is echter besloten om deze pilot geen doorgang te laten vinden aangezien het systeem niet voldeed aan de functionele specificaties, die in het bestek genoemd werden. Daarom is in april 2012 besloten om voorlopig LCMS 1.0 te handhaven. RTIC Het Real Time Intelligence Centre (RTIC) heeft in 2012 vastere vormen aangenomen. Het RTIC is vanuit de meldkamer in s-hertogenbosch zowel de regio Brabant-Noord als Brabant Zuid- Oost van dienst op het gebied van informatievoorziening. LiveView LiveView is een systeem waarmee videobeelden van een Particuliere Alarmcentrale (PAC) en beelden vanuit de tele-heli naar de meldkamer van de politie kunnen worden gestuurd. De beelden worden verstuurd via de Nood Communicatievoorziening (NCV). Het LiveView systeem is per 31 december 2012 volledig operationeel. Ontvangst van videobeelden vanuit de helikopter via LiveView was al vanaf eind augustus 2012 mogelijk. Daarnaast wordt in 2013 ook voorzien in een koppeling van de PAC-melding met het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS). Met deze koppeling wordt de melding automatisch vastgelegd in GMS. De videobeelden blijven daarbij aanvullend als extra, separate informatiestroom via Liveview beschikbaar. 9 RTR/Criminee! In 2012 zijn verdere stappen gezet in de aansluiting op het netwerk RTR/Criminee! platform Zuid-Nederland. De RTR is het video voorportaal met directe hoogwaardige beeldverbindingen met alle GMK s in heel Zuid Nederland (Zeeland, Brabant, Limburg). In de RTR worden de beelden van meerdere locaties zoals bedrijventerreinen, binnensteden, verzorgingsplaatsen en truckstops live uitgekeken, waardoor er cross checks mogelijk zijn. Dit bijvoorbeeld met kentekeninformatie, die gekoppeld is aan de landelijke black list van het KLPD. Dit vergroot de pakkans van criminelen aanzienlijk. Het beheer van de RTR ligt bij de Stichting Criminee!. Deze stichting, waarin publieke en private partijen vertegenwoordigd zijn, regelt het dagelijks functioneren van de toezichtcentrale. De RTR staat onder regie van de politie. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio naar aanleiding van de Wet Veiligheidsregio s In de Wet veiligheidsregio s (Wvr), die per 1 oktober 2010 in werking is getreden, is een termijn opgenomen van drie maanden, voor het in overeenstemming brengen van de gemeenschappelijke regeling met de wet. De wet bepaalt verder dat het bestuur van de veiligheidsregio een convenant moet sluiten met het Regionaal College van de politie over de samenwerking op het gebied van de meldkamer en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarom is in de vergadering van de veiligheidsdirectie van 27 oktober 2010 dan ook besloten de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling voor te bereiden. In Brabant-Noord wordt momenteel al uitvoering gegeven aan een aantal belangrijke doelstellingen van de wetgever. De huidige gemeenschap- Jaarverantwoording 2012

11 pelijke regeling (vastgesteld eind 2009, in werking getreden op 1 januari 2011) is aangepast als gevolg van het regionaliseringproces van de brandweer. Daarbij komt dat door het bestuur ook praktisch invulling is gegeven aan de bepalingen van de Wvr over deelname van de Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf en de Commissaris van de Koningin. In overeenstemming met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is begin 2012 besloten om de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling uit te stellen. Ook is besloten de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vooralsnog niet te effectueren. Reden hiervan is dat men de vorderingen omtrent de vorming van de Nationale Politie wil afwachten. Ook het convenant dat door deze uittreding van kracht gaat worden, is aangehouden. Eind 2012 is besloten om het proces tot uittreden te gaan uitvoeren. 10 Veiligheidsregio Brabant-Noord

12 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten voor de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2012 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2012 Voor 2012 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: - de rekenrente voor in 2012 geplande nieuwe investeringen is 4,5%. Het GMC hanteert geen rekenrente. De GHOR bezit géén activa; - afschrijvingen: investeringen beneden worden niet geactiveerd. Investeringen boven worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; - de door Brandweer Brabant-Noord betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Gemeentelijke bijdrage 2012 De veiligheidsregio ontvangt in totaal een bijdrage van Hiervan is afhankelijk van het aantal inwoners. Jaarlijks vindt er een correctie plaats als de nieuwe inwoneraantallen bekend worden. Onderstaande tabel bevat de bijgestelde bedragen. BBN GHOR GMC totaal Bijdrage per inwoner 6,057 1,899 2,148 10, vast bedrag: ontvlechting -/ taakstelling inwoners afhankelijk bedrag* totaal * Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2011, zijnde inwoners. 2.3 Compensabele BTW 2012 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband zijn voorbelasting kan doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2012 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN geraamd op 2,65 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN bedroeg in ,32. Dit verschil wordt veroorzaakt door: - de achterstand in de uitvoering van de geplande investeringen waardoor er minder BTW betaald is in Naar schatting is dit zo n 0,11 per inwoner; - ook het voordelige resultaat verklaart dat er minder BTW betaald is. Naar schatting is dit 0,22 per inwoner. Jaarverantwoording 2012

13 3. Programma s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2012 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2012 aan resultaat is opgeleverd. 3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In het voorgaande jaar omvatte de Brandweer Brabant-Noord (inclusief het Veiligheidsbureau) nog zeven subprogramma s. Conform de vastgestelde begroting 2012 bevat de jaarrekening van de Brandweer en het Veiligheidsbureau Brabant-Noord vanaf 2012 zes subprogramma s. De programma s Proactie en Preventie zijn samengevoegd onder het programma Risicobeheersing. De vergelijkende cijfers over het jaar 2011 zijn in de subprogramma s van de Brandweer en het Veiligheidsbureau Brabant-Noord samengevoegd. Dit volgens de indeling van de programmabegroting Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid over crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. 12 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Inzicht in de mate van helderheid en uitvoerbaarheid van de aan de veiligheidsregio opgedragen gemeentelijke taken op het gebied van fysieke veiligheid. Onderzocht wordt op welke wijze gemeenten opdrachten verstrekken aan de veiligheidsregio op het gebied van fysieke veiligheid. In 2012 wordt onderzocht in hoeverre deze gemeentelijke opdrachten helder en uitvoerbaar zijn. 2. Helder beleid over communicatie naar burgers over risico s op het ontstaan van rampen en crises die de regio kunnen treffen en in geval zich een daadwerkelijke ramp of crisis heeft voorgedaan. Op voorwaarde dat er capaciteit beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van taken op het gebied van risico- en crisiscommunicatie wordt een risico- en crisiscommunicatiebeleidsplan opgesteld. Dit moet gericht zijn op doelmatige, effectieve en multidisciplinair afgestemde uitvoering, rekening houdend met actuele ontwikkelingen op het gebied van massacommunicatie en moderne media. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Eind 2012 zijn aan het Algemeen Bestuur en de Colleges van burgemeester en wethouders de uitkomsten van de onderzoeken gerapporteerd. Eind 2012 heeft het Algemeen Bestuur het risico- en crisiscommunicatie beleidsplan vastgesteld. Voortgang van de uitvoering Onderzoek is door capaciteitsgebrek en de ontwikkelingen rondom de nationale politie nog niet gestart. Herbezinning op nut en noodzaak van het onderzoek dient in samenspraak met het Dagelijks Bestuur nog plaats te vinden. In zijn vergadering van 4 april 2012 heeft het Algemeen Bestuur de regionale organisatiestructuur voor de crisiscommunicatie vastgesteld. Deze structuur wordt thans geïmplementeerd. De benodigde capaciteit is toegewezen en wordt in 2013 ingevuld. Daarmee kan het risicocommunicatiebeleidsplan in 2013 worden opgesteld. Veiligheidsregio Brabant-Noord

14 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 3. Samenvoeging van meldkamers teneinde kostenbesparingen te realiseren. Participatie in overleg, deelname aan platforms, zowel op landelijk als interprovinciaal niveau. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De beschikbaarheid van een gedragen bestuurlijke opvatting m.b.t. de samenvoeging van de meldkamers. Voortgang van de uitvoering In 2012 heeft het Veiligheidsbureau het bestuurlijke proces binnen Brabant- Noord bij de locatiekeuze van de nieuwe meldkamer met Brabant Zuid-Oost begeleid. Het landelijk streven is om begin 2013 het transitieakkoord gereed te hebben. Op basis hiervan zal er nader invulling worden gegeven aan enerzijds de nieuwe inrichting (landelijk) en anderzijds de ontvlechting (Veiligheidsregio) Lasten en baten BBN Veiligheidsbureau bedragen x Lasten Werkelijk 2011 Begroting 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2012 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 182 totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo Het programma Veiligheidsbureau levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen en voor bestemming van De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen en sociale lasten: voordeel Het vacature voordeel (1,4 fte) verminderd met kosten van inhuur personeel resulteert in een salarisvoordeel van Goederen en diensten: voordeel Op de lasten van goederen en diensten is een voordeel behaald van Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de multidisciplinaire taken van het Veiligheidsbureau van Daarnaast treedt een voordeel op van doordat binnen het project NUCDEF, Nuclear Defense (nucleaire verdediging) het opleidingsprogramma nog niet van start is gegaan als gevolg van vertraagde besluitvorming op landelijk niveau. Als in mei 2013 een verdrag getekend kan worden door het Ministerie van V&J, dan hopen we dat het programma eind 2013 van start kan gaan. Het voordeel op de kosten wordt teniet gedaan door een even groot nadeel op de baten (zie hierna). Inkomens- en vermogensoverdrachten: nadeel Op de baten van inkomens- en vermogensoverdrachten is een nadeel behaald van Dit betreft de subsidie NUCDEF waaruit de gemaakte kosten van project NUCDEF zouden worden vergoed. Aangezien er geen kosten gemaakt zijn, heeft de brandweer nog geen subsidie ontvangen. Onderdeel van de landelijke besluitvorming is ook een meer structurele financiering. Jaarverantwoording 2012

15 3.1.2 Risicobeheersing Risicobeheersing houdt het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid in en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Daarnaast is brandveiligheid, het voorkomen van de directe oorzaken van brand, een taak van Risicobeheersing. 14 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Brandveilig leven stimuleren om de veiligheid te vergroten (minder slachtoffers) en de repressieve inzet te verminderen. Te realiseren door het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van zelfredzaamheid. 2. Terugdringen van het aantal loze OMS-meldingen om de paraatheid te optimaliseren, kosten te besparen en de motivatie van brandweermedewerkers in stand te houden. Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Medio 2012 is een concreet voorstel (inclusief randvoorwaarden) beschikbaar voor gemeenten om het veilig leven te implementeren. Dit mede op basis van afspraken met relevante maatschappelijke actoren (corporaties, zorginstellingen, bedrijven, etc.). Een voorstel in 2012 van een eerste afname van het aantal loze OMSmeldingen conform de normstelling die landelijk nog volgt waarbij het jaar 2010 als vertrekpunt geldt (0-meting). 1. Organiseren van een front-officefunctie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office. 2. Harmoniseren van werkzaamheden. 3. Beleids- en kennisontwikkeling. Voortgang van de uitvoering Een concreet voorstel voor gemeenten om het veilig leven te implementeren is niet gerealiseerd. In 2012 zijn echter wel per district verschillende brandveilig leven thema s aan de orde geweest. Tevens is het voor de gehele regio het project dat in 2011 is gestart onder de naam professor Blussemans verder uitgebreid. Brandveilig leven is onderdeel geworden van de organisatieontwikkeling in het kader van MVSO, zodat het thema een geborgde plaats krijgt in de bedrijfsvoering van risicobeheersing. In 2012 is nieuw OMS-beleid vastgesteld. Aangesloten objecten zijn gescreend op een verplichte of vrijwillige aansluiting, waarna de keus gemaakt kon worden om zich af te melden. Het aantal aansluitingen is daardoor met ca. 10% gereduceerd. Hierdoor is ook het aantal loze alarmeringen gedaald. Verdere reductie wordt bereikt doordat het bestuur er voor heeft gekozen om het terugdringen van het uitrukken op niet geverifieerde meldingen als bezuinigingsdoelstelling aan te merken. In 2013 is een project gestart om deze doelstelling te realiseren. 1. Frontoffice is gerealiseerd voor resultaatgebied veilige objecten. Voor veilige ruimten volgt frontoffice nog. In de tweede helft 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. De afspraken zijn ambtelijk vastgelegd. Als onderdeel van het project Aristoteles dat ten doel heeft om prestatieafspraken inzichtelijk te maken op alle regionale taakvelden, worden de afspraken in 2012 integraal aan het bestuur voorgelegd. 2-3 In 2011 zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers risicobeheersing. Voor alle medewerkers is één tweedaagse opleiding Bouwbesluit 2012 georganiseerd. Er is een structuur opgezet waardoor Brabant Noord vertegenwoordigd is in verschillende landelijke advies- en/of werkgroepen Risicobeheersing. Veiligheidsregio Brabant-Noord

16 Lasten en baten BBN Risicobeheersing bedragen x Lasten Werkelijk 2011 Begroting 2012 primair Begroting 2012 na wijziging Werkelijk 2012 Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen 30 Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo Het programma Risicobeheersing levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen en voor bestemming op van De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen en sociale lasten: voordeel in de kosten Het vacaturevoordeel vermindert met de inhuur van personeel en levert een voordeel op van Salarissen en sociale lasten: voordeel bij de baten Bij de overname van medewerkers vanuit de gemeenten hebben zij het recht op flo (functioneel leeftijdsontslag) behouden. De brandweer ontvangt hiervoor een vergoeding ter dekking van de kosten. De ontvangen vergoeding in 2011 en 2012 is pas in het najaar correct verwerkt. Dit betrof een bedrag van Het restant van wordt verklaard door de ontvangen bedragen voor de opgebouwde en gestorte spaarbedragen inzake het flo van de medewerkers die al voor 1 januari 2011 in dienst waren Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goed repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren die ervoor zorgen dat de repressieve taakuitvoering veilig en volgens heersende kwaliteitseisen en normen kan plaatsvinden. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Jaarverantwoording 2012

17 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Verwerkingstijd optimaliseren om zo de opkomsttijden daar waar nodig te verbeteren om de hulpvragers effectiever te kunnen helpen. Hiervoor zullen we de verwerkingstijden monitoren en analyseren. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De beschikbaarheid van een bestuurlijk voorstel medio 2012 voorhet (normatief) vaststellen van de verwerkingstijden in relatie tot onderkende risicoprofielen. Voortgang van de uitvoering De uitwerking van een bestuurlijk voorstel voor het dekkingsplan heeft in 2012 niet plaatsgevonden. Zie paragraaf onderdeel repressie. In 2012 is 81,3% van de prioriteit 1 meldingen binnen 1, 5 minuut verwerkt. Dit is 3,7% onder de norm. Het derde kwartaal laat een daling van het gemiddelde zien. Dit is te wijten aan de invoer van de landelijke meldingsclassificaties en is in lijn met de landelijke trend. In het laatste kwartaal is weer een stijgende lijn waarneembaar. Materieel De afdeling Materieelbeheer en Logistiek voorziet in de materiële behoeften van de brandweer om aan de eisen m.b.t. paraatheid en slagkracht te kunnen voldoen en in het structureel in stand houden van deze behoefte. Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Samenstellen van een sluitend meerjarig materieelinvesteringsplan. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Begin 2012 moet er een meerjarig investeringsplan ( ) voor materieel beschikbaar zijn met financiële effecten dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het bestuur. Voortgang van de uitvoering 16 De behoefte aan materieel (vanwege vereiste slagkracht en paraatheid) wordt afgezet tegen het aanwezige materieel en de beschikbaar gestelde middelen. 2. Het materieelbeheer is structureel in control. Door een gefaseerde implementatie van het landelijke materieelbeheersysteem IMS. Medio 2012 is IMS volledig uitgerold. Om tot een goed meerjarig investeringsplan te komen, moeten de effecten van het MVSO traject worden meegenomen. Zodra de repressieve doctrine en het spreidingsplan in 2013 zijn gerealiseerd kan het meerjarig materieelinvesteringsplan worden opgesteld. In het tweede kwartaal is de nieuwe versie van IMS, genaamd OBSV, uitgerold. Het materieel van BBN is ingevoerd in OBSV. Verder worden de interne werkprocessen hierop afgestemd en is een project gestart om de benodigde KPI s door het systeem te laten genereren. Vakbekwaamheid repressief personeel De vakbekwaamheid van het repressieve personeel wordt op peil gehouden door middel van opleiden en oefenen. Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Structureel opgeleid en geoefend personeel. Samenstelling van een meerjarig opleidings- en oefenbeleidsplan. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De beschikbaarheid per november 2012 van een meerjarig opleidings- en oefenbeleidsplan (voor de jaren ) op basis waarvan de jaarlijkse opleidings- en oefenplannen kunnen worden gemaakt. Voortgang van de uitvoering Het door Vakbekwaamheid opgestelde Beleidsplan omvat een meerjarig opleidings- en oefenplan voor de jaren Veiligheidsregio Brabant-Noord

18 Lasten en baten BBN Preparatie bedragen x Lasten Werkelijk 2011 Begroting 2012 primair Begroting 2012 na wijziging Werkelijk 2012 Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo Het programma Preparatie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen en voor bestemming op van De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen en sociale lasten: voordeel in de kosten Het voordeel van wordt veroorzaakt door het verschil tussen de realisatie en de geëxtrapoleerde kosten op basis van het eerste halfjaar, waarbij er geen rekening is gehouden met het zomer- en kerstreces van het opleiden en oefenen. Ook waren er nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar om een goede inschatting te kunnen maken. Daarnaast zijn de 1,5 fte vacatures op de meldkamer niet ingevuld in verband met de schaalvergroting naar één landelijke meldkamerorganisatie, verminderd met de inhuur is het voordeel Het restant is een voordeel dat ontstaat op basis van de vacatures, verminderd met de inhuur van personeel. Rente en afschrijvingen: voordeel In afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject is een aantal grote investeringen, met name de vervanging van tankautospuiten, uitgesteld. Door nieuw regionaal beleid en herverdeling van het bestaande materieel in de regio zijn alle investeringen kritisch beoordeeld. Dit heeft tot aanpassingen van het oorspronkelijke investeringsplan voor 2012 geleid. Hierbij is een aantal investeringen uitgesteld of geheel vervallen waardoor een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van is ontstaan. Goederen en diensten: voordeel in de kosten Op de lasten van goederen en diensten is een voordeel behaald van Het grootste deel hiervan, , is toe te schrijven aan achterblijvende uitvoering van opleiden en oefenen. Omdat na het doorlopen van nieuwe aanbestedingsprocedures de oefencentra volgeboekt waren, was het nog niet mogelijk de realistische oefeningen te organiseren. De belangrijkste overige verschillen zijn als volgt: Op de kosten van brandstof, onderhoud en reparatie van het materieel is een voordeel ontstaan van Ten opzichte van het totaalbudget is dit een afwijking van 3%. Het overschot op de budgetten voor repressieve informatievoorziening (RIV) van wordt veroorzaakt doordat er minder bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen zijn besteld in afwachting van de implementatie van de Digitale Operationele Informatie Voorziening (DOIV). Salarissen en sociale lasten: voordeel bij de baten Bij de overname van medewerkers vanuit de gemeenten hebben zij het recht op flo (functioneel leeftijdsontslag) behouden. De brandweer ontvangt hiervoor een vergoeding ter dekking van de kosten. De ontvangen vergoeding in 2011 en 2012 is pas in het najaar correct 17 Jaarverantwoording 2012

19 verwerkt, een totaal bedrag van Het restant van wordt verklaard door de ontvangen bedragen over de opgebouwde en gestorte spaarbedragen inzake het flo van de medewerkers die voor 1 januari 2011 in dienst waren. Goederen en diensten: voordeel bij de baten Op de baten van goederen en diensten is een voordeel behaald van , dat veroorzaakt wordt door de opbrengsten van externe cursisten die niet in de begroting waren opgenomen. De tarieven voor 2012 zijn pas laat in 2012 vastgesteld. Vanaf 2013 zijn de tarieven op voorhand bekend. Inkomens- en vermogensoverdrachten: voordeel Op deze post is een voordeel van ontstaan door ontvangen subsidies (met name ESF-gelden) ter verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Het moment en de omvang van de te ontvangen ESF-gelden zijn niet op voorhand bekend ( ). De ontvangen subsidie wordt gedoteerd aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs Repressie Planvorming Planvorming heeft als taak het goed voorbereid zijn op het inzetten van de brandweer. 18 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Brandweerinzet ondersteunen met behulp van de toepassing van digitale bereikbaarheidskaarten teneinde de eigen veiligheid te vergroten en de inzet effectiever te maken. Gefaseerde implementatie van de landelijke projectresultaten, waaronder het ontsluiten van gegevens met behulp van bijvoorbeeld mobiele dataterminals. 2. Minder drinkwater gebruiken als bluswater om bij te dragen aan de duurzaamheid van water. Alternatieven onderzoeken voor het gebruik van kraanwater als blusmiddel. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De beschikbaarheid per eind 2012 van informatie ten behoeve van de repressieve inzet die ontsloten wordt met behulp van (mobiele) informatiesystemen die de kaart als onderlegger hebben. In 2012 ligt er een voorstel voor een alternatieve methode van bluswatervoorziening. Voortgang van de uitvoering Alle informatie over de repressieve inzet wordt verzameld in een database. Het opzetten van deze database wordt aanbesteed op basis van landelijke specificaties zodat het uitwisselen van operationele informatie tussen regio s mogelijk is. Om aankoop-technische redenen is de aanbesteding eerder dit jaar vertraagd. Inmiddels is de aanbesteding zo goed als afgerond. In het 1e kwartaal 2013 wordt de database operationeel. De operationele gegevens zijn daarna voor alle eenheden beschikbaar. De keuze van de techniek voor het ontsluiten van de data met behulp van mobiele dataterminals volgt in de loop van Besloten is een pilot uit te voeren m.b.t. een locatie onafhankelijke bluswatervoorziening door een zogenaamde waterwagen. Bij een positieve uitkomst van de pilot in de loop van 2013 kunnen brandkranen deels gefaseerd worden afgestoten. Repressie Repressie behelst het feitelijk optreden van de brandweer bij brand, ongevallen en andere hulpverleningen. Veiligheidsregio Brabant-Noord

20 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Evaluatie dekkingsplan operationele grenzen teneinde tot effectieve inzet te komen. Heroriëntatie op de huidige grenzen mede aan de hand van berekeningen van het programma Care en de mogelijke toepassing van preventieve voorzieningen die kunnen leiden tot aanpassing van de opkomsttijden. 2. Operationele slagkracht en beschikbaar gestelde financiële middelen structureel op elkaar afstemmen. Heroriëntatie op de huidige en de gewenste operationele slagkracht binnen de regio in totaliteit met vertaling naar financiële middelen, afgezet tegen de beschikbaar gestelde middelen. 3. Innovatieve repressieve technieken toepassen om het rendement van de eigen inzet te verbeteren en de veiligheid van manschappen te vergroten. De uitvoering van een aantal pilots m.b.t. innovatieve technieken. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Medio 2012 is het nieuwe dekkingsplan bestuurlijk vastgesteld. De beschikbaarheid van een bestuurlijk voorstel per medio 2012 tot het desgewenst bijstellen van de operationele slagkracht en de vertaling daarvan in financiële middelen. De uitvoering in 2012 van minimaal 2 pilots m.b.t. de toepassing van nieuwe, innovatieve technieken en de beschikbaarheid per pilot van een evaluatierapport met advies over de invoering/uitrol (zowel qua inhoud als proces). Voortgang van de uitvoering Het dekkingsplan is op 27 juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarbij is een vervolgopdracht gegeven om de lokale risico s verder in beeld te brengen en om op basis van de handreiking van de minister verder invulling te geven aan het zogenaamde beargumenteerd afwijken. De uitwerking van deze opdracht (dekkingsplan 2) wordt medio 2013 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. In het kader van de financiële ontwikkelingen is door het bestuur een voorgenomen besluit genomen tot inkrimping van het aantal operationele voertuigen. De uitwerking van dit besluit vindt binnen het MVSO-traject plaats en wordt medio 2013 opgeleverd. Ten behoeve van het testen van innovaties op het gebied van incidentbestrijding zijn er in 2012 twee pilots gestart en is er één onderzoek afgerond. Op de post Veghel vindt een pilot variabele voertuigbezetting en het optreden met een snel interventie voertuig (SIV) plaats. Deze pilot loopt door tot medio In het district Leijgraaf is eind 2012 een pilot gestart voor een locatie onafhankelijke bluswatervoorziening met een tankwagen. Het onderzoek naar nut en noodzaak van Drukluchtschuim (DLS) is afgerond. De uitkomsten van deze pilots dienen als input voor het programma van eisen voor de aanbesteding van nieuwe tankautospuiten. 19 Kwaliteit, innovatie en onderzoek Kwaliteit, innovatie en onderzoek richten zich op het systematisch, vakinhoudelijk doorontwikkelen van de brandweer zodat de brandweerzorg die wordt geboden, afgestemd is op de eisen die de complexe omgeving waarin zij opereert, haar stelt. Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 1. Lerend vermogen versterken. We gaan het lerend vermogen versterken, zodat de kwaliteit van het brandweerwerk verbetert. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) Tussen medio 2011 en medio 2012 wordt op elk onderdeel van de veiligheidsketen minimaal één initiatief ontwikkeld om te komen tot innovatie. Dit initiatief voldoet aan vooraf geformuleerde randvoorwaarden die medio 2011 beschikbaar zijn. Vóór eind 2012 vindt evaluatie plaats van de resultaten van de initiatieven, zowel voor de inhoudelijke aspecten als voor de wijze waarop de organisatie kan leren van deze initiatieven. Voortgang van de uitvoering Er zijn in 2012 diverse vernieuwende initiatieven ontwikkeld. Dit varieert van het bedenken van alternatieve bluswatervoorzieningen tot het anders omgaan met de aansluitvoorwaarden van het Openbaar Meldsysteem. Sommige initiatieven zijn volledig afgerond, andere zijn in ontwikkeling. Jaarverantwoording 2012

21 Wat gaan we doen en hoe? (Resultaat en Activiteiten) 2. Lerend vermogen versterken. We gaan het lerend vermogen versterken door middel van het inrichten van een leeragentschap. Dit leeragentschap zal binnen de regio BBN analyses maken van (bijna-) ongevallen om zo de leermomenten voor BBN vast te stellen. 3. Transparantie vergroten m.b.t. de invulling van de brandweerzorg voor onze opdrachtgevers en de eigen organisatie. Inzichtelijk maken (door monitoring en analyse) van wat de brandweer doet op alle onderdelen van de veiligheidsketen in relatie tot onder meer vereisten vanuit wet- en regelgeving, bestuurlijke besluiten, dienstverleningsovereenkomsten, etc. en wat we daarvan kunnen leren. Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren) De leermomenten worden in gezamenlijkheid vertaald naar verbeterde procedures, informatievoorziening e.d. Medio 2012 is periodieke regiobrede rapportage beschikbaar die inzicht biedt in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de inzet van de brandweer op alle onderdelen van de veiligheidsketen in relatie tot de (opgedragen) opgave voor de brandweer. Voortgang van de uitvoering Het leeragentschap is ingericht en ook is een aantal inzetten (zoals de grote branden in Erp, Veghel en bij Unipol in Oss) geanalyseerd en geëvalueerd. Aanbevelingen hiervan zijn weggezet in de organisatie. In 2012 is een pilot gestart met een aantal brandweerzorgindicatoren. Hierover is op managementniveau per kwartaal gerapporteerd. De komende jaren wordt deze rapportagevorm geëvalueerd en doorontwikkeld tot een volwaardige managementtool, die ook als basis kan dienen voor bestuurlijke rapportages. Lasten en baten 20 BBN Repressie bedragen x Lasten Werkelijk 2011 Begroting 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2012 primair na wijziging Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen 188 Goederen en diensten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 8 totaal baten saldo Het programma Repressie levert een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting 2012 na wijzigingen en voor bestemming op van De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen en sociale lasten: nadeel in de kosten Bij de overname van medewerkers vanuit de gemeenten hebben zij het recht op flo (functioneel leeftijdsontslag) behouden. De brandweer ontvangt hiervoor een vergoeding ter dekking van de kosten. De gemaakte kosten in 2011 en 2012 zijn pas in het najaar 2012 correct verwerkt. De sociale lasten en jaarvergoedingen van de vrijwilligers waren ten onrechte bij de salariskosten van het beroepspersoneel, op het programma repressie geboekt. Eind 2012 heeft een correctie plaatsgevonden. Per saldo levert dit een nadeel van op. Goederen en diensten: voordeel Op de lasten van goederen en diensten is een voordeel behaald van Dit bedrag is inclusief een overschot van op de budgetten van de vrijwilligers die postcommandanten hebben voor de activiteiten van vrijwilligers. Veiligheidsregio Brabant-Noord