WELKOM. DE MAAS BIJ KOTEM Marcel Bex

Transcriptie

1 WELKOM DE MAAS BIJ KOTEM Marcel Bex

2 Beheer en financiering van gemeentelijk patrimonium Testimonial door Caroline Penders 17 maart

3 Patrimoniumbeheer lokale besturen Inleiding Problematiek Patrimoniumbeheer gemeentes Mogelijke aanpak Voorbeeld: renovatie van het zwembad 1. Aanleiding 2. Projectaanpak 3. Behaalde resultaten Wat met het kerkelijk patrimonium? Vragen? 3

4 1. Patrimoniumbeheer gemeentes Gigantisch patrimonium van lokale besturen (bv. buurthuizen, sporthallen, gemeentelijke scholen, pastorijen, bib s, Culturele centra, Patrimonium OCMW s, wegeninfrastructuur, enz.) Beschikbaar budget Weinig interesse beleidsmatig & inhouse-expertise aanwezig Bv. de bevoegdheid Patrimonium of FB niet overal aanwezig, zowel beleidsmatig als administratief Hoe patrimoniumbeheer toekomstgericht aanpakken? In Maasmechelen: Steen-om Steenprincipe - Monitoring Actieve aanpak in passief gegeven Bv. oprichten van een driemaandelijkse werkgroep Bezettingsgraad verhogen (en systematisch verkopen of verhuren) Bv. sluiting openluchtzwembad, diensten clusteren, vrijgekomen m2 s verhuren/verkopen Energetische aanpak om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden Overstijgen van quickwins noodzakelijk 4

5 Voorbeeld Steen-om-Steenprincipe 42 ALGFIN/02 Verkoop aan Kleine Landeigendom in Mottekamp ,00 43 Financieringen ,00 Niet Maaslands Huis, maar Kleine landeigendom!!! Grondbeleid zorgt zo snel mogelijk voor compromis; Alles wat hieraan gekoppeld is, mag voorlopig niet gegund worden Dit bedrag werd gereserveerd voor uitgaven 2015 die nog niet gekoppeld waren (zie tabblad 2015) rijen 149 t.e.m ALGFIN/15 Aankoop grond Mottekamp ,00 John geeft correct bedrag door: financiering? Tussenstukken tussen zwarte 45 GRONDG/16 punten N78 - subsidie 0,00 Correctie onderhoud en optimalisatie installatie 31 GRONDG/22 zonnepanelen (tgv faillissement ,00 Samen met het OCMW (Heyvis) Sleurs) Voor energetische ingrepen: voortrajectstudie Esco: zal Oud gemeenschapscentrum 46 VRIJET/ ,00 aan college worden voorgelegd. Opgrimbie: opknappen voorbehouden voor opfrissingswerken Tussenstukken tussen zwarte 47 GRONDG/16 punten N , Administratief centrum: renovatie ALGBST/11 toiletten ,00 Aankoop exploitatiemateriaal voor 50 14OB230/03 dienst werken ,00 51 Zwembad: aankoop VRIJET/09 speeltoestellen ,00 Muziekacademie - aankoop 52 14OB230/07 muziekinstrumenten ,00 Aankoop bestratingsmateriaal, 53 GRONDG/19 fietsroutnetwerk en veldwegen (raamcontract) ,00 opgetrokken naar Opgesplitst in 2 koppelingen: en Vernieuwen stoepen opgetrokken naar GRONDG/ ,00 (raamcontract) Opgesplitst in 2 koppelingen: en GRONDG/07 Onderhoudswerken gemeentewegen ,00 opgetrokken naar Opgesplitst in 2 koppelingen: 2 x ; Zie opmerking Pierre 5

6 Mogelijke aanpak - Esco? Energy Service COmpany Totaalpakket aan energiediensten van Infrax om de energie-efficiëntie van de gebouwen van lokale besturen (aandeelhouders) te bevorderen. Welke energiediensten? Studie energiebesparingsmaatregelen Uitvoering energiebesparingsmaatregelen Prefinanciering van energiebesparende maatregelen Contactpersoon bij Infrax: Paul Seghers 6

7 Opdrachtgever Infrax ESCO Aanbieders Studiebureau s Aannemers Gemeente Maasmechelen Infrax-ESCO Installateurs Producenten Banken 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Afgelegde weg - Aanleiding: - Nieuwe milieuvergunning nodig ( ) - Energetische redenen - Esthetische redenen - Vragen van gebruikers & personeel (extra lokalen, chemicaliënopslag, enz.) - Aanbod van Interenerga in nov 2011 om in te stappen in esco: - Energiekost in 2011: EUR maar met 4% inflatie aan energieprijzen zou dit oplopen tot EUR - Raming totale energiebesparing per jaar: EUR - Besluitvorming snel genomen: - Verlichting, Gebouwenschil, HVAC, Buitenschrijnwerk, Isolatie, Zonnepanelen, Geen nieuwe ketels, Stookplaatsregeling, frequentieregelaars e.d. voor een optimale energiehuishouding - Doorlooptijd 1 à 1,5 jaar voor totaalproject 14

15 Financieel plaatje: Investeringen & Terugverdientijd Techniek % budget Tvt Relighting 4% 18 jaar Ramen / deuren 15% 30 jaar Dak + Isolatie 30% 19 jaar HVAC 45% 3,4 jaar PV (bestaand) 2% --- Globale tvt 7,1 jaar Investering ESCO

16 Besparingen ver boven de ramingen Esco Energie parameters elektriciteit gas CO 2 uitstoot elek+gas Initieel verbruik (gemiddelde) kwh/j kwh/j 1 025,1 ton/j Verwacht verbruik na project kwh/j kwh/j 514,3 ton/j Besparing op verbruik kwh/j kwh/j -510,7 ton/j -49% -50% -50% 16

17 Jaarlijkse energiekost GAS (in EUR) Elektriciteit (in EUR) *

18 Concreet budgettair? Totale investering: Jaarlijkse afbetaling aan lening Jaarlijkse energiebesparing EUR incl. BTW Niet EUR maar EUR EUR De volledige renovatie verdient zichtzelf terug o.b.v. de energiebesparing Andere lopende Esco-dossiers: Zaal & Kleuterschooltje Kotem (HVAC, Relightig, Isolatie) Cultureel Centrum (fase detailstudie) Politiekantoren Oude Burelen Meer projecten door afbetalingsspreiding & energiebesparing 18

19 4. Wat met het kerkelijk patrimonium? Opmaak van Kerkenplan - I.s.m. Onderzoeksinstituut Arck (Roel De Ridder) - Bottom-up aanpak: O.b.v. inspraak van bevolking, verenigingen, parochies e.d. - Financiering van studie: 1/3 de door de kerkfabrieken, 1/3 de de gemeente, 1/3 de subsidie Vlaamse overheid - Voordeel van werken met een externe partner: - Gedragenheid vh plan - Bespreekbaar maken - Aanpak distilleren op KT, MT en LT De onderzoeksfase zal afgelopen zijn in Juni

20 Enkele conclusies - Bundeling van technieken = Win (geen cherrypicking) - Durf expertise te betalen - Patrimoniumplan: inzetten op grootste energievreters - Onderhoud bijstellen van instellingen HVAC-installaties budgettair belangrijk - Gebouwen met derde noodzaak zijn ideale trigger voor een totaalproject - Bv. Cultureel Centrum 20

21 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT VRAGEN? CONTACTGEGEVENS Caroline Penders Heirstraat Maasmechelen T Caroline.Penders@maasmechelen.be 21