Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!

Transcriptie

1 CaféTheaterFestival Jaarrekening2013 1

2 Inhoudsopgave: 10 Algemeen pagina3 20 FestivalverslagCaféTheaterFestival2013 pagina4 30 Balans2013 pagina14 40 AfrekeningCaféTheaterFestival2013 pagina15 50 AfrekeningCaféTheaterFestival2014 pagina17 2

3 10Algemeen Vooruligtdejaarrekening2013vanStichtingCafetheaterfestival Algemenegegevens Naam: CaféTheaterFestival Adres:Beethovenlaan10bisA Postcode:3533ET Plaats:Utrecht Website:wwwcafetheaterfestivalnl Bestuursleden Voorzitter:StefanieWeijsters Penningmeester:ToineMinnaert Secretaris:PimKouwenberg Algemeenlid:MarcoTerlou Directie Zakelijkleider:RobinvanWesten Artistiekleider:AlindeHoeksma Projectleider:JudithOostrom InschrijvingKvK: Bankrekening:NL43ABNA Hetsaldoopdebankbedroegop31december2012: 3136,78 Hetsaldoopdebankbedroegop31december2013: 5242,25 Resultaat2013: 2105,47 3

4 Café%Theater%Festival%2013%% Festivalverslag% Inhoudsopgave HetCaféTheaterFestival 4 CTF2013incijfers 4 Artistiekeontwikkeling 5 Zakelijkeontwikkeling 8 Communicatieenmarketing 9 Organisatorischeontwikkeling 10 Bestuurlijkeontwikkeling 11 Afrekeningentoelichting 12 HetCaféTheaterFestival Op2,3en4maart2013vondhetjubileumvanhetCaféTheaterFestival(CTF)plaatsVoordetiendekeer kondenbezoekersgratisgenietenvanlocatietheaterinde26gezelligstecafésvanutrechtvoordetiende keerkondengetalenteerdeenambitieuzetheatermakershetexperimentaangaanopeenvandespannendste plekkenomtespelenvoordetiendekeerstondendecafésbomvol,zo n13000bezoekersbezochten149 voorstellingenenvoordetiendekeerwerdditallesvrijwilliggeorganiseerddooreengroepenthousiasteen energiekejongemensen Wekijkeninditfestivalverslag terugopeengeslaagdweekend, opdestappendiewegezet hebbenenverbeteringendiewe willendoenhetfestivalverslagis tekortomallegezettestappente benoemen,maarwelichtende meestbelangrijkeeruitwekijken nualuitnaarhetkomendejaar, waarinwehardaandeslaggaan metdeelfdeeditievanhetcafé TheaterFestival 4

5 CTF2013incijfers Hetaantalbezoekersdatineencaféeentheatervoorstellingbijwoonde 26 Hetaantalcafésdatzijndeurenopendevooreentheatergroependezelietspelenopdebar, achterdebareninhetraamkozijn 148 Hetaantalvoorstellingendatinéénweekendgratistebezoekenwas 80 Zoveeltheatergroepenstuurdeneenuitgebreiduitgewerktconceptinwaarmeeze geprogrammeerdwildenwordenophetctfhiervanselecteerdenweeruiteindelijk20zes succesvolleoudectfctheatermakerswerdeninhetkadervanhetjubileumgevraagdweerte komenspelen 72 ZoveelnieuweStamgastenhebbenzichgemelddiehetCTFeenwarmharttoedragenenons financieeleensteuntjeinderuggeven 1244 HetaantalwoordenindepaginagroteaankondigingdieNRCNextplaatsteopvrijdag1 maart 1264 HetaantalLikesopdefacebookpaginavanhetCTF Artistiekeontwikkeling HetCTFomschrijfthaarmissiealsvolgt: Op%een%toegankelijke%manier%divers%theater%aanbieden%in%horecagelegenheden%in%de%Utrechtse%binnenstad% Daarmee%een%breed%publiek%verrijkende,%theatrale%ontmoetingen%aanbieden%En%daarbij%functioneren%als%podium%en% springplank%voor%talentvolle%theatermakers%die%de%ambitie%hebben%om%(verder)%het%theaterveld%in%te%gaan%dat%is%de% missie%van%het%café%theater%festival% Op#een#toegankelijk#manier#divers#theater#aanbieden#[ ]Daarmee#een#breed#publiek#verrijkende,#theatrale# ontmoetingen#aanbieden## HetCTFbrengttheaternaardemensentoeenprogrammeertvoorstellingenopeenverrassendeplek:inhet caféopdiemaniervindendevoorstellingenhuntoeschouwersopnatuurlijkewijzehetartistieketeamzorgt ervoordatdezeontmoetingensuccesvol,waardevoleninspirerendzijnditdoenwemetbehulpvanhet selectieprocesenhetbegeleidingstrajectvanmakersendoorhetprogrammaopeenaantrekkelijkemanier aantebieden Meerdanooithebbenweonzemakersuitgebreid gecoachtinhunvoorbereidingophetctfsteeds duidelijkerwetenwewateengoedectfcvoorstelling kenmerktenhoezeerditsamenhangtmetde speelomstandighedeninhetcafédaaromhebbenwe ditjaaringezetopeenzogoedmogelijke voorbereidingvandemakersophetspelenvan locatietheaterineencafédedrukteindecafésenhet daarmeesamenhangenderumoerendeuitdagende zichtlijnen;hetverschiltussenspelenindemiddagen avond;denabijheidvanjepubliek:dergelijke speelomstandighedenwerdendooronscontinu benadrukt,zodatdemakershierzoveelmogelijk rekeningmeekondenhoudeninhetmakenvanhun voorstelling Hetbegeleidingstrajectstartalbijdeaanmelding Makerswordengevraagdeenuitgebreid aanmeldformulierintedienenwaarinzehunconcept uitdiepeneningaanopdevraaghoeenwaaromdeze voorstellingineencafémoetwordengespeeldditjaar 5

6 6 kwamener80aanmeldingenbinnendehelftvandezemakerswerduitgenodigdvooreenuitgebreid selectiegesprek QuoteJoerivanVeenendaal,theatermakerdiespeeldeinCaféRex: DeselectieprocedureisprimaeninverhoudingtotandereplekkenvlotenhelderverlopenZowelbinnenhet festival,derichtlijnenalshetselectiegesprekvoeldeikmevrijommebijonsconcepttehoudenenonze artistiekebehoefteerinteleggenikvondhetzelfheelfijndatertijdenshetselectiegesprekookmeteenwerd meegedachtoverdevoorstelling Vanuitdeselectiegesprekkenwerden20makersengroepengeselecteerdvoordeelname(Deoverigezes voorstellingenwerdeningevulddoorhetjubileumprogramma)iederegroepkreegeeneigenbegeleider vanuithetctftoegewezen:eenvandeprogrammeursvanhetfestivaldeprogrammeursbezochtende repetitiesvandemakersintensief,waarbijzehunexpertiseophetgebiedvanlocatietheaterineencafé inzettenomdemakersvanadviestedienen QuoteJenteJong,theatermakerdiespeeldeincaféLedigErf: IkhebveelgehadaanhetartistieketeamtijdensderepetitiesZij zagendingendieik,omdatikdevoorstellingaleentijdspeel,niet meerkonzien,enzewetenveeloverhoetheaterwerktofbehoort tewerkenineencafé Naastdeindividuelebegeleidinghebbenwetweebijeenkomsten georganiseerdvoorallemakersbeidebijeenkomstenstarttenmet eenctfcvoorstelling,diezonderaankondigingbegontespelenzo kondendemakerszelfervarenwathuneigenpubliekstraksmee zoumaken:hoehetisomineensondergedompeldtewordenineen voorstellingzonderdatjedezeverwachtindeeerstebijeenkomst verteldenoudctfcmakersoverhunervaringentijdenshetfestival OokBramDouwes locatietheaterdeskundige sprakoverwat locatietheaterisofkanzijnindetweedebijeenkomstginggreg Nottrot artistiekleidernut(nieuwutrechtstoneel) metde makersingesprekoverderolvanhetpubliekineencaféinbeide bijeenkomstenwaseruitgebreidruimtevoormakersommetelkaar ingesprektegaanencasussenvoorteleggen Alleaspectenvanditverstevigdebegeleidingstrajectzorgden ervoordatmakersgoedvoorbereidwarenopde speelomstandighedeninhetcafézijwistenwelkedruktezekondenverwachtenenhoehiermeeomtegaan DaardoorzagenwetijdensCTFbijzonderveelvoorstellingendie,ookbijgrotedrukte,sterkovereindbleven Doordatwemaandenlangmetdemakersgewerkthaddenaanhetmakenvanlocatietheater,warende meestevoorstellingengoedopgebouwdvanuitderuimtevanhetcafézowelinhoudelijkalsfysiekwerdende caféseenbelangrijkonderdeelvandevoorstelling,waarmeedevoorstellingenmeerwarendan theaterop locatie maardaadwerkelijknergensanderskondenplaatsvindendandaarinhetcafé HetCTFwerktmetthematischeroutesomdevoorstellingenopeentoegankelijkemanieraantebiedenaan bezoekersvoorstellingenwerdeningedeeldineenrouteopbasisvanstijlenthematiek,diedebezoekersals parcourskondenaflopendethematischerouteszorgenvoortransparantieinhetprogramma:voorde bezoekerishetmoeilijkkiezenuitdevelevoorstellingen,maardooriedererouteeeneigenkaraktertegeven ishetgemakkelijkereenkeuzetemakeninhetkadervanonstienjarigjubileumenonzepaycoff CTFgeeft eenfeestje,kregenallerouteseenfeestelijketitelinderouteknallendekurkenhaaldentheatermakers allesuitdekastomhunpubliekteimponerenmaskeradebestonduitkomischevoorstellingenmeteen tragischrandjeeninhuh?werdhetpubliekverrastdoorvoorstellingenmetonverwachtewendingenin KOFFIEENKOEKWAUSzettentheatermakersiedersorenenogenopscherpeninSTOELENDANSwasmen

7 7 getuigevanvreemdeontmoetingenenwisselenderelatiesinhetkadervan300jaarvredevanutrecht wasertotsloteenspecialeroutesamengesteldmetvoorstellingenovervredeindewreedstezinvanhet woord InhetkadervanonstienjarigjubileumwerdeenspeciaaljubileumprogrammaopgerichtIniedereroutewas eenvoorstellingtebezichtigendieindeafgelopennegenjaarreedsophetctfstonddegrootste publiekslievelingenwerdenteruggehaaldenwarennogeenweekendlangoponsfestivaltebewonderen Functioneren#als#podium#en#springplank#voor#talentvolle#theatermakers#die#de#ambitie#hebben#om#(verder)# het#theaterveld#in#te#gaan# Onsfestivalwordtjaarlijksbekenderbij andereprogrammeurs,diehetctfdanook steedsvakerbezoekenwijbrengende programmeursindiengewenstincontactmet detheatermakersveelmakerswordennaar aanleidingvanhetctfelders geprogrammeerdwijstimulerenhenomook zelfactieftezijninhetleggenvancontact metprogrammeurs QuoteKroket&Kroket,theatermakersdiespeeldenindeCoffeeCompany: WijdenkendathetCTFzekereenspringplankkanzijn,hoeweljedanookzelfprogrammeursmoet uitnodigenwezijnergenthousiastoverhoeveelmensenhetfestivalkennenwegelovendatdegoede voorstellingendoorhetctfopanderefestivalsgelanceerdwordenhetspelenophetctfheeftonsbeide zekerervaringengegevendievooronsalstheatermakerleerzaamwarenenhetisgeweldigomtezienhoe hetanderengroepenvergaatendaarcontactmeetehouden VoorhettweedejaarliepereenvakjuryophetCTFrond,ditjaarbestaandeuitAnnekeJansen(artistiekleider AmsterdamFringeFestival),MarjoleinvanBommel(zakelijkleiderHetFiliaal),JolieVreeburg(programmeur TheaterKikkerenDramaturgiebureauBOD)enJannetvanLange(bestuurslidCTFenDramaturgiebureau BOD)Zijreiktendriejuryprijzenuit,waarvandeeersteprijswinnaareenspeelplekopAmsterdamFringe Festivalwon,alsmedeeendramaturgischenzakelijkbegeleidingstrajectdoordejuryledenVanwegedehoge kwaliteitaanvoorstellingenbeslootdejuryeengedeeldeeersteprijsuittereiken,waarmeeervierwinnaars wareninplaatsvandrie,entweegroepeneenprijzenpakketwonnenalletheatergroepenontvingen bovendieneenkortjuryrapportmetfeedback,datzijkunnengebruikenomzichzelfofhunvoorstellingverder teontwikkelen QuoteJanetvanOosterlaken,speeldeinVinVinenwondevakjuryprijséndepublieksprijs: Hetwinnenvanzoweldepublieksprijsalsdeeerstejuryprijsheeftmeflinkindewargebrachtopeenpositieve manierikhadzelfechtnietverwachtdatdezevoorstellingzogoedzouwordenontvangen,endatdejuryer eenpotentieeltjeinzietiseenerggrootcomplimentervaltnogveelmeeruitdezevoorstellingtehalenenik kannietwachtenomdattedoennaastdatikophetfringemagspelen,watikzekeralseenstapjehogerop zie,wilikproberennogopanderefestivalstespelenhetbegeleidingstrajectdatikhebgewonnengaatme zekerhelpennogmeeruitdevoorstellingtehalenenopdiemanierbegeefikmealweerwatmeerinhet werkveld Nieuwditjaarwaseenevaluatiebijeenkomstdiewetweewekennahetfestivalorganiseerden,onderleiding vanjannetvanlangezijisbestuurslidvanhetctfenzatditjaarinonzevakjuryvanuithaarfunctiebij DramaturgiebureauBODDebijeenkomstiseennieuwestapophetgebiedvanonzespringplankfunctie

8 Doordatdegespreksleideralsjurylidallevoorstellingengezienhadeneenervarendramaturgis,konzijalle groepenvanpersoonlijkefeedbackvoorziensamenmetdemakerswerdteruggebliktophetfestivalen vooruitgebliktnaarmogelijkevervolgstappeninhuncarrières Zakelijkeontwikkeling HetvergrotenvaneigeninkomstenisdekomendejareneenbelangrijkaandachtspuntOpditmoment bedrageneigeninkomsten36,7%vanonzebegrotingwewerkentoenaareenbegrotingin2016met47% eigeninkomstenwedoenditdoormeersponsorentezoekenenbestaandesponsorafsprakenuittebreiden, endooronspubliektevragenomeen(structurele)bijdrageteleverenaandetotstandkomingvanctf HetCTFisgratistebezoekenendatzalaltijdzoblijvenDitmaakthetfestivallaagdrempeligvoorhetpubliek endatisbijzonderbelangrijkhetbetekentdatpublieksinkomstenereigenlijknietzijntochmerkenwedat publiekbestbereidisomonstesteunenwebiedenhunmeerderemanierenomdittedoenzekunneneen CTFcpolaroidcfotolatenmakenmethunvrienden(kopjeMerchandiseindeafrekening)ofietsindegiftenpot doen(kopjegiftenpotindeafrekening) BezoekerskunnenookStamgastwordenvanhetCTFVoor 10wordenzeeenmaligeenjaarStamgasten wordenzeopdehoogtegehoudenvandeontwikkelingenvanhetfestival,speelplekkenvanonzemakersen krijgenzeafentoeeenleukeaanbiedingvaneencollegacfestivalofeenvanonzesponsorenhetdoelis mensenbetrokkentehoudenbijhetfestival,enhentemotiverenhunlidmaatschapvolgendjaarteverlengen Afgelopenfestivaleditiezijner72mensenStamgastgeworden Naasthetgenererenvaninkomstenvanuitonspubliekisooksponsoringeenbelangrijkeinkomstenbron SindsenkelejarenwerkenwesamenmetbrouwerijDuvelMoortgatZijsponsorenCTFmethunmerkDe KoninckAfgelopenfestivaleditiehebbenwedeoudesponsorafsprakengehandhaafd,maarookgewerktaan zichtbaarheidvandekoninckbijbezoekersencaféceigenarenaleentijdwildenwebezoekersde mogelijkheidgeveneen CTFcbiertje tebestellen,enhunzotevrageneenbijdrageaanhetfestivalteleveren DitideehebbenwesamenmetDeKoninckverderuitgewerktDuvelMoortgatsponsordeonsnaasthun regulierebijdragemetkrattenenfustendekoninck,diewijdoorverkochtenaandecafésvooreen aantrekkelijkeprijsopdiemanierhaddenbijnaallecafésdekoninckinhuistijdenshetctfwekondigden nadevoorstellingaandatmensenhetfestivalkondensteunendooreendekonincktedrinkenditwastevens zichtbaarisonsprogrammaboekje,opdetapenoptafelsopdezemaniergenereerdenwijextrainkomsten, werddekoninckveelgeproefddoorbezoekersenverkochtendecafésmeervanditspeciaalbiereenwinc wincwinsituatiedeactiebleekeengrootsucces,indemeestecaféswasdekoninckopzondaguitverkocht HetaantrekkenvaneentweedegrotesponsorishetafgelopenjaarnietgeluktHetkomendjaarstartenweal 8

9 9 eerdermethetbenaderenvanpartijendaarnaastishetbelangrijkomgoedzichttekrijgenopde marktwaardevanonsfestivalvoorsponsorenomditteachterhalengaanweingesprekmetorganisatiesdie quagroteenpublieksbereiklijkenophetctfenbenaderenwebedrijvendielijkenquadoelgroepoponze huidigesponsorwestellenalsdoeleengrotenieuwesponsoraantetrekkenendewaardevandehuidige sponsordealtevergroten UiteraardisfondsenwervingookzeerbelangrijkinderealisatievanCTF2013wasdeeerstefestivaleditie waarindegemeenteutrechtdestichtingstructureelsteundemetsubsidietotenmet2016isdezesubsidie gewaarborgddaarnaastisereenaantalfondsendathetctfregelmatigsteuntendiedaarmeehetfestival mogelijkmaken Communicatieenmarketing HetgeformuleerdedoelvandemarketingcampagnewasomnieuwsgierigebezoekersnaarhetCTFte trekken,dienietvaaknaarhettheatergaantevenswildenwejongeengetalenteerdetheatermakers uitdageneenconceptinteleverenvoorhetctfwekijkenmettevredenheidterugopdebehaalderesultaten Hetfestivalwaswederombijzonderdrukbezochtdooreengevarieerdegroepmensen;vanstudententot theaterliefhebbers,vanstamgastentotouderenenmensendiedoorhetartikelinnrcnextnieuwsgierig warengeworden,wezagenallerleigroepenmensenindecafésvandevoorstellingengenietenwelichten eenaantalgezettestappenuit Campagne DepromotiecampagnevanhetCTFwas bedoeldom(nieuwe)bezoekersnaarhet festivaltetrekkenenaandachtvandeperste genererenontwerpbureauroquefortheefteen campagneopgeleverdinhetthemavanons jubileumhetcampagnebeeldwerd doorgevoerdinalonzeuitingen,omdaarmee decontinuïteitenherkenbaarheidinbeeldte bevorderenwewildenhetfeestcenverjaardag themadoorvoereninallegrafischeuitingen, maarookindesfeeropheteindfeest,inde actiesopfacebookenindeludiekeactiezozijn wetweewekenvoorhetfestivaldestadin gegaanmetverjaardagsslingers,ballonnenen hoedjesinallecaféswaarwebinnenkwamenzongenweeenverjaardagslied,deeldenweballonnenuiten gingenwemetmenseningesprekoverhetfestivalwedeeldenprogrammaboekjesuitenattendeerdenzo mensenopdekomstvanhetfestivalhetfeitdathetctfhaartweedelustrumvierdeishetleidende uitgangspuntgeweestinonzecampagneomdekwaliteitenhetbereikvanditcampagnebeeldtebevorderen hebbenweervoorgekozenomtewerkenmeteenjongmaarervarenontwerpbureau(roquefort),enhebben weeenbijbehorendeinvesteringgeleverdwewarenergtesprekenoverdecampagneenoverde samenwerkingmetroquefort Wervingscampagne Omvoldoendetheatermakerstestimulereneenconceptintedienenenzodekwaliteitvande programmeringtebevorderen,iseenuitgebreidewervingscampagnegevoerdbinnenhetnetwerkvanjonge theatermakersinnederland,bijtheateropleidingen,theatersenfestivalsookzijnerveelvoorstellingen bezochtenzijnmakersuitgenodigdeenconceptintedienenhetisbelangrijkomtheatermakersnadrukkelijk

10 tevragenzichaantemeldenmeteenconceptvooreenvoorstellingomdatwegeenbestaandwerkwillen programmerendevoorstellingenmoetenspeciaalvooreencaféontwikkeldworden;onzeervaringisdatdit voorhetctfdebestekwaliteitvoorstellingenoplevertdewervingscampagneresulteerdein80 aanmeldingen,eenruimaantalvanwaaruitdeprogrammeurseenselectievangoedekwaliteitkondenmaken Website Onlinecommunicatie,methetpubliekenmet theatermakers,isvooreenfestivalalshetctfvan ongekendewaardevoordaternieuweonline stappengezetkondenwordenmoesterafgelopen jaarvoorgezorgdwordendatde achterkant van dewebsiteopnieuwgestructureerdwerdwe hebbenervoorgekozenonzeenergiehieropte focussentweewebbouwerszijnhieropvrijwillige basismeeaandeslaggegaanzijhebbende gehelewebsiteherzienenopnieuwopgebouwd, zodatdezeweereenaantaljarenmeekanmetde stappendiewegraagwillenzettenwehebben reedsgoedestappengezetinhetontwikkelenen uitvoerenvandeonlinecommunicatieen volgendfestivalzalookdefestivalbezoekerde ontwikkelingenhiervanmerkenspeerpuntvoorhetvolgendjaarisomgoeduittepakkenindeonline campagneoponzeeigensiteenopfacebook Communicatietijdenshetweekend HelebelangrijkespelersindecommunicatiemetonspubliektijdenshetfestivalzijndelocatiemanagersZij zijnindecaféshétaanspreekpuntvoortoeschouwers,verzorgenhetstemmenvoordepublieksprijsenhelpen waarmogelijkdetheatergroepbijhuntechniekmeerdan26enthousiastestudentennemendezetaakop zichomhengoedvoortebereidenophuntaakhebbenzeeenworkshopgekregenvanfrankvanderhorst, producentbijveelgrotefestivalsindeworkshopkreegdegroepverschillendecasussen,omde verantwoordelijkhedenvandelocatiemanagerstebenoemenenomhettehebbenoverhetafwegenvan prioriteiteninsomsdrukkeomstandighedendeworkshopwasbovendieneenergleukmomentwaarophet teamelkaarvoorafgaandaanhetfestivalalvastleerdekennenzehebbenhetgeweldiggedaan Depublieksprijs TerugvanweggeweestwasafgelopenjaarhetoppapierstemmenvoordepublieksprijsEnkelejarenhebben wegeëxperimenteerdmetdigitaalstemmenviadesms,maarwemerktendatditdedrempelomtestemmen verhoogdeendatvondenwejammeriedereencookdetoevalligevoorbijgangerdie perongeluk bijeen voorstellingterechtkomtcmoetzijnmeningkunnengevenendushebbenwedepapierenstembriefjes nieuwleveningeblazenvooriederevoorstellingkregendebezoekerszo nbriefjeuitgedeeldennaafloop werdenmensenuitgenodigdhetbriefjeintescheurenbijnummereen(laag)totenmetvijf(hoog)opeen centraalpuntwerdendeduizendenbriefjesgeteldentijdensheteindfeestwerddewinnaarbekendgemaakt, gelijktijdigmetdeuitreikingvandevakjuryprijsenwatbleek,hetgrotepubliekwasdezelfdemening toegedaanalsdevakjuryenriepdezelfdevoorstellinguittotwinnaar:janetoosterlakengingdoorhaar voorstelling Boem,eenkind mettweeprijzennaarhuis 10

11 11 Organisatorischeontwikkeling HetCTFgroeitendeorganisatiegroeit meezoishetfestivaldeafgelopenjaren gegroeidnaar26locatiesen theatermakers,13000bezoekers,meer persaandacht,eengoeduitziende campagneeneenintensief begeleidingstrajectvoorde theatermakersdedirectieis verantwoordelijkvoorhetingoede banenleidenvandegroeivanhetfestival endiegroeiverdertestuwende organisatievanhetctfligtinhanden vanvijftienjongeenambitieuzecultureel organisatorenvooreendeelstuderenzij nog,vooreendeelzijnzijnet afgestudeerdendoenzijditnaasthunwerkzijvindeninhetctfeenleerschooleneenplekomuitte proberenennieuweideeënteontwikkelendedirectie,bestaandeuitdeartistiekleider,projectleideren zakelijkleider,krijgenopfreelancebasisbetaald,derestvandeorganisatiewerktopvrijwilligebasismeeaan deorganisatievanctfdedirectieisondermeerverantwoordelijkvoordeontwikkelingvanhetzakelijke beleideneigeninkomsten,hetbepalenenwaarborgenvandeartistiekelijnvanhetfestivalenhetaansturen vanderestvandeorganisatiededirectiewordtgecontroleerddoorhetbestuur HetteamvanvijftienmensenisineenietsanderesamenstellinggaanwerkendanineerderejarenMetde helegroepvergaderenbleekmetzoveelmensennietmeerhaalbaardaaromwerkenwesindsditjaarmet subteams:zakelijk,artistiek,marketing&communicatieenlocatieproductieiedersubteamheefteen coördinatordeprojectleideronderhoudtnauwcontactmetallecoördinatoreneenspervierwekenvergadert hetgeheleteamsamenhierinwordtdetijdgenomenomorganisatiebredevraagstukkentebesprekenofom brainstormsmethetheleteamtehoudendezenieuwewerkwijzeisiedereenbijzondergoedbevallenen zullenwehandhaven Bestuurlijkeontwikkeling HetbestuurvandestichtingCafetheaterfestivalwerktvolgenshetbestuurcdirectiemodel,enisinhetvoorjaar van2013vansamenstellingveranderdombetertepassenbinnenderichtlijnenvandecodeofcultural GovernanceZoisdezakelijkleidernietlangeronderdeelvanhetbestuur,zijnertweenieuwebestuursleden aangesteldmetexpertiseophetterreinvantheatermakenencommunicatieentreedteropnieuween kasteleininhetbestuurbestuursledendiealenkelejarenzittinghebbeninhetbestuurhebbenexpertiseop hetgebiedvandramaturgieenfinancieelmanagementopdezemanierkanhetbestuurdedirectieadviseren indegehelebreedtevanvraagstukkendiedeorganisatietegenkomt Debestuursledenzijn: JannetvanLange voorzitter IvarHoekstra penningmeester PimKouwenberg secretaris StefanieWeijsters algemeenlid MarcoTerlou algemeenlid(perjuli2013) Daarnaastheefthetbestuurgewerktaaneenreglementenfunctieomschrijvingvoordedirectie,waarinzaken alsfinancieelmanagement,verdelingvanverantwoordelijkhedenenaansprakelijkheid,wijzevan verslagleggingaanhetbestuurendeinhoudelijkedoelstellingvandestichtingzijnvastgelegdhetreglement

12 12 wordtindetoekomstgebruiktomafsprakenmetnieuwedirectieledentemakenenschetsthetkader waarbinnenbestuurendirectiemetelkaarsamenwerken Afrekeningentoelichting Opvallendeafwijkingenindeafrekeningtenopzichtevandebegroting,lichtenwehiertoe Dekkingsplan Directeopbrengsten MetsponsorDeKoninckzijnafgelopenjaargoedeafsprakengemaakt,waardoorhunsponsorbijdrage omhoogisgegaanondanksdegeleverdeinspanningenishetnietgeluktomeentweedegrotesponsoraan hetfestivalteverbindenweberadenonsopeenstrategieomhierinvolgendejarenveranderinginte brengen Dedrukwerksponsorisgestoptmetalzijnsponsoractiviteitenmaarisdesondanksvooronsnogsteedsde meestvoordeligedrukker Hetdeelnamegeldvandecafésviellageruitomdaterminderdandebegrootte30cafésdeelnamenaanhet festivalafgelopeneditiewarenen26cafésdiehetdeelnamegeldvan 150betaalden HetwervenvanadvertentiecinkomstenvielhetafgelopenjaarsterktegenHetzakelijkenmarketingteam denktnaovereenvernieuwdeaanpak,waarbijwegerichterpotentiëleadverteerdersbenaderenenmethenin gesprekgaanin2014moetditdegewensteresultatenopleveren Bijdragen Vanalleaangeschrevenfondsen,heeftalleenhetCarelNengermanFondservoorgekozengeenbijdrageaan hetctf2013toetezeggenditfondssteundeonsalin2012enkiestervooromgeenorganisatiestweejaar achterelkaartesteunen Begroting Overhead Devergaderkostenwordenbesteedaanreiskostennaardevergaderingen,kostenvandevergaderingenvan desubteams,mettheatergroepenencafés,hetbestuurenmetdeheleorganisatie,reiskostennaar repetitiebezoekenenallerhandebenodigdhedentijdensdebijeenkomstenvanhetteamuitgangspuntisdat deorganisatievrijwilligwerktmaardatditsoortonkostenwaarmogelijkvergoedworden DekostenvoordevergaderruimtelijkensterkgestegentenopzichtevandeingediendebegrotingDeze stijgingkomtechtervoortuiteenhogeresponsorbijdragevandiversepartijen,waaronderhetnederlands FilmFestival,TheatergroepAluinenSeats2MeetWerkelijkekostenvandevergaderruimtezijndusniet gestegen OmdegroteregeldstromenalsgevolgvandestructurelesubsidieringdoordegemeenteUtrechtgoedte kunnenadministreren,hebbenweervoorgekozeneenonlineboekhoudsysteemtegaangebruikendeze onvoorzienekostenhebbenweopgenomenonder kostenadministratie/boekhouding Organisatie DefreelancevergoedingvandedagelijkseleidingisbijgesteldomdatookdeinkomstentegenvielenDe geworveninkomstenvielen4,8%lageruit,devergoedingismet4,8%verlaagd

13 Productiekosten Omdater26theatergroepenmeededenaanhetCTF,inplaatsvanbegrootte30,vallendeproductiekosten lageruitookbiedthetctfdedeelnemendetheatergroepen 25vergoedingaanvoorhetdrukkenvaneen promotieposterof flyer;nietallegroepenhebbenhiergebruikvangemaakt Marketingenpubliciteit Doorgoedeafsprakentemakenmetdrukkersengoedvoorafinteschattenhoeveeldrukwerkopwelke plekkengewenstwas,ishetbesteeddebedragaandrukwerklageruitgevallenhetisgeenszinseen bezuinigingsmaatregelgeweestomminderuittegevenaandrukwerk,immers:zichtbaarheidindestadis heelergbelangrijkindeaanloopnaaronsfestival DeontwerpkostenvanhetdrukwerkbetreffendeinzetvanhetjongeontwerpbureauRoquefort,diehet campagnebeeldinalleuitingendoorgevoerdhebbenditvroegomeenhoopextramaatwerk,waarvoorwij henextravergoedhebben HetbudgetvooronlinemarketingisnietopgegaanZoalsweindeevaluatieschrevenwashetvooronseen speerpuntomdeachterkantvandewebsitevolledigteherstructureren,voordatweonlinenieuwestappen kunnenzettenmetdegewensteverbeteringenaandesiteachterderugkunnenweonzeonline communicatiestrategievolgendjaarverdervormgevenenuitvoeren Hetblijktdatmetdedigitaleontwikkelingenophetgebiedvanfotografie,onzefotografengeenaanspraak meermakenophetbudgetvoorfotografiewedenkenhetkomendjaarnaoverzinvollemanierenomdeze middelenintezetten,wellichtdoordeaanschafvanopslagruimteopflickr Springplankfunctie Doorscherpeafsprakentemakenmethetcaféwaarweonzeprogrammeursborrelhieldenhebbenwedeze kostenwetentebeperkendaarnaastbezoekensommigeprogrammeurshetfestivalopeenmomentdathen beteruitkomt,waardoordeborrelietsrustigerwasvanverwachtdeartistiekleiderzochtdanbuitendeze geplandeborrelomcontactmetdeprogrammeur Overig DelocatievanheteindfeestbetrofgrandcaféLebowksi,dieonsgraagontvingendaaromallevrijwilligersen betrokkenenvaneengratisdrankjevoorzagdezegesponsordebijdrageaanheteindfeestistevensterugte vindenbijsponsoringinnatura Debedankjesvoordevrijwilligerszijnbedoeldvoordelocatiemanagers,fotografen,vakjuryentechnici Omvoorkomendekostenzoalsbestuursvergaderingen,printkostenenkostenvanbijvoorbeeldhetUitfeestte kunnendekken,hebbenweeenkleinepostopgenomenonder Reserveringnakomendekostenen opstartkostenctf

14 30Balans2013 Toelichtingopdebalans Algemeen: HetCaféTheaterFestivalvindtjaarlijksinheteersteweekendvanmaartplaats Omdieredengeefteenbalansvan31decemberinhetvoorgaandejaareenbeeldvandefinanciëlepositievan destichtinginaanloopnaarhetkomendefestivalvooreenhelder,inzichtelijkbeeldvanhetfinanciële verloopvanafzonderlijkefestivals,kantevenseenafrekeninggeraadpleegdwordenonzeafrekeningenlopen infeitevan1meitot30aprilhetdaaropvolgendejaardecrediteurenendebiteureninbovenstaandebalans hebbenbetrekkingophetfestivalin2014 Omdieredenzijnaandezejaarrekeningooktweeafrekeningtoegevoegd,dievanhetCaféTheaterFestivalin 2013enin2014 Tezamenmetbovenstaandebalanshopenwezoeenhelderinzichttegevenindefinanciëlepositievande stichting Debet: Kas+Debiteuren: Credit: Eigenvermogen: ResnakomendekostenCTF2013: ReserveringCTF2014c2016: Reserveringoninbaredebiteuren: Crediteuren: Heeftbetrekkingopeendeelvandefacturenvanhet deelnamegeldvoordecafés Eind2013haddenweeigenvermogenopgebouwddiewerd ingezetvoorderealisatievanhetcafétheaterfestival2014 Eind2013warenallefinanciëlezakenrondomCTF2013 afgehandeld Jaarlijkswordteenoverschotopdefestivalafrekeningtoegevoegd aandereservedieweaanhoudenvooronvoorzienekosteninde komendejarenhetbestuurbewaaktdebestedingvande opgebouwdereserve Naafloopvanhetfestivalin2012bleekeenvandedeelnemende cafésnietinstaataanzijnfinanciëleverplichtingennaaronste voldoen InaanloopnaarhetCaféTheaterFestival2014haddenweeen uitstaandefactuur,nlhuurvaneenworkshopruimteinde Berenkuil 14

15 Afrekening)Café)Theater)Festival)2013 Dekkingsplan totaal)begroting beheer festival totaal%resultaat beheer festival DIRECTE)OPBRENGSTEN Sponsorinkomsten )))))Sponsoring) )4000,00 )500,00 )3500,00 )2660,00 )0,00 )2660,00 )))))In)natura: Sponsoringledenvakjury )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Sponsoringdrukwerk )450,00 )0,00 )450,00 )0,00 )0,00 )0,00 Sponsoringhoreca )4375,00 )0,00 )4375,00 )4375,00 )0,00 )4375,00 SponsoringNederlandsFilmFestival:vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2295,00 )0,00 )2295,00 SponsoringSeats2Meet&Aluin:vergaderruimte )498,15 )0,00 )498,15 SponsoringMerchandise )40,50 )0,00 )40,50 SponsoringcaféLebowskiEindfeest )300,00 )0,00 )300,00 Overige)inkomsten )))))Deelnamegeld)cafés) )4500,00 )0,00 )4500,00 )3900,00 )0,00 )3900,00 )))))Merchandise )750,00 )0,00 )750,00 )781,91 )0,00 )781,91 )))))Stamgasten )500,00 )0,00 )500,00 )720,00 )0,00 )720,00 )))))AdvertentieTinkomsten )400,00 )0,00 )400,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Bijdrage)Culturele)Zondagen)Nieuwjaarsduik )200,00 )200,00 )0,00 Totaal)opbrengsten )17975,00 )500,00 )17475,00 "16770,56 "200,00 "16570,56 BIJDRAGEN Subsidie)gemeente )17552,00 )5590,00 )11962,00 )19250,00 )7288,00 )11962,00 Overige)bijdragen )))))VSB)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))KFHein)Fonds )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )))))Prins)Bernhard)Cultuurfonds )2000,00 )0,00 )2000,00 )2000,00 )0,00 )2000,00 )))))Carel)Nengerman)Fonds )1200,00 )0,00 )1200,00 )0,00 )0,00 )0,00 )))))Elise)Mathilde)Fonds )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 Totaal)bijdragen )27752,00 )5590,00 )22162,00 "28250,00 "7288,00 "20962,00 Totale)baten )45727,00 )6090,00 )39637,00 %45020,56 %7488,00 %37532,56 Begroting beheer festival OVERHEAD Portokosten )150,00 )100,00 )50,00 )161,20 )100,00 )61,20 Telefoonkosten )450,00 )0,00 )450,00 )371,45 )0,00 )371,45 Kantoorartikelen )200,00 )150,00 )50,00 )105,89 )55,89 )50,00 Vergaderkosten )1200,00 )200,00 )1000,00 )1383,39 )383,39 )1000,00 Vergaderruimte )2000,00 )0,00 )2000,00 )2793,15 )0,00 )2793,15 Representatie )250,00 )200,00 )50,00 )156,22 )106,22 )50,00 Kosten)bankrekening )250,00 )250,00 )0,00 )192,57 )192,57 )0,00 Hosting)website )170,00 )170,00 )0,00 )116,36 )0,00 )116,36 Huur)opslagruimte )150,00 )100,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 Kosten)administratie)/)boekhouding )420,00 )420,00 )0,00 )495,41 )195,41 )300,00 Assurantiekosten )150,00 )150,00 )0,00 )121,69 )121,69 )0,00 Subtotaal)overhead )5390,00 )1740,00 )3650,00 "5897,33 "1155,17 "4742,16 ORGANISATIE Zakelijk)leiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Projectleiding )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Artistiek)leider )5000,00 )1250,00 )3750,00 )4882,00 )1312,75 )3569,25 Programmeurs )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Publiciteit)en)marketing )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Locatieproducenten )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 Vrijwilligerscoordinator )450,00 )0,00 )450,00 )450,00 )0,00 )450,00 Subtotaal)organisatie )18150,00 )3750,00 )14400,00 "17796,00 "3938,25 "13857,75 PRODUCTIEKOSTEN Kosten)techniek )2500,00 )0,00 )2500,00 )2147,27 )0,00 )2147,27 Productiebudgetten)groepen) )3750,00 )0,00 )3750,00 )2925,00 )0,00 )2925,00 Kosten)productiebijeenkomst )300,00 )0,00 )300,00 )278,36 )0,00 )278,36 Vervoer )400,00 )0,00 )400,00 )115,65 )0,00 )115,65 Subtotaal"productiekosten "6950,00 "0,00 "6950,00 "5466,28 "0,00 "5466,28 MARKETING)EN)PUBLICITEIT Drukwerk )2250,00 )0,00 )2250,00 )1843,17 )0,00 )1843,17 Ontwerpkosten)drukwerk )350,00 )0,00 )350,00 )726,00 )0,00 )726,00 Verspreiding)drukwerk )250,00 )0,00 )250,00 )182,50 )0,00 )182,50 Online)marketing )250,00 )0,00 )250,00 )25,00 )0,00 )25,00 Ontwerpkosten)online)aanwezigheid )100,00 )0,00 )100,00 )100,01 )0,00 )100,01 Merchandise )500,00 )0,00 )500,00 )524,69 )0,00 )524,69 Guerilla)actie )100,00 )0,00 )100,00 )127,95 )0,00 )127,95 Publieksprijs )100,00 )0,00 )100,00 )40,00 )0,00 )40,00 TTshirts)vrijwilligers )350,00 )0,00 )350,00 )360,00 )0,00 )360,00 Fotokosten )200,00 )0,00 )200,00 )21,25 )0,00 )21,25 Subtotaal"Marketing"en"publiciteit "4450,00 "0,00 "4450,00 "3950,57 "0,00 "3950,57 SPRINGPLANKFUNCTIE Kosten)programmeursbijeenkomst )125,00 )0,00 )125,00 )55,00 )0,00 )55,00 Vakjury )1250,00 )0,00 )1250,00 )1160,10 )0,00 )1160,10 Subtotaal"springplankfunctie "1375,00 "0,00 "1375,00 "1215,10 "0,00 "1215,10 TALENTONTWIKKELING Werving)en)selectie)makers )350,00 )0,00 )350,00 )265,01 )0,00 )265,01 Workshop)1)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )301,98 )0,00 )301,98 Workshop)2)(theatermakers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)3)(vrijwilligers) )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 Workshop)4)(organisatie) )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 Subtotaal"Talentontwikkeling "1550,00 "300,00 "1250,00 "1466,99 "300,00 "1166,99 UITFEEST,)NIEUWJAARSDUIK)EN)OVERIGE)ACTIVITEITEN Uitfeest )150,00 )150,00 )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 Nieuwjaarsduik )100,00 )100,00 )0,00 )243,17 )243,17 )0,00 Overige)activiteiten )50,00 )50,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00

16 Subtotaal"Uitfeest,"Nieuwjaarsduik"en"overige"activiteiten "300,00 "300,00 "0,00 "393,17 "393,17 "0,00 OVERIG Catering)tijdens)festival )5675,00 )0,00 )5675,00 Maaltijdenendrankjesgenuttigdincafés(gesponsord) )4375,00 )0,00 )4375,00 Cateringmaaltijdenoverigemakers )1182,88 )0,00 )1182,88 Inkoopbordjes,statafels,etc )187,79 )0,00 )187,79 Kosten)eindfeest )250,00 )0,00 )250,00 )419,89 )0,00 )419,89 Bedankjes)vrijwilligers )150,00 )0,00 )150,00 )104,37 )0,00 )104,37 Assurantiekosten )400,00 )0,00 )400,00 )390,09 )0,00 )390,09 Reservering)nakomende)kosten)en)opstartkosten)CTF)2014 )473,69 )0,00 )473,69 Subtotaal"Overig )6475,00 )0,00 )6475,00 "7133,71 "0,00 "7133,71 Onvoorzien)(+/T)5%)lasten)materieel)) )1087,00 )0,00 )1087,00 )0,00 )0,00 )0,00 Totale)lasten )45727,00 )6090,00 )39637,00 %43319,15 %5786,59 %37532,56 Resultaat )0,00 )0,00 )0,00 )1701,41 )1701,41 )0,00 Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)rentebaten/Tlasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Exploitatieresultaat )0,00 )0,00 )0,00 )1701,41 )1701,41 )0,00

17 Afrekening)Café)Theater)Festival)2014 BEGROTING AFREKENING Beheer Festival Totaal Beheer Festival Totaal BATEN Inkomstenbron Specificatie EIGEN)INKOMSTEN Publieksinkomsten Sponsoring De#Koninck#out#of#pocket )0,00 )3500,00 )3500,00 )0,00 )3025,00 )3025,00 Verkoop#De#Koninck#aan#cafés )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1195,00 )1195,00 Nieuwe#sponsorinkomsten )0,00 )1600,00 )1600,00 )0,00 )0,00 )0,00 Sponsoring)in)natura Leden#vakjury )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1000,00 )1000,00 Horeca )0,00 )4375,00 )4375,00 )0,00 )4375,00 )4375,00 Corio#=#vergaderruimte )0,00 )200,00 )200,00 )0,00 )2000,00 )2000,00 Nederlands#Film#Festival#=#vergaderruimte )0,00 )2000,00 )2000,00 )0,00 )413,22 )413,22 Parnassos#=#cursusplek#fotografie )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )115,00 )115,00 2Food#=#dranken# )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )300,00 )300,00 Feedback#training#Rob#van#Doggenaar )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )300,00 )300,00 Randprogramma#+#Eindfeest )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )800,00 )800,00 Overige)inkomsten Deelnamegeld#cafés )0,00 )5200,00 )5200,00 )0,00 )5200,00 )5200,00 Polaroid=actie )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )930,01 )930,01 Advertentie#inkomsten )0,00 )400,00 )400,00 )0,00 )875,00 )875,00 Donateurs Stamgasten )0,00 )1550,00 )1550,00 )0,00 )2390,00 )2390,00 Giftenpot )0,00 )205,00 )205,00 )0,00 )335,33 )335,33 Subtotaal )0,00 )22830,00 )22830,00 )0,00 )23253,56 )23253,56 BIJDRAGEN Gemeente)Utrecht )8550,00 )9580,00 )18130,00 )8131,61 )9998,39 )18130,00 Centrum)Management)Utrecht )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )5658,98 )5658,98 VSB)Fonds )0,00 )5000,00 )5000,00 )0,00 )5000,00 )5000,00 KFHein)Fonds )0,00 )3000,00 )3000,00 )0,00 )3000,00 )3000,00 Elise)Mathildefonds )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )1500,00 )1500,00 Carel)Nengerman)Fonds )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Mien)van)'t)Sant)Fonds )0,00 )1000,00 )1000,00 )0,00 )0,00 )0,00 Jij)maakt)het)mee)Z)Fonds)voor)Cultuurparticipatie )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )0,00 )0,00 Subtotaal )8550,00 )22080,00 )30630,00 )8131,61 )25157,37 )33288,98 TOTAAL )8550,00 )44910,00 )53460,00 )8131,61 )48410,93 )56542,54 BEGROTING AFREKENING Beheer Festival Totaal Beheer Festival Totaal LASTEN Kostenpost Specificatie ARTISTIEK Werving)en)selectie)makers )0,00 )425,00 )425,00 )0,00 )380,53 )380,53 Productiebudgetten)makers )0,00 )3900,00 )3900,00 )0,00 )4050,00 )4050,00 Injectiebudget )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )600,00 )600,00 Talentontwikkeling Workshop#1#(theatermakers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )276,78 )276,78 Workshop#2#(theatermakers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )368,31 )368,31 Workshop#3#(vrijwilligers) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Workshop#4#(organisatie) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )323,61 )323,61 Evaluatiebijeenkomst#theatermakers )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )36,35 )36,35 Reiskosten#repetitiebezoeken#programmeurs )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )84,66 )84,66 Cursusplek#fotograaf#bij#Parnassos )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )115,00 )115,00 Springplankfunctie Programmeursbijeenkomst )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )197,88 )197,88 Vakjury )0,00 )1250,00 )1250,00 )0,00 )1282,15 )1282,15 Randprogrammering )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )500,00 )500,00 Publieksprijs )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )22,36 )22,36 Subtotaal )0,00 )10475,00 )10475,00 )0,00 )8537,63 )8537,63 FESTIVALPRODUCTIE Productiebijeenkomst )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )331,89 )331,89 Techniek)voorstellingen )0,00 )2200,00 )2200,00 )0,00 )1743,14 )1743,14 Vervoer )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )90,00 )90,00 Eindfeest )0,00 )500,00 )500,00 )0,00 )363,89 )363,89 Catering)makers)en)vrijwilligers )0,00 )6225,00 )6225,00 )0,00 )5890,94 )5890,94 Subtotaal )0,00 )9375,00 )9375,00 )0,00 )8419,86 )8419,86 MARKETING)EN)COMMUNICATIE Campagne Offline)communicatie Online)communicatie Ontwerp#campagnebeeld )0,00 )700,00 )700,00 )0,00 )726,00 )726,00 Drukwerk )0,00 )1900,00 )1900,00 )0,00 )1702,82 )1702,82 Verspreiding#drukwerk )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )181,50 )181,50 Guerilla#actie )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )97,74 )97,74 Makersoproep )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )267,69 )267,69 T=shirts#vrijwilligers )0,00 )360,00 )360,00 )0,00 )389,39 )389,39 Bedankjes#vrijwilligers )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )152,33 )152,33 Deelname#Culturele#Zondagen )300,00 )0,00 )300,00 )227,09 )0,00 )227,09 Uitstraling#en#zichtbaarheid#in#de#cafés )0,00 )800,00 )800,00 )0,00 )664,22 )664,22 Hosting#website )0,00 )160,00 )160,00 )0,00 )118,31 )118,31 Ontwerp#website )0,00 )90,00 )90,00 )0,00 )180,00 )180,00 Social#media#acties )0,00 )100,00 )100,00 )0,00 )100,00 )100,00 Aanpassen#mobiele#website )0,00 )250,00 )250,00 )0,00 )35,66 )35,66 Fotografie )0,00 )150,00 )150,00 )0,00 )12,50 )12,50 PolaroidZactie )0,00 )500,00 )500,00 )0,00 )536,69 )536,69 Centrum)Management)Utrecht Lichtobjecten#+#lichtfietsen )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )3373,81 )3373,81 Arrangement#zondag#9#maart )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )2285,17 )2285,17 Subtotaal )300,00 )5710,00 )6010,00 )227,09 )10823,83 )11050,92 ) ORGANISATIE

18 Artistiek)leider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Projectleider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Zakelijk)leider )1250,00 )3750,00 )5000,00 )1250,00 )3750,00 )5000,00 Vrijwilligersvergoeding Programmeurs)(3)x) )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 Producenten)(4)x) )0,00 )1200,00 )1200,00 )0,00 )1200,00 )1200,00 Fondsenwerver)(1)x) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Marketing)medewerkers)(3)x) )0,00 )900,00 )900,00 )0,00 )900,00 )900,00 Technicus)(1)x) )0,00 )300,00 )300,00 )0,00 )300,00 )300,00 Subtotaal )3750,00 )14850,00 )18600,00 )3750,00 )14850,00 )18600,00 OVERHEAD Portokosten )200,00 )50,00 )250,00 )78,00 )50,00 )128,00 Telefoonkosten )0,00 )450,00 )450,00 )0,00 )500,00 )500,00 Kantoorartikelen )100,00 )50,00 )150,00 )68,68 )50,00 )118,68 Vergaderkosten )200,00 )1000,00 )1200,00 )200,00 )1056,62 )1256,62 Vergaderruimte )0,00 )2500,00 )2500,00 )0,00 )3633,69 )3633,69 Representatie )150,00 )50,00 )200,00 )291,64 )50,00 )341,64 Kosten)bankrekening )200,00 )0,00 )200,00 )241,83 )0,00 )241,83 Kosten)administratie)/)boekhouding )500,00 )0,00 )500,00 )652,68 )0,00 )652,68 Assurantiekosten )150,00 )400,00 )550,00 )121,69 )439,30 )560,99 Subtotaal )1500,00 )4500,00 )6000,00 )1654,52 )5779,61 )7434,13 ONVOORZIEN Onvoorzien)CTF)2014 )3000,00 )0,00 )3000,00 )0,00 )0,00 )0,00 Subtotaal )3000,00 )0,00 )3000,00 )0,00 )0,00 )0,00 TOTAAL )8550,00 )44910,00 )53460,00 )5631,61 )48410,93 )54042,54 Resultaat )0,00 )0,00 )0,00 )2500,00 )0,00 )2500,00 Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)rentebaten/Zlasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 Exploitatieresultaat )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00 )0,00