Missie. Vervoer, een medicijn om de deur uit te komen!.

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017

2 Missie Mobiliteit voor mensen met een beperking. Dat is wat de Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek en omstreken voorstaat. De Stichting is een onafhankelijke vervoersorganisatie. Het vervoer wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Zij zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich in voor mensen met een beperking en ouderen die geen of nagenoeg geen- gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Doel is mensen betrokken te laten blijven bij de maatschappij. Door middel van sociaal-recreatief vervoer, worden mensen uit hun isolement gehaald c.q. wordt voorkomen dat zij geïsoleerd raken. Vervoer, een medicijn om de deur uit te komen!. 2

3 Inhoud 1. Organisatiegegevens Blz Beleid, inspanningen, resultaat Blz Beleid - Inspanningen - Resultaat - Herkenbaarheid -Voornemens voor Financieel verslag Blz Balans - Exploitatierekening - Toelichting op de exploitatierekening - Aantal kilometers - Aantal ritten - Vervoersaantallen personen 3

4 Organisatiegegevens Algemene gegevens Naam: Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek en Omstreken Adres kantoor: Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer Telefoonnummer: Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdagmiddag; uur Statutair gevestigd: Zaanstad Rechtsvorm: Stichting Oprichtingsdatum: 12 januari 2009 KvK Amsterdam: BTW nummer: NL B01 Bankrekening: NL11RABO ANBI-status: per 25 mei 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling Postadres secretaris: Dorpsstraat 240, 1566 BM Assendelft Telefoonnummer: adres: Website: Bestuur Karel van Leeuwen voorzitter Klaas van Oosten secretaris Louis van t Veer penningmeester Gerard Kortekaas bestuurslid / personeel en materieel Nel Kroesen-van Gelderen bestuurslid / PR Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting opereren op basis van vrijwilligheid zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, behoudens vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten. Vrijwilligers / Verzekering De stichting bestaat momenteel uit 49 vrijwilligers, die zijn onderverdeeld in: 5 bestuursleden, 13 planners, 31 chauffeurs. De vrijwilligers zijn collectief verzekerd via een door de gemeente gehanteerde verzekering. Verder zijn er noodzakelijke verzekeringen afgesloten bij de Rabobank. 4

5 Visie Ieder mens heeft recht op sociale contacten. Mensen die een indicatie hebben of kunnen krijgen voor het Aanvullend Openbaar Vervoer, AOV zijn afhankelijk van de kwaliteit van dat vervoer. En die laat te wensen over. Mede daardoor komen mensen in zorginstellingen nauwelijks de deur uit en nemen niet aan de maatschappij deel. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, geldt dat ook voor die groep, als eigen vervoer of Openbaar Vervoer geen mogelijkheid zijn. Dat zijn de voornaamste redenen waarom SVZ en vergelijkbare initiatieven binnen en buiten de Zaanstreek in het leven geroepen zijn. Om een alternatief te creëren waardoor deze kwetsbare en afhankelijke mensen toch over vervoer kunnen beschikken. Daarbij staat de kwaliteit voorop: klantvriendelijk, dus betaalbaar, comfortabel, op tijd en van deur tot deur. In principe worden ritten voor één cliënt, niet gecombineerd met andere ritten. Een uitzondering wordt gemaakt voor het ophalen en wegbrengen van deelnemers aan de dagbesteding. Strategie De bovenstaande visie realiseren in een commerciële organisatie maakt het vervoer onbetaalbaar. Met een vrijwilligersorganisatie is dat wél haalbaar. De inzet van vrijwilligers op elke plek in de organisatie is gratis, de exploitatiekosten moeten worden gedekt uit een bijdrage van de klant per gereden kilometer. Daarnaast is het gewenst dat uit de exploitatie een reservering kan worden gedaan voor toekomstige vervanging van vervoermiddelen. Voor de aanschaf van (rolstoel)bussen en auto s zijn bijdragen van sponsors en fondsen noodzakelijk. Beleid, inspanningen en resultaat Beleid cliënten De kernactiviteit is vervoer van mensen met een beperking (verstandelijk en/of lichamelijk) en ouderen die geen of nagenoeg geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Als dat veroorzaakt wordt door eenzaamheid, is dat ook een reden om hen onder onze doelgroep te rekenen. De ambitie van de stichting is om de hiervoor genoemde doelgroep de kans te geven niet in een isolement te raken maar door het aanbieden van vervoer deel te blijven nemen aan het maatschappelijke leven. Bij vervoer is sprake van: het leveren van maatwerk, klantvriendelijk opereren, comfortabel vervoer bieden en op tijd rijden én ook geen onnodige omwegen naar de plaats van bestemming. Het vervoer is van deur-tot-deur. Het bestuur van de Stichting zet in op hoogwaardig kwaliteit van vervoer. De stichting beschikt over 4 busjes die volledig geschikt zijn voor rolstoelvervoer, en één personenauto. 5

6 Groepsreizen Naast de `verplichte` ritten naar o.a. ziekenhuis, dokter en familie, is behoefte ontstaan aan ritten ter ontspanning. Voor diverse organisaties hebben we ritten uitgevoerd naar een scala van bestemmingen. Deze vorm van vervoer is zodanig toegenomen, dat het een aanzienlijk deel van onze activiteiten uitmaakt. We kennen ritten waarbij we groepen wegbrengen en later weer ophalen, zoals bijvoorbeeld naar Artis. Bij veel ritten blijft de chauffeur bij de groep, en helpt vaak ook bij de begeleiding in de accommodatie. Groot voordeel voor de groepen is dat er dan maar één rit wordt gemaakt, en dus de kosten laag blijven. Als meest bijzondere reis hebben we het Nederlands rolstoel handbalteam vervoerd en begeleid tijdens een toernooi in Frankrijk. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Uitgangspunt is de exploitatie kostendekkend te laten zijn. Daarom hanteert de Stichting als bijdrage voor het vervoer een bedrag van 0,65 per gereden kilometer van en naar de standplaats van de bus. Een noodzakelijke begeleider kan gratis mee. Voor vaste ritten, worden vaste prijzen afgesproken. Voor plaatsen in de naaste omgeving van Wormerveer wordt een zonetarief gehanteerd. In het beleid is opgenomen dat het vervoer in beginsel elke plaats van bestemming in Nederland kan hebben. Vooralsnog wordt voornamelijk gereden in de Zaanstreek en omgeving. Hoewel veel individuele personen uit de doelgroep worden vervoerd, is ook van groepsvervoer sprake. Er is wel een verschuiving waar te nemen naar meer groepsvervoer op verzoek van instellingen. Inspanningen Het bestuur heeft zich ingespannen om ook in 2017 vrijwilligers te werven: chauffeurs en planningscoördinatoren. Het werven geschiedde hoofdzakelijk via de pers (krantenartikelen, persberichten), maar ook via mond tot mond reclame. Alle vrijwilligers hebben een grote bijdrage geleverd met hun inzet om de doelstelling te halen; mensen met een beperking uit hun isolement halen en naar hun gewenste bestemming te brengen. In het najaar is veel gedaan om de organisatie verder op te bouwen en te versterken door betere handleidingen voor chauffeurs en planners. Voorts is er gericht aan publiciteit gedaan en vooral aan fondsenwerving. Een voorbeeld van het streven naar ruimere bekendheid bij mensen en organisaties is een nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. In de afgelopen jaren is er een verschuiving zichtbaar van individuele klanten naar organisaties. En van incidenteel vervoer naar vaste-tijden vervoer. Het vervoer voor organisaties is veelal op vaste tijden met vaste inkomsten. Aantrekkelijk voor chauffeurs en financiën. Toch is in het laatste beleidsoverleg bewust geen voorkeur uitgesproken voor dit vervoer tegenover incidenteel vervoer. Zeker nu het beleid wordt, dat mensen langer thuis (moeten) blijven wonen, moeten we de individuele klant niet verwaarlozen. Hoewel we een bijzondere band hebben met onze sponsor, Evean, willen we ook hier geen voorkeursbeleid hanteren. Tenslotte: klanten moeten eenvoudig en laagdrempelig een klacht kunnen uiten. mogelijk via de vernieuwde website Dat is 6

7 Drie van onze vier bussen op de standplaats bij ons kantoor in Wormerveer Beleid Voertuigen Gezien de toegenomen vraag naar vervoer is het zinvol om de vraag te stellen: hoeveel voertuigen willen we hebben? Dat is belangrijk voor de grootte van de organisatie, aantal vrijwilligers etc. Het lijkt verstandig om het voorbeeld van IJmond te volgen: maximaal vijf bussen/auto s plus één reserve bus. Dat houdt de organisatie overzichtelijk en beheersbaar. Eind 2017 beschikten we over vier goede bussen en één auto. Een ander beleidspunt is om alle voertuigen te voorzien van winterbanden en navigatieapparatuur. Financieel beleid Als stichting zonder winstoogmerk hoeven we jaarlijks geen geld over te houden. Maar als stichting zonder suikeroom moeten we ook geen verlies maken op onze exploitatie. Dat is de afgelopen jaren gelukt, mede dankzij de steun van Evean. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit Met dat gezegde is onze stichting al in 2014 geconfronteerd. De aangekondigde veranderingen en bezuinigingen in de zorg hebben tot veel onrust en onduidelijkheid geleid bij onze doelgroep en de organisaties die voor hen werken. Dagopvang werd beperkt, eigen bijdrage van ouders werd verhoogd voor bijvoorbeeld zwemmen voor gehandicapten, etc. Mede door de decentralisatie van zorgtaken van het rijk naar gemeenten in 2015, weten 7

8 zorgorganisaties nog steeds niet exact welke bijdragen ze kunnen verwachten om de zorg op peil te houden. Met name de dagbesteding staat onder druk. Dat raakt ook onze organisatie. Wij halen en brengen twee dagen per week cliënten naar de dagbestedingsadressen van Evean. De organisatiestructuur, de automatisering en het boekingssysteem is verder verbeterd. Onze doelstelling om mensen uit hun isolement te halen en met het vervoer naar hun gewenste bestemming brengen werd voor steeds meer mensen gerealiseerd. Klanten beoordeelden in gesprekken met chauffeurs en/of planners de service als zeer goed en betrouwbaar; er werd kwaliteit en maatwerk geleverd. Het Nederlands Rolstoelhandbalteam werd Europeesch Kampioen. Met gebruik van één van onze bussen konden zij deelnemen aan een groot toernooi in Normandië Betere herkenbaarheid Vrijwilligersvervoer Door middel van het voeren van PR blijft het bestuur werken aan de herkenbaarheid van zijn Stichting. Ook schrijft het bestuur regelmatig fondsen en bedrijven aan met het verzoek om bijdragen voor de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen. Met behulp van de jaarlijkse schenkingen van Evean, een incidentele gift en onze eigen reserveringen was het mogelijk een nieuwe bus te kopen ter vervanging van de oudste bus. Als dank voor de bijdrage vermelden de vervoermiddelen dat er (ook) gereden wordt voor Evean Zorg. Ten aanzien van dit laatste is een schenkingsovereenkomst voor meerdere jaren afgesloten met Evean Zorg. In de loop van het jaar heeft het bestuur diverse gesprekken gevoerd met kaderleden van Evean om te onderzoeken of het totale vervoer van en naar dagbestedingsadressen efficiënter kan. Dat 8

9 zou voor ons een fikse uitbreiding van het vervoer betekenen, en de noodzaak om het wagenpark uit te breiden met één bus. De besluitvorming bij Evean is mede afhankelijk van de aanbestedingsprocedures bij de Zaanse gemeenten, en laat nog op zich wachten. Langzamerhand begint in de Zaanstreek de bekendheid van het vrijwilligersvervoer toe te nemen, gelet op de alsmaar toenemende aanvraag en signalen die vanuit de gemeenschap worden ontvangen. Bij instellingen voor ouderenzorg en gezondheidszorg zijn we inmiddels goed bekend. De bekendheid bij particulieren blijft wat achter, mede omdat de plaatselijke pers er onvoldoende aandacht aan besteedt. Maar juist nu veel meer mensen thuis (moeten) blijven wonen is onze naamsbekendheid bij deze groep essentieel om hen goed te kunnen helpen. Daarom is in 2017 opnieuw een advertentiecampagne gevoerd in een regionaal weekblad. Beleidsvoornemens voor 2018 Enkele voornemens van vorig jaar zijn nog niet geheel gelukt: -verbeteren van de bekendheid en dan met name bij de individuele klant: het grote publiek. -mogelijke samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties. Dat wordt voor de komende jaren nóg belangrijker door de beleidsvoornemens van de regering. Mensen langer thuis laten wonen kan een goed streven zijn, maar het risico op vereenzaming is groot, zeker voor mensen die slecht ter been zijn. Voor onze stichting is de vraag: Hoe bereiken wij deze mensen? Er werden daarvoor ook in 2017 kontakten gelegd met Evean, Wijkteams en andere vrijwilligersorganisaties als De Zonnebloem, VierHetLeven e.a. Andere beleidsvoornemens zijn: -meer publiciteit gericht op thuiswonende ouderen en organisaties die voor hen werken (zie hierboven) - noodzakelijke aanpassing van onze tarieven: dat is helaas nodig door de groei van de kosten, o.a. brandstof, verzekeringen en huur Tenslotte Ook dit jaar heeft de Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek en Omstreken alleen kunnen functioneren dankzij de vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor een groep kwetsbare en afhankelijke mensen. Het bestuur dankt iedereen daarvoor! Assendelft, augustus 2018 Karel van Leeuwen, voorzitter Klaas van Oosten, secretaris 9

10 BALANS - ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa: Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Vorderingen: Vorderingen op handelsdebiteuren Belastingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal BALANS - PASSIEF Eigen vermogen Exploitatie beginboekjaar Investeringsreserve Investeringsreserve aangewend Exploitatie boekjaar Langlopende schulden Renteloze lening Overige schulden Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige schulden Totaal

11 WINST-EN-VERLIESREKENING Netto-omzet Brutomarge Vrijwilligerskosten Huisvestingskosten Vervoerskosten Algemene kosten Afschrijvingen op vaste activa Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten 98 0 Financiële lasten Exploitatie boekjaar

12 Toelichting verlies- en winstrekening Vast en indirect vervoer ,3% Groepsreizen ,5% Fooi ,5% Omzet ,8% Vervoerskosten Brandstoffen Rep en Onderhoud Autowassen Verzekeringen Bekeuringen Parkeren Afschrijvingen 2-XNT RR-KZ RZ-DT ZR-ZX LS-VP PJ585X Software Inventaris Algemene kosten Drukwerk/folders Koffie etc Representatiekosten Afschrijving Debiteuren Kantoorbenodigheden Telefoon Cartridges Nieuwsbrief Automatisering Rechtsbijstandverzekering Overige kosten

13 AANTAL PERSONEN L O P E R S R O L L A T O R S R O L S T O E L S C O O T T O T A L Omzet Aantal ritten

14 14