Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De sstaten die onderdeel uitmaken van de Rijks, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002 te wijzigen. De in die sstaat opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus KST65066 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING Algemeen 1. Leeswijzer In deze worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de sartikelen geboekt en toegelicht. De indeling van deze sluit aan bij de ontwerp, dat wil zeggen dat de mutaties ook hier nog niet zijn ingedeeld naar operationele doelstellingen en instrumenten. In de artikelsgewijze toelichting worden de mutaties dan ook per subartikelonderdeel toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerp reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar Het beleid De najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op de ontwikkeling in de uitvoering. Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties (EUR 1000) uitgaven art.nr ,1 Stand na 1e ,1 Belangrijkste mutaties Belangrijkste mutaties sociale zekerheid SUWI-net 8,0 1 Kinderopvang 151,9 11 WVG naar Ministerie van VWS 59,6 10 1e tranche arboconvenanten 7,9 13 Kapitaalstorting Kliq 82,0 17 Kapitaalstorting CV 8,0 17 Onderhanden werk Kliq 70,0 17 Schadeloosstelling Arbvo tbv Kliq 32,2 17 ESF-betaling 157,2 17 Ontvlechting Arbvo 56,0 17 Transformatiekosten CWI 54,4 1 Reguliere uitvoeringskosten CWI 20,0 1 BKWI 8,0 1 Centra Vakopleiding 27,5 2 Sectorale stimulansen 20,0 2 In- en Doorstoombanen 54,0 3 Handhaving 16,0 5 Vrijval Regeling Inkomensondersteuning Langdurige minima 7,8 5 CWI-subsidieregeling 14,0 17 Totaal 463,9 Overige mutaties Mutaties onder de 5 mln, en technische mutaties 47,0 div. Bijstellingen op grond van de WKA 305,4 div. Volume bijstellingen SZA 108,0 div. Stand na 2e ,4 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 2.2 De beleidsartikelen Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 1 Basisdienstverlening Werk en Inkomen (x 1 000) Het CWI bevordert de werking van de arbeidsmarkt. Verplichtingen Uitgaven: CWI BKWI Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 88,310 miljoen. Hiervan is 18,450 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 69,860 miljoen betrekking op de Najaarsnota. CWI De raming is met 11,5 miljoen aangepast voor de kosten van de Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het convenant minderheden wordt 13,6 miljoen overgeboekt van artikel «Doelgroepenbeleid» naar het CWI-budget. Een overboeking ad 1,350 miljoen van «Sluitende reïntegratie» ten behoeve van afhandeling casemanagement van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) door het CWI. Op basis van de huidige informatie zal het CWI met 20 miljoen hogere exploitatiekosten worden geconfronteerd. Bij de vaststelling van de meerjarige budgetten CWI zijn afspraken gemaakt over de financiering van projecten die voortvloeien uit de transformatie. Hiervoor was een bedrag van 54,5 miljoen gereserveerd op een aanvullende post bij het ministerie van Financiën. Deze middelen worden bij Najaarsnota overgeheveld naar de SZW en aan het CWI budget toegevoegd. Een overboeking van 1,560 miljoen van artikel 2 «Doelgroepenbeleid» ten behoeve van werkzaamheden in het kader van het CWI-project herintredende vrouwen. BKWI Een kasschuif van 8,0 miljoen in 2002 (naar 2003) omdat een deel van de gereserveerde middelen voor projectkosten pas in 2003 wordt aangewend. Als gevolg van uitstel en vertragingen van projecten worden gereserveerde middelen niet volledig in 2002 benut en zullen de beschikbare bedragen (totaal 6,2 miljoen) naar 2003 doorgeschoven worden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 2 Stimulering en kwaliteitsbevordering van arbeidsaanbod (x 1 000) Het bevorderen van een duurzame arbeidsparticipatie Verplichtingen Uitgaven: Sluitende reintegratie WIW dienstbetrekkingen en WEP Praktijkscholing Doelgroepenbeleid Kinderopvang Abw Sectorale stimulansen Casemanagement e.d Subsidies en overige beleidsuitgaven Onderzoek en beleidsinformatie Agentschap SZW Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 50,497 miljoen. Hiervan is 59,227 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 8,730 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Sluitende reïntegratie De raming is met 33,8 miljoen aangepast voor de kosten van de Een overboeking ad 0,450 miljoen naar «Praktijkscholing» ten behoeve van een subsidie aan het CV. Een overboeking ad 1,350 miljoen naar «CWI» (artikel 1) ten behoeve van afhandeling casemanagement van niet uitkeringsgerechtigden (NUG) door het CWI. In verband met het wegvallen van taken voor controle en toezicht valt een bedrag van 5,3 miljoen beheerskosten sluitende aanpak vrij. Ter gedeeltelijke compensatie van de 8,1 miljoen transformatiekosten bij «praktijkscholing» hieronder, wordt de raming met 3 miljoen verlaagd. Praktijkscholing De raming is met 1,3 miljoen aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling Een overboeking ad 0,450 miljoen van «Sluitende reïntegratie» ten behoeve van een subsidie aan het CV. In vervolg op de ontvlechting uit Arbvo van de Centra Vakopleiding via een zelfstandige stichting is voor de inordening bij de Regionale opleidingscentra (ROC) een bedrag van ruim 7 miljoen nodig voor de proceskosten van de juridische en financiële afwikkeling (contracten, verkopen, taxaties). Ongeveer 1 miljoen wordt gebruikt voor de Sociaal Plan kosten in Ten behoeve van een Sociaal Plan in 2003 en volgende jaren wordt via een voorziening/escrow-account 15 miljoen gestort ten behoeve van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 personeel dat niet mee overgaat van de Centra Vakopleiding naar de Regionale opleidingscentra (ROC). Begroot is een exploitatietekort van 4,5 miljoen in 2002 bij de Centra Vakopleiding. Via de openingsbalans van CV wordt door een kapitaalstorting een voorziening getroffen om dit tekort op te vangen. Doelgroepenbeleid Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het convenant minderheden wordt 13,6 miljoen overgeboekt van «Doelgroepenbeleid» naar het «CWI-budget» (artikel 1). Voor de financiering van convenanten «Herintredende vrouwen» is 6,0 miljoen aan het budget Doelgroepenbeleid toegevoegd. Een onderuitputting van 3,0 miljoen in 2002 (naar 2003) omdat een deel van de gereserveerde middelen voor doelgroepenbeleid pas in 2003 wordt aangewend. Een overboeking van 0,688 miljoen naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van de taskforce inburgering. Een overboeking van 1,560 miljoen naar artikel 1 ten behoeve van werkzaamheden in het kader van het CWI-project herintredende vrouwen. De uitputting van het budget blijft met 1 miljoen achter. Dit is een saldo van een lager uitgevallen afrekening van het MKB-convenant, achterblijvende uitputting bij herintredende vrouwen, en hogere kosten in verband met een voorlichtingscampagne sollicitatieplicht ouderen en subsidiëring van een project zodat vroegtijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie behalen. Kinderopvang Abw Een overboeking van 1,3 miljoen naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten van de cursus overblijfkrachten. Casemanagement Voor de financiering van convenanten «Herintredende vrouwen» is 3,0 miljoen overgeboekt van «Agenda voor de toekomst» naar het budget Doelgroepenbeleid. Voor de uitvoering van bestuurlijke afspraken was 33,232 miljoen eindejaarsmarge toebedeeld aan artikel «bestuurlijke afspraken». Dit bedrag wordt naar artikel «casemanagers» overgeboekt en aldaar verantwoord. Een deel van de eindejaarsmarge is bestemd voor materieel ( 0,2 miljoen) en primair proces ( 0,175 miljoen) en wordt naar die budgetten overgeboekt. Een overboeking ad 1,250 miljoen naar artikel 5 voor de financiering van het project uitvoeringskosten Abw. Een overboeking ad 0,170 miljoen naar artikel 98 voor uitvoeringskosten ISSA. Sectorale stimulansen Ter gedeeltelijke compensatie van 8,1 miljoen tranformatiekosten bij «praktijkscholing» hierboven, wordt de raming met 5,1 miljoen verlaagd. Door een verlate start in combinatie met minder subsidieaanvragen dan geraamd kan het budget met 20,0 miljoen worden verlaagd. Het voor de cliëntenraad op dit artikel gereserveerde budget zal in 2002 niet volledig worden aangewend ( 0,087 miljoen). Door de late start zullen verschillende kosten pas in 2003 worden gemaakt. Subsidies en overige beleidsuitgaven De Eindejaarsmarge voor het totale subsidiebudget was centraal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 geparkeerd. Een deel van de eindejaarsmarge ( 0,533 miljoen) wordt op het subsidiebudget van dit artikel afgehandeld en daarom van het centrale budget overgeboekt. gewijzigd. De mutatie als gevolg hiervan op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,060 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Onderzoek en beleidsinformatie gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,081 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Agentschap SZW De raming is met 0,3 miljoen aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling gewijzigd. De budgettair neutrale overboeking van het departementale cofinancieringbudget Equal van artikel 98 is hiervan het gevolg. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 1,316 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 3 Aanvullende werkgelegenheid (x 1 000) Het vergroten van het aanbod van laagbetaalde arbeidsplaatsen Verplichtingen Uitgaven: Instroom/doorstroom banen Reg. schoonmaakkosten particulieren Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 3,900 miljoen. Hiervan is 50,1 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 54,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Instroom/doorstroom banen De raming is met 51,8 miljoen aangepast voor de kosten van de Op basis van uitvoeringsgegevens kan de gemiddelde prijs van de ID-banen naar beneden worden bijgesteld. De realisatie van de Instroombanen blijkt lager dan geraamd. Dit hangt Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 waarschijnlijk samen met de hoger dan geraamde uitstroom en de daarop volgende instroom in goedkopere subsidiecategorieën ( 40,0 miljoen). De realisatie van het budget voor doorstroombanen blijft aanzienlijk achter ( 15,0 miljoen) door een tegenvallend volume. Het budget voor de uitstroompremies wordt met 1 miljoen overschreden, door een relatief hoge uitstroom waarschijnlijk samenhangend met een krappe arbeidsmarkt. Regeling Schoonmaakkosten Particulieren De raming is met 0,3 miljoen aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling Ontvangsten De raming is met 18,480 miljoen verhoogd voor de in het eerste halfjaar ontvangen restituties. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 4 aangepast en begeleid werken (x 1 000) Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten Verplichtingen Uitgaven: Wet Sociale Werkvoorziening Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 103,5 miljoen. Dit zijn uitsluitend mutaties Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota Wet Sociale Werkvoorziening De raming is met 103,5 miljoen aangepast voor de kosten van de Ontvangsten De raming is met 17,3 miljoen aangepast voor de kosten van de De raming van de ontvangsten is met 21,6 miljoen verlaagd ten opzichte van de. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de lagere ontvangsten WAO. Het betreft voornamelijk de doorwerking van de neerwaartse bijstelling van De oorspronkelijke raming van het WAO-volume blijkt te hoog in vergelijking tot de huidige bijgestelde raming van 128,0 mln.(q=17 400, p= 7350). Daarom wordt de raming van de ontvangsten neerwaarts bijgesteld met 20,3 mln. De verwachte toename van WSW-werknemers met een WAO-recht is uitgebleven. Ook bij de WAZ is deze ontwikkeling te zien. De oorspronkelijke raming is daarom neerwaarts bijgesteld met 1,3 mln tot 1,8 mln (q=90, p = ). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 De raming is met 3,0 miljoen verhoogd voor de in het eerste halfjaar ontvangen restituties. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 5 Algemene inkomensgarantie op minimumniveau (x 1 000) Het garanderen van een inkomensvoorziening op het sociaal minimum Verplichtingen Uitgaven: Budget-deel FWI Declaratie deel FWI Toeslagenwet Bestuurlijke afspraken Handhaving Subsidies en overige beleidsuitgaven Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 44,107 miljoen. Hiervan is 70,844 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 26,737 miljoen betrekking op de/najaarsnota. Budget-deel FWI De raming is met 47,0 miljoen aangepast voor de kosten van de Declaratie deel FWI De raming is met 141,4 miljoen aangepast voor de kosten van de De ramingen voor de Abw, IOAW en IOAZ zijn met totaal 102,4 miljoen bijgesteld voor de meest recente inzichten van het CPB en de uitvoeringsgegevens over Door intrekking van het Wetsvoorstel Lang-Laag vallen de middelen voor 2002 vrij ( 7,8 mln). Overboeking van 0,169 miljoen naar artikel 98 «personeel» in verband met Uitvoeringskosten van verstrekte Abw-uitkeringen in het buitenland. Toeslagenwet De raming is met 13,8 miljoen aangepast voor de kosten van de Volume-ontwikkelingen in de diverse regelingen werken door op het volume van de Toeslagenwet. De raming wordt hiervoor met 5,0 miljoen bijgesteld. De uitvoeringskosten van het UWV worden herverdeeld over de fondsen. Voor de raming van de TW betekent dit een verhoging van de uitvoeringskosten met 1,6 miljoen. Op basis van de oktobernota van het UWV wordt de volumeraming van de TW met 7,6 miljoen verhoogd en de raming van de gemiddelde uitkering met 12,9 miljoen verlaagd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 De beschikbaar gestelde middelen voor migratieprojecten UWV worden dit jaar niet volledig benut. Bestuurlijke afspraken Voor de uitvoering van bestuurlijke afspraken was 22,232 miljoen eindejaarsmarge toebedeeld aan artikel «Bestuurlijke afspraken». Dit bedrag wordt naar artikel «casemanagers» overgeboekt en aldaar verantwoord. Handhaving gewijzigd. De overboeking van 10,914 miljoen vanuit het centrale handhavingbudget op artikel is hiervan het gevolg. Een overboeking ad 1,250 miljoen van artikel ter financiering van het project uitvoeringskosten Abw. Een kasschuif van 3,0 miljoen in 2002 (naar 2003) in verband met doorloop in 2003 van de tijdelijke stimuleringsregeling opsporingssamenwerkingsverbanden. Er is sprake van onderuitputting bij het Inlichtingenbureau ten gevolge van problemen met de ICT-applicatie. Hierdoor stagneert de uitrol en blijft SZW-subsidie die aan gemeenten kan worden toegekend als zij zijn aangesloten onbenut. In totaal gaat het om 12,5 miljoen. De verplichtingen komen niet vrij, maar schuiven door naar Door het achterblijvende aantal aanvragen van de gemeenten ten opzichte van de raming wordt het budget niet uitgeput en valt 3,5 miljoen vrij. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 2,232 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Subsidies en overige beleidsuitgaven De eindejaarsmarge voor de post subsidies was in z n geheel centraal geparkeerd. Een deel van deze eindejaarsmarge wordt op het subsidiebudget van dit artikel afgehandeld en derhalve overgeboekt van artikel Ontvangsten De tegenvallende ontvangsten hebben te maken met de trendbreuk in de economische conjunctuur en daarvan afgeleid de uitkeringen. De uitgavenvoorschotten zijn gebaseerd op de afrekeningen van de vorige perioden en zijn zo procyclisch. Bij dalende werkloosheid is de afrekening van de voorschotten een meevaller, bij stijgende werkloosheid een tegenvaller. Vanwege een terugontvangst bij de afrekening van de uitkeringslasten van de Toeslagenwet wordt de taakstelling opgehoogd met 1,5 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 6 Inkomensgarantie voor jonggehandicapten (x 1 000) Het garanderen van een minimuminkomen voor jonggehandicapten Verplichtingen Uitgaven: WAJONG Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 100,7 miljoen. Hiervan is 75,5 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 25,2 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Wajong De raming is met 63,4 miljoen aangepast voor de kosten van de Op basis van uitvoeringsinformatie van het LISV moet het geraamd volume van de Wajong worden verhoogd. De totale verhoging bedraagt 7,5 miljoen. De raming van de gemiddelde Wajong-uitkering is op basis van uitvoeringsinformatie van het LISV verhoogd. De bijstelling bedraagt 4,6 miljoen. De uitvoeringskosten van het UWV worden herverdeeld over de fondsen. Voor de raming van de Wajong betekent dit een verhoging van de uitvoeringskosten met 26,2 miljoen. Op bais van de oktobernota van het UWV wordt de volumeraming van de Wajong met 12,9 ( uitkeringsjaren) miljoen verhoogd en de raming van de gemiddelde uitkering met 11,6 miljoen verlaagd. De beschikbaar gestelde middelen voor migratieprojecten UWV worden dit jaar niet volledig benut. Het budget wordt daarom neerwaarts bijgesteld met 2,3 miljoen. De taakstelling bij de ontvangsten wordt met 6,0 verhoogd als gevolg van een terugontvangst over 2001 in de uitkeringslasten. Ontvangsten De raming is met 6,0 miljoen verhoogd voor inmiddels ontvangen restituties. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 7 Inkomensaanvulling herkeurde arbeidsongeschikten (x 1 000) Het bieden van inkomenszekerheid aan oude herkeurde arbeidsongeschikten Verplichtingen Uitgaven: Tbia Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 1,1 miljoen en is uitsluitend verwerkt in de betrekking op mutaties Vermoedelijke uitkomsten Miljoenennota Tbia De raming is met 0,3 miljoen aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV kan het geraamd volume van de Tbia worden verlaagd. De totale verlaging bedraagt 0,8 miljoen. De raming van de gemiddelde Tbia-uitkering is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV verlaagd. De bijstelling bedraagt 0,6 miljoen. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 8 Tijdelijke inkomensgarantie voor kunstenaars (x 1 000) Het gedurende een beperkte periode bieden van inkomenszekerheid aan kunstenaars Verplichtingen Uitgaven: Wet inkomensvoorziening kunstenaars Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 3,500 miljoen. Hiervan is 2,2 miljoen verwerkt in de Vermoedelijk Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 1,300 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars De raming is met 2,2 miljoen aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling Op basis van uitvoeringsgegevens wordt het budget voor de WIK per Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

12 saldo met 1,3 miljoen verhoogd. De volume raming is naar beneden bijgesteld tot 4350, de gemiddelde uitkering is gestegen. Ontvangsten De raming is met 4,2 miljoen verhoogd voor inmiddels ontvangen restituties. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 9 Tegemoetkoming in de kosten van kinderen (x 1 000) Het bieden van een financiële vergoeding in de kosten van kinderen Verplichtingen Uitgaven: AKW Tog Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 54,5 miljoen. Hiervan is 57,4 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 2,9 miljoen betrekking op de Najaarsnota. AKW De raming is met 48,0 miljoen aangepast voor de kosten van de De verhoging van het volume AKW met 7,2 miljoen vloeit voort uit de meest recente volumeraming van de SvB. De raming van zowel het volume AKW als de uitvoeringskosten is aangepast aan de meest recente inzichten conform de oktobernota van de SvB. De stijging van de uitkeringslasten wordt veroorzaakt door de toename van het aantal kinderen (volume) in de AKW. Tog De raming is met 48,0 miljoen aangepast voor de kosten van de De uitvoeringskosten Tog zijn aangepast omdat sprake was van een structureel te laag niveau van circa 1,9 miljoen. Met de aanpassingen is aangesloten bij de ramingscijfers van de SvB. De raming van zowel het volume TOG als de uitvoeringskosten is aangepast aan de meest recente inzichten conform de oktobernota van de SvB. De uitkeringslasten voor de TOG stijgen door de volumetoename als gevolg van de verruiming van de toekenningcriteria en de grotere bekendheid van de regeling. De ontvangstenraming is met 3,2 miljoen verhoogd voor restituties (AKW 2,7 mln., TOG 0,5 mln). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 12

13 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 10 Maatschappelijke participatie van gehandicapten (x 1 000) Het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten Verplichtingen Uitgaven: WvG vervoer WvG woningaanpassingen Subsidies en overige beleidsuitgaven Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 61,501 miljoen en heeft uitsluitend betrekking op mutaties Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota WvG vervoer, WvG woningaanpassingen, Subsidies en overige beleidsuitgaven Een overboeking ad 0,132 miljoen naar artikel 98 ten behoeve van Europese aanbesteding van bovenregionaal vervoer. Het gehandicapten beleid met de daarbij behorende budgetten is overgeheveld naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De op dit artikel geraamde apparaatsuitgaven worden teruggeboekt naar de centrale P&M-budgetten op artikel 98. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 11 Bevordering combinatiemogelijkheden arbeid en zorg (x 1 000) Het bevorderen van combinatiemogelijkheden arbeid en zorg Verplichtingen Uitgaven: Rijksbijdrage loopbaanonderbreking Kinderopvangregeling Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 148,468 miljoen. Hiervan is 145,220 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 3,248 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Regeling loopbaanonderbreking Het gebruik van de regeling blijft achter bij de verwachtingen. Het volume kan derhalve neerwaarts worden bijgesteld met 3,480 miljoen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 13

14 De bij Vermoedelijke uitkomsten verwerkte verlaging is te ruim gebleken. Het gecorrigeerde budget voor de regeling loopbaanonderbreking dient met 0,055 miljoen te worden verhoogd. Kinderopvangregeling Het kinderopvangbeleid met de daarbij behorende budgetten (vooralsnog 148,7 miljoen) is overgeheveld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een overboeking van 5,493 miljoen als aanvulling op de bij vermoedelijke uitkomsten van het Ministerie van VWS overgehevelde budgetten voor kinderopvang. Vanwege vertraging in de invoering van de Wet basisvoorziening Kinderopvang en een aantal trajecten voor flankerend beleid wordt een deel van het budget ( 2,3 miljoen) niet uitgeput. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 12 Coördinatie emancipatiebeleid (x 1 000) Het bevorderen van een interdepartementaal emancipatiebeleid Verplichtingen Uitgaven: Subsidies emancipatieondersteuning Stimuleringsmaatregel dagindeling Primair proces Voorlichting Onderzoek Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 0,424 miljoen. Hiervan is 0,637 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 1,061 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Subsidies emancipatieondersteuning De raming is met 0,234 miljoen aangepast voor de kosten van de Binnen artikel 12 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 0,615 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Bij een aantal subsidies treden afwijkingen op ten opzichte van de eerdere prognoses. De voorgestelde kasschuif ad 1,087 miljoen is hiervan het gevolg. Stimuleringsmaatregel dagindeling De verplichtingenraming stemde niet meer overeen met het beschikbare kasbedrag en is derhalve met 0,3 miljoen aangepast. Primair proces zijn de budgetverantwoordelijk-heden van een aantal uitgavencatego- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 14

15 rieën gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,743 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Binnen artikel 12 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 3,674 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Bij een aantal projecten met betrekking tot primaire processen treden afwijkingen op ten opzichte van de eerdere prognoses. De voorgestelde kasschuif ad 0,800 miljoen is hiervan het gevolg. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel als gevolg hiervan bedraagt 1,061 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Voorlichting Bij een aantal voorlichtingsprojecten treden afwijkingen op ten opzichte van de eerdere prognoses. De voorgestelde kasschuif ad 0,350 miljoen is hiervan het gevolg. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,204 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Onderzoek en beleidsinformatie Binnen artikel 12 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 0,140 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,419 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Binnen artikel 12 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 3,199 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 13 Verbetering arbeidsomstandigheden (x 1 000) Het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden Verplichtingen Uitgaven: Arbeidsomstandigheden Subsidies en overige beleidsuitgaven Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 11,007 miljoen. Hiervan is 9,954 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 1,053 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 15

16 Arbeidsomstandigheden Een nog niet nader toe te delen deel van de eindejaarsmarge is bij Voorjaarsnota geparkeerd op artikel 99. Het gedeelte ( 0,359 miljoen) dat op dit artikel wordt afgehandeld wordt nu uit artikel 99 overgeboekt. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 2,675 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Een overboeking ad 0,454 miljoen van artikel 98 ten behoeve van de financiering van de subsidie aan de gezondheidsraad. Een overboeking van 0,363 miljoen naar het Ministerie van Economische zaken als SZW-bijdrage in het project «technologie en samenleving». Voor de implementatie van de voorgenomen convenanten uit de 1e tranche zijn middelen tot en met 2006 toegevoegd en kan de raming 2002 met 7,9 miljoen worden verlaagd. Een overboeking van 1,590 miljoen naar het Ministerie van VWS als SZW-bijdrage voor een subsidie aan Nederlandse Kenniscentra voor Arbeidsrelevante Aandoeningen (NKAA). gewijzigd. De mutatie als gevolg hiervan op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,537 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Subsidies en overige beleidsuitgaven De eindejaarsmarge van de post subsidies was volledig naar artikel 98 geboekt. Een deel ( 0,171 miljoen) van deze eindejaarsmarge wordt op het subsidiebudget van dit artikel afgehandeld en derhalve overgeboekt van artikel 98. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 14 tegemoetkoming asbestslachtoffers (x 1 000) Maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers Verplichtingen Uitgaven: Reg. tegemoetk. asbestslachtoffers Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 1,800 miljoen. Hiervan is 0,1 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 1,9 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers De raming is met 0,100 miljoen aangepast voor de kosten van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 16

17 Het aantal te verstrekken tegemoetkomingen aan asbestslachtoffers in 2002 was geraamd op 200. Inmiddels is duidelijk dat dit aantal niet wordt gerealiseerd. Naar de huidige inzichten worden dit jaar 110 tegemoetkomingen toegekend. Belangrijkste oorzaak is het achterblijven van het aantal toekenningen aan nabestaanden. Hierdoor is de raming voor de tegemoetkomingen met 1,4 miljoen en de raming voor de uitvoeringskosten met 0,5 miljoen verlaagd. Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 15 Rijksbijdragen sociale fondsen (x 1 000) Het medebekostigen van sociale verzekeringen uit de schatkist Verplichtingen Uitgaven: Rijksbijdragen Premiebijdragen Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 47,7 miljoen. Hiervan is 26,9 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 20,8 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Rijksbijdragen Een ramingsbijstelling Bikk ad 26,9 miljoen op basis van verwerking van het Strategisch Akkoord. Voor de sluitende aanpak was een Rijksbijdrage AWF/UFO van 41 miljoen gereserveerd. Door vertragingen in de publicatie van de regelgeving en een behoudende bevoorschottingssystematiek wordt het budget in 2002 niet volledig uitgeput ( 21,5 miljoen). Premiebijdragen Voornamelijk als gevolg van een nagekomen declaratie van het UWV/GAK wordt het budget met 0,7 miljoen overschreden. Ontvangsten De raming is met 19,7 miljoen verhoogd voor een restitutie van het UWV (afrekening Sluitende Aanpak). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 17

18 Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 17 Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (x 1 000) Ondersteuning bieden en sturing geven aan het transformatieproces SUWI Verplichtingen Uitgaven: Facilitering CWI Ontvlechting Arbvo Ondersteuning bedrijfsverzamelgebouw Coordinatie reïntegratiemarkt ICT Overig Afwikkeling ESF Agentschappen Ontvangsten Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 372,198 miljoen. Hiervan is 228,090 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 144,108 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Facilitering CWI Binnen artikel 17 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 14,6 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Uitfinanciering ( 0,250 miljoen) van in 2001 gestarte trajecten ten behoeve van de veranderorganisatie SUWI. Voor de vorming van Centra voor Werk en inkomen was een budget beschikbaar van 18,5 mln. Veel kosten van aanvragers bleken echter al te zijn afgehandeld op basis van de SWI-regeling. Het grootste deel van het budget ( 14,0 miljoen) wordt daarom niet uitgeput. Ontvlechting Arbvo Een mutatie van 20,0 miljoen heeft betrekking op de kapitaalstorting in de openingsbalans van de twee grootste dochterondernemingen van Kliq, conform eerder gemaakte afspraken ten tijde van de verzelfstandiging. Een mutatie van 70,0 miljoen ter dekking van de affinanciering van het onderhanden werk dat nog door Kliq na de datum van de verzelfstandiging wordt afgewikkeld. Uitfinanciering ( 0,220 miljoen) van in 2001 gestarte trajecten ten behoeve van de veranderorganisatie SUWI. In aanvulling op de hierboven genoemde mutatie van 20 miljoen inzake de kapitaalstorting aan Kliq in het kader van de verzelfstandiging is een totaalbedrag van 94,2 miljoen aan de van SZW toegevoegd. Het totaal beschikbare bedrag komt hiermee op 114,2 miljoen. Hiervan zal 43 miljoen worden verstrekt in de vorm van vreemd vermogen en 71 miljoen in de vorm van eigen vermogen. Laatstgenoemde bedrag bestaat voor ruim 30 miljoen uit materiële activa uit de Arbvo-boedel, die daarvoor financieel wordt gecompen- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 18

19 seerd. Dit laatste geldt overigens ook voor de Kapitaalstorting CV ad 8 miljoen. gewijzigd. De mutatie op dit subartikelonderdeel bedraagt 0,049 miljoen. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Bij de verdere afwikkeling van de ontvlechting Arbeidsvoorziening is een additionele tegenvaller gemeld waarvoor in 2002 een bedrag van 56 miljoen euro nodig is. Met deze middelen kunnen de meest urgente kosten die gerelateerd zijn aan de afwikkeling van eigen ESF-projecten bij Arbvo worden betaald en is de daarmee gemoeide directe liquiditeitsbehoefte bij Arbeidsvoorziening in 2002 afgedekt. Ondersteuning bedrijfsverzamelgebouwen Van de totale eindejaarsmarge op artikel 17 heeft een deel ( 2,319 miljoen) betrekking op apparaatsuitgaven. Dit deel wordt overgeboekt van artikel 17 naar artikel 98. Binnen artikel 17 is een aantal interne verschuivingen tussen diverse subartikelonderdelen verwerkt. Op dit subartikelonderdeel is 14,72 miljoen verwerkt. Het totaal van de mutaties is budgettair neutraal. Een deel ( 25,0 miljoen) van de voor bedrijfsverzamelgebouwen gereserveerde middelen komt dit jaar niet meer tot uitputting. Coördinatie reintegratiemarkt De aanvragen voor subsidie regionale platforms zijn intussen afgehandeld. Op basis van de uitvoeringsgegevens resteert een klein overschot van 0,141 miljoen ICT Uitfinanciering ( 7,5 miljoen) van in 2001 gestarte trajecten ten behoeve van de veranderorganisatie SUWI. Overig Uitfinanciering ( 0,250 miljoen) van in 2001 gestarte trajecten ten behoeve van de veranderorganisatie SUWI. Afwikkeling ESF Budgettaire voorziening van 157,189 miljoen voor de afwikkeling ESF inzake de artikel 24 procedure met betrekking tot de ESF-periode waartegen beroep is ingesteld, maar dat geen opschortende werking heeft. Ontvangsten De raming is met 9,5 miljoen verhoogd voor inmiddels ontvangen restituties Budgettaire gevolgen van beleid bij niet-beleidsartikel 97 (x 1 000) Het financieel afwikkelen en verantwoorden van afgesloten regelingen Verplichtingen Uitgaven: afgesloten regelingen Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 19

20 Het totaal van de mutaties in de 2e bedraagt 0,429 miljoen. Hiervan is 0,454 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2003 en heeft 0,025 miljoen betrekking op de Najaarsnota. Afgesloten regelingen Voor de afwikkeling van de Jeugdspaarwet was een budgettaire voorziening getroffen van 0,454 miljoen. Naar verwachting zullen dit jaar geen (na)betalingen meer worden gedaan. Voor de financiële afwikkeling van regelingen voor ex-mijnwerkers was geen budgettaire voorziening getroffen. De gerealiseerde uitgaven op afrekeningen over voorgaande jaren bedragen 0,025 miljoen. Dit bedrag wordt aan het budget toegevoegd. Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenmramingen vanaf de stand ontwerp (x 1 000) Artikel 98 Algemeen Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Stand ontwerp Overboekingen van artikel 13 Arbeidsomstandigheden Nadere verdeling Eindejaarsmarge Herschikking budgetten Interne overboekingen binnen artikel Loonbijstelling Overboeking Equal Herschikking handhavingsbudget Overboeking naar LNV Herschikking budgetten Herschikking budgetten Loonbijstelling Nadere verdeling Eindejaarsmarge Interne overboekingen binnen artikel Restant prijsbijstelling Omzetbonus automatiseringsuitgaven Bijstelling verplichtingen huisvesting Uitvoering Overboekingen van BZK Overboeking van EZ Overboeking naar EZ Overboeking naar Justitie Herschikking budgetten Desaldering ontvangsten agentschap Stand 2e , 3 6, 7 en 10. Als gevolg van de herinrichting van het departement per 1 januari jl. zijn budgetverantwoordelijkheden met betrekking tot een aantal uitgaven gewijzigd. De hiermee samenhangende per saldo budgettair neutrale smutaties zijn in vermoedelijke uitkomsten verwerkt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 20

21 2 en 12. In de 2 e zijn enkele eindejaarsmargebedragen in afwachting op nadere besluitvorming geparkeerd. Door middel van de voorgestelde overboekingen worden de geparkeerde bedragen nu verdeeld. 4 en 13. Binnen artikel 98 is een veelvoud aan interne verschuivingen tussen de diverse subartikelonderdelen verwerkt. De mutaties zijn per saldo budgettair neutraal. 5 en 11 De raming is aangepast voor de kosten van de reguliere loonbijstelling Een deel van de prijsbijstelling 2001 was niet toebedeeld maar centraal gehouden op artikel 99. Het restant van de prijsbijstelling wordt aan het materieelbudget toegevoegd. 15. Op de ontvangsten is een kwantumkorting ad 0,466 miljoen gerealiseerd voor in 2001 afgenomen diensten en aanschaffingen op het terrein van IT. Deze kwantumkorting is aan het automatiseringsbudget worden toegevoegd. 16. Het verplichtingenbudget 2002 dient te worden verhoogd als gevolg van verschuivingen in diverse omvangrijke huisvestingstrajecten (Beatrixpark, Laan van NOI en hoofdkantoor). 17. Diverse ontvangsten die voortvloeien uit de suitvoering Een overboeking naar het ministerie van LNV als SZWbijdrage in de co-financiering van de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen. 9 en 22. Als gevolg van de herinrichting van het departement per 1 januari jl. zijn budgetverantwoordelijkheden met betrekking tot een aantal uitgaven gewijzigd. De hiermee samenhangende per saldo budgettair neutrale smutaties zijn in de Najaarsnota verwerkt. 19. Overboekingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als financiële bijdragen in interdepartementale projecten op het terrein van personeelsaangelegenheden, zoals: «Trainee projecten», «secretaresseproject» en «bedrijfsgezondheidszorg». 19. Overboeking van het Ministerie van EZ als bijdrage in de kosten van de projectgroepen Personeel, Inkopen en Aanbesteding. 20. Overboeking van 0,1 miljoen naar het Ministerie van EZ als financiële bijdrage in kosten die gemaakt worden in verband met de verhuizing van het «Global Report Initiative» naar Nederland. 21. Overboeking van 0,272 miljoen naar het Ministerie van Justitie als SZW-bijdrage in de kosten van de uitbreiding van werkzaamheden Commissie Gelijke Behandeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 21

22 23. Het agentschap gaat betalen voor diensten van het ministerie. De bijdrage is voorlopig vastgesteld op 1,157 miljoen. Deze bijdrage is zowel in de ontvangsten- als in de uitgavenraming verwerkt zodat het budgettaire beslag voor het departement zelf «nihil» is. Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenmramingen vanaf de stand ontwerp (x 1 000) Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Stand ontwerp Verdeling loonbijstelling Nadere verdeling Eindejaarsmarge Prijsbijstelling Strategisch akkoord prijsbijstelling Uitvoering Stand 2e Verdeling van de loonbijstelling 2002 naar de sarikelen. 2. Een deel van de eindejaarsmarge was nog niet aan de budgetten toegevoegd maar op dit artikel geparkeerd. De definitieve toedeling wordt door middel van overboekingen naar de in aanmerking komende budgetten bij deze geëffectueerd. 3. Een deel van de prijsbijstelling uit voorgaande jaren was nog niet aan artikelen toebedeeld. Het nog resterende budget ad 1,991 miljoen wordt naar het materiële budget op artikel 98 overgeheveld. 4. In het Strategisch akkoord is 25% van de prijsbijstelling aan de departementen toegekend. De toegekende bedragen zijn vooralsnog op dit artikel geparkeerd. 5. Op basis van de uitvoering van de per ultimo september wordt verwacht dat in de resterende maanden van 2002 geen aanspraak zal worden gedaan op het resterende budget voor loon- en prijsbijstelling. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 22