2007 Interne post - 792

Transcriptie

1 '. ADVIES AAN BBrW Hoofdafdeling: Maatschappelijke Oniwikkeling en Publiek Afdeling: Sociale Zaken Nummer: ~ Z Datum: 4 sep ember 2007 Medewerker: Leo Kortstee Portef.houder: dhr. T. de Vries Onderwer : Kwartaalra orta e Welzor 2e kwartaal 2007 Voorstel: 1. Akkoord te gaan met kwartaalrapportage Welzorg 2a kwartaal 2007; 2. Kwartaalrapportage ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. Parafen Afdelingshoofd u Directeur % Hoofdafdeling y ~f ~ y.. Medeparaaf ' teur i ~ " I :C~J-; l ~' t. Secreta is-directeur - ' " s Parafen ` Akkoord Bespreken College burg. L.V. Elfers weth. G. Laarman-Hemstede weth. T. de Vries _ weth. E. Goldsteen Besluit 1 B 8 W ~ Conform voorstel 0 r [>3'Openbare Lijst Datum: ~ ~ ~ L, ~ ~y~ ~,. ~ Vertrouwelijke lijst Nummer: ~ 2 Routing Behandelen in: Datum: ~ OR Informerend ~ Raadscommissie ~ Besluitvormend Raad Vooroverleg ~ Ja Portefeuillehouder ~ Nee ~ N.v.t. Past binnen budget Ja ~ Nee ~ N.v.t. Burgemeester van Bruggenplein i Postbus 35, 772o AA Dalfsen T (0529) F (0529) E gemeentegdalfsen.nl I Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7

2 Aanleiding Afgesproken is per kwartaal een kwartaalrapportage Welzorg voor te leggen aan de gemeenteraad Probleemstelting In bijgevoegde notitie treft u de kwartaalrapportage 2e kwartaal 2007 Welzorg aan. Doel en randvoorwaarden Zie bijgevoegde notitie. Maatregelen Zie bijgevoegde notitie. Financiële gevolgen Past binnen de begroting. Conclusieladvies Zie bijgevoegde notitie. Communicatie Kwartaalrapportage 2a kwartaal 2007 Welzorg voor te leggen aan de gemeenteraad. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7

3 Motitie 2e kwartaal Welzorg 2007 Zoals afgesproken, treft u bijgevoegd een rapportage over het tweede kwartaal 2007 Welzorg aan. Dit is een rapportage op hoofdlijnen. Contract oer 1 iuli 2005 Vanaf 1 juli 2005 wordt gewerkt met een aangepast contract. Gebaseerd op het verstrekkingenpatroon in 2004 komt de aanbieding van Welzorg uit op een structurele besparing ten opzichte van 2004 van op jaarbasis. De uitgaven van Welzorg bedroegen in het jaar 2004 afgerond Kortom: dit betekent op jaarbasis een bedrag van Rekening houdende met de indexeringen van 2005, 2006 en 2007 (ca. 2% per jaar) betekent dit dat de kosten voor het jaar 2007 maximaal mogen zijn. Uitaaven tot en met 2e kwartaal 2007 De uitgaven Welzorg tot en met het 2e kwartaal 2007 (inclusief correcties 1e kwartaal 2007) zijn afgerond Dit bedrag omgerekend naar een jaar betekent een totaalbedrag van Kortom: de verwachting is dat de kosten niet hoger zullen zijn dan het geraamde budget. Voor alle duídelíjkheíd moet worden vermeld dat bovenstaande niet overeenkomt met de gemeentelijke administratie. Dit aangezien nog facturen van Welzorg onderweg zijn en aangezien facturen van het jaar 2006 in het boekjaar 2007 zijn geboekt. Zoals ook bij de jaarcijfers Welzorg 2005 is aangegeven en ook uit de jaarcijfers 2006 blijkt, heeft het _ uitgavenpatroon van hulpmiddelen een grillig verloop omdat hierbij de volgende punten spelen: - het aantal hulpmiddelen - wat is het goedkoopst adequate hulpmiddel. Dit kan variëren van een douchestoel (kosten vanaf 100) tot bijvoorbeeld een elektrische rolstoel (kosten tot ) - wijze waarop hulpmiddel wordt verstrekt (al dan niet uit depot). - verhuizingen - doorlooptijd Aantal verstrekte hulpmiddelen Het aantal verstrekte hulpmiddelen is het aantal door de gemeente geaccordeerde leveringen en vervolgens door Welzorg geleverde en gefactureerde leveringen. Hierbij is de factuurdatum bepalend voor de vraag tot welk jaar een levering gerekend moet worden. Voor alle duidelijkheid moet hierbij worden opgemerkt dat dit afwijkt van de gemeentelijke administratie. Facturen voor onderhoud (onderhoudscontract en reparaties), verzekering, aanpassing middel en geleverde diensten (zoals: rijlessen) zijn geen leveringen. In het eerste kwartaal van 2007 waren dit er 45 en in het tweede kwartaal 46. Prioríterina verstrekken míddelen Bij het verstrekken van middelen is de prioritering als vclgt: 1. verstrekking uit depot (doelstelling 50%) 2. verstrekking uit aanbod gereconditioneerde middelen 3. verstrekking uit kernassortiment (doelstelling 93%) 4. verstrekking uit niet-kernassortiment - depotverstrekking Bij de depotverstrekking kan worden opgemerkt dat dit naar wens verloopt en de doelstelling bijna wordt gehaald. In het 2 kwartaal 2007 is 41 % van de middelen uit het depot verstrekt. In totalitait is over het 1 en 2e kwartaal 47% van de middelen uit het depot verstrekt. - kernassortiment Bij de verstrekking van middelen blijkt dat ook dit naar wens verloopt en de doelstelling bijna wordt gehaald. In het 2e kwartaal is 82% van de middelen uit het kernassortiment verstrekt. In totaliteit is over het 1 en 2 kwartaal 85% van de middelen uit het kernassortiment verstrekt. Bij leveringen buiten het kernassortiment blijkt het voornamelijk te gaan om kinderhulpmiddelen. Doorloootüden Net als bij voorgaande rapportages moet worden opgemerkt dat Welzorg nog steeds een forse achterstand heeft m.b.t. afhandeling aanvragen. Inmiddels is ook doer Welzorg zelf aangegeven dat de landelijke reorganisatie niet hetgeen heeft opgeleverd wat er van werd verwacht. Hoewel het Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7

4 theoretisch goed was onderbouwd, bleek de praktijk weerbarstiger. Op dit moment zet Welzorg stappen om de organisatie anders in te richten. Kortom: de doorlooptijden duren te lang en dit zal naar verwachting voorlopig zo büjven. Aangezien de doorlooptijden te lang duren, is ook over het tweede kwartaal 2007 aan Welzorg ínmíddels een boete van opgelegd. Conclusie Qua financiën, depotverstrekking en kernassortiment wordt praktisch voldaan aan de gemaakte afspraken en we zijn hier dan ook zeer tevreden over. Echter de afhandeling van aanvragen tot dat feitelijke aflevering van hulpmiddelen plaatsvindt duurt te lang, Op basis van het afgesloten contract worden dan ook boetes opgelegd. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7

6 Levertijden 2007 Gemeente Dalfsen Januari t/m Juni -Lt per maand -Gemiddelden GRAFIEK LT marap welzorg 2e kwartaal Dalfsen 2007 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7