Reorganisatieplan Faculteit Geesteswetenschappen

Transcriptie

1 Reorganisatieplan Faculteit Geesteswetenschappen Vastgesteld door de decaan Geesteswetenschappen op 18 februari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Noodzaak tot reorganiseren 3 2. Doelstellingen van de reorganisatie 3 3. Contouren van de nieuwe organisatie Profilering en bezuiniging Structuurwijziging Bedrijfsvoering Bij elkaar brengen uitvoering en beleid Versterken Research Support Lokale ondersteuningsteams 9 4. Personele consequenties Profilering en bezuiniging Structuurwijziging Bedrijfsvoering Bij elkaar brengen uitvoering en beleid Versterken Research Support Lokale ondersteuningsteams Financiën Effect van de reorganisatie op de meerjarenbegroting Kosten van de reorganisatie Sociaal Plan Aanzet tot sociaal plan Met ontslag bedreigde medewerkers met dienstverband voor onbepaalde tijd Met ontslag bedreigde medewerkers met dienstverband voor bepaalde tijd Planning en uitvoering reorganisatie traject Ondernomen acties medewerkers Ondernomen acties richting studenten Gevolgen voor Promovendi Selectieve vacaturestop Werkwijze reorganisatie Planning reorganisatie 23 Bijlage A. Overzicht van de personele consequenties van de reorganisatie. 24

2 Samenvatting De Faculteit Geesteswetenschappen ambieert een brede researchfaculteit te zijn die nationaal en internationaal herkenbaar is door haar hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Om deze ambitie waar te maken kiest de faculteit voor een sterke profilering. De faculteit staat daarbij voor de taak om tot en met ,7 M per jaar te bezuinigen. De profilerings- en bezuinigingsdoelstellingen maken dat keuzes gemaakt worden, dat niet levensvatbare opleidingen, programma s en activiteiten beëindigd worden en dat de organisatiestructuur gewijzigd wordt. Om dit te realiseren is een reorganisatie nodig. De planning is dat de nieuwe organisatie start op 1 juli De contouren van de nieuwe organisatie op een rijtje: de opleiding Portugees en de hoofdrichting Theologie worden beëindigd; het U-theater Studio T wordt gesloten en het Kennispunt wordt opgeheven; de facultaire organisatie wordt omgevormd naar vier departementen, zes schools, en vier onderzoekorganisaties. De bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk op locatie georganiseerd en sommige ketens worden aangepast; Research Support en kennisvalorisatie worden versterkt; het mentoraat van promovendi wordt voor alle promovendi op eenzelfde manier georganiseerd. Als gevolg van de reorganisatie raakt naar verwachting 12,1 fte aan medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd met ontslag bedreigd. De faculteit zal zich tot het uiterste inspannen om deze medewerkers van werk naar werk te begeleiden. In totaal worden 38,2 functies opgeheven (waarvan 5,4 fte op dit moment vacant is) en komt er 21,5 fte aan nieuwe functies terug. Naar verwachting kan 20,7 fte herplaatst worden en ontstaat er 0,8 fte vacatureruimte. Met de reorganisatie wordt structureel 1,4 M per jaar aan personele lasten bezuinigd. De eenmalige kosten van de reorganisatie worden geschat op 5,0 M aan een voorziening voor medewerkers die met ontslag bedreigd raken, en 600 k voor het vergroten van de mobiliteit van medewerkers, voor overgangsvoorzieningen voor studenten van op te heffen opleidingen en voor projectkosten die met de reorganisatie en de start van de nieuwe organisatie gepaard gaan. De faculteit garandeert zittende studenten van de te beëindigen opleiding Portugees en de hoofdrichting Theologie dat zij binnen een redelijke termijn een diploma aan de Universiteit Utrecht kunnen behalen. Als studenten willen overstappen naar een belendende opleiding, worden zij daarbij door de faculteit gefaciliteerd. De promovendi van wie de begeleiders door de reorganisatie geraakt worden, kunnen hun promotie binnen de gebruikelijke termijn en onder begeleiding van de huidige promotor afronden. Pagina 2

3 1. Noodzaak tot reorganiseren De Faculteit Geesteswetenschappen ambieert een brede researchfaculteit te zijn die nationaal en internationaal herkenbaar is door haar hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. In de nota Ambitie en krimp is uitgewerkt voor welk profiel de Faculteit Geesteswetenschappen kiest. In de nota Horizon zijn de afspraken tussen de faculteit en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht ten aanzien van de profilering, bezuinigingen, Ba Ma 3.0, prestatieafspraken en de facultaire uitwerking van het nieuwe strategisch plan van de universiteit vastgelegd. Sindsdien heeft de faculteit verder gewerkt aan het vormgeven van dit profiel om de ambities waar te kunnen maken. In Horizon heeft de faculteit vastgesteld 3,7 M per jaar te moeten bezuinigen op de exploitatie. Dit is essentieel om de exploitatie van de faculteit structureel sluitend te krijgen en beleidsruimte te creëren voor strategische investeringen. Financiële vitaliteit 1 is een voorwaarde om de inhoudelijke doelstellingen te kunnen bereiken. De profilering en benodigde bezuiniging hebben onder andere geresulteerd in het voornemen tot reorganisatie (4 december 2012) waarover de decaan de faculteitsraad 14 december 2012 heeft geïnformeerd. De profilerings- en bezuinigingsdoelstellingen maken dat niet levensvatbare en/of onvoldoende in het profiel passende opleidingen, programma s en activiteiten beëindigd worden en dat de organisatiestructuur gewijzigd wordt. Om de inhoudelijke ambities en financiële doelstellingen te realiseren wordt onderzoek en onderwijs ingericht langs vier kennisdomeinen die het nieuwe profiel vormgeven en versterken. Deze vier kennisdomeinen doen recht aan de inhoudelijke kennisdomeinen op het brede terrein van de Geesteswetenschappen. Dit vertaalt zich in een organisatiestructuur waarbij het aantal departementen teruggebracht wordt van zes naar vier. Daarnaast vindt er een herschikking plaats van de onderzoeksinstituten en Schools om onderwijs en onderzoek goed in te passen in de vier departementen. Het onderbrengen van het onderzoek in interdisciplinaire onderzoeksinstituten en het onderwijs in Schools is altijd al een sterk punt geweest van de Faculteit Geesteswetenschappen. Deze interdisciplinariteit blijft in de nieuwe organisatie behouden. De voortdurende aandacht die de faculteit hieraan besteedt en de gelijktijdige inzet op toponderzoek en toponderwijs maakt de Utrechtse Faculteit Geesteswetenschappen sterk (inter)nationaal onderscheidend. Daarnaast heeft de faculteit een investeringsagenda opgesteld om bij te kunnen dragen aan het realiseren van de prestatieafspraken van de Universiteit Utrecht. Het college van bestuur heeft deze agenda op 18 december 2012 vastgesteld en voor de periode tot en met 2015 middelen beschikbaar gesteld om de investeringen te kunnen plegen. De bedrijfsvoering zal aangepast worden aan deze nieuwe organisatiestructuur om goed aan te sluiten bij het primaire proces en om het HR beleid en de financiële planning en control te versterken. Voor het realiseren van het profiel, het behalen van de financiële doelstelling en het optimaliseren van de besturingsstructuur is een reorganisatie nodig die de hele faculteit omvat. In dit reorganisatieplan worden de contouren van de nieuwe organisatie uitgewerkt en de personele en financiële consequenties van de reorganisatie beschreven. 2. Doelstellingen van de reorganisatie Het doel van de reorganisatie is het realiseren van een sterk en duurzaam profiel van de Faculteit Geesteswetenschappen zoals beschreven in de nota s Ambitie en krimp en Horizon , een goede ondersteuning door de bedrijfsvoering en het creëren van een betere organisatiestructuur om het profiel en verbeterde bedrijfsvoering te borgen. Met de reorganisatie wordt door de krimp 1 Financiële vitaliteit: structureel positieve exploitatieresultaten met een buffer om tegenvallers op te vangen en ruimte voor strategische investeringen. Pagina 3

4 in de formatie bovendien een deel van de taakstellende bezuiniging voor 2015 gerealiseerd die onderdeel is van het totale Horizon programma. 3. Contouren van de nieuwe organisatie Om de profilering vorm te geven, de bedrijfsvoering en financiële planning en control te versterken en een deel van de bezuinigingsdoelstelling te behalen worden de opleiding Portugees en de hoofdrichting Theologie beëindigd, de theateractiviteiten elders ondergebracht, het Kennispunt opgeheven, de organisatie omgevormd van zes naar vier departementen, krijgen de vier departementen vanuit de ketens een team voor de bedrijfsvoering, en wordt een aantal ketens met ondersteunende diensten anders ingericht. Daarnaast worden enkele functies rondom het onderzoek gewijzigd om het mentoraat van promovendi in de Graduate school voor alle promovendi op eenzelfde manier te organiseren en kennisvalorisatie binnen het onderzoek beter te ondersteunen. 3.1 Profilering en bezuiniging Portugese Taal en Cultuur Het aantal studenten dat de afgelopen jaren interesse heeft getoond voor de opleiding Portugese Taal en Cultuur is klein. Daarbij komt dat de opleiding in zijn huidige vorm onvoldoende aansluit bij het gekozen facultaire profiel. Een ombuiging naar een opleiding Latijns-Amerika Studies is onrealistisch geworden, nu de faculteit Sociale Wetenschappen onlangs heeft besloten deze richting op te heffen en de Universiteit Leiden enkele jaren geleden een dergelijke opleiding is gestart. Hoewel de opleiding in Utrecht een mono vestiging betreft, wordt een opleiding op het gebied van de Portugese taal en cultuur niet langer verantwoord bevonden. Vanwege de lage studentenaantallen en de onvoldoende aansluiting bij het facultaire profiel zal de opleiding Portugese Taal en Cultuur beëindigd worden en de disciplinegroep Portugese Taal en Cultuur in zijn geheel opgeheven worden. Theologie Het aantal studenten dat de afgelopen jaren interesse heeft getoond voor theologie, ook binnen de huidige structuur waarbij het een van de twee te kiezen hoofdrichtingen werd, is dermate gedaald en nog steeds dalende dat het faculteitsbestuur de opleiding Religiewetenschap en Theologie in zijn huidige vorm niet langer verantwoord acht. Binnen de opleiding is er tevens beduidend meer interesse voor religiewetenschap dan voor theologie (de verhouding in inschrijvingen voor de beide delen is 70/30). Dit komt mede door externe ontwikkelingen (met name de keuze van de Protestantse Theologische Universiteit om de predikantenopleiding te beperken tot Groningen en Amsterdam (VU)). Om die reden wordt de hoofdrichting Theologie dan ook beëindigd en wordt de disciplinegroep Theologie in zijn geheel opgeheven. Om een voldoende breed palet aan religiestudies te borgen mag kennis op het gebied van bijbel en jodendom niet ontbreken in het onderwijsprogramma. Passend binnen de facultaire profilering, wordt een nieuwe UD-functie op het gebied van Jodendom in heden en verleden alsmede kennis van de bronnen van de christelijke traditie binnen de disciplinegroep Religiewetenschap gecreëerd. Conform de facultaire profilering investeert de faculteit in de voorziening Klassieke Talen. Ten behoeve daarvan zal de UD functie op dit gebied worden overgeheveld van Religiewetenschap & Theologie naar het (nieuw te vormen) departement Talen, Literatuur en Communicatie. Kennispunt De financiering van het Kennispunt Geesteswetenschappen door het college van bestuur komt te vervallen. Het Kennispunt, dat in de keten Communicatie en Marketing valt, brengt studenten in contact met organisaties en bedrijven die een onderzoeksvraag hebben op het gebied van de Geesteswetenschappen en verzorgt de cursus de onderzoeker als adviseur. Onderwijs op het gebied van ondernemerschap is binnen de faculteit van belang en dit onderwijs wordt ingebouwd Pagina 4

5 in de nieuwe curricula die momenteel ontwikkeld worden. Vanwege de beëindigde financiering door het college en het integreren van onderwijs op het gebied van ondernemerschap in de curricula worden het Kennispunt en 1,0 fte functie van medewerker wetenschapswinkel 1 opgeheven. Theater De faculteit heeft het U-theater/Studio T indertijd ingericht voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Behoud van het huidige theater leidt tot hoge operationele kosten (met name door noodzakelijke investeringen in de techniek) terwijl de mogelijkheden voor ruime openingstijden beperkt blijven. Uit een vergelijking van het universitaire theater Parnassos met de huidige theatervoorzieningen blijkt dat Parnassos over goede faciliteiten beschikt waarmee de faculteit het onderwijs en onderzoek goed kan verzorgen en uitstekend vorm kan geven aan profilering en community-building. De sluiting van het U-theater / Studio-T en het onderbrengen van alle activiteiten bij Parnassos leidt tot een forse kostenreductie. Om deze redenen wordt het U-theater / Studio-T gesloten, worden activiteiten ondergebracht bij Parnassos, en worden de functies van theatertechnicus 1 en teamleider 2 opgeheven. 3.2 Structuurwijziging In de nieuwe organisatie heeft de faculteit vier departementen met daarbinnen vijf Under Graduate schools en vier onderzoekinstituten, en een Graduate School. De huidige departementen Nederlands en Moderne Talen vormen het nieuwe departement Talen, Literatuur en Communicatie. De huidige departementen Wijsbegeerte en Religiewetenschappen & Theologie vormen het nieuwe departement Wijsbegeerte en Religiewetenschap. De schools, bachelor opleidingen en onderzoeksinstituten zijn als volgt over de departementen verdeeld: Departement School Bachelor Onderzoekinstituut Geschiedenis & Kunstgeschiedenis Geschiedenis & Kunstgeschiedenis Geschiedenis Kunstgeschiedenis Onderzoekinstituut voor (kunst)- geschiedenis Media- & Cultuurwetenschappen Media- & Cultuurwetenschappen Muziekwetenschap Theater, film en televisiewetenschap Onderzoekinstituut voor Media-, Cultuur-, en Literatuur wetenschap Talen, Literatuur & Communicatie Talen & Communicatie Communicatie en Informatiewetenschappen Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Italiaanse taal en cultuur Keltische talen en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur Spaanse taal en cultuur Taalwetenschap Onderzoekinstituut Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) Wijsbegeerte & Wijsbegeerte & Islam & Arabisch Onderzoekinstituut Religiewetenschap Religiewetenschap Religiewetenschap Wijsbegeerte Kunstmatige Intelligentie voor Filosofie en Religiewetenschap Liberal Arts Liberal Arts & Sciences Taal en Cultuurstudies Naast de vijf Under graduate Schools waar het bachelor onderwijs wordt verzorgd is er één Graduate School die verantwoordelijk is voor het masteraanbod en de PhD opleiding. De Graduate Pagina 5

6 School is onderverdeeld in vier kamers (academische masters, educatieve masters, researchmasters en PhD opleiding) en ressorteert onder de faculteit, aangestuurd door de decaan (of een door de decaan aan te wijzen vice-decaan). De indeling in kennisdomeinen is leidend voor de onderzoeksorganisatie die uit vier onderzoekinstituten bestaat die ingebed zijn in de departementen. Concreet betekent dit dat het huidige Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis (OGC) wordt opgedeeld in het Onderzoekinstituut voor (kunst)geschiedenis en het Onderzoekinstituut voor media-, cultuuren literatuurwetenschap, en dat de huidige onderzoekinstituten voor Religiewetenschappen (Integon) en Wijsbegeerte (Zeno) worden samengevoegd tot het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap. Het huidige UiL OTS gaat (vooralsnog) verder onder dezelfde naam. De vier departementen zijn ieder een financiële eenheid, vormen de thuisbasis van al het WP en van het OBP dat specifiek is aangesteld op onderzoekprojecten. De leiding van een departement berust bij het departementshoofd die, conform het faculteitsreglement, belast is met de algemene leiding van het departement ten aanzien van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening, met inachtneming van de aanwijzingen van de decaan. Het hoofd is in het bijzonder belast met: - het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijke personeel; - het bevorderen van de samenhang tussen het onderwijs en het onderzoek binnen het betrokken wetenschapsgebied; - het bijdragen vanuit het betrokken wetenschapsgebied aan het strategische beleid van de faculteit; - het bepalen van de omvang en kwaliteit van de werkzaamheden van ieder wetenschappelijk personeelslid, in overeenstemming met de directeuren onderwijs en onderzoek (het tripartietoverleg). Het departementshoofd is bovendien eindverantwoordelijk voor een goed financieel en HR beleid van het departement inclusief de aan het departement verbonden onderzoekinstituten, Under Graduate Schools, Onderzoekscholen en activiteiten van de Graduate School. Het Departementshoofd heeft hiervoor conform het faculteitsreglement het mandaat van het bestuur gekregen. Vanuit die verantwoordelijkheid stuurt het departementshoofd de Coördinator Bedrijfsvoering functioneel aan (het hoofd van de keten stuurt de Coördinator Bedrijfsvoering hiërarchisch aan). Binnen het onderzoekinstituut van het departement is de Onderzoekdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding, voortgang, kwaliteit en organisatie van het onderzoek. Binnen de Schools van het departement is de Onderwijsdirecteur verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van het onderwijs. De school Liberal Arts, waarvan de activiteiten departement-overschrijdend zijn, wordt ondergebracht bij het departement W&R. De directeur van Liberal Arts is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van het onderwijs onder eindverantwoordelijkheid van het hoofd van het departement W&R. Het hoofd is bovendien verantwoordelijk voor afstemming met andere departementen over de te leveren (onderwijs)capaciteit t.b.v. de school Liberal Arts. Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) wordt onderdeel van het departement Taal, Literatuur en Communicatie. De directeur van het ELV is, onder eindverantwoordelijkheid van het departementshoofd, verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van het onderwijs. De bedrijfsvoering van Liberal Arts en het ELV worden ondergebracht bij het lokale ondersteuningsteam van het desbetreffende departement. De onderzoekscholen waarvan de faculteit penvoerder is, worden voor de bedrijfsvoering ingebed in één van de departementen. Op dit moment geldt dat voor de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT dat onder TLC valt), de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis (OSK, valt onder GKG), de Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies (NOG, valt onder MCW) en de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (Noster, valt onder W&R). Pagina 6

7 Het Descartes Centrum en het Centre for the Humanities ressorteren vanwege hun interdisciplinaire en faculteitsbrede en overstijgende scope - onder de decaan met een eigen directeur en Coördinator Bedrijfsvoering. Figuur 1. Overzicht van de onderdelen van de Faculteit Geesteswetenschappen in de nieuwe organisatie met de departementen Talen, Literatuur & Communicatie (TLC), Geschiedenis & Kunstgeschiedenis (GKG), Media- & Cultuurwetenschappen (MCW), Wijsbegeerte & Religiewetenschap (W&R), Descartes Centrum, Centre for the Humanities (CfH) en de Bedrijfsvoering. 3.3 Bedrijfsvoering De andere indeling van de ketens en het reorganiseren van de bedrijfsvoering is erop gericht om de uitvoering en het beleid van onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen, de research support te verstevigen, en de bedrijfsvoering in de departementen te verbeteren door de inrichting van lokale ondersteuningsteams. De grootste verandering vindt plaats door het herschikken van de ketens OSZ en een deel van de keten BBO in een nieuwe keten Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (SO&O). Van deze keten wordt het organogram gegeven Bij elkaar brengen uitvoering en beleid De afdeling Beleid van de huidige keten Beleid en Bestuursondersteuning (BBO) en de keten Onderwijs- en Studentzaken (met uitzondering van het International Office) worden samengevoegd in de nieuwe keten Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek. Daarnaast vallen de Onderzoekcoördinatoren (zie pag 10) binnen de keten SO&O. Hiermee wordt beoogd onderwijs- en onderzoekbeleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Het samenvoegen van de ketens OSZ en BBO heeft tot gevolg dat de functie van afdelingshoofd OSZ (ufo profiel Afdelingshoofd 1) vervalt in de nieuwe organisatie. De huidige afdeling International Office binnen OSZ wordt omgevormd tot een nieuwe keten International Office die rechtstreeks onder de faculteitsdirecteur valt. Samen met Rebo wordt een Pagina 7

8 IO binnenstad gevormd. Er komt voor beide faculteiten een gezamenlijk backoffice. Beide faculteiten houden hun frontoffices op locatie. Dit IO Binnenstad bedient een grote en alsmaar groeiende doelgroep van internationale gasten met praktische begeleiding ten aanzien van student-uitwisseling, docent mobiliteit en visa- en huisvestingsaanvragen. Hiermee wordt niet alleen meer continuïteit beoogd, maar vooral ook de realisatie van een goede, brede dienstverlening, gebaseerd op efficiency en kennisdeling. Het hoofd van de samenwerkende International Offices heeft een aanstelling bij één faculteit en wordt functioneel aangestuurd door twee faculteitsdirecteuren. Alle medewerkers uit de huidige afdeling IO worden geplaatst in de nieuwe keten IO met behoud van hun huidige takenpakket en functieprofiel. De huidige afdelingen Bestuursondersteuning en Secretariële Ondersteuning van de keten BBO worden omgevormd tot een nieuwe keten Bestuurlijke Ondersteuning. De afdeling Secretariële Ondersteuning is in omvang gekrompen en in de huidige situatie volstaat één hoofd secretaresses van de afdeling en wordt de functie van teamleider 1, die het hoofd ondersteunt, opgeheven. Figuur 2. Organogram van de keten Studentenzaken, Onderwijs en Onderzoek in de nieuwe organisatie. In de nieuwe organisatie wordt elk van de afdelingen binnen de keten SO&O aangestuurd door een meewerkend voorman/vrouw. De Coördinatoren Bedrijfsvoering krijgen het nieuwe functieprofiel van coördinator bedrijfsvoering. Het hoofd van de Coördinatoren Bedrijfsvoering wordt lid van het facultaire managementteam dat bestaat uit de ketenhoofden en de faculteitsdirecteur. Hiermee wordt beoogd de Coördinatoren Bedrijfsvoering dichter bij het facultaire beleid te betrekken en hen een stevigere rol en positie in de bedrijfsvoering te geven Versterken Research Support Het versterken van de project control en het vergroten van inkomsten uit 2 e en 3 e geldstroom zijn speerpunten van de faculteit. Een goede project control begint bij het ontwikkelen van nieuwe projecten met een solide begroting, beheersbare risico s en deugdelijke contracten. Bovendien leidt een kwaliteitsverbetering in de beginfase van een project tot een grotere slagingskans van het projectvoorstel. Om de ondersteuning van het WP in deze fase te verbeteren wordt een facultair Research Support Office binnen de keten F&C gecreëerd door het huidige EU Liaison Office over te brengen van de keten BBO naar F&C. Pagina 8

9 Het RSO heeft als taak het optimaal ondersteunen van WP bij de voorbereiding en aanvraag van 2 e en 3 e geldstroomprojecten, zodat het WP maximaal ondersteund wordt en zich zo veel mogelijk op de inhoud van het project kan richten, en er aan bij te dragen dat projecten worden ontwikkeld volgens de facultaire en universitaire financiële kaders. Het RSO wordt een duidelijk herkenbaar loket binnen de faculteit met een vaste kern aan medewerkers. De huidige coördinator van het EULO blijft de hiërarchisch leidinggevende van het RSO. Alle medewerkers uit het huidige EULO worden geplaatst in het nieuwe RSO met behoud van hun huidige takenpakket en in principe functieprofiel 2. Naast de medewerkers van het RSO participeren projectcontrollers en projectadministrateurs van F&C, en de facultaire wp-coördinatoren contract onderzoek vanuit hun eigen organisatieonderdeel in het RSO. Ter versterking wordt binnen de afdeling F&C een nieuwe functie van projectcontroller gecreëerd, die actief betrokken wordt in het RSO. Kennisvalorisatie / facultaire coördinatie contractonderzoek Om vorm te geven aan kennisvalorisatie is er behoefte aan een facultaire coördinatie van het contractonderzoek en het adviseren en assisteren van onderzoekers bij het ontwikkelen van projecten. Deze nieuwe taak, die een omvang van in totaal 0,8 fte zal hebben, wordt gecreëerd om de brug te slaan tussen ondersteuning en onderzoek, en om WP te assisteren bij het acquireren van projecten en kennisvalorisatie. Daartoe is de coördinator actief betrokken in het Research Support Office. Twee (senior)onderzoekers van de faculteit krijgen hiertoe voor een deel van hun aanstelling de rol van coördinator contractonderzoek en worden in deze rol functioneel aangestuurd door de vicedecaan onderzoek Lokale ondersteuningsteams In ieder departement wordt een lokaal ondersteuningsteam ingericht, waarin OBP van verschillende ketens vanuit hun eigen expertise nauw samenwerkt. Een ondersteuningsteam bestaat uit: Coördinator Bedrijfsvoering, Onderwijscoördinator, Onderzoekcoördinator en Secretariaat. Dit team vormt de spil van de ondersteuning van het departement en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator Bedrijfsvoering. Hiërarchische aansturing, professionalisering, opleiding, stroomlijning en samenwerking vinden binnen de ketens plaats. Werkzaamheden die op het snijvlak van twee (of meer) ketens liggen worden in overleg opgepakt en gecoördineerd door de Coördinator Bedrijfsvoering. Daarnaast maakt het volgende OBP, dat specifiek toegewezen wordt aan een onderdeel, deel uit van het lokale ondersteuningsteam: HR-adviseur en een HR-uitvoerder (binnen de keten HR); Controller en financieel administrateur (binnen de keten F&C); Studieadviseur (binnen de keten SO&O); Medewerker communicatie en marketing (binnen de keten C&M). Naast de taken die voor een specifiek onderdeel worden uitgevoerd blijven sommige taken ook op facultair niveau uitgevoerd worden, zoals beleidsondersteuning, communicatie en marketing, F&C, HR, ICT & media, onderwijssecretariaat en examensecretariaat. Coördinator Bedrijfsvoering De Coördinator Bedrijfsvoering ondersteunt het Departementshoofd in alle bedrijfsvoeringzaken. Het betreft een nieuwe functie die gecreëerd wordt om de bedrijfsvoering in de departementen te 2 Voor twee medewerkers met het functieprofiel medewerker kennistransfer geldt dat dit profiel in de UFO systematiek is vervangen door het profiel van medewerker kennisvalorisatie. Deze profielen worden conform de CAO om deze reden omgezet en niet vanwege de reorganisatie. Pagina 9

10 verbeteren, en de verbinding tussen departementaal en facultair beleid op het gebied van de bedrijfsvoering te versterken. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goed verloop van alle bedrijfsvoeringprocessen (financieel beheer, aanstelling van personeel, werving en selectie, huisvesting, ICT zaken, communicatie, etc.) binnen het departement, stuurt het bedrijfsvoeringteam functioneel aan en draagt in dat kader zorg voor een optimale samenwerking van alle OBP binnen het departement dat taken in de bedrijfsvoering heeft. De departementen TLC, W&R en GKG hebben vanwege hun omvang meer dan één fte Coördinator Bedrijfsvoering. Hier worden de taken van de Coördinator Bedrijfsvoering in overleg met het Departementshoofd verdeeld over twee functionarissen waarbij de Coördinator Bedrijfsvoering met het functieprofiel van coördinator bedrijfsvoering 1 de eindverantwoordelijkheid heeft en het bedrijfsvoeringteam functioneel aanstuurt (de tweede coördinator heeft het profiel van coördinator bedrijfsvoering 2). Omdat het Centre for the Humanities en het Descartes Centrum facultaire eenheden met een eigen bedrijfsvoering zijn, die rechtstreeks onder de decaan vallen, hebben beide een eigen Coördinator Bedrijfsvoering. Voor het faculteitsbureau wordt een nieuwe functie van Coördinator Bedrijfsvoering gecreëerd die de ketenhoofden ondersteunt in de bedrijfsvoering van de ketens (budgetbeheer, HR processen, etc.). De Coördinator Bedrijfsvoering wordt hiërarchisch aangestuurd door het hoofd van de keten Bestuurlijke Ondersteuning (één van de coördinatoren bedrijfsvoering 1, een meewerkend voorman/ -vrouw met het ufo profiel afdelingshoofd 1/ coördinator bedrijfsvoering 1) en geeft functioneel leiding aan de secretaresses binnen zijn of haar onderdeel (het hoofd secretaresses binnen de keten BO is hiërarchisch leidinggevende). Hij/ zij wordt functioneel aangestuurd door het hoofd van het departement. Algemeen OBP dat is aangesteld voor ondersteuning van onderzoek in bijvoorbeeld labs en dat niet binnen een andere keten dan BO valt, wordt door de Coördinator Bedrijfsvoering van het desbetreffende departement hiërarchisch aangestuurd. Onderzoekcoördinator De Onderzoekcoördinator betreft een nieuwe functie die gecreëerd is om het onderzoek, en specifiek de Onderzoekdirecteur goed te ondersteunen nu de onderzoeksinstituten onderdeel zijn van de departementen. De Onderzoekcoördinator heeft het functieprofiel van beleidsmedewerker 4 en ondersteunt de Onderzoekdirecteur bij de voorbereiding, de organisatie en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het onderzoek in het departement. Hij/ zij organiseert activiteiten van het onderzoekinstituut, ondersteunt de kwaliteitszorg van het onderzoek en coördineert de kwaliteitszorg van promovendi. De Onderzoekcoördinator heeft geen financiële verantwoordelijkheden maar ondersteunt de onderzoekdirecteur wel in het verkrijgen van inzicht in de voortgang van 2 e en 3 e geldstroomprojecten door het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en signaleert knelpunten. De onderzoekscholen vallen onder de departementen en hebben een eigen Onderzoekcoördinator. De Onderzoekcoördinator wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator Bedrijfsvoering 1 en hiërarchisch aangestuurd door een meewerkend voorvrouw/-man binnen de afdeling onderzoekcoördinatoren van de keten SO&O met het ufo profiel afdelingshoofd 3 / beleidsmedewerker 4. De beoogde kandidaat moet in staat zijn vanuit een facultaire context de ondersteuning aan de onderzoeksdirecteuren vorm te geven en het team aan te sturen. Pagina 10

11 PhD mentoraat Een goede begeleiding en mentoring van promovendi is van belang vanuit het perspectief van goed werkgeverschap en voor het rendement van promotietrajecten. De begeleiding van promovendi is in de eerste plaats een taak van de promotor en de wetenschappelijke staf. Voor algemeen advies of problemen kunnen Promovendi terecht bij de nieuwe functie van PhD-mentor (ufo profiel studieadviseur 1). Deze mentor heeft een proactieve taak in het signaleren en oplossen van knelpunten in het promotietraject en werkt nauw samen met de Onderzoekscoördinatoren in de begeleiding van promovendi. De PhD mentor wordt ondergebracht in de afdeling onderzoekcoördinatoren en wordt hiërarchisch aangestuurd door de meewerkend voorvrouw/- man van deze afdeling en functioneel door de vice-decaan onderzoek. Het PhD-mentoraat wordt in de nieuwe organisatie op het niveau van de Graduate School georganiseerd en ondergebracht in de keten SO&O. Onderwijscoördinator De functie van Onderwijscoördinator is gelijk aan deze functie in de huidige situatie. De Onderwijscoördinator ondersteunt de Onderwijsdirecteur bij de voorbereiding, ontwikkeling en organisatie en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. Hij/ zij plant en coördineert onderwijsactiviteiten en stelt roosters op, ondersteunt onderwijsevaluaties, controleert OERen, coördineert informatievoorziening voor de website van de School en ondersteunt de opleidingscommissie van de School als ambtelijk secretaris. De Onderwijscoördinator wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator Bedrijfsvoering 1 en hiërarchisch aangestuurd door het hoofd Onderwijscoördinatoren binnen de keten SO&O (één van de Onderwijscoördinatoren, een meewerkend voorman/ -vrouw met het ufo profiel afdelingshoofd 3/ onderwijscoördinator). Overige leden lokaal ondersteuningsteam De formele positie en functie van de overige leden van het lokale ondersteuningsteam, behalve de secretaresses die in een andere keten worden ondergebracht, wijzigen niet in de nieuwe organisatie, maar allen worden dichter betrokken bij het departement waarvoor ze werkzaam zijn. De facultaire controllers worden specifiek aan één departement toegewezen waar ze verantwoordelijk worden voor de kwaliteit en uitvoering van het financiële Planning en Control proces van het departement. Hij/zij krijgt daarbij een proactieve rol in het signaleren van risico s en budgetafwijkingen in 1 e, 2 e en 3 e geldstroom en signaleert deze aan relevante collega s (met name de Coördinator Bedrijfsvoering, Departementshoofd en Hoofd F&C). De controller krijgt een belangrijke rol in het versterken van de control van de 2 e en 3 e geldstroom; hij/zij verleent financieel- technische ondersteuning bij aanvragen van 2 e en 3 e geldstroomprojecten in nauwe samenwerking met het RSO. 4. Personele consequenties Als gevolg van de reorganisatie krimpt de vaste formatie met 16,7 fte en raakt naar verwachting 12,1 fte (9,1 fte WP, 3 fte OBP) aan medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd met ontslag bedreigd (in Bijlage A is een totaaloverzicht van personeel in de oude en nieuwe situatie opgenomen). De WP formatie krimpt netto met 10,1 fte als resultaat van 11,5 fte aan vaste formatieplaatsen die opgeheven worden binnen Theologie en Portugees, en creatie van 1,4 fte aan nieuwe functies. De OBP formatie krimpt netto met 6,6 fte als gevolg van de sluiting van het U- theater/studio-t, het opheffen van het kennispunt en het reorganiseren van de bedrijfsvoering. In totaal wordt 38,2 fte aan functies opgeheven en 21,5 fte aan nieuwe functies gecreëerd waarbij er naar gestreefd wordt hiervan 20,7 fte met zittend personeel in te vullen 3. In aanvulling op de 3 Het verschil tussen de 38,2 fte aan functies die opgeheven worden en 20,7 fte aan nieuwe functies die mogelijk ingevuld wordt met zittend personeel is 17,5 fte. Omdat er van de 38,2 fte opgeheven functies 5,4 fte vacant is, is het aantal medewerkers dat naar verwachting met ontslag bedreigd raakt 12,1 fte. Pagina 11

12 krimp als gevolg van de reorganisatie zal de formatie van de faculteit verder krimpen door het selectief verlengen van tijdelijke aanstellingen die voor 2015 aflopen, en het selectief vervangen van medewerkers die vertrekken om in 2015 op de beoogde formatie uit te komen. Dit beleid valt buiten de scope van dit reorganisatieplan. 4.1 Profilering en bezuiniging Portugese Taal en Cultuur Omdat de opleiding Portugees beëindigd wordt is het niet meer noodzakelijk kennis van de Portugese taal en cultuur in huis te houden. Daarom worden alle functies (4 medewerkers; 3,0 fte vast waarvan 0,3 fte tijdelijke ophoging) van de disciplinegroep Portugees opgeheven (Tabel 1). Tabel 1. Personele consequenties van het opheffen van de leerstoelgroep Portugees voor aanstellingen voor onbepaalde tijd. UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Naar verwachting ontslag bedreigd Hoogleraar 2 1,0 1, ,0 UD1 0,7 0, ,7 UD2 1,3 1, ,3 Totaal 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 Theologie Omdat de hoofdrichting Theologie wordt beëindigd, wordt de disciplinegroep Theologie in zijn geheel opgeheven en vervallen alle functies binnen deze groep behalve de functie van een UD op het gebied van de klassieke talen die overgeplaatst wordt naar het nieuwe departement Talen, Literatuur en Communicatie. In de nieuwe organisatie komen van het huidige departement Religiewetenschap en Theologie de huidige disciplinegroepen Arabische en Islamitische studies en Religiewetenschap terug als Islam & Arabisch respectievelijk Religiewetenschap in het nieuw te vormen departement Wijsbegeerte en Religiewetenschappen. Beide disciplinegroepen kennen één kernleerstoel. De huidige kernleerstoelhouders van deze disciplinegroepen die naar aanleiding van de Blauwdruk voor het departement Godgeleerdheid aan de UU in 2010 zijn aangezocht om het nieuwe profiel van deze discipline groepen te versterken, passen uitstekend in het nieuwe profiel van de faculteit. Dat betekent dat deze twee leerstoelen worden gecontinueerd en dat andere kernhoogleraar posities met het opheffen van de disciplinegroep Theologie komen te vervallen. De expertise op het gebied van de Klassieke Talen is nu belegd bij een UD2 die een aanstelling heeft binnen de disciplinegroep Theologie (0,4 fte) en het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (0,2 fte). In de nieuwe organisatie wordt 0,6 fte UD2 klassieke talen ongewijzigd overgeheveld naar het nieuwe departement Talen, Literatuur en Communicatie. De nieuwe functie van UD2 (1 fte) op het gebied van Jodendom in heden en verleden alsmede kennis van de bronnen van de christelijke traditie zal geplaatst worden in de leerstoelgroep Religiewetenschappen binnen het nieuwe departement Wijsbegeerte en Religiewetenschap. Pagina 12

13 Tabel 2. Personele consequenties van het opheffen van de disciplinegroep Theologie en het versterken van het profiel op het gebied van de klassieke talen en het gebied van Jodendom en kennis van de bronnen van de Christelijke traditie. Getallen betreffen aanstellingen voor onbepaalde tijd. UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Naar verwachting ontslag bedreigd Hoogleraar 2 3,0 3, ,0 4 UHD 2 2,8 2, ,8 UD1 0,5 0, ,5 UD2 1,4 1,0 0,4 1,0 0,0 Junior UD 0,8 0, ,8 Totaal 8,5 8,1 0,4 1,0 6,1 Kennispunt Het kennispunt wordt in zijn geheel opgeheven. De functie van medewerker wetenschapswinkel 1 (twee medewerkers, in totaal 1 fte) binnen het kennispunt wordt opgeheven (Tabel 3). Tabel 3. Personele consequenties van het opheffen van het kennispunt. UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Naar verwachting ontslag bedreigd Medewerker wetenschapswinkel 1 1,0 1, ,0 Totaal 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Theater Het U-theater/Studio-T wordt gesloten en alle activiteiten worden ondergebracht bij Parnassos. De functies van theatertechnicus 1 (1,0 fte) en Teamleider 2 (1,0 fte) worden opgeheven (Tabel 4). Tabel 4. Personele consequenties van het opheffen van het theater. UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Naar verwachting ontslag bedreigd Theatertechnicus 1 1,0 1, ,0 Teamleider 2 1,0 1, ,0 Totaal 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4.2 Structuurwijziging In de nieuwe organisatie wordt al het wetenschappelijk personeel ondergebracht in een van de vier departementen. Voor het WP van deze departementen zijn er vanwege deze structuurwijziging geen andere gevolgen dan dat zij onder een nieuwe organisatorische entiteit vallen. Begin 2011 is al het personeel van de onderzoeksinstituten OGC en UiL OTS met behoud van functieprofielen ondergebracht bij een van de zes huidige departementen. In de nieuwe organisatie zal van drie medewerkers alsnog het functieprofiel wijzigen omdat de huidige functieprofielen niet meer passen in de nieuwe situatie. Met het opdelen van het huidige Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis (OGC) in het Onderzoekinstituut voor (kunst)geschiedenis en het Onderzoekinstituut voor media-, cultuur- en literatuurwetenschap kan in beide instituten met één onderzoekdirecteur worden volstaan. Daarmee komt de positie van adjunct-directeur OGC te vervallen. In verband hiermee wordt deze functie gewijzigd van een combinatieprofiel van UD 1/ Directeur Onderzoekinstituut 3 naar UD1 (Tabel 5). 4 1,0 fte HL2 is reeds vacant door natuurlijk verloop. Deze vacante functie wordt opgeheven. Pagina 13

14 Tabel 5. Personele consequenties van de structuurwijziging; te wijzigen functies. Afdeling UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Nederlands Universitair Docent 1 / directeur onderzoeksinstituut 3 1,0 1,0 - - TLC Universitair Docent ,0 BBO ICT consultant 2 0,2 0,2 - - GKG Universitair Docent ,2 BBO Beleidsmedewerker 3 0,2 0,2 - - W&R Universitair Docent ,2 Totaal 1,4 1,4 0,0 1,4 Uitgangspunt bij medewerkers met een gecombineerd profiel is, dat als taken van elk profiel in elkaars verlengde liggen, medewerkers zoveel mogelijk één aanstelling met één bijbehorend functieprofiel hebben. Dit uitgangspunt heeft voor twee mensen gevolgen voor hun functieprofiel. Voor twee UD s uit de departementen GKG en Wijsbegeerte ligt een klein deel van hun taken op het snijvlak van WP en OBP taken. Zij hebben nu twee aanstellingen met twee verschillende functieprofielen. Omdat deze OBP taken direct voorvloeien uit onderwijs en onderzoek en hun hoofdtaken liggen op het gebied van onderzoek en onderwijs, komt hun OBP functie te vervallen en wordt voor de gehele omvang van de functie het WP functieprofiel van toepassing. o Dat betekent dat voor 0,8 fte UD 1 van GKG het functieprofiel consultant ICT 2 (0,2 fte) vervalt en deze taken onderdeel uit gaan maken van een functie van 1,0 fte UD 1. o Voor 0,8 fte UD2 van Wijsbegeerte komt het functieprofiel van 0,2 fte beleidsmedewerker 3 te vervallen en zullen de taken onderdeel worden van een 1,0 fte functie van UD 2, die in zijn geheel bij het nieuwe departement Wijsbegeerte en Religiewetenschap wordt ondergebracht. 4.3 Bedrijfsvoering Bij elkaar brengen uitvoering en beleid De omvorming van de huidige ketens Beleid- en Bestuursondersteuning (BBO) en Onderwijs- en Studentzaken in de nieuwe ketens Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek en Bestuurlijke Ondersteuning (BO) leidt tot de wijziging van een aantal functies (Tabel 6, zie ook Figuur 2). In de nieuwe organisatie worden de functies van de (bestuurs)secretarissen die nu in de afdeling BO binnen de keten BBO vallen, opgeheven. Deze functies komen terug in de nieuwe organisatie: - als Onderzoekcoördinator binnen SO&O met het functieprofiel van beleidsmedewerker; - of als Coördinator Bedrijfsvoering in de keten BO. Pagina 14

15 Tabel 6. Personele consequenties van de inrichting van de nieuwe keten SO&O waarin de teams hiërarchisch aangestuurd worden door een meewerkend voorman/-vrouw en de functie van Hoofd OSZ komt te vervallen. Afdeling UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw OSZ Afdelingshoofd 1 5 1,0 1,0 OSZ Teamleider 1 /medewerker administratieve processen 0,7 0,7 - en systemen 1 SO&O Afdelingshoofd 2/mdw adm processen en systemen 1-0,7 OSZ Onderwijscoördinator /beleidsmedewerker 4 1,0 1,0 - SO&O Afdelingshoofd 3/Onderwijscoördinator - 1,0 OSZ Medewerker studentzaken 1 3,2 3,2 - SO&O Teamleider 1/medewerker studentzaken 1-3,2 SO&O Afdelingshoofd 3 / beleidsmedewerker 4 0,2 Totaal 5,9 5,9 0,0 5,1 De afdeling secretaresses wordt uit de keten BBO overgeplaatst naar de keten BO en valt onder een nieuwe entiteit. Met de huidige omvang, waarin 2,4 fte vacante posities wordt opgeheven, van de afdeling volstaat één afdelingshoofd van 0,8 fte (Tabel 7). Tabel 7. Personele consequentie voor de afdeling secretaresses. Afdeling UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw Secretaresses Teamleider 1 0,7 0,7 - Secretaresses Secretaresse 20,2 2,4 6 17,8 Totaal 20,9 3,1 17,8 - Alle medewerkers van de afdeling IO binnen de keten OSZ worden overgeplaatst naar de nieuwe keten IO met behoud van hun functieprofiel Versterken Research Support De creatie van een facultair Research Support Office, door alle medewerkers van het huidige EU Liaison Office over te brengen van de keten BBO naar F&C, heeft geen functiewijzigingen tot gevolg 7. Ter versterking van de control op 2 e en 3 e geldstroom projecten wordt er binnen de afdeling F&C een nieuwe functie gecreëerd van controller (Tabel 8) uit de ruimte die ontstaat uit krimp van de formatie departement-secretarissen als gevolg van het opheffen van één vacante fte secretaris 1. Tabel 8. Personele consequentie voor de afdeling F&C. Afdeling UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw F&C Controller ,8 Totaal 0,0 0,0-0,8 5 De functie van Afdelingshoofd 1 is reeds vacant door natuurlijk verloop. Deze vacante functie wordt opgeheven. 6 Deze functies zijn momenteel vacant door natuurlijk verloop. Deze vacante functies worden opgeheven. 7 Voor twee medewerkers met het functieprofiel medewerker kennistransfer geldt dat dit profiel in de UFO systematiek is vervangen door het profiel van medewerker kennisvalorisatie. Deze profielen worden conform de CAO om deze reden omgezet en niet vanwege de reorganisatie. Pagina 15

16 4.3.3 Lokale ondersteuningsteams Het instellen van lokale ondersteuningsteams heeft tot gevolg dat de huidige functies van secretarissen van departementen en onderzoeksinstituten worden opgeheven (12,4 fte), en nieuwe functies van Coördinator Bedrijfsvoering en Onderzoekcoördinator worden gecreëerd. De functie van Onderwijscoördinator blijft ongewijzigd, behalve dat één van de Onderwijs coördinatoren hiërarchisch leidinggevende van deze afdeling wordt en het functieprofiel afdelingshoofd 3/ onderwijscoördinator krijgt, en dat de Onderwijscoördinatoren (net als de Onderzoekcoördinatoren) onderdeel worden van de nieuwe keten SO&O. Coördinator Bedrijfsvoering Zoals in hoofdstuk is beschreven krijgt elk departement ondersteuning van een Coördinator Bedrijfsvoering 1 (2,4 fte aan nieuwe functies) die het lokale ondersteuningsteam functioneel aanstuurt. De grote Departementen krijgen vanwege hun omvang een tweede Coördinator Bedrijfsvoering, met het profiel coördinator bedrijfsvoering 2 (1,7 fte aan nieuwe functies). Het Centre for the Humanities en het Descartes Centrum worden ondersteund door een coördinator bedrijfsvoering 3 (0,6 fte) respectievelijk 4 (1,0 fte). Het faculteitsbureau wordt ondersteund door een nieuwe functie van coördinator bedrijfsvoering 4 (0,7 fte). Voor de hiërarchische aansturing van de keten wordt een nieuwe functie met het ufo profiel afdelingshoofd 1 / coördinator bedrijfsvoering 1 gecreëerd (0,9 fte). De Coördinatoren Bedrijfsvoering worden binnen de keten BO geplaatst. Tabel 9. Personele consequenties van de inrichting van lokale ondersteuningsteams en PhD mentoraat. Afdeling UFO functie Oud Opheffen Ongewijzigd Nieuw BBO Bestuurssecretaris 3 4,9 4,9 - - BBO Bestuurssecretaris 2 0,9 0,9 - - BBO Secretaris 1 8 5,1 5,1 - - BBO Secretaris 2 1,0 1,0 - - Moderne Universitair Docent 2/Medewerker Talen onderwijsontwikkeling 2 0,8 0,8 - - MCW Universitair Docent 2 / Studieadviseur 1 0,4 0,4 - - MCW Studieadviseur 1 0,6 0,6 - - BO Afdelingshoofd 1/ Coördinator bedrijfsvoering ,9 BO Coördinator bedrijfsvoering ,4 BO Coördinator bedrijfsvoering ,7 BO Coördinator bedrijfsvoering ,6 BO Coördinator bedrijfsvoering ,7 SO&O Beleidsmedewerker ,5 SO&O Studieadviseur ,4 Totaal 13,7 13,7 0,0 13,2 Onderzoekcoördinator In totaal wordt er voor 2,7 fte Onderzoekcoördinator (ufo profiel beleidsmedewerker 4) en voor 0,2 fte meewerkend voorman / -vrouw (ufo profiel afdelingshoofd 3 / beleidsmedewerker 4) gecreëerd binnen de keten SO&O. Ieder Departement krijgt één Onderzoekcoördinator waarbij de omvang van de aanstelling afhangt van de grootte van het departement en de daarmee corresponderende onderzoekinstituten. 8 Hiervan is 1 fte vacant. Deze 1 fte vacante positie wordt opgeheven. Pagina 16

17 De functie van secretaris 1 van de onderzoekscholen en expertise centra (2,8 fte) komt in de nieuwe organisatie terug als Onderzoekcoördinator in de keten SO&O met het functieprofiel van beleidsmedewerker 4. Het OGC en het UiL OTS kennen nu de functie van AiO coördinatoren. Deze functies (1,2 fte UD1, 0,6 fte studieadviseur 1) worden opgeheven omdat in de nieuwe organisatie deze taken belegd worden in nieuw te creëren functies van Onderzoekcoördinator (2,7 fte) of Phd mentor (0,4 fte studieadviseur 1). Onderwijscoördinator De huidige kwartiermaker van de afdeling Onderwijs coördinatoren wordt leidinggevende van de afdeling onderwijscoördinatoren met het ufo profiel afdelingshoofd 3 / onderwijscoördinator binnen de nieuwe keten SO&O. Overige leden lokaal ondersteuningsteam De functies van Controller, administrateur, HR adviseur en HR uitvoerder worden niet gewijzigd als gevolg van de reorganisatie. 5. Financiën 5.1 Effect van de reorganisatie op de meerjarenbegroting In 2015 zal een sluitende exploitatie behaald worden door de reorganisatie, al gerealiseerde bezuinigingen op de personeelslasten in 2012 en het beheersen van personele en materiële lasten tot en met De reorganisatie leidt tot een bezuiniging van 1,4 M per jaar door de reductie van 16,7 fte aan vaste formatie (Tabel 10). Doordat activiteiten die samenhangen met het opheffen van deze formatieplaatsen beëindigd worden, of geheel anders georganiseerd worden, is deze bezuiniging structureel. Naast het directe effect van de reorganisatie op de personele lasten in de exploitatie spelen ook andere effecten van de reorganisatie een rol. Zo wordt bijvoorbeeld ook een aantal tijdelijke functies na afloop van de aanstelling van de medewerkers opgeheven bij Portugees en Theologie die niet in dit overzicht zijn opgenomen, wat leidt tot een verdere reductie in personele lasten. Anderzijds zullen minder baten gerealiseerd worden door bijvoorbeeld derving van studiepunten Portugees en Theologie. De precieze effecten op de inkomsten uit studiepunten zijn op dit moment niet te voorspellen omdat onbekend is hoeveel studenten Portugees en Theologie overstappen naar andere opleidingen binnen de faculteit (waarmee de studiepunten behouden blijven) of de faculteit verlaten. Er is dus een risico dat de bezuiniging op personele lasten verkleind wordt door derving aan inkomsten uit beëindigde activiteiten. Tabel 10. Overzicht van effect van de reorganisatie op de personele lasten van de faculteit als de som van de salarislasten van de te vervallen functies. De bedragen zijn berekend uit de personele lasten van elke functie die opgeheven wordt in het maximum van de bij de functie behorende schaal. Onderdeel Reductie functies (fte vaste formatie) Bespaarde salarislasten (k per jaar) Portugees 3,0 274 Theologie 7,1 704 Kennispunt 1,0 64 Theater 2,0 98 Bedrijfsvoering 3,6 215 Totaal 16, Naast de reductie van de personele lasten als gevolg van de reorganisatie zal de faculteit binnen de uitvoering van Horizon sturen op verdere beheersing van personele en materiële Pagina 17