Jaarvergadering INL Pro Natura 14 september 2017 Pamel
Programma
Voormiddag 11u: Jaarvergadering - Verwelkoming en inleiding - Nieuw in 2016-2017 - Organogram ploegen - GEO-systeem - Projecten in 2016-2017 - Cijfers - Duurzaamheidsverslag - Verlenging 2018-2019 12u30: Broodjesmaaltijd + eventueel bezoek aan gebouwen
Namiddag 13u30: 20 jaar INL in de kijker Verwelkoming door Johan Debeule Voorwoord door Sarah Sneyers Historiek INL Filmpje met getuigenissen Getuigenis Oliva De Vidts, gemeente Dilbeek Getuigenis Patrick Endels, Regionaal Landschap Groene Corridor Getuigenis Dirk Pieters, burgemeester Halle 14u45: Met de fiets naar geboorteboomgaard 15u45: Feestelijke receptie (+ bezoek gebouw)
Werking INL 2016 en 2017 Zie bijgevoegde presentaties
JAARVERGADERING INL Al 20 jaar zorgen onze INL-ploegen voor meer en betere natuur! 14 september 17
Samenwerkingsovereenkomst 2016-2017 : Intergemeentelijke Natuur-& Landschapsploegen (INL)
Nieuwtjes in 2016-2017 Nieuw hoofdbureau in Pamel Verhuis van Halle naar Pamel in januari 2017
Team Vilvoorde
Team Pamel
Nieuw VTO beleid Meer interne opleiding op de werkvloer Ook in kader van doorstroom
Uitdagingen sociale economie 2. Doorstromen: LDE en Maatwerk 3. Artikel 60 (Samen met OCMW mensen activeren) wordt tijdelijke werkervaring 19% van onze arbeiders heeft het statuut art. 60 Nieuwe regelgeving: ook grotere klemtoon op doorstroom naar de klassieke arbeidsmarkt. Max. duur tewerkstelling bij SE is 6 maanden
Aankoop Dipla-systeem (DIgitaal PLAtform voor onderhoud) Gebieden beheerd door INL in kaart brengen Beheerschema aan koppelen Feedback naar uitvoerders
Ontstaan van INNEC cvba Spin-off van Pro Natura Klassiek innovatief groenbedrijf Aanwerving Landschapsarchitecte Hanna van Dijk Kan in de toekomst ook als doorstroombedrijf fungeren
Nieuwtjes in 2016-2017 Herwerken organogram Nieuwe teams: Vestigingsverantwoordelijken (VV), Regiomanagers (RM), Instroom-doorstroomconsulentes(IDC) Transities naar zelfsturende teams Iedereen begeleider/coach Maandelijks teamoverleg Elke ploeg een werfleider
Dagelijkse werking Vestigingsverantwoordelijke 2-3 Regiomanagers Eigen instructeur en preventieadviseur 6-12 ploegen met elke een eigen werfleider Goede opvolging, ondersteuning & opleiding
Op het Terrein Geo-systeem in elke wagen opvolging personeelsregistratie opvolging projecturen Werkuren starten op moment dat ploeg op onze locatie vertrekt Streven naar min 7u effectief op het terrein Link naar real-time: https://secure.geodynamics.be/intellitracer/3.0/l ogin.aspx
Werking INL in 2016 en 2017
Gemeenten 2017
Dia 19 p2 Kaartjes voor 2017 pronatura; 7/09/2017
INL-ploegen in Halle Vilvoorde 2016-2017 25 INL gemeenten Totaal: 47,50 VTE (1VTE=1450u) 2016 30/06/2017 Aantal werkelijk gepresteerde uren 68.916,49 30.721,06 Aantal verkochte uren 66.600 68.875 102,73% 45,33%
Projecten en workshops
Pallitsebeek: bronzone
Warandepark
Asse: Kruisborre
Feiten en cijfers
Loonkosten NKT 45,9 vte Loonkost Uitgaven Inkomsten Restkost 31,25 VTE LDE 958.524,14 6VTE niet gesubsidieerd + jobstudenten 182.503,49 Vakantiegeld 93.593,50 WSE (Vlaams) 440.838,97 Federaal 12.150,00 RSZ korting 123.462,08 Duurzame tewerkstelling 5.176,45 Totaal 1.234.621,13 581.627,50 652.993,63
Loonkosten omkadering Loonkost Uitgaven Inkomsten Restkost 3 VTE Regiomanager 122.703,29 3,5 VTE werfleider 155.695,20 2 VTE Trajectb. 73.281,08 2 VTE Natuurontw 47.315,64 1 VTE coördinatie 62.447,39 Overhead 68.747,25 WSE 0 VIA middelen 80.233,21 RSZ-korting 3.000,49 Totaal 530.189,85 83.233,70 446.956,15
Totale kost INL Loonkost Uitgaven Inkomsten Restkost Loonkost arbeiders. 1.234.621,13 581.627,50 652.992,63 Loonkost omkadering 530.189,85 83.233,70 378.208,90 Voorziening sociaal passief Uitrusting en materiaal Doorfacturatie gemeenten 95.000,00 434.149,61 0,00 434.149,61 87.575,03 Provincie 177.727,00 Gemeenten 1.365.249,60 totaalkost 2.293.960,59 2.295.412,83-1.452,24 Billijke vergoeding 0,06 % 1.452,24
Klaverbladfinanciering 2.295.412,83 Vlaams federaal provincie gemeenten 23% 63% 6% 8%
MVO in 2015-2016
MVO bij Pro Natura Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO zit in ons DNA! Verslaggeving elke 2 jaar over duurzame feiten en cijfers van PN (3 de verslag) Volgens GRI (Global Reporting Initiative) samen met onze stakeholders Missie, strategische en operationele doelstellingen als basis!
Waar gaat het over? Duurzaam ondernemen Mensvriendelijk ondernemen Milieubewust ondernemen Met passie ondernemen!
Hoe deden we het in 2015-2016?
Duurzaam ondernemen Kernwaarden en activiteiten Natuur- en groenbeheer Stijging van het aantal aannemingsklanten Nieuwe kansen tewerkstelling In 2016 telden we 253 nieuwe kansen mw. in verschillende tewerkstellingsmaatregelen en 72,25 erkende VTE s Innovatieve projectontwikkeling
Mensvriendelijk ondernemen Onze arbeiders zijn Gemiddeld 47 jaar Multicultureel: 26% is van niet-belgische origine Percentage 50 plussers 27,7 31,1 Vlaams social profit 35 PC 327 38,98 Pro Natura Veilig en gezond? 8% ziekteverzuim en 13 arbeidsongevallen in 2016
Milieuvriendelijk ondernemen Duurzaam Materiaalbeheer Afval recycleren Maai- en hooibeheer Gebruiken voor speelnatuur Innovatieve projecten om bermafval te valoriseren Bewust afvalbeheer in de dagelijkse werking Levenscyclus van machines (via opleiding correct omgaan met materiaal) Bezint eer ge print!
Milieuvriendelijk ondernemen Duurzaam aankoopbeleid Duurzaam hout Duurzaam plantgoed Duurzame werkkledij Duurzaam op kantoor Samen aankopen met CASE cvba
Milieuvriendelijk ondernemen Biodiversiteit Acties voor het creëren van meer en betere natuur 2012 2013 2014 2015 2016 aantal stuks bosplantsoen 37.942 27.389 65.706 79.912 32.616 aantal stuks bomen voor dreven aantal m² bloemenweide ingezaaid 369 2058 760 693 730 4000m² 1000m² 1000m² 4800m² 1520m² aantal nieuwe poelen 7 2 3 0 7 aantal geplaatste insectenhotel (grote) aantal ingerichte vleermuisbunkers 52 4 5 6 10 0 1 4 7 2 aantal nestkasten 0 45 15 25 13 aantal stuks geknot 373 40 75 178 235 m² hooiland met afvoer 0 7500 2500 53500 56000
Met passie ondernemen! Voor de gemeenschap Sociaal engagement 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal infoborden 17 18 8 21 20 Aantal workshops ism gemeenten Aantal inspraakmomenten 9 6 10 9 11 5 9 5 4 4
Samen met onze stakeholders INL-gemeenten Provincie Vlaams- Brabant VDAB opdrachtgevers subsidërende overheden Raad van Advies Personeel Omkadering Pro Natura Personeel doelgroepmedewerkers INNEC cvba (spin-off) CASE cvba koepels en belangengroepen nietsubsidiërende overheden financierings instellingen Partners leveranciers concurrenten
Stakeholders Betrokkenheid medewerkers Een medewerker van Pro Natura voert zijn opdracht met passie uit. Dit wil zeggen loyaal, gemotiveerd en bekwaam Tevredenheidsonderzoek bij bedienden en arbeiders Gestructureerd intern overleg Meedenken dat kan!
Stakeholders: klanten Tweejaarlijkse bevraging naar tevredenheid bij INL en aannemingsklanten 91% Wat kan beter? De stiptheid van de afspraken De communicatie over de stand van zaken van de werken De tevredenheid over onze offertes is positief geëvolueerd!
Een duurzaamheidsverslag is nooit af Communiceren naar alle stakeholders Link met uitdagingen, strategische en operationele doelstellingen To Do s voor 2020
Meer weten?? Alle aanwezigen krijgen een gedrukt exemplaar per post! Vragen? Contacteer Sanne: sanne@pronatura.be
INL in 2018-2019 Zoals de voorgaande jaren
Verlenging SO voor 2018-2019 Deputatie besliste op 18/5/17, deze keer verlenging voor 2 jaren Uitnodiging voor verlenging op 1/6/17 Inbreng Provincie in het project: 2018: 181 299 euro 2019: 183 112 euro
Deelnemende gemeenten (op 12/09) 2017 collegebeslissing gemeenteraadsbeslissing VTE datum ontvangen uren VTE datum ontvangen uren VTE Deelnemende gemeentes PN Asse 3,00 4.350 3,00 26/06/2017 x 4.350 3,00 Beersel 2,00 22/06/2017 x 2.900 2,00 Dilbeek 6,00 12/06/2017 x 8.700 6,00 Drogenbos 1,00 19/06/2017 x 1.450 1,00 Galmaarden 0,50 725 0,50 28/06/2017 x 725 0,50 Gooik 0,80 september Grimbergen 3,00 21/08/2017 x 5.800 4,00 sept of okt Halle 6,00 8.700 6,00 27/06/2017 x 8.700 6,00 Kapelle-Op-Den-Bos 1,00 2.175 1,50 26/06/2017 x 2.175 1,50 Kraainem 1,00 1/08/2017 x 1.450 1,00 Lennik 2,00 22/08/2017 x 2.900 2,00 Liedekerke 1,90 7/09/2017 2.900 2,00 Linkebeek 0,50 22/08/2017 x 725 0,50 Londerzeel 0,50 26/06/2017 26/09/2017 Machelen 1,00 25/07/2017 x 1.450 1,00 Pepingen 1,50 2.175 1,50 27/06/2017 x 2.175 1,50 Roosdaal 2,00 2.900 2,00 29/06/2017 x 2.900 2,00 Sint-Genesius-Rode 1,00 22/06/2017 x 1.450 1,00 Sint-Pieters-Leeuw 3,00 5.800 4,00 29/06/2017 x 5.800 4,00 Steenokkerzeel 1,00 24/07/2017 21/09/2017 Vilvoorde 2,00 12/06/2017 x 2.900 2,00 Wezembeek-Oppem 2,00 9/08/2017 2.900 2,00 Wemmel 0,50 Zaventem 1,50 28/08/2017 x 2.175 1,50 einde van jaar Zemst 2,00 19/06/2017 x 2.900 2,00 TOTAAL 46,70 25 67.425 46,50
Aandachtspunten uitvoering SO Tot stand komen jaarprogramma s: - Overleg gepland met RL n in oktober - Definitieve programma s eind oktober/begin november Accenten beleid: vergroening van scholen, bedrijven, begraafplaatsen, zorginstellingen + tuinen + klimaat Pro Natura bezorgt ons - jaarverslag tegen 15/2 - tussentijds financieel verslag tegen 31/7 Persmomenten Werkbezoek Jaarvergadering
En daarna nieuwe legislaturen
Tot slot Link naar presentaties wordt doorgemaild. Voor verdere vragen, contacteer: - Kristin: kristin.deceuster@vlaamsbrabant.be 016/26 74 25 - Nathalie: nathalie.saelens@pronatura.be 0478/22 55 48
Feest: 20 jaar INL, samen met Pro Natura 14 september 2017 Pamel
Namiddag 13u30: 20 jaar INL in de kijker Verwelkoming door Johan Debeule Voorwoord door Sarah Sneyers Historiek INL Filmpje met getuigenissen Getuigenis Oliva De Vidts, gemeente Dilbeek Getuigenis Patrick Endels, Regionaal Landschap Groene Corridor Getuigenis Dirk Pieters, burgemeester Halle 14u45: Met de fiets naar geboorteboomgaard 15u45: Feestelijke receptie (+ bezoek gebouw)
Op de fiets naar geboorteboomgaard Roosdaal
Feestelijke receptie
Tot slot Link naar presentaties wordt doorgemaild. Voor verdere vragen, contacteer: - Kristin: kristin.deceuster@vlaamsbrabant.be 016/26 74 25 - Nathalie: nathalie.saelens@pronatura.be 0478/22 55 48
Dank u!