Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, dient u het projectplan conform onderstaand model en hoofdstukindeling te gebruiken. In het model is aangegeven welke aspecten u dient te behandelen De omvang van het projectplan bedraagt maximaal 20 pagina s (exclusief bijlagen). De aanwijzingen voor het aantal pagina s per onderdeel zijn indicatief. RVO adviseert om bij de opstelling van een projectplan zo goed mogelijk de handleiding bij de regeling te raadplegen, zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regelingen-tki-ispt-energiebesparing-industrie.. Titel Geef hier de titel van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier. Programmalijn Geef aan op welke programmalijn(en) en onderwerp(en) uw project zich richt (zie bijlage 2.4.16 en 2.4.17 bij de regeling). Voor Pilot projecten kunt u alleen projecten indienen voor de bovenste 2 programmalijnen. EAP s kunnen worden ingediend op alle onderstaande programmalijnen: Omzetting en scheiding Efficiënte verbrandings en oventechnologie. Energie efficiënte scheidingstechnologie (energiegebruiksvermindering> 50%). Geavanceerde reactor en procesintensificatietechnologie. Nieuwe procesroutes. Utilities en control Systemen en technologieën voor een duurzame (lokale) energie/warmtehuishouding in processen, warmteterugwinning en restwarmtebenutting. Multifuel concepten. Geavanceerde procesbesturing gericht op maximale energie efficiëntie met behoud van betrouwbare operatie en productspecificatie, ook voor toekomstige gedistribueerde productieprocessen. Ontwateren en drogen Droogprocessen met 50% minder energiegebruik met gelijktijdige verbetering van productkwaliteit. Technologieën voor energie efficiënte behandeling van geconcentreerde, vaak hoog viskeuze processtromen. Proces/Systeem analyse en ontwerp Analyse en ontwerp van processen en systemen die leiden tot een doorbraak in efficiënter energie- en grondstoffenverbruik. Deze kennis uit processen geeft richting aan technologische en niet technologische innovaties. Het opheffen van barrières voor het toepassen van nieuwe technologieën. 0. Openbare samenvatting (o.a. voor publicatie op de website van RVO) Geef een samenvatting van het project voor het algemene publiek. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal deze samenvatting gebruiken om te publiceren over het project als het subsidie toegezegd krijgt. Gebruik de volgende indeling: Doel van het project -max 50 woorden- <Geef aan wat het doel van het project is en hoe het project bijdraagt aan de doelstellingen van TKI ISPT>
Aanleiding max 50 woorden- <Geef aan wat de aanleiding van het project is> Korte omschrijving max 140 woorden- <Geef een korte omschrijving van de activiteiten en taakverdeling binnen het project> Resultaat max 50 woorden- <Wat levert het project op? Wat is het uiteindelijke resultaat?> 1. Managementsamenvatting (maximaal 1 pagina) Beschrijf de volgende onderdelen: Achtergrond Probleemstelling en doelstelling(-en) Inhoudelijke aanpak Deelnemers (ga hier in op de samenstelling van het samenwerkingsverband) Projectorganisatie (wie doet wat, fasering) 2. Deelnemers en derden (maximaal ½ pagina per deelnemer) 2.1 Overzicht van deelnemers (Rijen toevoegen zoveel als nodig) Naam deelnemer Type organisatie 1 Rol in project 2.2 Beschrijving per deelnemer en essentiële uitbestedingsrelaties Beschrijf hier de deelnemers en de essentiële uitbestedingrelaties 2 op de volgende punten: Naam Website Kernactiviteiten Motiveer de deelname aan het project () (Beschrijf hierbij de aanwezige beschikbare kennis, ervaring en middelen.) Beschrijf de concrete bijdrage aan het project Beschrijf de verwachte toepassing en gebruik van de projectresultaten 3. Achtergrond met doelstelling en resultaat (maximaal 3 pagina s) Behandel in ieder geval de volgende aandachtspunten: In bredere zin de aanleiding van het project: welk probleem wordt aangepakt. Beschrijf het huidige proces bij de eindgebruiker en de verbeteropties 1 Maak een keuze uit: MKB, Groot bedrijf, Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten), Onderzoeksorganisatie (economische activiteiten), Overheid, Overig. Om te bepalen of een projectdeelnemer een MKB-ondernemer is, wordt uitgegaan van de MKB definitie van de Europese Commissie. Zie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm. Voor onderzoeksorganisaties, zie de handleiding 2 Essentiële uitbestedingsrelaties leveren een belangrijke bijdrage aan het project en/of hebben een aandeel van meer dan 10% in de totale projectkosten.
Beschrijf de Doelstelling Beschrijf de doelstelling van dit project zo concreet mogelijk; beschrijf hoe de gewenste oplossing voor het geschetste probleem er uit zou moeten zien. Resultaat Omschrijf expliciet het resultaat van het project. Wat levert dit project op (installatie, rapportage, haalbaarheidsanalyse). Hoe help dit resultaat u verder voor een eventuele vervolgstap (opschaling, marktintroductie). Wat zijn de leerprocessen/punten tijdens dit project? Beschrijf de huidige stand van ontwikkeling. Onderbouw waarom de technologie rijp is voor de voorgestelde Test / Pilot. De resultaten van eventueel eerder onderzoek/tests of een haalbaarheidsstudie (vat deze kernachtig samen, voeg eventuele rapporten of managementsamenvattingen bij als bijlagen). De alternatieven op de markt of in ontwikkelingsstadium. Laat ook zien dat de oplossing onderscheidend is van de (internationale) stand der techniek. 4. Projectaanpak en daaraan gekoppeld werkplan (maximaal 3 pagina s) Geef per werkpakket (WP) of per projectfase een beknopte beschrijving van de activiteiten en te gebruiken methoden en technieken Geef per werkpakket of fase een overzicht van de projectresultaten en mijlpalen. Geef aan welke deelnemers welke activiteiten uitvoeren Vat tot slot de werkpaketten samen in onderstaand schema. WP of Fase 3 Korte beschrijving Categorie: Ontwikkeling / Demonstratie 1 2 3 4 5 6 Uitvoerders (met namen) 4 Resultaat 5. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie (maximaal 2 pagina s) Motiveer binnen welke programmalijn(en) van het TKI ISPT dit project past en hoe het bijdraagt aan de doelstellingen met betrekking tot energiebesparing, zie bijlage 2.x.x.van de regeling. Geef een onderbouwing van de procentuele energiebesparing die behaald kan worden met deze technologie. Bereken het totale energiebesparingspotentieel voor deze technologie: geef de omvang weer van het Nederlandse energieverbruik van de beoogde toepassing, en leid daaruit de omvang van het herhalingspotentieel af (in PJ en ton CO 2 /jaar). Geef aan welk deel van het potentieel binnen een termijn van minimaal 5 jaar (na implementatie van het project) wordt benut. Beschrijf verdere eventuele ecologische effecten voor de onderneming of de maatschappij, sociale aspecten en mogelijke negatieve gevolgen op het gebied van duurzaamheid.. 3 Deze nummering dient u ook over te nemen in uw begroting 4 Hier ook de projectdeelnemers vermelden die geen subsidie aanvragen.
6. Economisch perspectief (maximaal 2 pagina s) Het is van belang dat u het economisch perspectief goed onderbouwt en voor zover mogelijk voorziet van kwantitatieve gegevens. Ga in op de economische waarde van het projectresultaat en op het economisch perspectief per deelnemer. Beschrijf voor beoogde nieuwe producten / diensten: De markt en doelgroep waarop het project zich richt. Voor welke industriële branches is de technologie toepasbaar? Beschrijf ook de mogelijkheden op Europees of mondiaal nivo. Kwantificeer de marktomvang. Hoe draagt dit project bij aan de positie van de deelnemers op deze markt? Op welke termijn verwacht u economische resultaten? Kwantificeer de verwachte omzet, kosten en winstmarge in de eerste vijf jaar, de terugverdientijd van het project en de kostenbesparing bij de eindgebruiker. Waarin onderscheidt het product zich? Waarom zou een gebruiker het beoogde product/deze dienst kiezen en hoe verhoudt de verwachte verkoopprijs zich ten opzichte van de prijs van concurrenten? Kwantificeer de verwachte kosten van de ontwikkeling tot en met commercialisatie. Kwantificeer de effecten van het project op de werkgelegenheid in Nederland (in FTE s, met onderbouwing). Vat het economisch perspectief samen in onderstaande tabel per deelnemer. Economisch perspectief voor te ontwikkelen product/proces/dienst Projectkosten Kosten commercialisatie Totaal kosten Jaar 20.. 20.. 20.. 20.. 20 Verwachte omzet ( ) - waarvan export ( ) Verwachte brutowinstmarge ( ) Verwachte kostenbesparingen ( ) Extra werkgelegenheid (fte) Netto opbrengsten ( ) Netto opbrengsten ( ) (cumulatief) Economische aanpak en slaagkans. Beschrijf kansen en risico s bij marktintroductie. Hoe wilt u de technologie tot een succesvol product maken (denk aan concurrentie, marktontwikkelingen, regelgeving, kennisbescherming, etc)? 7. Mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie (maximaal 2 pagina s) Beschrijf de volgende aspecten: De innovatie van uw project ten opzichte van de internationale stand van techniek. De (technologische) stap die gemaakt moet worden om het resultaat te bereiken.
Technologische risico s: beschrijf hoe u hiermee omgaat Mogelijkheden tot kennisbescherming (Nederland, Europa of wereld). Of en hoe de Nederlandse kennispositie versterkt wordt met dit project. 8. Kennisoverdracht en intellectueel eigendom (1 pagina) Geef aan hoe de opgedane kennis/resultaten van het project actief verspreid worden, binnen en buiten het project. Ga indien van toepassing in op hoe geborgd wordt dat anderen kunnen leren van de projectresultaten. Via welke kennisnetwerken zullen de resultaten worden verspreid. Onderbouw waarom gekozen is voor dit netwerk en waarom dit het beste aansluit bij de technologie. Denk hierbij aan specifieke netwerken rond procestechnologieën of industriële branches. Geef duidelijk aan welke IPR-afspraken binnen het consortium zijn gemaakt (o.a. rechthebbende, vergoedingen, licenties). 9. Financiering van het eigen aandeel in de projectkosten (max ½ pagina per deelnemer) Geef per deelnemer aan hoe het eigen aandeel in de projectkosten (dus dat deel van de projectkosten dat niet gesubsidieerd wordt) gefinancierd wordt en, indien van toepassing, door wie en onder welke voorwaarden.