Identificatie bestuur Naam bestuur: OCMW Lubbeek NISCODE bestuur: 24066 Adres bestuur: Staatsbaan 126 3210 Lubbeek Secretaris: Financieel beheerder: Eddy Hendrickx Ann Moermans Strategische meerjarenplanning OCMW Lubbeek 2014-2019, goedgekeurd RMW 23 december 2013 1
Identificatie bestuur 1 1. Strategische nota 3 1 Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen 3 2. Financiële nota 5 2.1. Financieel doelstellingenplan 5 2.2. Staat van het financieel evenwicht 9 3. Toelichting 11 3.1. Omgevingsanalyse 11 3.2. Financiële risico s 25 Het bestuur is van oordeel dat er geen bijzondere financiële risico s te vrezen vallen. 25 3.3. Overzicht van beleidsdoelstellingen 26 3.4. Interne organisatie 27 3.4.1. Organogram 27 3.4.2. Interne controle 27 3.4.3. Overzicht personeelsbestand (schema TM1) 29 3.4.4. Overzicht budgethouders 29 3.4.5. Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen 29 3.5. Overzicht het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa 31 3.6. Financiële schulden (schema TM2) 32 Strategische meerjarenplanning OCMW Lubbeek 2014-2019, goedgekeurd RMW 23 december 2013 2
1. Strategische nota 1 Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen De strategische nota van het meerjarenplan bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid. De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Per prioritaire beleidsdoelstelling worden de bijhorende actieplannen evenals de termijn voor realisatie en de geplande raming van ontvangsten en uitgaven per jaar op doelstellingniveau vermeld. Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: Alle ouderen kunnen op een kwaliteitsvolle manier deelnemen aan het maatschappelijk leven. We zetten ouderen aan een actieve rol te blijven spelen in de maatschappij. We optimaliseren onze eigen dienstverlening waarin we voornamelijk "op maat" werken. Einddoel is de mensen de mogelijkheid te bieden zo lang als mogelijk thuis te verblijven. (cfr LSBplan) Actieplan AP-1: We zetten ouderen aan actief en betrokken te blijven Om ouderen actief te laten deelnemen aan de maatschappij, organiseren we zelf een gevarieerd vrijetijdsaanbod onder meer in het lokaal dienstencentrum Realisatietermijn: 2014-2019 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 309.200,00 168.062,00-141.138,00 14.000,00 0,00-14.000,00 0,00 0,00 0,00 2015 318.968,00 172.296,00-146.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 326.985,00 176.603,00-150.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 334.021,00 179.987,00-154.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 341.782,00 183.448,00-158.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 349.217,00 186.991,00-162.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1: We organiseren een gevarieerd vrijetijdsaanbod, aanvullend op het aanbod van het verenigingsleven OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 3
Naast de uitbating van de cafetaria en het restaurant van het lokaal dienstencentrum, richten we ons de komende jaren op de uitwerking van een activiteitenaanbod (vormende, informerende en ontspanningsactiviteiten, en activiteiten gericht op het dagelijks leven). Aanvullend op het klassieke seniorenaanbod stellen we een aanbod samen waarbij we de actuele trends volgen en inspelen op de vraag van de senioren. We houden dus rekening met het bestaande aanbod in de gemeente Lubbeek. Senioren hoeven niet aangesloten te zijn bij een vereniging om deel te nemen aan onze activiteiten. We zorgen ervoor dat het dienstencentrum niet op zich staat, we participeren in een netwerk van diverse relaties rond het lokaal dienstencentrum. Actie ACT-2: We zoeken actief naar competentie van ouderen om ze optimaal in te zetten in vrijwilligerswerk We stimuleren senioren om zich te engageren voor vrijwilligerswerk. Dit is een manier om blijvend te participeren in de maatschappij. Op basis van hun competenties en interesses zetten we ouderen bijvoorbeeld in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum en als begeleider van activiteiten (bloemschikken, naar de markt gaan,...) in het lokaal dienstencentrum. Tot slot voeren we een waarderingsbeleid Actieplan AP-2: We optimaliseren de geïndividualiseerde en groepsgerichte toegankelijkheid van onze dienstverlening We dragen dienstverlening op maat hoog in het vaandel. We bieden zorg op maat aan ouderen aan in een niet residentiële omgeving. Daarnaast voorzien we huisvesting op maat aan zelfredzame senioren. Tot slot passen we onze informatie en communicatie aan op maat van onze doelgroep. Realisatietermijn: 2014-2019 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.782.458,00 1.667.298,00-115.160,00 185.500,00 0,00-185.500,00 0,00 30.000,00 30.000,00 2015 1.846.418,00 1.699.350,00-147.068,00 22.500,00 0,00-22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 2016 1.895.827,00 1.732.045,00-163.782,00 22.500,00 0,00-22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 2017 1.936.938,00 1.765.392,00-171.546,00 22.500,00 0,00-22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 2018 1.982.677,00 1.799.410,00-183.267,00 522.500,00 0,00-522.500,00 0,00 522.500,00 522.500,00 2019 2.027.188,00 1.834.106,00-193.082,00 22.500,00 0,00-22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 Actie ACT-3: We bieden zorg op maat aan in een niet-residentiële omgeving OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 4
We beantwoorden elke zorgvraag van inwoners die door ouderdom moeilijkheden ervaren in het dagdagelijkse leven. Wij bekijken met hen alle mogelijkheden van hulp- en dienstverlening, en zoeken steeds naar de gepaste zorg op maat zodat elke inwoner zo lang mogelijk thuis kan wonen. Senioren kunnen bij ons terecht voor: - warme maaltijden aan huis, - poetsdienst met dienstencheques - gezinszorg -aanvullende thuiszorg - klusjesdienst - personenalarmsysteem Naast deze externe dienstverlening geven wij ook advies en informatie over thuiszorgmogelijkheden en voorzieningen, wij geven informatie over de verschillende financiële tegemoetkomingen en premies en verwijzen door naar de juiste instantie of helpen bij de aanvraag, en psychosociale ondersteuning bij vragen of problemen en verwijzen indien nodig door. Actie ACT-4: We bieden huisvesting op maat van ouderen aan We bieden 40 erkende assistentiewoningen aan. Zelfredzaamheid staat hierbij centraal, maar we bieden daarnaast 24 op 24 noodhulp aan. Om in aanmerking te komen voor een serviceflat in Residentie Prinses Astrid moeten senioren de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, een binding hebben met de gemeente, zelfstandig kunnen wonen en een aantal afspraken naleven. Tot slot voorzien we een aanspreekpunt voor vragen van de bewoners en faciliteren we netwerkvorming tussen de bewoners. Actie ACT-5: We bieden informatie op maat van ouderen aan Naast zorg op maat bieden we ook informatie op maat van ouderen aan. We stemmen onze communicatie af op de specifieke informatiebehoeften van ouderen. Daartoe zetten we een divers arsenaal van communicatiekanalen in zoals bijvoorbeeld brochures, inspraakmomenten, website,, 2. Financiële nota De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit: Het financieel doelstellingenplan (2.1) De staat van het financieel evenwicht (2.2) 2.1. Financieel doelstellingenplan Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft: het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota); OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 5
het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid). OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 6
2014 2015 2016 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 00: Algemene financiering 271.901,00 2.154.787,00 1.882.886,00 283.880,00 2.206.308,00 1.922.428,00 288.615,00 2.221.514,00 1.932.899,00 Prioritair beleid 0,00 79.081,00 79.081,00 0,00 71.581,00 71.581,00 0,00 71.581,00 71.581,00 Exploitatie 0,00 49.081,00 49.081,00 0,00 49.081,00 49.081,00 0,00 49.081,00 49.081,00 Andere 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 Overig beleid 271.901,00 2.075.706,00 1.803.805,00 283.880,00 2.134.727,00 1.850.847,00 288.615,00 2.149.933,00 1.861.318,00 Exploitatie 41.983,00 2.075.706,00 2.033.723,00 35.985,00 2.084.727,00 2.048.742,00 26.949,00 2.149.933,00 2.122.984,00 Andere 229.918,00 0,00-229.918,00 247.895,00 50.000,00-197.895,00 261.666,00 0,00-261.666,00 01: Algemeen bestuur 987.685,00 13.434,00-974.251,00 1.031.640,00 10.132,00-1.021.508,00 1.013.373,00 7.833,00-1.005.540,00 Overig beleid 987.685,00 13.434,00-974.251,00 1.031.640,00 10.132,00-1.021.508,00 1.013.373,00 7.833,00-1.005.540,00 Exploitatie 959.541,00 13.434,00-946.107,00 981.640,00 10.132,00-971.508,00 1.013.373,00 7.833,00-1.005.540,00 Investering 28.144,00 0,00-28.144,00 50.000,00 0,00-50.000,00 0,00 0,00 0,00 09: Dienstverlening aan de bevolking 3.579.248,00 2.421.266,00-1.157.982,00 3.410.876,00 2.421.528,00-989.348,00 3.501.296,00 2.474.381,00-1.026.915,00 Prioritair beleid 2.291.158,00 1.786.279,00-504.879,00 2.187.886,00 1.822.565,00-365.321,00 2.245.312,00 1.859.567,00-385.745,00 Exploitatie 2.091.658,00 1.786.279,00-305.379,00 2.165.386,00 1.822.565,00-342.821,00 2.222.812,00 1.859.567,00-363.245,00 Investering 199.500,00 0,00-199.500,00 22.500,00 0,00-22.500,00 22.500,00 0,00-22.500,00 Overig beleid 1.288.090,00 634.987,00-653.103,00 1.222.990,00 598.963,00-624.027,00 1.255.984,00 614.814,00-641.170,00 Exploitatie 1.286.090,00 634.987,00-651.103,00 1.222.990,00 598.963,00-624.027,00 1.255.984,00 614.814,00-641.170,00 Investering 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 4.838.834,00 4.589.487,00-249.347,00 4.726.396,00 4.637.968,00-88.428,00 4.803.284,00 4.703.728,00-99.556,00 Exploitatie 4.379.272,00 4.559.487,00 180.215,00 4.406.001,00 4.565.468,00 159.467,00 4.519.118,00 4.681.228,00 162.110,00 Investering 229.644,00 0,00-229.644,00 72.500,00 0,00-72.500,00 22.500,00 0,00-22.500,00 Andere 229.918,00 30.000,00-199.918,00 247.895,00 72.500,00-175.395,00 261.666,00 22.500,00-239.166,00 2017 2018 2019 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 00: Algemene financiering 289.847,00 2.289.827,00 1.999.980,00 53.649,00 2.860.348,00 2.806.699,00 82.235,00 2.432.086,00 2.349.851,00 Prioritair beleid 0,00 71.581,00 71.581,00 0,00 571.581,00 571.581,00 0,00 71.581,00 71.581,00 Exploitatie 0,00 49.081,00 49.081,00 0,00 49.081,00 49.081,00 0,00 49.081,00 49.081,00 Andere 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 522.500,00 522.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 7
Overig beleid 289.847,00 2.218.246,00 1.928.399,00 53.649,00 2.288.767,00 2.235.118,00 82.235,00 2.360.505,00 2.278.270,00 Exploitatie 17.331,00 2.218.246,00 2.200.915,00 11.976,00 2.288.767,00 2.276.791,00 26.213,00 2.360.505,00 2.334.292,00 Andere 272.516,00 0,00-272.516,00 41.673,00 0,00-41.673,00 56.022,00 0,00-56.022,00 01: Algemeen bestuur 1.028.943,00 5.519,00-1.023.424,00 1.059.267,00 5.594,00-1.053.673,00 1.075.535,00 5.667,00-1.069.868,00 Overig beleid 1.028.943,00 5.519,00-1.023.424,00 1.059.267,00 5.594,00-1.053.673,00 1.075.535,00 5.667,00-1.069.868,00 Exploitatie 1.028.943,00 5.519,00-1.023.424,00 1.059.267,00 5.594,00-1.053.673,00 1.075.535,00 5.667,00-1.069.868,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09: Dienstverlening aan de bevolking 3.580.147,00 2.527.396,00-1.052.751,00 4.166.335,00 2.581.607,00-1.584.728,00 3.751.033,00 2.637.039,00-1.113.994,00 Prioritair beleid 2.293.459,00 1.896.298,00-397.161,00 2.846.959,00 1.933.777,00-913.182,00 2.398.905,00 1.972.016,00-426.889,00 Exploitatie 2.270.959,00 1.896.298,00-374.661,00 2.324.459,00 1.933.777,00-390.682,00 2.376.405,00 1.972.016,00-404.389,00 Investering 22.500,00 0,00-22.500,00 522.500,00 0,00-522.500,00 22.500,00 0,00-22.500,00 Overig beleid 1.286.688,00 631.098,00-655.590,00 1.319.376,00 647.830,00-671.546,00 1.352.128,00 665.023,00-687.105,00 Exploitatie 1.286.688,00 631.098,00-655.590,00 1.319.376,00 647.830,00-671.546,00 1.352.128,00 665.023,00-687.105,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 4.898.937,00 4.822.742,00-76.195,00 5.279.251,00 5.447.549,00 168.298,00 4.908.803,00 5.074.792,00 165.989,00 Exploitatie 4.603.921,00 4.800.242,00 196.321,00 4.715.078,00 4.925.049,00 209.971,00 4.830.281,00 5.052.292,00 222.011,00 Investering 22.500,00 0,00-22.500,00 522.500,00 0,00-522.500,00 22.500,00 0,00-22.500,00 Andere 272.516,00 22.500,00-250.016,00 41.673,00 522.500,00 480.827,00 56.022,00 22.500,00-33.522,00 OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 8
2.2. Staat van het financieel evenwicht De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na: Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0. Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW s moet som van de (jaarlijkse) autofinancieringsmarges op het einde van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 180.215,00 159.467,00 162.110,00 196.321,00 209.971,00 222.011,00 A. Uitgaven 4.379.272,00 4.406.001,00 4.519.118,00 4.603.921,00 4.715.078,00 4.830.281,00 B. Ontvangsten 4.559.487,00 4.565.468,00 4.681.228,00 4.800.242,00 4.925.049,00 5.052.292,00 a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.882.000,00 1.885.000,00 1.944.000,00 2.006.000,00 2.070.000,00 2.135.000,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige 2.677.487,00 2.680.468,00 2.737.228,00 2.794.242,00 2.855.049,00 2.917.292,00 II. Investeringsbudget (B-A) -229.644,00-72.500,00-22.500,00-22.500,00-522.500,00-22.500,00 A. Uitgaven 229.644,00 72.500,00 22.500,00 22.500,00 522.500,00 22.500,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) -199.918,00-175.395,00-239.166,00-250.016,00 480.827,00-33.522,00 A. Uitgaven 229.918,00 247.895,00 261.666,00 272.516,00 41.673,00 56.022,00 1. Aflossing financiële schulden 229.918,00 247.895,00 261.666,00 272.516,00 41.673,00 56.022,00 a. Periodieke aflossingen 229.918,00 247.895,00 261.666,00 272.516,00 41.673,00 56.022,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 30.000,00 72.500,00 22.500,00 22.500,00 522.500,00 22.500,00 1. Op te nemen leningen en leasings 30.000,00 72.500,00 22.500,00 22.500,00 522.500,00 22.500,00 OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 9
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -249.347,00-88.428,00-99.556,00-76.195,00 168.298,00 165.989,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 897.510,00 648.163,00 559.735,00 460.179,00 383.984,00 552.282,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 648.163,00 559.735,00 460.179,00 383.984,00 552.282,00 718.271,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 648.163,00 559.735,00 460.179,00 383.984,00 552.282,00 718.271,00 Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 219.458,00 192.657,00 186.207,00 210.743,00 218.980,00 245.198,00 A. Exploitatieontvangsten 4.559.487,00 4.565.468,00 4.681.228,00 4.800.242,00 4.925.049,00 5.052.292,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 4.340.029,00 4.372.811,00 4.495.021,00 4.589.499,00 4.706.069,00 4.807.094,00 1. Exploitatie-uitgaven 4.379.272,00 4.406.001,00 4.519.118,00 4.603.921,00 4.715.078,00 4.830.281,00 2. Nettokosten van schulden 39.243,00 33.190,00 24.097,00 14.422,00 9.009,00 23.187,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 269.161,00 281.085,00 285.763,00 286.938,00 50.682,00 79.209,00 A. Netto-aflossingen van schulden 229.918,00 247.895,00 261.666,00 272.516,00 41.673,00 56.022,00 B. Nettokosten van schulden 39.243,00 33.190,00 24.097,00 14.422,00 9.009,00 23.187,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) -49.703,00-88.428,00-99.556,00-76.195,00 168.298,00 165.989,00 OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 10
3. Toelichting 3.1. Omgevingsanalyse 1 Interne analyse : Het OCMW van Lubbeek telt ongeveer 62FTE, zie ook TM1 die voor het overgrote deel tewerkgesteld zijn in de thuisdiensten. Inbegrepen ook 7 personen tewerkgesteld in het kader van art 60. Het is in deze sector dat de voorbije legislatuur een procentueel enorme groei gerealiseerd werd. Op dit ogenblik zijn er ook een historisch gezien hoog aantal RMI cliënten tewerkgesteld. In het administratief kader is geopteerd om met vaste benoemingen te werken, wat ook budgettair zijn weerslag heeft, vooral op de pensioenbijdragen. Algemeen Ruwweg kan de werking van het OCMW opgesplitst worden in twee delen. Aan de ene kant vinden we een wettelijk verplichte opdracht, vervat in de OCMW-wet en verder voornamelijk in de wetten van 1965 over de sociale steunverlening en 2002 tot maatschappelijke integratie. Aan de andere kant is er een waaier van activiteiten, voornamelijk vervat in Vlaamse wetgeving, die kan samengevat worden in de noemer de mensen zo lang als mogelijk in een thuisomgeving laten wonen. Hoewel deze activiteiten vanuit wettelijk standpunt als optioneel zouden kunnen betiteld worden, vormen ze een belangrijk deel van de sociale dienstverlening binnen de gemeente. Binnen het lokaal sociaal beleidsplan werden ze zelfs als prioriteit naar voor geschoven. De wettelijk verplichte federale taak De wettelijke taak wordt uitgeoefend door de sociale dienst sensu strictu. Er is een minimumgedeelte, bepaald door de wet tot maatschappelijke integratie (RMIwet). In beginsel moeten we iedereen in staat stellen een inkomen te verwerven, op de eerste plaats door tewerkstelling. Als dat niet lukt, heeft de cliënt recht op een rekenkundig te bepalen minimuminkomen (leefloon of aanvullend leefloon). In feite valt hier niet te discussiëren over de bedragen. Toch moet een politiek orgaan de eindbeslissing nemen. Verder moet de OCMW-raad ervoor zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. Dit laatste is niet enkel beperkt tot het financiële, hoewel dat natuurlijk wel één van de hoofdbestanddelen uitmaakt. De financiering hiervan is een wettelijke taak. Qua budgettering is het belangrijk te weten dat bijkomende steun (W65) grotendeels ten laste komt van het OCMW, en uiteindelijk dus van de gemeentelijke bijdrage, terwijl het leefloon voor een belangrijk gedeelte (meestal 50%, soms meer) door de federale overheid ten laste genomen wordt. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 11
Het beleid inzake terugvorderbaarstelling. Hoewel het in Lubbeek niet als dusdanig de gewoonte is (en Lubbeek is daarin zeker geen uitzondering), stelt de rechtspraak duidelijk dat aanvullende steun in beginsel niet terugvorderbaar is van cliënt. Het is immers een tijdelijke situatie die bekeken wordt, en het feit dat men in die periode niet menswaardig kan leven, mag normaliter niet afgewenteld worden op een eventuele verbetering in de toekomst. Terugvorderbare steunen, die in feite neerkomen op renteloze leningen, mogen slechts in uitzonderingsgevallen toegekend worden, wanneer uit het sociaal onderzoek blijkt dat dit de meest passende vorm van hulpverlening kan zijn. Het is steeds zoeken naar een evenwicht tussen enige druk op de cliënten om zelf hun situatie in handen te nemen, en het creëren van nieuwe schulden van de cliënt tegenover het OCMW. De financieel beheerder van het OCMW is in beginsel wettelijk verplicht deze (zelfs gedwongen) in te vorderen. De raad moet daartoe een exequatur verlenen, in de wetenschap dat de rechtspraak de terugvordering meestal als onwettig veroordeelt! Budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling Het is tijdens de voorbije legislatuur dat de Vlaamse evolutie inzake mensen met een deftig inkomen die toch niet rond geraken, zich ook laten voelen heeft binnen Lubbeek. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en (collectieve) schuldbemiddeling slorpen momenteel eigenlijk meer dan 1 FTE sociaal assistent op. Het is echter een dagelijkse inspanning om alle inkomsten en schulden van de cliënten met mekaar in overeenstemming te brengen. Sociale huisvesting Huisvesting blijft ook na de toetreding tot het SVK Hageland een penibel probleem. De huurmarkt binnen Lubbeek blijft verhoudingsgewijze extreem klein, wat enerzijds ervoor zorgt dat er relatief weinig huurders in de problemen kunnen komen, maar anderzijds tot gevolg heeft dat er weinig betaalbare alternatieven zijn. In de marge hierbij merken we op dat dit ook aan de oorsprong kan liggen van een hernieuwd probleem met kandidaat politiek vluchtelingen indien het spreidingsplan zou hervat worden. (om volledige subsidie te verkrijgen moeten we een huisvesting binnen de gemeentegrenzen kunnen aanbieden). De prijsstelling van onderverhuurwoningen blijft overigens ook een aandachtspunt. Deze moet in de toekomst voldoende hoog gesteld worden opdat de ontvangsten minstens de uitgaven zouden dekken ingeval de onderhuurder over voldoende middelen komt te beschikken. In afwachting daarvan kan best gedacht worden aan een tussenkomst in de vorm van bijkomende steun. Huisvesting ouderen OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 12
De serviceflats en het administratief gedeelte zullen in de loop van deze legislatuur afbetaald zijn (leasing), waardoor het OCMW volwaardig eigenaar wordt van hat ganse gebouw. Qua werkingskosten blijven we de gevolgen meedragen van de initiële prijsstelling van de flats (relatief laag) en de houding de eerste tien jaren om geen indexatie te vragen. Het kostendekkingcoëfficiënt ligt momenteel onder 2/3. (kapitaalsaflossingen meegeteld bovenop de waardevermindering) Tijdens de voorbije legislatuur is een idee in uitvoering gesteld om (via de Prijzencommissie) een reële prijs te vragen, maar dat te temperen door een beleid van tussenkomsten op vraag van de bewoners volgens inkomen. Het FOD economie besliste een toelating te verlenen voor een maximumdagprijs van 20,40 euro. De verhoging diende voor de huidige gebruikers te worden gespreid over twee gelijke verhogingen met een tussenperiode van minstens zes maanden. De raad besliste voor de huidige de dagprijs in eerste instantie slechts te verhogen tot in eerste instantie 18,33 euro en na zes maanden 18,77 euro, welke prijs vanaf nieuwjaar 2014 op 19,60 euro zal gebracht worden door de indexatie.. De nieuwe bewoners (contracten na 1 mei 2011) betalen echter een hogere dagprijs. Na nieuwjaar 2014 zal dit verschil niet langer bestaan. Op te merken valt dat, indien men beslist tot een hogere basisprijs met een sociale tegemoetkoming (vorm van huursubsidie) t. o. v. de lagere inkomsten, deze steun moet komen van het OCMW van de laatste woonplaats vooraleer men in de serviceflat kwam wonen. Momenteel zijn er nog een beperkt aantal bewoners voor wie dit betekent dat ze zich tot een ander OCMW moeten richten. De hervorming van het reglement, maar vooral de strikte toepassing van de reeds vroeger bestaande bepalingen inzake schrapping van de wachtlijsten indien men tweemaal een aangeboden flat weigert, heeft ertoe geleid dat de wachtlijst (met voorrang) momenteel vrij kort te noemen valt. Er zijn maar een vijftal gezinnen meer binnen de voorrangsregeling die nog geen aanbod gekregen hebben. Dit lijkt er op te wijzen dat de nood aan bijkomende serviceflats niet acuut is. Uiteraard is het ritme waarin de appartementen vrij komen totaal afhankelijk van een natuurlijke afvloeiing, waar we als OCMW geen invloed op hebben. Het gebouw heeft ondertussen nood aan een grondige renovatie. Terzijde, we hebben ons advocatenbureau gevraagd om de rechtszaak die loopt tegen de aannemer wegens gebreken in het gebouw opnieuw in gang te zetten na jaren stilstand. Als we deze zaak winnen, zal het OCMW een bedrag ontvangen in compensatie van het feit dat de leasingprijs steeds verhoogd is met de herstellingskosten. De irrigatieambtenaar van de provincie is ook bezig een plan uit te werken om de wateroverlast die durft op te treden, en die afkomstig is van de achterliggende gronden, een permanente oplossing te geven. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 13
Vlaamse diensten DGAT De Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) bestaat momenteel uit een aantal (13,2 FTE) verzorgenden (vroegere bejaardenhulp) en een halftijdse logistieke kracht. Normaliter was begin 2014 een nieuw prijsstellingsysteem (klantenbijdrage) in voege getreden, maar dit is ten minste met (nogmaals) een jaar uitgesteld. De beslissing werd genomen om de aanvullende thuiszorg forfaitair te factureren aan een prijs, gelijk aan de uiteindelijke kost van een dienstencheque. Dienstencheques De dienst huishoudhulp, gemeenzaam ook poetsdienst met dienstencheques genoemd, is de samenvloeiing van de traditionele poetsdienst, gefactureerd op basis van een inkomensonderzoek, en de dienst poetsen met dienstencheques die sinds 2005 binnen het OCMW werd opgericht. De volledige overschakeling is er gekomen vanuit overwegingen van financiële aard (gemiddeld goedkoper voor de cliënt en meer opbrengst voor het OCMW) en inhoudelijk (uitbreiding van de dienstverlening met strijken en maaltijdbereiding). Oorspronkelijk was het de bedoeling deze dienst onder te brengen bij de DGAT, maar een latere beslissing van de bevoegde minister heeft dit onmogelijk gemaakt. Hierdoor is de dienst als afzonderlijke dienst opgenomen in ons organogram, en is de discussie over het beëindigen van de lopende overeenkomsten met niet-traditionele-cliënten niet verder gevoerd. In praktijk worden wel enkel nieuwe cliënten aanvaard die beantwoorden aan de eis van hulpbehoevendheid. Binnen het OCMW-gebouw is er eveneens een strijkatelier met dienstencheques. Klusdienst Ook de klusjesdienst (3 werkmannen, waarvan 1 halftijds buschauffeur), is niet ingeschakeld in de DGAT. Een inschakeling daarbij houdt immers in dat de tarieven automatisch door Vlaanderen zouden bepaald worden, wat voor veel cliënten zeker in de initiële voorstellen een ernstige verhoging zou betekend hebben. Ten gevolge van het beëindigen van de overeenkomst tussen de gemeente en IGO kan het OCMW vanaf 2014 niet langer beroep doen op de groendienst van deze organisatie. Hierdoor zal de klusjesdienst een 700tal uren minder kunnen presteren bij de burgers thuis. (Dis)continuïteit van de dienstverlening Aanhoudende problematiek binnen de thuisdiensten is de traditionele verknochtheid van de mensen aan hun gebruikelijke helpster. Dit maakt de mogelijkheid van vervanging nog extra moeilijk. Het grootste probleem van deze dienst blijft echter het absenteïsme. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 14
Dit is ruim het dubbele van het nationale gemiddelde voor de sector. Vooral de afwezigheden van korte duur vormen hierbij een organisatorisch probleem. Er zijn al verscheidene pistes bewandeld, maar tot nu toe zonder ingrijpend succes. Het moet echter gezegd worden dat, over de jaren gezien, het opvallend is dat het steeds dezelfde werknemers zijn die voor korte periodes afwezig zijn (waardoor ze hun gewaarborgd inkomen genieten). Als dit kan gekoppeld worden aan dezelfde weekdagen, en wellicht een zekere afkeer van bepaalde klanten, wordt dit onaanvaardbaar. De sterke wisselende omkadering heeft de voorbije jaren zeker niet bijgedragen aan een grondige bespreking van dit probleem. Logisch bijverschijnsel van de veelvuldige afwezigheden van verzorgenden is dat de normaal te presteren uren niet gehaald worden. Dit kan dan weer invloed hebben op de erkenning als thuisdienst en de samenhangende subsidies. De arbeidsmarkt is in Lubbeek bovendien zeer beperkt in de sector van de thuiszorg. Het aantal verzorgenden dat echt wil werken en dat toch werkzoekende blijft, is zeer beperkt. Als we dan nog moeten opboksen tegen concurrenten die praktisch on the spot kunnen beslissen van iemand aan te werven, hebben we met onze verplichte procedures een zeer ernstig nadeel. De bevoegdheid van de secretaris als aanstellende overheid voor het poetspersoneel heeft dit probleem gedeeltelijk opgelost. Deze soepelheid missen we echter voor de verzorgenden. In de poetsdienst is echter sinds 2013 een nieuw probleem opgedoken in de vorm van een wettelijke verplichting per kwartaal 2/3 van de nieuwe aanwervingen te putten uit uitkeringsgerechtigde werklozen of RMI-gerechtigden. De voortdurende vraag van andere dienstenchequebedrijven om hen RMI-gerechtigden door te zenden, bewijst dat de schaarste niet enkel door onze diensten gevoeld wordt. Verborgen administratieve taken De doorstroming van informatie naar de hogere overheden, zowel Vlaams als federaal, is de voorbije legislatuur van papier geëvolueerd naar online. De controlemodaliteiten zijn daarmee grondig gewijzigd, en soms is de onoverzichtelijkheid toegenomen voor diegene die er niet dagelijks mee werken en hierdoor niet op de hoogte zijn van de veranderingen in processen, en/of de nieuwe opgelegde manieren van werken. In de praktijk is deze bevoegdheid nu ook nominatief opgedragen aan bepaalde ambtenaren, zodat hun afwezigheid voor onverwachte resultaten kan zorgen. Vorming In het algemeen is de nood aan vorming, zeker op informaticavlak (zowel algemene toepassingen als specifieke) ernstig te nemen. We moeten echter het gevaar constateren dat meer en meer medewerkers dreigen af te haken of het al gedaan hebben. Een inhaalbeweging is nodig, maar moet in hoofde van bepaalde personeelsleden absoluut OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 15
aan een resultaatverbintenis gekoppeld worden. Dit wordt opgenomen in de functionerings en evaluatieprocessen. Dienstencentrum Hoewel budgettair in de NOB een opsplitsing gemaakt werd over verschillende activiteitencentra, moeten we het dienstencentrum functioneel bekijken als het geheel van de cafetaria, activiteiten en keuken. Net zoals bij de thuismaaltijden is er traditioneel voorrang gegeven aan een zeer grote soepelheid van de dienstverlening, gekoppeld aan een totale toegankelijkheid. De verantwoordelijke sociaal assistent en de administratieve hulp werken deels voor dienstencentrum, deels ook voor de serviceflats. Communicatie De interne communicatie verloopt via dienstnota s, dienstvergaderingen en persoonlijke contacten, vaak bemoeilijkt door de verschillende werkregimes van de medewerkers. Vooral personeel van de buitendiensten, die slechts periodiek naar het OCMW komen, met name de DGAT en de poetsdiensten, zijn in dit verband moeilijker te bereiken. Bij hen leeft ook een gevoel van achtergesteldheid. Het veranderingsproces is echter moeilijk te sturen, omdat er in het misschien misbegrepen- belang van de continuïteit van de dienstverlening, al te vaak door de vingers gezien wordt dat oude gewoontes terug de kop opsteken. Externe communicatie verloop officieel via de website, aanplakkingen in het OCMWgebouw, sleutelnieuws en het infoblaadje van de gemeente. Sociaal Huis Binnen het Sociaal Huis werken OCMW en gemeente samen met andere organisaties in het sociale werkfront. We denken hier aan zaken zoals de brievenbussen, de zitdagen, het gezamenlijk organiseren van activiteiten tussen het LDC en verenigingen. 2 Externe analyse, het lokaal sociaal beleidsplan : OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 16
Het lokale bestuur van Lubbeek heeft de voorbije jaren intensief gewerkt aan een lokaal sociaal beleidsplan,, We verwijzen hierbij uitdrukkelijk naar de omgevingsanalyse die in het kader van het LSB werd bijgewerkt met statistische gegevens voor het jaar 2010. Waar mogelijk werd deze analyse bijgewerkt met cijfers tot 2012. Tevens werd enkele jaren geleden een ouderenbehoeftenonderzoek uitgevoerd, dat relevant te noemen is voor de huidige situatie. Uit het lokaal sociaal beleidsplan onthouden we dat er een grote vraag is naar zorg die het mogelijk maakt voor ouder wordende mensen om te verblijven in hun vertrouwde leefomgeving. Het OCMW heeft hier enorm op ingezet, maar de leeftijdsstructuur die typisch is voor Lubbeek heeft ervoor gezorgd dat ook nu nog de ganse vraag niet kan beantwoord worden. Bovendien voelt het OCMW meer en meer de schaarste op de arbeidsmarkt in onze regio, zowel op het gebied van huishoudhulpen als van verzorgenden. Toch blijft de vraag naar residentiële en niet-residentiële ouderenzorg toenemen. Zoals reeds vermeld, werd de omgevingsanalyse van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 aangepast aan de meest recente gegevens en cijfers die beschikbaar zijn. Het opsommen van alle cijfergegevens zou ons veel te ver brengen van de eigenlijke evaluatie van de doelstellingen. Alle cijfers zijn raadpleegbaar op de websites zoals aangegeven in de voetnoten. Geografie Ongewijzigd. Mobiliteit Ongewijzigd. Onderwijs In Lubbeek vindt men basisscholen uit de twee onderwijsnetten, het gemeentelijk en het vrij onderwijs. In totaal lopen er zo n 1200 leerlingen school. Er zijn geen secundaire onderwijsinstellingen. Tewerkstelling en inkomen Lubbeek heeft ten opzichte van de andere landelijke gemeenten van het Hageland een vrij grote lokale tewerkstelling (werknemers, zelfstandigen en helpers). Met 3639 OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 17
arbeidsplaatsen (in 2010) vertegenwoordigt zij 2,06 % van de tewerkstelling in het arrondissement Leuven (175819), in 2000 was dit slechts 1,65 %. Het hoofdaandeel van de tewerkstelling ligt in de quartaire sector en komt op rekening van het universitair ziekenhuis te Pellenberg. In de gemeente Lubbeek bedraagt de werkloosheidsgraad 3,37 % (2012). Dit is lager dan in het arrondissement Leuven waar de werkloosheidsgraad 5,28 % bedraagt en veel lager dan de werkloosheidsgraad in Vlaanderen (6,92 %,). Hierbij moet rekening gehouden worden met de sterke stijging van deze cijfers tegenover tien jaar geleden. De laatste beschikbare cijfers van Resoc tonen overigens een nog stijgende tendens. In 2005 waren er 938 zelfstandigen (in hoofdberoep) actief in de gemeente Lubbeek, dit is ongeveer 11,38 % van de actieve bevolking, een cijfer dat vrij stabiel blijft. Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat het aantal werkzoekenden in het arrondissement Leuven verhoudingsgewijze met de rest van Vlaanderen weinig toeneemt. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 18
In de gemeente Lubbeek bedraagt het gemiddeld fiscale inkomen per inwoner (aanslagjaar 2011, inkomens 2010) 38.306 EUR, dit is 32,5 % hoger dan het gemiddeld fiscaal inkomen per Vlaming (28.902 EUR). Het cijfer ligt bovendien 17 % hoger dan het gemiddelde van de provincie Vlaams- Brabant, nl. 32.732 EUR, op zich al de rijkste provincie van het land. Migratie Qua moeilijk bereikbare doelgroepen kent Lubbeek met haar 360 vreemdelingen, waarvan slechts 82 uit niet EU of rijke OESO landen en 23 leefloners (2012) geen structurele problemen, deze groepen zijn m.a.w. volledig geïntegreerd in het socioeconomische leven. De weinige kandidaat politieke vluchtelingen worden op een adequate manier opgevangen door het OCMW. Demografie De gemeente Lubbeek situeert zich naar inwonersaantal met zijn 14.150 inwoners dicht bij de mediaan van de gemeenten in het Vlaamse Gewest. Er is een lage maar positieve bevolkingsaangroei. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 19
Bevolkingsdichtheid De bevolkingsdichtheid blijft licht stijgend tot 302,46 inw./km2. Onderstaande kaarten geven een beeld van de vergrijzing, nu en in de toekomst. Indien de huidige trends zich de volgende jaren doorzetten krijgen we de piek van de verwachte vergrijzing in 2025. Tussen 2000 en 2005 was er ongeveer in elke gemeente reeds een lichte stijging waar te nemen van de groep 60-plussers. Toch bleef het aandeel op de bevolking in 2005 in de meeste gemeenten nog onder de 25%. Tegen 2010 steeg dit in bijna elke gemeente. De grootste sprong mogen we in Lubbeek nog verwachten. Tegen 2025 zal het aandeel 60- plussers in de meeste gemeenten over de 30% van de bevolking gaan. Het dient eigenlijk niet herhaald te worden: het opvangen van deze vergrijzing is een grote uitdaging voor de komende jaren. De gemeenten in het oosten en het noordoosten van de provincie zullen het meest met de problematiek te maken hebben. Binnen de groep van de ouderen kan men nog een aantal doelgroepen onderscheiden die meer risico lopen op sociale uitsluiting of waarvoor een specifiek zorg- en dienstenaanbod nodig is. De gemeente Lubbeek zal trouwens binnen de groep van ouderen te maken krijgen met een specifiek probleem nl. de interne vergrijzing 1 Aantal 65-79 jarigen (2012) % van de totale bevolking 14,2-15,1 12,8-14,1 12,1-12,7 11,4-12,0 10,5-11,3 Vlaams-Brabant: 12,7 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Affligem Roosdaal Gooik Opwijk Ternat Asse Lennik Pepingen Dilbeek Halle Londerzeel Merchtem Sint- Pieters- Leeuw Meise Wemmel Beersel Aantal Kapelle- op-den- Bos Drogenbos GrimbergenVilvoorde Linkebeek 5.000 Sint- Genesius- Rode 65-69 jaar 70-79 jaar Zemst Kortenberg Zaventem Wezembeek- Kraainem Oppem Tervuren Hoeilaart Keerbergen Boortmeerbeek Steenokkerzeel Machelen Overijse Kampenhout Bertem Huldenberg Haacht Herent Rotselaar Leuven Tremelo Begijnendijk Holsbeek Oud-Heverlee Bierbeek Aarschot Tielt-Winge Lubbeek Glabbeek Boutersem Hoegaarden Scherpenheuvel -Zichem Bekkevoort Tienen Diest Kortenaken Kaart: Steunpunt sociale planning Bron data: Rijksregister, verwerking Steunpunt sociale planning Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product) Linter Zoutleeuw Landen Geetbets 1 De interne vergrijzing geeft het aandeel hoogbejaarden (80+) binnen het totaal van de oudere bevolking (60+) weer. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 20
Aantal 80-plussers (2012) % van de totale bevolking 6,0-6,4 5,4-5,9 5,1-5,3 4,6-5,0 3,9-4,5 Vlaams-Brabant: 5,3 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Affligem Roosdaal Gooik Opwijk Ternat Asse Lennik Pepingen Dilbeek Halle Londerzeel Merchtem Sint- Pieters- Leeuw Meise Wemmel Beersel Kapelle- op-den- Bos Drogenbos Aantal GrimbergenVilvoorde Linkebeek Sint- Genesius- Rode 2.500 Zemst Kortenberg Zaventem Hoeilaart Keerbergen Boortmeerbeek Steenokkerzeel Machelen Overijse Kampenhout Bertem Huldenberg Haacht Herent Rotselaar Leuven Tremelo Begijnendijk Holsbeek Oud-Heverlee Bierbeek Aarschot Tielt-Winge Lubbeek Glabbeek Boutersem Hoegaarden Scherpenheuvel -Zichem Bekkevoort Tienen Diest Kortenaken Linter Zoutleeuw Landen Geetbets Kaart: Steunpunt sociale planning Bron data: Rijksregister, verwerking Steunpunt sociale planning Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product) De toestand in 2012: 19,53 % van de Lubbeekse bevolking is 65-plusser. 6,11% (853) is tussen 65 en 69, 8,36% (1167) tussen 70 en 79, en 5,06 % (706) was meer dan 80 Verwacht aantal 60-plussers 2025 % op de bevolking > 33 32-33 31-32 29-31 < 29 Aantal 60-plussers 1.000 5.000 10.000 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Ternat Roosdaal Affligem Gooik Lennik Pepingen Dilbeek Halle Londerzeel Wezembeek- Kraainem Oppem Tervuren Sint- Pieters- Leeuw Beersel Kapelle- op-den- Bos Zemst Opwijk Meise Haacht Merchtem Grimbergen Kampenhout Vilvoorde Steenokkerzeel Asse Wemmel Machelen Herent Drogenbos Linkebeek Sint- Genesius- Rode Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Hoeilaart Keerbergen Begijnendijk Tremelo Aarschot Boortmeerbeek Kortenberg Tervuren Overijse Bertem Huldenberg Rotselaar Leuven Holsbeek Lubbeek Tielt-Winge Boutersem Bierbeek Oud-Heverlee Hoegaarden Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (OC GIS-Vlaanderen) Bron data: informatiecentrum WVG Verwachte toestand 01/01/2025 Scherpenheuvel- Zichem Glabbeek Tienen Bekkevoort Diest Kortenaken Linter Landen Geetbets Zoutleeuw Dienst welzijn en gezondheid Info: cijfers@vlaamsbrabant.be OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 21
De te verwachten toestand: >35% van de Lubbeekse bevolking zal ouder zijn dan 60. Let vooral op de specifieke toestand van de gemeente Lubbeek wat duidt op een extreme interne vergrijzing die zal moeten opgevangen worden door beleidsmaatregelen. Verwachte interne vergrijzing 2025 % 80-plussers op totaal 60-plussers > 21,5 20,5-21,5 19,5-20,5 18,5-19,5 < 18,5 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Ternat Roosdaal Affligem Gooik Lennik Pepingen Dilbeek Halle Londerzeel Sint- Pieters- Leeuw Beersel Kapelle- op-den- Bos Zemst Opwijk Meise Haacht Merchtem Grimbergen Kampenhout Vilvoorde Steenokkerzeel Asse Wemmel Machelen Herent Drogenbos Linkebeek Sint- Genesius- Rode Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Hoeilaart Keerbergen Begijnendijk Tremelo Aarschot Boortmeerbeek Kortenberg Tervuren Overijse Bertem Huldenberg Rotselaar Leuven Holsbeek Lubbeek Boutersem Bierbeek Oud-Heverlee Tielt-Winge Hoegaarden Verwachte toestand 01/01/2025 Scherpenheuvel- Zichem Glabbeek Tienen Bekkevoort Diest Kortenaken Linter Landen Geetbets Zoutleeuw voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (OC GIS-Vlaanderen) Bron data: Informatiecentrum WVG Dienst welzijn en gezondheid Info: socialeplanning@vlaamsbrabant.be Op dit moment is de mantelzorg vaak de motor van de thuiszorg. Maar minder en minder mensen zullen in de toekomst die zorg voor de hulpbehoevende ouderen op zich kunnen nemen. De groep van beroepsactieven daalt immers terwijl de groep hoogbejaarden groeit. Meer mensen zullen nog effectief aan het werk zijn en de mantelzorg er onmogelijk nog bij kunnen nemen, onder meer omdat de oudste beroepsactieven ook door de eigen kinderen aangesproken worden voor opvang van de kleinkinderen (sandwichgeneratie). De familiale zorgindex 2 geeft als indicator de draagkracht weer van de bevolking in het algemeen, maar zegt niet of er effectief mantelzorg verleend wordt. In de groep mensen die mantelzorg verstrekken, gaat het bovendien vaak om 60- plussers die zorg dragen voor de nog ouderen. 2 De familiale zorgindex is de verhouding van de hoogbejaarden (80+) t.o.v. de oudste actieven (50-59 jaar) en geeft weer in welke mate de oudste actieven instaan voor de zorg van hun hoogbejaarde ouders. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 22
Familiale zorgindex (2012) 80+ / 50-59 jarigen 41,4-48,3 37,9-41,3 34,4-37,8 31,0-34,3 27,0-30,9 Vlaams-Brabant: 37,8 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Affligem Roosdaal Gooik Opwijk Ternat Asse Lennik Pepingen Dilbeek Halle Londerzeel Merchtem Sint- Pieters- Leeuw Meise Wemmel Beersel Kapelle- op-den- Bos Drogenbos GrimbergenVilvoorde Linkebeek Sint- Genesius- Rode Zemst Kortenberg Zaventem Wezembeek- Kraainem Oppem Tervuren Hoeilaart Keerbergen Boortmeerbeek Steenokkerzeel Machelen Overijse Kampenhout Bertem Huldenberg Haacht Herent Rotselaar Leuven Tremelo Begijnendijk Holsbeek Oud-Heverlee Bierbeek Aarschot Tielt-Winge Lubbeek Glabbeek Boutersem Hoegaarden Scherpenheuvel -Zichem Bekkevoort Tienen Diest Kortenaken Linter Zoutleeuw Landen Geetbets Kaart: Steunpunt sociale planning Bron data: Rijksregister, verwerking Steunpunt sociale planning Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product) Een behoorlijk aandeel van de bevolking in het noordoostelijk gedeelte van de provincie verstrekt mantelzorg. Deze regio is ook de meest verouderde van de provincie en de vergrijzing zal er de volgende jaren nog sterk toenemen. Mantelzorg kan voor Lubbeek een instrument zijn om de ouderenproblematiek op te vangen. Het OCMW Lubbeek geeft gezins- en bejaardenhulp aan de inwoners van Lubbeek, samen met poetsdienst. Voor 2012 waren dat 11.062 uren bejaardenhulp, 2.631,05 uren gezinshulp en 21.143 uren poetsdienst met dienstencheques.,daarnaast presteren Landelijke Thuiszorg en Familiehulp nog een groot aantal uren in de gemeente. De gegevens vanuit gezinszorg geven slechts een indicatie van de zorg die aan ouderen geboden wordt. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 23
Poetshulp Aantal gepresteerde uren Toestand 2004 50.000 Private diensten Openbare diensten Bever Galmaarden Herne Liedekerke Ternat Roosdaal Affligem Gooik Lennik Pepingen Opwijk Merchtem Asse Dilbeek Halle Londerzeel Sint- Pieters- Leeuw Meise Wemmel Beersel Kapelle- op-den- Bos Drogenbos Zemst Grimbergen Kampenhout Vilvoorde Steenokkerzeel Linkebeek Sint- Genesius- Rode Machelen Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Hoeilaart Boortmeerbeek Kortenberg Tervuren Overijse Bertem Huldenberg Keerbergen Haacht Herent Begijnendijk Tremelo Aarschot Rotselaar Leuven Holsbeek Lubbeek Tielt-Winge Boutersem Bierbeek Oud-Heverlee Hoegaarden Scherpenheuvel- Zichem Glabbeek Tienen Bekkevoort voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (OC GIS-Vlaanderen) Bron data: WVG, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Diest Kortenaken Linter Landen Geetbets Zoutleeuw Dienst welzijn en gezondheid Info: socialeplanning@vlaamsbrabant.be Het OCMW Lubbeek heeft een dienst gezinszorg die een gemiddeld aantal uren gezinsen bejaardenzorg presteert. Toch is er nog ruimte over om bijkomende (gesubsidieerde) uren te presteren door uitbreiding van het personeelsbestand. We presteren nog steeds onder het aantal geprogrammeerde uren. Net omwille van de toenemende vergrijzing maakt de hogere overheid extra urencontingenten vrij voor de gemeenten die nog onder hun geprogrameerde uren presteren. Het OCMW Lubbeek heeft als basisoptie geopteerd om op eigen kracht een erkende dienst gezinszorg uit te bouwen. Dit houdt onder meer in dat er minimaal 10 FTE s aan het werk moeten zijn, en dat de continuïteit en flexibiliteit van de dienstverlening extra moeten uitgebreid worden. Gezinszorg % gepresteerde uren op geprogrammeerde uren > 105 80-105 55-80 35-55 < 35 Bever Galmaarden Herne Liedekerke Ternat Roosdaal Affligem Gooik Lennik Pepingen Asse Dilbeek Halle Londerzeel Opwijk Merchtem Sint- Pieters- Leeuw Meise Wemmel Beersel Kapelle- op-den- Bos Drogenbos Zemst Grimbergen Kampenhout Vilvoorde Steenokkerzeel Linkebeek Sint- Genesius- Rode Machelen Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Hoeilaart Boortmeerbeek Kortenberg Tervuren Overijse Bertem Huldenberg Keerbergen Haacht Herent Begijnendijk Tremelo Aarschot Rotselaar Leuven Holsbeek Lubbeek Boutersem Bierbeek Oud-Heverlee Tielt-Winge Hoegaarden Scherpenheuvel- Zichem Glabbeek Tienen Bekkevoort voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (OC GIS-Vlaanderen) Bron data: WVG, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Toestand 2004 Diest Kortenaken Linter Landen Geetbets Zoutleeuw Dienst welzijn en gezondheid Info: socialeplanning@vlaamsbrabant.be OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 24
3.2. Financiële risico s Het bestuur is van oordeel dat er geen bijzondere financiële risico s te vrezen vallen. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 25
3.3. Overzicht van beleidsdoelstellingen Hierna vindt u een overzicht van alle beleidsdoelstellingen namelijk: (prioritaire beleidsdoelstellingen); niet- prioritaire beleidsdoelstellingen; (overig beleid). Beleidsdoelstelling BD-1: Alle ouderen kunnen op een kwaliteitsvolle manier deelnemen aan het maatschappelijk leven. We zetten ouderen aan een actieve rol te blijven spelen in de maatschappij. We optimaliseren onze eigen dienstverlening waarin we voornamelijk "op maat" werken. Einddoel is de mensen de mogelijkheid te beiden zo lang als mogelijk thuis te verblijven. (cfr LSB-plan) Actieplan AP-1: We zetten ouderen aan actief en betrokken te blijven Om ouderen actief te laten deelnemen aan de maatschappij, organiseren we zelf een gevarieerd vrijetijdsaanbod onder meer in het lokaal dienstencentrum Actieplan AP-2: We optimaliseren de geïndividualiseerde en groepsgerichte toegankelijkheid van onze dienstverlening We dragen dienstverlening op maat hoog in het vaandel. We bieden zorg op maat aan ouderen aan in een niet residentiële omgeving. Daarnaast voorzien we huisvesting op maat aan zelfredzame senioren. Tot slot passen we onze informatie en communicatie aan op maat van onze doelgroep. Beleidsdoelstelling BD-2: We zetten in op minder kansarmoede en we laten mensen tot hun recht komen. Mensen tot hun recht laten komen betekent inzetten op het creëren van gelijke kansen doorheen de verschillende facetten van het maatschappelijk leven, met specifieke aandacht voor de kansengroepen. Daarnaast bieden we hulpverlening en begeleiding, zodat alle burgers de kans krijgen zich optimaal te ontplooien. En dit zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Actieplan AP-3: We zetten in op het creëren van gelijke kansen voor al onze burgers Kansarmoede is een structureel tekort aan financieel, cultureel, menselijk en sociaal kapitaal om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren. Het is noodzakelijk om hier specifiek op in te zetten. Daarnaast willen we àlle Lubbekenaars bereiken die door omstandigheden niet dezelfde kansen krijgen als anderen. Zij hebben vaak slechts een duwtje in de rug nodig om op bepaalde vlakken te kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zetten tot slot in op kwalitatieve huisvesting. Door onze deelname aan het SVK Hageland Actieplan AP-4: Hulpverlening en begeleiding in functie van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie Naast financiële hulpverlening zijn werkervaring opdoen, een opleiding volgen, antwoord krijgen op gezinsvragen, onontbeerlijk in de maatschappelijke integratie van mensen. De fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners is binnen dit kader tevens een thema waarop we blijvend willen inzetten. OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 26
Beleidsdoelstelling BD-3: We zijn een performante, klantgerichte organisatie die kwaliteitsvol werkt We willen een moderne overheidsorganisatie zijn die performant is, klantgericht werkt en efficiënt georganiseerd is. Precies daarom vinden we het noodzakelijk om een modern financieel beheer te voeren, een transparante interne en externe communicatie te voeren, de principes van strategisch HRM toe te passen, kwaliteitsmanagement en een organisatiebeheerssysteem uit te bouwen en de ondersteunende middelen efficiënt te beheren. Actieplan AP-7: We zorgen voor een correct en transparant personeelsbeheer We willen onze personeelsadministratie zo organiseren dat we een correcte en tijdige administratie en uitbetaling van onze mandatarissen en medewerkers kunnen garanderen. 1 / 1 3.4. Interne organisatie 3.4.1. Organogram 3.4.2. Interne controle OCMW Lubbeek Strategische meerjarenplanning 2014-2019 27