gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse Portefeuilehouder John Nederstigt, Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 31 januari 201 7 inlichtingen Suzanne Bos (+31235674804) Registratienummer 2017.0004316 Samenvatting De Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) vraagt, net als voorgaande jaren voor 2017 een prestatiesubsidie aan van 2.202.286 voor het open houden van 23 peuterspeelzalen, het zorg dragen voor een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse educatie (WE) en het bieden van een voorschoolse zorgstructuur voor zorgkinderen. Het subsidiejaar 2017 is het eerste jaar dat de harmonisatie wordt doorgevoerd. Op bovengenoemde subsidie vindt een verrekening plaats met de ontvangen extra inkomsten uit ouderbijdragen van ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Wij houden vooraf rekening met een bedrag van 300.000 en zullen de prestatiesubsidie verlagen met dit bedrag op grond van het feit dat alle kosten (waaronder de extra doelgroepkinderen WE en de organisatiekosten) kunnen worden gecompenseerd uit deze extra inkomsten als gevolg van de teruggaaf Belastingdienst. Omdat de werkelijke bedragen pas achteraf kunnen worden vastgesteld, zal de uiteindelijke subsidieverlening worden aangepast op basis van de werkelijk ontvangen inkomsten uit ouderbijdragen van toeslagouders over 2017. De SKH heeft hiervoor een uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Op 8 september 2016 is het raadsvoorstel harmonisatie voorschoolse voorzieningen (d.d. 5 juli 2016 met kenmerk 2016.0033029) vastgesteld in de raad. Het subsidiejaar 2017 zal het laatste jaar zijn dat de SKH kernvoorziening is. Dit jaar wordt benut als overgangsjaar zodat de SKH de tijd krijgt om haar organisatie aan te passen aan de harmonisatie en de gewijzigde subsidiesystematiek. Het aanbod peuterspeelzalen en WE wordt met de gebruikelijke hoge kwaliteit gecontinueerd. De SKH is gevestigd in nagenoeg alle dorpen en kernen van de gemeente Haarlemmermeer, behalve in Zwanenburg. Voor de WE activiteiten in Zwanenburg wordt subsidie verleend aan TintelTuin, eveneens volgens de nieuwe systematiek. De SKH heeft een activiteitenplan overlegd dat is gebaseerd op de doelen van het Programma van Eisen (PvE) van 2017 van de gemeente. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overlegd van totaal 2.846.904, waarbij ze rekening houdt met inkomsten uit ouderbijdragen van 1.252.490 bij een maximum uurprijs van 8,00. Het geschatte voordeel door de hogere inkomsten uit ouderbijdragen als gevolg van de belastingteruggaaf komt neer op ongeveer 600.000. In het PvE van de gemeente is het subsidieplafond voor 2017 vastgesteld op 2.202.286 inclusief inflatiecorrectie van 0,55%. Wij zullen de subsidie vooraf met 300.000 verlagen, omdat de verwachting is dat de tekorten ruim gecompenseerd kunnen worden door de extra inkomsten uit ouderbijdragen van werkende ouders. We zullen een subsidie van 1.902.286 verlenen. De uiteindelijke subsidieverlening zal geschieden op basis van werkelijk ontvangen bedragen.
Onderwerp Volgvel 2 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse Inleiding De SKH is verantwoordelijk voor het in stand houden van 23 peuterspeelzalen met in totaal 32 groepen en zorgt hiermee voor een dekkend aanbod in peuterspeelzalen in de gemeente Haarlemmermeer. Peuterspeelzaalwerk richt zich op het jonge kind (2-4 jaar). De functie van het peuterspeelzaalwerk is om vooral jonge kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling (motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en taalkundig) en achterstanden daarin vroegtijdig te kunnen signaleren. Ten opzichte van vorig jaar is er één peutergroep bijgekomen. In 2016 is de SKH een gezamenlijke opvang/behandelgroep gestart met Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) 't Kabouterhuis. In deze peutergroep worden daartoe geïndiceerde kinderen opgevangen en behandeld voor wie de dagbehandeling van het MOC een (nog) te zwaar middel is, maar die in het reguliere peuterspeelzaalwerk (nog) onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen. De SKH biedt op al haar peuterspeelzalen voor- en vroegschoolse educatie (WE) aan en staat hiermee garant voor een groot bereik en spreiding van WE. SKH voldoet hiermee aan de eisen van de wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) en de bestuursafspraken WE (Bestuursafspraken G37 met het Rijk over het 'Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen'). Volgens het rapport van de Inspectie van het Onderwijs d.d. 25 juli 2016 is zij op veel punten een voorbeeld voor andere gemeenten. Daarnaast ontvangt de SKH jaarlijks subsidie voor de voorschoolse zorgstructuur. De SKH speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering en preventieve zorg voor 0 tot 4 jarigen. Zij heeft een gemandateerde professional in dienst die bevoegd is om door te verwijzen naar specialistische zorg, indien nodig. Het netwerk van SKH is groot en wordt intensief gebruikt. SKH is convenantpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en draagt vanuit de eigen deskundigheid in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van het Sociale Domein. SKH werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Loket Vroeghulp, Logopedie en MOC 't Kabouterhuis. De SKH is sterk betrokken bij de transitie van de jeugdzorg. Zij heeft het Werkprogramma "Deze vuist op deze vuist", samenwerking opvang, onderwijs, jeugdhulp en gemeente mede ondertekend. Daarmee vormen de peuterspeelzalen de basis voor de voorschoolse zorgstructuur in de gemeente Haarlemmermeer. Context Op 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) in werking getreden. Met de wet Oke is er een belangrijke eerste stap gezet in de harmonisatie van de kwaliteitskaders voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voor het peuterspeelzaalwerk is net als voor de kinderopvang een landelijk kwaliteitskader geïntroduceerd. Peuterspeelzalen zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en er vindt net zoals in de kinderopvang, toezicht en handhaving plaats op de kwaliteit van de peuterspeelzalen. De wet Oke heeft gemeenten de regie gegeven over de realisatie van een dekkend voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een risico op een taalachterstand. In ons raadsvoorstel Uitwerking wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) (2010.0046219) hebben wij hier invulling aan gegeven met als doel om een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo groot mogelijk bereik en spreiding van voor- en vroegschoolse
onderwerp Volgvel 3 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse educatie (WE) te realiseren. De bestuursafspraken WE die door het Rijk en de G37 zijn gemaakt (Bestuursafspraken over het 'Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen' d.d. 21 februari 2012) hebben gezorgd voor een verdere kwaliteitsimpuls van ons WE aanbod. Wij bereiken inmiddels met een goed georganiseerde toeleiding 206 doelgroepkinderen in 2017. In het kabinetsplan "Een betere basis voor Peuters" en in de kamerbrief van 26 april 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met bestuurlijke afspraken hierover is een aantal landelijke maatregelen uitgewerkt met als doel het bevorderen van de samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en het realiseren van een financieel toegankelijk aanbod voor alle peuters. Peuterspeelzalen moeten aan dezelfde (strengere) kwaliteitskaders voldoen als de kinderopvang, er moet een financieel toegankelijk aanbod komen voor alle peuters en per 2018 komt er één financieringsstructuur voor werkende ouders. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor peuters waarvan ouders niet (beiden) werken en voor de WE doelgroep. In ons raadsvoorstel Harmonisatie voorschoolse voorzieningen hebben wij de consequenties voor onze gemeente nader uitgewerkt. Wij continueren ons huidig kwaliteitsbeleid en realiseren reeds per 2017 één financieringsstructuur voor werkende ouders. Hiertoe zal de SKH haar peuterspeelzalen per 1 januari 2017 als kinderopvang registreren. Werkende ouders kunnen terecht bij de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag en wij nemen de toeslag voor onze rekening van de peuters van niet-werkende ouders voor twee dagdelen en van de WE doelgroep, waarbij het aanbod toegankelijk is voor iedereen en de subsidie ten goede komt aan de lage inkomens. Programma van Eisen 2017 In het Programma van Eisen 2017 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2017 wij met de SKH zijn gekomen. Het Programma van Eisen maakt scherp wat wij specifiek aan de SKH vragen en waar de SKH op afgerekend kan worden. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring rapporteert de SKH jaarlijks over de informatie-indicatoren. Deze gegevens stellen zowel ons als de SKH in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen de basis voor de kostprijsberekening. De SKH heeft haar begroting en kostprijsberekening aangepast aan de systematiek van de harmonisatie. Zij heeft de cijfers uit de begroting ingevuld in een door bureau Buitenhek opgesteld format waaruit precies blijkt hoe de kosten en subsidie zijn opgebouwd volgens deze systematiek. Dit format is als bijlage bij deze nota gevoegd. De begroting is onderverdeeld in (geschatte) inkomsten uit ouderbijdragen van reguliere peuters en doelgroeppeuters, de subsidie voor de benodigde toeslag van niet werkende ouders, subsidie WE voor het derde en vierde dagdeel en de standaard meerkosten WE. Daarnaast is er sprake van een basissubsidie voor de exploitatie van de peuterspeelzalen (huur en personeelskosten) van de SKH, alsmede de extra kwaliteitskosten WE, welke wij tot nu toe hebben gesubsidieerd. Als deze kosten niet meer gedekt worden, lopen wij het risico dat investeringen in - en expertise van - personeel en daarmee de kwaliteit van ons aanbod verloren zal gaan. De SKH zal in 2017 in samenwerking met de gemeente maatregelen moeten nemen om een aantal van deze kosten te verlagen. Daar waar
onderwerp Volgvel 4 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse verlaging van kosten niet wenselijk/mogelijk is, zullen aanvullende afspraken worden gemaakt. De SKH zal hiertoe in het eerste kwartaal van 2017 een plan overleggen. Vanaf 2017 is de ouderbijdragetabel gewijzigd en aangepast aan de harmonisatie. De peuterspeelzalen zijn geregistreerd als kinderopvang en er wordt gewerkt met een maximum uurtarief. De indeling van de inkomensgroepen is gebaseerd op de kinderopvangtoeslag. Voor 2017 hebben wij op advies van Buitenhek Management en Consult een maximum uurprijs van 8,00 gehanteerd. Peuters van werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Voor meer details over de nieuwe subsidiesystematiek en de ouderbijdrage verwijzen wij naar het eerder genoemde raadsvoorstel. Uitbreiding activiteiten in het kader van de ontwikkelingen in het sociaal domein: "Op weg naar een Stevige Sociale Basis" Ook in 2017 gaat de SKH innovatief aan de slag met het verstevigen van de Sociale Basis. Peuterspeelzalen hebben in de kernen en wijken een belangrijke sociale functie waar jonge ouders elkaar ontmoeten. Zij vormen een fysieke infrastructuur voor kinderen met een dreigende taalachterstand en voor kinderen met andere zorg- en ontwikkelingsvraagstukken. De SKH levert hiermee een bijdrage aan de versteviging en activering van kwetsbare inwoners en aan het Haarlemmermeers Model. Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) De WE kosten zijn eveneens gebaseerd op de systematiek van de harmonisatie. De SKH heeft de kosten per doelgroeppeuter alsmede de geschatte inkomsten uit ouderbijdragen ingevuld in bijgevoegd format. De uitgangspunten van de SKH voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief goed aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn: 1. het voldoen aan de eisen van de wet Oke" 2. het voldoen aan de extra kwaliteitseisen zoals neergelegd in de bestuursafspraken WE; 3. een maximaal bereik van de doelgroep; 4. alle doelgroepkinderen op een peuterspeelzaal dienen vier dagdelen per week opgevangen te worden; 5. de jaarlijkse ouderbijdrage voor WE-kinderen is aangepast aan de harmonisatie. Dit houdt het volgende in: a. subsidie voor WE doelgroeppeuters waarvan ouders beiden werken: ouders betalen een bijdrage over de eerste twee dagdelen en vragen kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dit is inkomensafhankelijk. Zij betalen geen ouderbijdrage voor het derde en vierde dagdeel; b. subsidie voor WE doelgroeppeuters waarvan ouders niet (beiden) werken: deze ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en krijgen een gemeentelijke toeslag over de eerste twee dagdelen. Voor het derde en het vierde dagdeel worden geen kosten in rekening gebracht.
Onderwerp Volgvel 5 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse Uitbreiding doelgroepkinderen Gemeenten krijgen geld van het Rijk om de benodigde WE-voorzieningen te bekostigen op basis van het aantal 'gewichtenkinderen' in een gemeente. Dit zijn kinderen aan wie extra gewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Wettelijk moeten wij minimaal 146 doelgroepkinderen bereiken. Met in totaal 206 doelgroepkinderen realiseren wij een bereik dat ruimhartiger is dan het wettelijk minimum van 146 doelgroepkinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de afgelopen jaren het aantal WE doelgroepkinderen is toegenomen. In het raadsvoorstel harmonisatie voorschoolse voorzieningen stelt de raad hier dan ook extra middelen voor beschikbaar. De aanvraag van de SKH is gebaseerd op 190 doelgroepkinderen. Dit zijn er 15 meer dan in 2016. In totaal gaat het om 19 extra doelgroepkinderen (4 extra in Zwanenburg) ten opzichte van vorig jaar. De SKH en de TintelTuin werken met de methode Piramide. Deze methode richt zich op stimulering van alle ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling), waarbij extra aandacht is voor de taalspraakontwikkeling. De kinderen worden begeleid door een tutor en hun ontwikkeling wordt bijgehouden en geëvalueerd. Om alle doelgroepkinderen te bereiken heeft de SKH op ons verzoek enige jaren geleden het Plusloket geopend. Dit is een meldpunt, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders, pedagogische medewerkers en professionals in de zorg kinderen kunnen aanmelden voor plaatsing. De coördinator WE begeleidt de tutoren, regelt de plaatsing van de kinderen en heeft regelmatig overleg met onder andere het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere professionals. Bestuursafspraken Op 21 februari 2012 hebben wij in de nota "Bestuursafspraken G33 over het 'Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen'de afspraken op het gebied van WE vastgelegd. De SKH zorgt als uitvoerder van de WE voor de gewenste kwaliteitsimpuls. Zo heeft zij onder andere het opbrengstgericht werken geoptimaliseerd en de tutortijd per kind is uitgebreid. De SKH heeft zes HBO'ers in dienst (4,2 Fte) en stelt gericht ouderbeleid op. In 2016 is in het kader van de ouderbetrokkenheid WE thuis verder uitgebreid naar alle locaties. Alle leidsters van de peuterspeelzalen beschikken over het gewenste taalniveau. Tot slot intensiveert de SKH ook in 2017 de samenwerking met de WE scholen en andere zorgpartners en neemt daartoe deel aan de door ons opgerichte werkgroepen. De Inspectie van Onderwijs heeft in 2016 een positief oordeel afgegeven over de kwaliteit van de WE in onze gemeente. Onderzoek effectiviteit WE In Nederland zijn in de zomer van 2016 de uitkomsten van het PRE-Cool onderzoek gepresenteerd, een grootschalig longitudinaal onderzoek in Nederland dat de ontwikkeling van WE doelgroepkinderen volgt. Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen die WE hebben gekregen, hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft inlopen. Voor kinderen in de grote gemeenten (G37), waarbij sprake is van een goede samenwerking tussen voor- en vroegschool (peuteropvang en basisschool), was dit effect zelfs nog groter. Onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft aangetoond dat doelgroepkinderen als gevolg van de extra investeringen in de WE in het kader van de bestuursafspraken, minder vaak blijven zitten dan doelgroepkinderen buiten de G37. Vooral de kwalificaties en training van pedagogische medewerkers dragen in belangrijke mate bij aan de totstandkoming van educatieve processen. De afgelopen jaren hebben wij daarom ook veel geïnvesteerd in zowel het WE programma als in de medewerkers (opbrengstgericht werken en meer
onderwerp Volgvel 6 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse HBO'ers). De Raad voor primair onderwijs (PO-Raad) ziet in deze onderzoeken wederom de bevestiging dat het loont om te investeren in jonge kinderen om zo te voorkomen dat zij al vroeg achterstanden oplopen. WE in Zwanenburg De SKH is verspreid over nagenoeg alle kernen en dorpen in de gemeente Haarlemmermeer en realiseert hiermee een dekkend aanbod. Een uitzondering hierop is Zwanenburg. Hier is de SKH niet gevestigd. Omdat in Zwanenburg ook doelgroepkinderen zijn die binnen hun eigen woonomgeving een WE programma moeten kunnen volgen, verzorgt kinderdagverblijf "De Hoek", van TintelTuin al een aantal jaar een peutergroep met aanbod WE. Zij werken hierin nauw samen met de SKH. Zo zorgt de SKH voor de doorgeleiding via het plusloket en zij zorgen dat de leidsters de benodigde scholingen ontvangen. TintelTuin wordt gesubsidieerd voor haar WE aanbod. Sinds 2012 is er een toename geconstateerd in het aantal aanmeldingen voor WE in Zwanenburg. Dit komt niet alleen doordat er meer kinderen met een taalachterstand woonachtig zijn in Zwanenburg, maar ook door de aanwezigheid van deskundige professionals op het consultatiebureau die de WE doelgroep goed signaleren. In 2017 is behoefte aan 16 WE plaatsen in Zwanenburg om alle kinderen voor het derde jaar geplaatst te krijgen. Binnen de OAB middelen (Onderwijsachterstandenbeleid) is structureel een bedrag van 21.000 gereserveerd. Daarnaast wordt in 2017 een bedrag van 38.324 verleend voor tien extra WE plaatsen binnen de beschikbare middelen. WE kinderen van statushouders Omdat het aantal statushouders toeneemt, zal naar alle waarschijnlijkheid het aantal WE doelgroepkinderen verder toenemen. Indien hier sprake van is, zullen de kosten die hiermee gepaard gaan gecompenseerd worden door Rijksmiddelen uit het Uitwerkingsakkoord. (Zie nota van B&W Sociaal Programma Statushouders d.d. 12 juli 2016, kenmerk: 2016.0031652). Categorie van toezicht Op grond van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 is aan de hand van de interventiepiramide SKH in 2016 'groen' geclassificeerd. Er is geen reden om de code groen voor 2017 te veranderen. SKH heeft de aanvraag voor de prestatiesubsidie 2017 tijdig ingediend. In samenwerking met het expertisebureau Buitenhek is de begroting volgens nieuwe systematiek opgesteld en er is een activiteitenplan ingediend. Er is sprake van een inhoudelijke aansluiting tussen begroting, activiteitenplan en Programma van Eisen. Middelen In het raadsvoorstel harmonisatie voorschoolse voorzieningen is afgesproken dat de SKH 25.000 van de inkomsten uit ouderbijdragen mag gebruiken voor frictiekosten in verband met de reorganisatie en aanpassing aan de Harmonisatie. Dit bedrag is eveneens in onderstaande tabel opgenomen.
onderwerp Volgvel 7 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse De subsidie is als volgt opgebouwd inclusief accres 0,55% Subsidieaanvragen SKH en TintelTuin Basisbedrag Peuterspeelzalen 1.508.316 WE 2017 175 doelgroepkinderen 490.262 Bestuursafspraken WE 2017 190.584 Voorschoolse zorgstructuur 13.124 Totaal prestatiesubsidie SKH exclusief voordeel ouderbijdragen 2.202.286 15 doelgroepkinderen SKH tot 190 45.000 Organisatiekosten 25.000 Totaal aanvraag SKH exclusief inkomsten uit ouderbijdragen 2.272.286 Af: voorboeking inkomsten uit ouderbijdragen -300.000 15 doelgroepkinderen SKH verrekenen met inkomsten uit ouderbijdragen -45.000 Organisatiekosten verrekenen met inkomsten uit ouderbijdragen -25.000 Totaal te verlenen subsidie SKH minus 300.000 uit ouderbijdragen 1.902.286 WE TintelTuin WE 2017 6 doelgroepkinderen 21.000 10 extra kinderen totaal 16 kinderen Zwanenburg 38.324 Totaal aanvraagtinteltuin Zwanenburg 16 kinderen 59.324 Totale subsidie WE/peuterspeelzalen/ voorschoolse zorgstructuur 1.961.610 Dekking in gemeentelijke begroting Basisbedrag Peuterspeelzalen 1.508.316 WE 2017 175 doelgroepkinderen 490.262 Bestuursafspraken WE 2017 190.584 Voorschoolse zorgstructuur 13.124 Totaal budget voor subsidie SKH exclusief voordeel ouderbijdragen 2.202.286 Verlaging budget met geschatte inkomsten uit ouderbijdragen -300.000 Budget TintelTuin 59.400 1.961.686 Uit bovenstaand overzicht is te zien dat wij vooraf 300.000 van het maximale subsidiebedrag inhouden. Omdat de SKH 15 extra doelgroepkinderen opvangt tot een bedrag van 45.000 en extra organisatiekosten ad. 25.000 moet maken om zich aan te passen aan de harmonisatie, houden we vooraf rekening met een besparing van 370.000 als gevolg van de extra inkomsten uit ouderbijdragen. De totale verwachte besparing zal naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn (nu ingeschat op 607.872 in de begroting van SKH), echter omdat de werkelijke besparing kan afwijken van de verwachte besparing hebben we een ruime marge aangehouden. Uiteindelijk zal de subsidie worden vastgesteld op basis van de werkelijk ontvangen bedragen. Hoe de subsidie is opgebouwd volgens de nieuwe structuur is te lezen in het format die bij deze nota is gevoegd. Inflatiecorrectie Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door de raad op voordracht van het college in de voorjaarsrapportage besloten. Het Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012 is van toepassing. Voor 2017 is besloten tot indexering over te gaan. Er is daarbij afgeweken van het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van
Onderwerp Volgvel 8 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse het Centraal Economisch Plan. Het totale budget is geïndexeerd met 0,55%. Dit is verwerkt in de budgetten van het Programma van Eisen. Salarisnorm De SKH heeft verklaard dat, net als voorgaande subsidiejaren, geen hogere beloning wordt verstrekt dan het bezoldigingsmaximum van 130.379 volgens de Algemene subsidieverordening (ASV) 2011. De ASV is met ingang van 2017 gewijzigd. Voor de huidige subsidie is echter de ASV van 2011 van toepassing. TintelTuin is net als een aantal andere organisaties in de gemeente Haarlemmermeer een bovenlokale (regionale of landelijke) instelling die de salarisnorm van 130.379 overschrijdt. De raad heeft echter de weigeringsgrond salarisnorm van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 aangepast. Met TintelTuin bestond voor 1 januari 2013 reeds een subsidierelatie voor de WE. Dit heeft tot gevolg dat de aanvrager uiterlijk 2017 moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (artikel 13 lid 2 sub g van de Asv). De Tinteltuin voldoet hieraan. Juridische aspecten De subsidies worden verleend conform de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011. Met ingang van 1 januari 2017 is de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 van kracht. Op grond van artikel 52 van deze verordening (overgangsbepaling) is echter op de gehele afhandeling van subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtredding van de ASV 2017, de Algemene subsidieverordening 2011 nog van toepassing. Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude (preventief toezicht/beleidsharmonisatie) De beslispunten van deze nota vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde programmabegroting. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. aan SKH voor 2017 een maximale prestatiesubsidie van 1.902.286 te verlenen; a. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2017 voor het exploiteren van 23 peuterspeelzalen met in totaal 32 groepen voor in totaal 1.208.316 en dit te dekken binnen programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelingen maximaal hun talent, taakveld 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingenzorg; b. een bedrag van 300.000 niet te verlenen op grond van artikel 13 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011; c. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2017 van 490.262 voor het realiseren van een kwalitatief goed en dekkend aanbod Voor en vroegschoolse educatie voor 175 kinderen en dit te dekken uit programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B, taakveld 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingenzorg;
Onderwerp Volgvel 9 Subsidieverlening peuterspeelzalen, voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse d. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2017 van 190.584 voor de uitvoering van de bestuursafspraken WE en dit te dekken uit Programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B, taakveld 4.30; e. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2017 van 13.124 voor de voorschoolse zorgstructuur en dit te dekken uit programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B, taakveld 4.30; f. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2017 tot een bedrag van 45.000 voor het opvangen van 15 extra doelgroepkinderen (in totaal 190) en dit bedrag af te trekken van de ontvangen inkomsten uit ouderbijdragen als gevolg van de ontvangen kinderopvangtoeslagen; 2. aan TintelTuin voor 2017 op grond van artikel 17 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 een prestatiesubsidie te verlenen van 59.324 voor hun aanbod aan zestien WE kinderen in Zwanenburg en dit te dekken uit programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B, taakveld 4.30; 3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Bijlage(n Programma van Eisen en besluiten 2017, Uitvoeringsovereenkomst SKH 2017; format begroting SKH
Organisatie: SKH Doelstellingen (WMO) beleid en eventuele subdoelstellingen Productblad SKH (inclusief accres + 0,55 Productclusters (facultatief) Budget 2017 * Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Kostprijs Prestatie- indicatoren Informatieindicatoren Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in peuterspeelzalen waarbij bijzondere aandacht is voor het terugdringen van taalachterstand in het Nederlands Teneinde alle jonge kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Programma 5 Werk en Inkomen (product 650 kinderopvang). Peuterspeelzaalwerk 1.508.316,00 Het open houden van 23 peuterspeelzalen met in totaal 31 groepen met in totaal 16 peuters per groep**. Het bieden van kwalitatief goede peuteropvang zoals neergelegd in de de vereisten van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) 1. Kostprijs peuterplaats per kind per dagdeel (waarin ligt besloten personeelskosten) 2. Het aantal beschikbare peuterplaatsen is minimaal (2288 in 2016) aantal peuters opgevangen per locatie op 31-12-2016; Bezettingsgraad Het stimuleren van jonge kinderen in hun brede ontwikkeling ( motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en taalkundig) en achterstanden daarin vroegtijdig signaleren. Het hanteren van een hogere uurprijs voor peuters die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. (Ouders die beide werken vragen deze aan). Het hogere tarief wordt bij vaststelling verrekend met de subsidie. Het opvangen van maximaal 16 peuters per groep drie uur open per groep per dagdeel Een leidster-kindratio van een leidster op maximaal 8 kinderen Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden met een maximum van 16 kinderen. Het beschikken over een pedagogisch plan waarin de pedagogische kwaliteit nader staan omschreven. De SKH geeft desgevraagd inzicht in het pedagogisch plan en de inspectierapporten van de GGD Knelpunten per gebied, Aantal peuters en wachtlijsten per peuterspeelzaal Klanttevredenheids onderzoek Overig: compensatie hoge huren Er is aandacht voor gezonde voeding, gezonde leefstijl en bewegen vanuit de JOGG-gedachte. Er wordt uitvoering gegeven aan de JOGGaanpak conform de uitgangspunten zoals in juni 2016 nader opgesteld en vastgelegd in een document. Het huren van peuterspeelzalen de Toverfluit, de Wervelwind en Wigwam, dorpshuis Badhoevedorp
kinderen die een achterstand hebben in hun brede ontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van de Nederlandse taal, worden vroegtijdig spelenderwijs en methodisch gestimuleerd in hun ontwikkeling. Programma 6 Jeugd en Onderwijs, Product 480 OAB / VVE Het voorkomen en verminderen van taalachterstanden bijpeuters 490.262,00 In de VVE is inbegrepen: Coordinator VVE 10,5 uur per week x 52 weken; Plusloket SKH 5,5 uur per week x 52 weken; Alle VVE kinderen op een peuterspeelzaal dienen minimaal 4 dagdelen (alternatief: 10 uur) opgevangen te worden Kostprijs VVE-plaats per dagdeel per kind (inclusief extra kosten voortvloeiend uit de bestuursafspraken); Het aantal VVE kinderen is minimaal 175 Totaal aantal opgevangen VVE kinderen per jaar; Aantal VVE kinderen per locatie per maand. - Aantal dagdelen per kind tutoruren 164 uur per week x 46 weken, inclusief reiskosten, exclusief tutoruren bestuursafspraken (zie onder) 175 doelgroepkinderen en extra materialen ** Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar VVE wordt aangeboden, die tevens geschoold zijn in het werken met een VVE-programma met een maximum van 16 kinderen. Op de betreffende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt het programma Piramide volgens de voorschriften uitgevoerd. Deze methode richt zich op alle ontwikkelingsgebieden waarbij extra aandacht is voor de taalspraakontwikkeling. De leidsters zijn voldoende gekwalificeerd voor het Piramideprogramma of volgen een gerichte opleiding Een dekkend aanbod in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Haarlemmermeer volgens de vereisten zoals neergelegd in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) Overzicht trainingen en aantal getrainde leidsters Overzicht aantal tutoren en gemiddeld aantal tutoruren per kind per jaar Overzicht activeiten per jaar / activiteitenverslag Toetsresultaten VVE kinderen Overzicht VVE locaties, aantal bereikte VVEkinderen per locatie Aanmeldingen en plaatsingen van VVEkinderen worden gecoördineerd door het Plusloket. Er is sprake van een goede informatievoorziening over het belang van VVE via plusloket en folders op CJG en op de eigen website Een sluitende aanpak op het gebied van werving en toeleiding van VVE kinderen Aantal VVE kinderen aangemeld door Consultatiebureau via plusloket Aantal doorverwezen VVE kinderen, overzicht van instanties die doorverwijzen VVE ouderbijdrage aanpassen aan de financiele harmonisatie. Ouders met toeslagaanspraak vragen deze aan over de eerste twee dagdelen ** 190.584,00 kwaliteitsimpuls VVE zoals vastgelegd in de nota Bestuursafspraken over het Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen 2012-2015, (welke voortgezet wordt in 2017) Kinderen met een VVE-verwijzing (door het consultatiebureau) worden met voorrang geplaatst De SKH volgt de door de gemeente bepaalde jaarlijkse ouderbijdrage voor kinderen die deelnemen aan voorschoolse educatie. Deze ouderbijdrage wordt meegenomen in de financiële harmonisatie De SKH zet extra tutortijd in t.b.v. het versterken van de doorgaande lijn / warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool. VVE toetsresultaten vormen samen met de peuterestafette het overdrachtsdocument. Inhoudelijk verslag Aantal kinderen die zijn overgedragen per basisschool De SKH bevordert de samenwerking met de VVE scholen en neemt daartoe deel aan de door de gemeente opgerichte werkgroep SKH heeft een gericht ouderbeleid en neemt daartoe deel aan de door de gemeente opgerichte werkgroep DE SKH heeft 2 FTE HBO'ers in dienst
De SKH optimaliseert het opbrengstgericht werken SKH maakt gebruik van het peutervolgsysteemcito Alle leidsters zijn getoetst. 100% van de leidsters zit op het taalniveau 3F De SKH neemt deel aan de werkgroep ouderbetrokkenheid en breidt het een aanbod VVE thuis uit naar alle locaties. 45 min. tutortijd per kind per week, extra voorbereidingstijd en tijd voor evaluatie: Overlegtijd leidster 30 minuten per groep per week, Extra voorbereidingstijd leidsters 1 uur per thema Evaluatietijd VVE coordinator Toetsresultaten kinderen (zie boven) Toetsresultaten leidsters Bereik kinderen VVE Thuis Ouders en kinderen voelen zich ondersteund bij het opvoeden en opgroeien. Zij ontvangen hun hulp in een vroeg stadium waardoor hun problemen in een latere fase kunnen worden voorkomen of verminderd. Programma 6 Jeugd en Onderwijs Voorschoolse zorgstructuur 13.124,00 Extra overleggen van leidsters op peuterspeelzalen met verpleegkundigen van het CJG / consultatiebureau en extra overleggen met MOC 't kabouterhuis onder de noemer Alert4You over zorgkinderen, (zoals nader vastgelegd in de richtlijnen kinderen die opvallen) De focus ligt op de kinderen die onze inzet het hardst nodig hebben; Er is een aanbod van Alert4you op de groepen en leidsters van de peuterspeelzalen overleggen regelmatig met MOC Kabouterhuis in het kader van Alert4You over zorgkinderen en voor handvaten op de groep. 31 groepen x 2 leidsters Er is per peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 2 maal per jaar overleg met een contactverpleegkundige van het consultatiebureau of Centrum voor Jeugd en Gezin Aantal overleggen per jaar Aantal besprekingen zorgkinderen JGZ per jaar en aantal doorverwijzingen naar professionele instanties zoals logopedie of Loket Vroeghulp Gerichte observaties Alert4you en zorgcoordinator Tussentijds contact door leidsters peuterspeelzalen met JGZ of andere overleggen zoals met en Kabouterhuis Leidsters/medewerkers doen de reguliere overleggen en zorgcontacten; Bij complexere zorgvragen hebben de leidinggevenden in samenwerking met de zorgcoördinator van de SKH een coördinerende rol in de ondersteuning, observatie en toeleiding tot hulp die zij ook weer zo snel als mogelijk overdragen aan een van de CJG partners. 60 zorgkinderen per jaar / 1 uur per kind (60 uur per jaar) Aantal zorgkinderen per jaar Aantal contactmomenten per jaar Observaties en gesprekken met externen, ook meldingen AMK, door leidinggevende en zorgcoördinator. De peuterestafette wordt ingevuld Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van het sociale domein en de nieuwe Jeugdwet. De zorgcoördinator van de SKH is gemandateerd tot doorgeleiding naar verdere hulpverlening indien nodig. Ouders worden hier vroegtijdig over geinformeerd en bij betrokken. Bij alle kinderen die daartoe aanleiding geven, doet de SKH observaties en neemt zonodig vervolgacties. Aantal meldingen AMK + aantal doorverwijzingen Kinderen met (dreigend) overgewicht worden vroegtijdig gesignaleerd en doorverwezen ** Deze bedragen worden onder voorbehoud aan u toegekend. Werkelijke bedragen worden verrekend met de extra inkomsten uit ouderbijdrage werkende ouders als gevolg * Bedragen op basis van programmavaststelling van de raad en subsidieplafonds college
UITVOERINGSOVEREENKOMST Kinderopvang DE ONDERGETEKENDEN: 1. DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, (2132 TZ), te Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door John Nederstigt, wethouder hierna te noemen: "de Gemeente"; en 2. STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER, gevestigd aan de Wagnerlaan 59 te Nieuw- Vennep (2151 GV) hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemarie Dees, Directeur-Bestuurder SKH, hierna te noemen: "SKH"; Partijen hierna afzonderlijk te noemen: "Partij" en hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen". In overweging nemende dat: SKH van de gemeente een subsidie ontvangt voor het exploiteren van peuteropvang, voor en vroegschoolse educatie (VVE) en de voorschoolse zorgstructuur. De subsidiesystematiek is per 2017 gewijzigd als gevolg van de harmonisatie voorschoolse voorzieningen. De financiële harmonisatie van voorschoolse voorzieningen houdt in dat er één financieringsstructuur komt voor werkende ouders ongeacht van welke voorschoolse voorziening hun kinderen gebruik maken met ingang van 1 januari 2017. Voor de SKH betekent dit het volgende: 1. De SKH heeft haar peuterspeelzalen als kinderopvanglocatie laten registreren. 2. De SKH heeft haar ouderbijdrage aanpast aan de geldende normen van de kinderopvang, zodat ook de werkende ouders van peuters die de peuterspeelzaal bezoeken, kinderopvangtoeslag bij het Rijk via de Belastingdienst kunnen aanvragen. Hierna: peuters met toeslagaanspraak. 3. Omdat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor peuters met toeslagaanspraak, zal de subsidie worden verlaagd met de extra inkomsten uit ouderbijdrage van peuters met toeslagaanspraak. 4. Voor de uitvoering van de activiteiten is voor het jaar 2017 subsidie verleend conform het subsidieplafond, zoals genoemd in het Programma van Eisen 2017 ad. 2.202.286 minus een verwachte compensatie uit extra inkomsten uit ouderbijdragen van peuters met toeslagaanspraak tot een bedrag van 300.000. 5. In totaal wordt voorlopig vooraf een bedrag van 1.902.286 beschikt waarbij rekening is gehouden met een fictief bedrag aan compensatie. Het definitieve subsidiebedrag zal worden verrekend met de werkelijk ontvangen inkomsten uit ouderbijdragen van peuters met toeslagaanspraak. 6. Als gevolg van het bovenstaande zal dit onherroepelijk leiden tot een gewijzigde subsidieverlening 7. De subsidie word vervolgens beoordeeld op de uitvoering van de activiteiten en vastgesteld conform de gewijzigde subsidieverlening (minus werkelijke compensatie uit ouderbijdragen peuters met toeslagaanspraak). - 1 -
UITVOERINGSOVEREENKOMST Kinderopvang 8. Partijen wensen ter uitvoering van deze subsidieverlening nadere afspraken te maken: 9. Deze afspraken houden kort gesteld in dat a. De SKH haar peuterspeelzaallocaties als kinderopvang in het landelijk register registreert; b. Het peuterspeelzaalaanbod als kinderopvang in de markt gezet wordt en de SKH haar bedrijfsvoering hier op aanpast; c. De ouders geïnformeerd worden over de veranderingen en eventueel ondersteund bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag d. De SKH alle ouders met toeslagaanspraak kinderopvangtoeslag laat aanvragen via de Belastingdienst; e. De SKH de ouders zonder toeslagaanspraak een verklaring laat tekenen waaruit blijkt dat zij geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag; f. De SKH haar ouderbijdrage aanpast en een maximum uurprijs van 8,00 vaststelt. Voor de inkomensverdeling verwijzen wij u naar de memo van Buitenhek met de tabel ouderbijdrage 2017 d.d. 20 december 2016. KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Artikel 2. Doel van de overeenkomst Partijen leggen in deze overeenkomst de afspraken vast die zij gemaakt hebben ter uitvoering van de subsidieverlening aan de SKH. Artikel 3. De SKH overlegt alle relevante informatie en documenten met betrekking tot het aantal peuters en VVE doelgroepkinderen met en zonder toeslagaanspraak, alsmede alle relevante informatie en documenten met betrekking tot de ontvangen inkomsten uit ouderbijdrage van peuters en VVE doelgroepkinderen met toeslagaanspraak via de Belastingdienst. Artikel 4. Aan de hand van de bovenstaande informatie zal de subsidieverlening worden herzien. De subsidie wordt verlaagd met de werkelijk ontvangen extra inkomsten uit ouderbijdragen van peuters en VVE doelgroepkinderen met toeslagaanspraak. Artikel 5. De subsidie wordt vastgesteld op daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten conform de gewijzigde subsidieverlening (minus compensatie werkelijk ontvangen inkomsten uit ouderbijdragen peuters met toeslagaanspraak). - 2 -
UITVOERINGSOVEREENKOMST Kinderopvang Artikel 6. Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het jaar 2017 en eindigt derhalve op 31 december 2017. Verplichtingen die bedoeld zijn om ook na afloop van deze periode voort te duren, blijven van kracht. Artikel 7. Algemene bepalingen 7.1 Partijen treden met elkaar in overleg wanneer zich een omstandigheid aandient waarin deze overeenkomst niet voorziet of wanneer één der Partijen dit nodig of wenselijk acht. 7.2 Op Partijen rust een medewerkings-, informatie- en waarschuwingsplicht voor zover dit van belang is c.q. kan zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 8. Geschillen Partijen spannen zich in om eventuele geschillen in minnelijk overleg op te lossen. Geschillen die niet in minnelijk overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 9. Slotbepaling 9.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlemmermeer 2015 van toepassing. 9.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 9.3 De considerans en de bijlagen maken integraal deel uit van de onderhavige overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de onderhavige overeenkomst en de inhoud van haar bijlagen, prevaleert de inhoud van de bepalingen van de onderhavige overeenkomst. 9.4 Derden niet zijnde Partijen kunnen aan de inhoud van de onderhavige overeenkomst geen rechten ontlenen. 9.5 Geen der Partijen is bevoegd om rechten uit hoofde van de onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van de andere partij. 9.6 Bij de onderhavige overeenkomst behoren de volgende Bijlagen: - Memo Buitenhek Management en Consult d.d. 20 december 2016 - Besluit subsidieverlening d.d. XXXX Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hoofddorp op.. De Gemeente, SKH, - 3 -
UITVOERINGSOVEREENKOMST Kinderopvang.. - 4 -
Begroting inkomsten SKH 2017 OUDERBIJDRAGEN REGULIERE PEUTERS - 2 DAGDELEN PER WEEK Begroting 2017 SKH peuterspeelzaalwerk prognose gemiddeld aantal peuters per week 680 2017 aantal peuters met KOT 408 Personeelskosten pedagogisch personeel, incl taakuren 1.429.668 inkomsten per peuter met KOT 1.920 Personeelskosten tutoren 251.024 395.929 oorspronkelijk totaal inkomsten peuters met KOT 783.360 Personeelskosten VVE-coördinatie 49.919 55.913 oorspronkelijk aantal peuters zonder KOT 272 Personeelskosten plusloket 22.859 gemiddelde ouderbijdrage per jaar 890 Kosten huisvesting peuterspeelzaallocaties 616.729 totaal ouderbijdragen peuters zonder KOT 242.080 Personeelskosten overheadpersoneel 259.453 95.929 correctie agv corr. tutoren totaal inkomsten ouders reguliere peuters 1.025.440 Overige bedrijfskosten 217.252 OUDERBIJDRAGEN DOELGROEPPEUTERS - 4 DAGDELEN PER WEEK totaal kosten begroting SKH 2.846.904 2.901.874 oorspronkelijk prognose gemiddeld aantal peuters per week 190-5.994 correctie VVE-coördinatie aantal peuters met KOT 95-48.976 correctie loonkosten tutoren inkomsten per peuter met KOT 1.920 totaal inkomsten peuters met KOT 182.400 Inkomsten uit ouderbijdragen 1.252.490 aantal peuters zonder KOT 95 Inkomsten gemeentesubsidie, incl. subsidie voorschoolse zorgstructuur 890.834 A gemiddelde ouderbijdrage per jaar 470 Prognose inkomsten SKH 2017 nieuwe regeling 2.143.324 totaal ouderbijdragen peuters zonder KOT 44.650 totaal inkomsten ouders doelgroeppeuters 227.050 Verschil prognose inkomsten en begroting SKH - 703.580 SUBSIDIE GEMEENTE REGULIERE PEUTERS - 2 DAGDELEN PER WEEK AANVULLENDE AFSPRAKEN SUBSIDIEBESCHIKKING: aantal peuters zonder KOT 272 gemiddelde ouderbijdrage per jaar 890 totaal extra kosten tutoren, VVE-coörd. en plusloket 323.802 incl. voorschoolse zorgstructuur inkomsten op basis van 8,00 per uur 1.920 totaal kosten huisvesting hoger dan gemiddeld ( 4.000 per groep) 322.729 benodigde peutertoeslag per peuter (= verschil) 1.030 benodigde aanvullende subsidie (frictiekosten) of bezuinigingsopdracht 57.049 totaal subsidie peuters zonder KOT 280.160 extra kosten 703.580 B SUBSIDIE GEMENEENTE DOELGROEPPEUTERS - EERSTE 2 DAGDELEN prognose gemiddeld aantal doelgroeppeuters per week 190 aantal peuters zonder KOT 95 prognose gemeentesubsidie 2017 volgens dit format 1.594.414 = A + B gemiddelde ouderbijdrage per jaar 470 inkomsten op basis van 8,00 per uur (2 dagdelen) 1.920 benodigde peutertoeslag per peuter 2 dagdelen (= verschil) 1.450 GEMIDDELDE UURPRIJS totaal subsidie peuters zonder KOT - eerste 2 dagdelen 137.750 prognose gemiddeld aantal reguliere peuters per week 680 uren per peuter per jaar 240 SUBSIDIE GEMENEENTE DOELGROEPPEUTERS - 3DE EN 4DE DAGDEEL bezette uren per jaar 163.200 prognose gemiddeld aantal doelgroeppeuters per week 190 prognose gemiddeld aantal doelgroeppeuters per week 190 inkomsten op basis van 8,00 per uur (2 dagdelen) 1.920 uren per peuter per jaar 480 totaal subsidie doelgroeppeuters 3de en 4de dagdeel 364.800 bezette uren per jaar 91.200 TOTAAL AANTAL BEZETTE UREN PER JAAR 254.400 SUBSIDIE GEMEENTE MEERKOSTEN VVE prognose gemiddeld aantal doelgroeppeuters per week 190 gemiddeld aantal dagdelen aanbod per week 147 aanvullende subsidie per jaar 500 aantal peuters per dagdeel 16 totaal subsidie meerkosten doelgroeppeuters 95.000 capaciteit in peuterdagdelen per week 2.352 aantal uren per peuterdagdeel per jaar 120 SUBSIDIE GEMEENTE VOORSCHOOLSE ZORGSTRUCTUUR 13.124 CAPACITEIT IN UREN PER JAAR 282.240 Inkomsten uit ouderbijdragen 1.252.490 incl. aanv. VVE Inkomsten gemeentesubsidie 890.834 gemiddelde inkomsten per bezet uur 8,43 9,70 Prognose inkomsten SKH 2017 2.143.324 gemiddelde bezetting (bezette uren/capaciteit in uren) 90%