Rapportdatum 30-12-2016 Auditrapport Westerweg 198 1852 AP Heiloo VA* 2008/5.1 Speciale audit BRL 6000-AB 2016 Speciale audit Audit Rapportversie 2 Pagina 1 van 43
Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam Wilmersdorf 50 7300 A Apeldoorn Tel 055 539 33 93 Fax 055 539 35 43 www.kiwa.nl ontactpersoon E-mail Dhr. R. Groeneveld Vestigingsadres Postadres Tel Fax Westerweg 198 1852 AP Heiloo Westerweg 198 1852 AP Heiloo 072-5333481 072-5339307 Website E-mail www.locastechniek.nl r.groeneveld@locastechniek.nl Bedrijfslocaties Locas Installatietechniek BV Locas reparatie en onderhoud BV Locas Installatietechniek BV Westerweg 198 1852 AP Heiloo Locas Maintenance BV Westerweg 198 1852 AP Heiloo Medewerkers (Fte) Operationeel Overhead 148 37 185 Projecten gelijktijdig 9 Onderzoek Audit type VA*2008/5.1 Speciale audit BRL 6000-AB2016 Speciale audit Datum 29-7-2016, 30-8-2016, 31-8-2016, 1-9-2016, 28-11-2016 Rapportversie 2 R. Steenbergen R. Steenbergen Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie 2014 Kiwa-reglement voor Productcertificatie 2014 Audit Team Teamleider Auditteam Normeisen Reglement(en) Norm(en) Scope/Nace ertificaatnr. VA*2008/5.1 28 / 43.21 43.22 VA-K47744/03 Locas Installatietechniek Het installeren en renoveren van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige installaties Einddatum 4-11-2017 VA*2008/5.1 28 / 43.21 43.22 43.91 VA-K47744/03 4-11-2017 Locas Reparatie & Onderhoud Het uitvoeren, alsmede het verlenen van service en onderhoud aan elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, en dakbedekkingswerkzaamheden Audit Rapportversie 2 Pagina 2 van 43
BRL 6000-AB2016 28 Locas reparatie en onderhoud BV K63536/01 4-11-2017 01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW BRL 6000-AB2016 28 Locas Installatietechniek BV K47745/03 4-11-2017 01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 05 Middelgrote gasinstallaties ( 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen. Voorafgaand aan de audit Resultaten van voorafgaande drie jaar De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande drie jaar zijn beoordeeld. >> Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost. Uitgangspunten voor de audit Overeenkomst d.d. 25-9-2014 alculatie d.d. 12-9-2014 De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens, wel is er een BWO opgesteld. Zie BWO R000138725, d.d. 27-9-2016 >> Binnen de bedrijfsorganisatie zijn de volgende wijzigingen Zie bij opmerking >> Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen in wet / omstandigheden >> Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Vooraf ontvangen gegevens Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen GEEN >> Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Gezien de auditresultaten van de voorgaande drie jaar, de wijzigingen en de tijdens voorgaande audits beoordeelde delen van de organisatie volgen voor de komende audit van Kiwa de volgende specifieke aandachtspunten en doelstellingen speciale audit, van 2 BV naar een nieuwe De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens. Wel een BWO opgesteld Deze audit is wel/niet als geïntegreerde audit uitgevoerd. In de tijdsbesteding is hiemee rekening gehouden. De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Het auditplan is ter afstemming op 29-7-2016 per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek 1-7-2016 Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door J. Klijn, Kenteq. NVT NVT Gedurende fase 1 is beoordeeld - de gedocumenteerde informatie; Wijzigingen in de organisatie Wijzigingen in de norm Auditdoelstelling. Geïntegreerde audit Vooronderzoek (fase 1) Auditteam Auditplan Handboek, procedures Adviseur Organisatiebeschrijving Ploegendienst Doelstelling fase 1 NVT Audit Rapportversie 2 Pagina 3 van 43
Vooronderzoek (fase 1) Overgang fase 1 naar fase 2 Overeenkomst - de omstandigheden ter plaatse (incl. gesprekken); - de bekendheid met (inzicht in) de norm in relatie tot de prestaties van het managementsysteem en aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering; - het toepassingsgebied in relatie tot bedrijfslocaties, processen, apparatuur, beheersmaatregelen en wet- & regelgeving; - details voor fase 2 (besproken) incl. eventuele toewijzing van middelen voor fase 2; - inzicht in managementsysteem en bedrijfsactiviteiten in relatie tot de norm en andere normatieve documenten zodat fase 2 gericht gepland kan worden; - of interne audits en directiebeoordeling zijn uitgevoerd en of het bedrijf gereed is voor fase 2. nvt nvt De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens. Wel een BWO Aandachtspunten Belemmerend Implementatieonderzoek (fase 2) Acties uit vorige audit orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. "Must"-vragen VA De "must"-vragen zijn effectief geïmplementeerd. Implementatieonderzoek (fase nvt 2) Multisite Toepassingsgebied Verbeteringen Positieve punten Tijdsbesteding VA Advies >> De centrale organisatie is geaudit. De vestigingen zijn met een steekproef at Random bezocht waarbij het aantal te bezoeken vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk geweest van de risico s en activiteiten. De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege - De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces cq EA-(deel)code; - De centrale organisatie heeft (juridische) zeggenschap en controle over betreffende vestigingen; - Er is een gemeenschappelijk managementsysteem; - Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen; - De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor doorvoeren; - Er is een centrale managementreview; - Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal eenmalig intern geaudit; - De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen. >> De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden Het gehele toepassingsgebied is getoetst, zie auditplanning Het bedrijf heeft de volgende mogelijkheden tot verbetering verder ontplooiing elektra Als positief punt is op te merken, dat het bedrijf overgang naar nieuwe structuur, strakke documentaties Onderbouwing tijdsbesteding Aan de audit werd voor wat betreft VA aspecten 10 uur besteed. De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd is dat het bedrijf wel voldoet aan de eisen; het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de auditmatrix. Audit Rapportversie 2 Pagina 4 van 43
Bevindingen (definitie) - onform Voldoet aan de normeis. Info eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T - Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 2 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. Vervolgafspraken BRL 6000-AB VA* Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. de kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op 28-11-2016 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op 28-08-2017, 29-08-2017, 30-08-2017 en 31-08-2017 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op 28-08-2017, 29-08-2017, 30-08-2017 en 31-08-2017 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat BRL 6000-AB VA* De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen. De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld. N.V.T. ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot BRL 6000-AB VA* uitgifte van het certificaat. uitgifte van het certificaat. Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. De resultaten van deze audit zijn dus gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie. Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis) intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen. Evt. bijzonderheden Deze audit is uitgevoerd als een speciale audit om de volgende redenen. 1. De organisatie heeft een wijziging ondergaan m.b.t. de werkmaatschappijen Locas Loodgieters & Dakdekkers en Locas Maintenance BV., deze werkmaatschappijen zijn opgegaan in werkmaatschappij Locas Reparatie & Onderhoud BV. Locas Reparatie & Onderhoud BV heeft de KVK nummer gekregen van Locas Maintenance BV met nummer 37028476. Het KVK nummer van Locas Loodgieters & Dakdekkers is komen te vervallen. De medewerkers en kennis en kunde zijn gelijk gebleven. 2. De organisatie heeft voor beide werkmaatschappijen een uitbreiding met elektra. Deelgebied 16 is tijdens deze audit niet beoordeeld, toekenning op basis van voorgaande audit. Er is een extra audit uitgevoerd mede om te kunnen vaststellen of de organisatie de uitbreiding met deelgebied 1 en 2 voldoende beheerst. Onderbouwing tijdsbesteding Aan de audit werd voor wat betreft BRL 6000 aspecten 20 uur besteed. Audit Rapportversie 2 Pagina 5 van 43
Opvolgingrapportblad 1. Bij de Kennedy Boulevard worden metingen verricht met een meter welke niet is voorzien van een geldige kalibratie, betreft meter S2610, KWS 155342, kalibratie tot 4-8-2016 (voor de afhandeling zie bij bijzonderheden) - Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) De oorzaak is het door de monteur niet tijdig inleveren van de meter. - Omvang (van de tekortkoming) Het betreft alleen deze meter - Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Er is direct een andere meter naar het project gebracht welke wel gekalibreerd was, en de woningen die met de niet goedgekeurde meter waren uitgevoerd zijn opnieuw gemeten met meter 104195 - Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Gezien keuringslijsten van opnieuw uitgevoerde meting. - Effectiviteit (aantonen dat corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Aangetoond door uitvoeren van metingen met gekalibreerde meter, tevens tijdens extra bezoek vastgesteld dat metingen worden verricht met gekalibreerde meter. Teamleider Kiwa Naam R. Steenbergen Datum 30-12-2016 Handtekening Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening Rob Vriens 2017.01.04 142445 +01'00' Dit rapport heeft de volgende bijlagen Auditprogramma, komende 3 jaar Kiwa Progressmodel Auditmatrix Ongevallen statistiek 1 rapportblad(en) Auditplan Los bijgevoegde documenten Audit Rapportversie 2 Pagina 6 van 43
Auditprogramma, komende 3 jaar Audit A7 A8 A9 Datum Norm 23-06-2014 VA* (her) 19-11-2015 VA* (1e opv) 29-07-2016 VA* (spec) BRL 6000-AB (spec) + 12mnd + 24mnd + 36mnd Speciale audit Herbeoordelin g, kalibraties en juistheid controlelijsten Directiebeoordeling Interne audits ontinue verbeteren Management van wijzigingen orrectieve maatregelen Preventieve maatregelen Klachten Logo gebruik Doeltreffendheid systeem Vestigingen Hoofdvestiging Locas Installatietechniek BV Locas reparatie en onderhoud BV Scope-onderdelen Metingen deelgebied 7 of 8 Nader te bepalen Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Organisatie en Leiderschap Organisatie ommunicatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en doelen Personeel management Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid Assetmanagement Middelen Meetapparatuur Procesmanagement Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Procesmonitoring T> Resultaten Noodsituaties Verbeteringen Systeemevaluatie Interne audits Afwijkingen/incidenten Evaluatie Audit Rapportversie 2 Pagina 7 van 43
Audit Rapportversie 2 Pagina 8 van 43
Kiwa Progressmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Personeel management Medewerkers Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid Organisatie en Leiderschap Organisatie ommunicatie Procesmanagement Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en doelen Klanten Resultaten Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Procesmonitoring Interne audits Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen Leveranciers Assetmanagement Middelen Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Audit Rapportversie 2 Pagina 9 van 43
Auditmatrix = onform T = niet-kritisch KT = kritisch VA*2008/5.1 BRL 6000-AB2016 Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast. Systeem Managementsysteem BRL 6000-AB2016, 7.2 Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan medewerkers. BRL 6000-AB2016, 7.6 Procedurebeschrijvingen van de par. 7.6 genoemde IKB-onderdelen. Gedocumenteerde informatie De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 6.5 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 6.6 genoemde procedures. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures. Gedocumenteerde informatie BRL 6000-AB2016, 7.7.2 Beheer van projectdossiers Inhoud projectdossier; bewaartermijn. BRL 6000-AB2016, 7.7.9 Documentenbeheer overzicht documentatie; beschikbaarheid documenten; documentatiebeheer. Gedocumenteerde informatie Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-00. Audit Rapportversie 2 Pagina 10 van 43
Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 7 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De schriftelijke opdracht. Actuele installatietekeningen en / of schetsen. ontroleregistraties. Deelgebied 16 6.6.11 Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt - Wie de controles heeft uitgevoerd; - De datum van uitvoering; - De gebruikte meetinstrumenten; - De resultaten van de controles en metingen; Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De opdracht. Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen. De registraties van ontwerpbeoordelingen. Werktekeningen. De registraties van controles op de montagewerkzaamheden. De registraties van controles op de gerealiseerde installatie. Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De opdracht. Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen. De registraties van ontwerpbeoordelingen. Werktekeningen. De registraties van controles op de montagewerkzaamheden. De registraties van controles op de gerealiseerde installatie. Audit Rapportversie 2 Pagina 11 van 43
Organisatie en Leiderschap Organisatie VA*2008/5.1, 1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? BRL 6000-AB2016, 7.4 TVB's plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan medewerkers en vakbekwaamheden. Gedocumenteerde informatie In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris rechtstreeks rapporteert aan de directie. In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. > Gezien organogram 211. Organisatiestructuur > Functieomschrijving 211. Taken V&B > Gezien werden de diploma s R. R. Groeneveld (KAM / directie) BVQI geldig tot 27-6-16 / MVK dhr. J. Klijn, PBNA, 2 maart 2006 & Ewoud Ate Pijpker, Hogere veiligheidskunde, d.d. 24 april 1998 Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie. Het organisatieschema is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in 2.4 Bedrijfsorganisatie Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken Geen wijziging in V&G functionaris en MVK ondersteuning. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris rechtstreeks rapporteert aan de directie. In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. > Gezien organogram 211. Organisatiestructuur > Functieomschrijving 211. Taken V&B > Gezien werden de diploma s R. Groeneveld (directie / V&G), 14-4-2015, PBNA MVK ondersteuning door dhr. J. Klijn, PBNA, 2 maart 2006 & Ewoud Ate Pijpker, Hogere veiligheidskunde, d.d. 24 april 1998 Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie. Audit Rapportversie 2 Pagina 12 van 43
ommunicatie VA*2008/5.1, 3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Gedocumenteerde informatie Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt. > Gezien werd de documentatie in Bedrijfseigen voorlichting en blauwe boekje > Overzicht instructie incl. frequentie in 323. Introductie nieuwe medewerker > Procedure introductie in 323. Introductie nieuwe medewerker, middels formulier 323-1 Verslag introductie Aan de hand van het overzicht indiensttredingen is vastgesteld dat nieuwe medewerkers daadwerkelijk een introductie hebben ontvangen. Gezien zijn de volgende introductie registraties Locas Installatietechniek BV H. Koopmans ID 24-08-2014 VA 9728607/1/nl/003944 Bij EEI introductie d.d. 24-08-2014 B. Putter, ID 11-08-2014 VA 22-08-2013 3382.11168127 bij EEI introductie d.d. 15-07-2014en d.d. 15-07-2014 verklaring PBM's E. Dol 24-02-2014 VA 13-12-2015 STE introductie 24-02-2014 en d.d. 24-02-2014 verklaring PBM's. Locas Loodgieters & dakdekkers BV A. Jansen, d.d. 25-6-2014 / J. Joosten, 25-6-2014 / F. van Kampen, 25-6-2014 / S. Karsten, 24-6-2014 / J. Kater, 25-6-2014 / R. Min, 25-6-2014 / W. Stork, 25-6- 2014 / A. van Veen, 25-6-2014. Dolle (monteur), 25-6-2014 Locas Maintenance BV Geen nieuwe medewerkers Gezien introductie van G.A. Hellemond S. Nijzing d.d. 7-07-2015 (incl. uitgifte PBM s) M. Middelbeek d.d. 1-12-2015 (incl. uitgifte PBM s) N. de Graaf d.d. 1-11-2015 (incl. uitgifte PBM s) Verder geen wijziging in de procedure. Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt. > Gezien werd de documentatie in Bedrijfseigen voorlichting en blauwe boekje > Overzicht instructie incl. frequentie in 323. Introductie nieuwe medewerker > Procedure introductie in 323. Introductie nieuwe medewerker, middels formulier 323-1 Verslag introductie Aan de hand van het overzicht indiensttredingen is vastgesteld dat nieuwe medewerkers daadwerkelijk een introductie hebben ontvangen. Gezien zijn de volgende introductie registraties Installatietechniek G. Mestelaar, introductie, 8-1-2016 B. Bergkamp, introductie, 1-2-2016 Reparatie & Onderhoud H. Ligthart (monteur), 29-2-2016 Audit Rapportversie 2 Pagina 13 van 43
Strategie en Beleid VA*2008/5.1, 2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risicoinventarisatie en -evaluatie? VA*2008/5.1, 2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats? VA*2008/5.1, 2.3 Worden LMRA's uitgevoerd voor aanvang van werkzaamheden? BRL 6000-AB2016, 6.1 Vergunning Inschrijving bij Kamer van Koophandel. Risico's en wetgeving Gedocumenteerde informatie Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast. > De functies zijn vastgelegd in functie RI&E, als onderdeel van arbo RI&E > De bronaanpak blijkt uit functie RI&E > Methodiek vastgelegd in Functie RI&E methode > Actieplan vastgelegd in plan van aanpak > Jaarlijkse toetsing dateert van niet van toepassing functie RI&E recent uitgevoerd > Eventuele corrigerende maatregelen blijken uit nog geen corrigerende maatregelen uitgevoerd i.v.m. recente RI&E > Risico-inventarisatie gedateerd 19-6-2014 Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico s in voldoende mate worden beheerst. Er is vastgelegd hoe en waneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico s en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd. > De maatregelen blijken uit nog niet van toepassing geweest. > Richtlijn / methodiek vastgesteld in 223-1 > Overzicht TRA 223 RI&E / Taak Risico analyses Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico s in voldoende mate kunnen worden beheerst. Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA. Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. > Gezien werd procedure/instructie 425. Laatste Minuut Risico Analyse De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. Gezien zijn de Kvk's van met nummer 37129246, d.d. 6-1-2014 met nummer 37034142, d.d. 18-10-2014 Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. met nummer 37141234, d.d. 18-10-2014 Locas Maintenance B.V. met nummer 37028476, d.d. 18-10-2014 De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. met nummer 37129246, d.d. 2-1-2015 met nummer 37034142, d.d. 2-1-2015 Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. met nummer 37141234, d.d. 2-1-2015 Locas Maintenance B.V. met nummer 37028476, d.d. 2-1-2015 Audit Rapportversie 2 Pagina 14 van 43
Er zijn geen wijziging in functies, daarmede is de functie RI&E nog actueel. Toetsing RI&E d.d. 30-4-2015 door dhr. J. Klijn. Er zijn geen afwijkende activiteiten uitgevoerd, daarom geen TRA van toepassing. LMRA procedure is ongewijzigd. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. met nummer 37129246, d.d. 2-7-2016 met nummer 37034142, d.d. 4-1-2016 met nummer 37028476, d.d. 7-7-2016 Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast. > De functies zijn vastgelegd in functie RI&E, actueel 29-8-2016, als onderdeel van arbo RI&E > De bronaanpak blijkt uit functie RI&E > Methodiek vastgelegd in Functie RI&E methode > Actieplan vastgelegd in plan van aanpak > Jaarlijkse toetsing dateert van 29-8-2016 Maatregelen blijken uit plan van aanpak > Risico-inventarisatie gedateerd 29-8-2016 Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico s in voldoende mate worden beheerst. Er is vastgelegd hoe en wanneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico s en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd. > De maatregelen blijken uit nog niet van toepassing geweest. > Richtlijn / methodiek vastgesteld in 223-1 > Overzicht TRA 223 RI&E / Taak Risico analyses Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico s in voldoende mate kunnen worden beheerst. Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA. Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. > Gezien werd procedure/instructie 425. Laatste Minuut Risico Analyse VA*2008/5.1, 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? VA*2008/5.1, 1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? BRL 6000-AB2016, 7.3 Kwaliteitsbeleid Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6; Beleid en doelen uitvoering IKB, ontwerp en installeren Gedocumenteerde informatie Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring 24 juni 2014, getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. Audit Rapportversie 2 Pagina 15 van 43
> De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d. 23-07-2014 > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 6.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R.R. Groenveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op 24 juni 2014 Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R. Groeneveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op 1-12-2015 Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring 1 december 2015, getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. > De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d. 1-9-2015 > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R. Groeneveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op 28-8-2016 Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring 28-8-2016, getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. > De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d. 28-8-2016 > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Audit Rapportversie 2 Pagina 16 van 43
Personeel management Vakbekwaamheid VA*2008/5.1, 3.1 Beschikken alle medewerkers over een vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? BRL 6000-AB2016, 5.2 Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. BRL 6000-AB2016, 7.7.12 Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen). Gedocumenteerde informatie Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt. > Lijst opleiding- en ervaringseisen 322. Opleidingen > Procedure in 322. Opleidingen De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid. Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de Bijzondere Delen. Arbeidsovereenkomst ingezien van de volgende deskundige medewerkers Gezien zijn Locas Installatietechniek BV G. Admiraal (projectleider), d.d. 1-10-2002 B. Dijkman (projectleider), d.d. 1-04-2014 (overname datum) Locas Loodgieters & dakdekkers BV R. van Gool (projectleider), d.d. 14-10-2013 Locas Maintenance BV R. Veenman (projectleider), d.d. 1-06-2018 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vereiste vakbekwaamheden zijn vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Eventueel beoordelingsgesprekken Doormiddel van een opleidingsplan bij Otib d.d. 3-12-2013 (oa. Dhr. Gool en Veenman) Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen. Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Audit Rapportversie 2 Pagina 17 van 43
Gezien de volgende vakdiploma's Kees Vreeburg (monteur), leidinggevend monteur, niveau 4, Nova college, 1-7-2013 Erik Boog (monteur), Water technisch installateur, 1-6-1994 G.A. Hellemond, Installatiemonteur woning, niveau 3, 2007 & Installatiemonteur woning, niveau 3, 2009 Bedrijf Opleidingsplan 2015 Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt. > Lijst opleiding- en ervaringseisen 322. Opleidingen > Procedure in 322. Opleidingen De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid. Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen. Installatietechniek B. Dijkman (hoofd bedrijfsbureau), Installatiemonteur, niveau 3, Nova ollege, 23 juni 2003 R. Kortekaas (projectleider), aankomend ontwerptechniek, Intechnium, 20-6-1997 W. Hoogeboom (projectleider) Reparatie & Onderhoud R. Veerman (hoofd bedrijfsbureau), Technisch Middenkader, niveau 4, Nova ollege, 20-6-2008, G. Admiraal (projectleider), watertechnisch en gas installateur, GAWALO, juni 1984 R. van Gool (projectleider), bedrijfsleider installatietechniek, 26 juni 2003 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Gezien de volgende vakdiploma's D. van Westrienen (e monteur), middenk elektrische installatietech, niveau 4, RO Leiden, 28-6-2005 M. Duijn (monteur), 1e monteur installatietechniek, SOI, 12 juli 1991 D. Admiraal (w monteur), monteur WTB, Nova college, niveau 3, 22-6-2011 S. Kaspers (e monteur), monteur sterkstroominstallaties, RO Leiden, 26 juni 2009 E. Boogh (w monteur), water technisch installateur, 6-1-1993 Gezien OTIB opleidingsplan 2 juni 2016 m.b.t. beoordeling vakbekwaamheid Veiligheid VA*2008/5.1, 3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VA"? VA*2008/5.1, 3.3 Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma, attest, of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VA"? VA*2008/5.1, 3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? VA*2008/5.1, 3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd? VA*2008/5.1, 3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Gedocumenteerde informatie Audit Rapportversie 2 Pagina 18 van 43
Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is een bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis. Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Gezien zijn Locas Installatietechniek BV R. Verduin (monteur), 4-11-2010 NIBHV H. Koopmans VA 9728607/1/nl/003944 Bij EEI B. Putter, I VA 22-08-2013 3382.11168127 bij EEI E. Dol VA 13-12-2005 STE Locas Loodgieters & dakdekkers BV J. Kater (monteur), AEH, 27-5-2005. Dolle (monteur), VA VOL STE, 28-11-2006 A. Jansen, STE, 13-12-2005 J. Joosten, AEH, 10-11-2010 F. van Kampen, AEH, 8-2-2007 S. Karsten, 7-1-2014, Examen Bureau Brabant R. Min, 14-4-2010, NIBHV W. Stork, 15-11-2012, Examen Bureau Brabant A. van Veen, 14-6-2012, NIBHV Locas Maintenance BV T. Krol, 14-09-2010 bij E J. Bergsma, tot 27-01-2009 bij NIBHV Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VA. Gezien organogram / lijst leidinggevenden 211 organisatiestructuur Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Gezien zijn G. Admiraal (projectleider), 30-9-2009, NIBHV (VA VOL) B. Dijkman (projectleider), 3-11-2010 EEI (VA VOL) Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. R. van Gool (projectleider), 20-06-2005 STE (VA VOL) Locas Maintenance B.V. R. Veenman (projectleider), 6-06-2008 NIBHV (VA VOL) Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken. Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd. > Overzicht specifieke opleidingen In 322 Opleidingen is geconcludeerd dat de organisatie geen opleiding nodig heeft ten aanzien van risicovolle taken > Procedure met borging 322 Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde. NB Score is positief omdat is vastgesteld dat geen paspoorten worden gehanteerd. Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Gezien zijn de volgende VA diploma's E. Kuiper (monteur), Vanneau Groep, 11-3-2011 Kees Vreeburg (monteur), Vanneau Groep, 25-1-2008 Erik Boog (monteur), VA VOL, 22-5-2007, STE G.A. Hellemond (nog geen VA, sinds 2 weken in dienst) S. Nijzing d.d. 14-12-2010 Vanneau groep (VAB) M. Middelbeek d.d. 27-02-2013 PBNA N. de Graaf d.d. 18-04-2008 heck Base Audit Rapportversie 2 Pagina 19 van 43
Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Verder geen wijzigingen t.o.v. bovenstaande. Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is een bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis. Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Nieuwe medewerkers Installatietechniek G. Mestelaar, VA Basis, Vanneau Groep, 7-12-2009 B. Bergkamp, 14-4-2008, NIBHV Reparatie & Onderhoud H. Ligthart (monteur), A.E.H. 27-9-2017 Aangetroffen project medewerkers R. Korree (w monteur), VA VOL< BE, 26-10-2011 D. van Westrienen (e monteur), VA VOL, IBEX, 13-3-2014 M. Duijn (monteur), VA VOL, 25-10-2011, BE R. Steinman (monteur), VA VOL, 20-3-2014, BE D. Admiraal (w monteur), 14-4-2015, PBNA S. Kaspers (e monteur), VA VOL, BE, 20-3-2014 E. Boogh (w monteur), STE, 22-5-2007 H. Schouten (dakdekker), PBNA, 14-4-2015 Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VA. Gezien organogram / lijst leidinggevenden 211 organisatiestructuur Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Installatietechniek B. Dijkman (hoofd bedrijfsbureau), VA VOL, 3-11-2010, Examen Instituut R. Kortekaas (projectleider), VA VOL, 20-3-2014, BEX W. Hoogeboom (projectleider), VA VOL Vanneau Groep, 18-4-2013 Reparatie & Onderhoud R. Veerman (hoofd bedrijfsbureau), VA VOL, NIBHV, 6-6-2008 G. Admiraal (projectleider), VA VOL, 30-9-2009, NIBHV R. van Gool (projectleider), VA VOL, 14-4-2015, PBNA R. Groeneveld (directie / V&G), 14-4-2015, PBNA E. Martens (projectleider), NIBHV, 6-6-2008 J. Dijkman (projectleider), A.E.H. 1-3-2007 Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken. Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd. > Overzicht specifieke opleidingen In 322 Opleidingen is geconcludeerd dat de organisatie geen opleiding nodig heeft ten aanzien van risicovolle taken > Procedure met borging 322 Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde. NB Score is positief omdat is vastgesteld dat geen paspoorten worden gehanteerd. Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Audit Rapportversie 2 Pagina 20 van 43