Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening I. Vul de n.a.w.gegevens en overige gegevens van uw instelling in. naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: emailadres: bank of girorekeningnummer: nummer Kamer van Koophandel: Stichting Ouders & Onderwijs, mede namens landelijke oud Bezuidenhoutseweg 187a 2594 AH Den Haag Peter Hulsen 0703282882 peter.hulsen@oudersonderwijs.nl NL 16 INGB 0006 227811 59142952 II. Wat voor soort subsidie betreft het? (aankruisen wat van toepassing is) Projectsubsidie Instellingssubsidie x III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start en einddatum in: startdatum project: 01jan15 einddatum project: 31dec15 IV. Activiteit Omschrijving A B Begrote lasten Begrote eigen bijdrage Begrote overige bijdragen Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders 108.386,80 108.386,80 Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs 754.485,61 12.000,00 742.485,61
C D Verbinden van ouders en inbreng bieden op drie hoofdthema s Faciliteren van ouderorganisaties en groepen 215.750,00 83.377,59 1.162.000,00 12.000,00 215.750,00 83.377,59 1.150.000,00 Toelichting Aantal uren Uurtarief Personeel Directeur (14) Verbinding met het veld 319 106 33.814,00 Directeur (14) Ondersteuning bestuur en voorbereidin 319 106 33.814,00 Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau A Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Incidenteel Verhuizing kantoor Landelijke Ouderraa 30.000,00 Overige kosten Inzet redacteur voor Visiedocument Ou 2.758,80 Overige kosten Advies mbt subsidieregelgeving 8.000,00 Zaalhuur/catering Overige kosten Uitgaven totaal 108.386,80 Eigen bijdrage Overige baten 108.386,80 Toelichting Aantal uren Uurtarief Personeel Medew. Infodienst (8) Beantwoording vragen per telefoon en 1282 64 82.048,00 Medew. Infodienst (8) Opbouw informatiebank 308 64 19.712,00 Adviseur (12) Tweede lijn bij beantwoording vragen 475 90 42.750,00 Adviseur (12) Schrijven webberichten en opbouw info 481 90 43.290,00 Adviseur (12) Coordinatie informatiebank, informatied 413 90 37.170,00 Directeur (14) Leiding en coördinatie informatiedienst 138 106 14.628,00
B Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel ICTinfrastructuur I + II. Doorloop kosten van in 2014 ver 9.767,00 ICTinfrastructuur Vormgeving www.oudersonderwijs.nl 22.014,00 ICTinfrastructuur Gebruik Beeldbank 2.500,00 ICTinfrastructuur Vernieuwing registratiesysteem Informatiepunt + Implementatie 20.000,00 ICTinfrastructuur Ouderwiki gekoppeld aan www.oudersonderwijs.nl 15.000,00 ICTinfrastructuur Service Level Agreement 12 1000 12.000,00 ICTinfrastructuur BTW 17.069,01 Overige software Callcenter software en telefonie 12 3000 36.000,00 Overige kosten Communicatieadviseur 832 96,8 80.537,60 Steunpunt Passend Onderwijs 12 25.000,00 300.000,00 Uitgaven totaal 754.485,61 Eigen bijdrage Overige baten: bijdrage Balans in kosten callcentre software 12.000,00 742.485,61 Toelichting Aantal uren Dagtarief Personeel Adviseur (12) Onderwijs op maat voor elk kind en Pas 312 90 28.080,00 Directeur (14) Onderwijs op maat voor elk kind en Pas 250 106 26.500,00 Adviseur (12) Medezeggenschap, governance 312 90 28.080,00 Directeur (14) Medezeggenschap, governance 250 106 26.500,00 Adviseur (12) Relatie tussen ouders en school 701 90 63.090,00 Directeur (14) Relatie tussen ouders en school 250 106 26.500,00 C Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Overige kosten Opinieonderzoek TNSNIPO 17.000,00 Overige software Publicaties/drukwerk Zaalhuur/catering Overige kosten Uitgaven totaal 215.750,00 Eigen bijdrage Overige baten 215.750,00
Toelichting Aantal uren Dagtarief Personeel Directeur (14) Behandeling verzoeken facilitering 50 106 5.300,00 Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau Functieniveau D Toelichting Hoeveelheid Prijs per stuk Materieel Facilitering ouderorganisaties en groepen (per maand) 12 6.006,47 72.077,59 Overige software Publicaties/drukwerk Zaalhuur/catering Overige kosten Inzet accountant voor faciliteringsregel 6000 6.000,00 Uitgaven totaal 83.377,59 Eigen bijdrage Overige baten 83.377,59 VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) Heeft u reeds een egalisatiereserve? (weghalen wat niet van toepassing is) Aangevraagde instellingssubsidie: ###### Stand egalisatiereserve: Ja Nee IX. Bevoorschotting Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? (weghalen wat niet van toepassing is) OCW houdt standaard een bevoorschottingsystematiek van 4 gelijke kwartalen aan. Indien ja dan een apart liquiditeitplanning aanleveren. Ja Nee X. Vuistregels voor de begroting bij subsidieaanvragen De kosten in de begroting zijn te relateren aan het bijbehorende activiteitenplan. Er staan geen posten op de begroting die geen verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
De opgevoerde kosten in de begroting zijn gebaseerd op een realistische inschatting. Personele en materiële kosten zijn afzonderlijk weergegeven. Personele kosten hebben een p x q onderbouwing, waarbij de p gerelateerd is aan het benodigde functieniveau en de q gebaseerd is op een realistische inschatting. Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden in acht genomen. Als het gaat om een meerjarig activiteitenplan, is de begroting ook meerjarig. Als dat wenselijk is kan er een specifieke liquiditeitsplanning worden gegeven die zijn weerslag vindt in het betaalritme. Verstrekte subsidies zijn altijd inclusief BTW, de subsidiënt moet zelf rekening houden met eventuele BTWafdracht.
30.000 25000