Samen de verbinding aangaan Jaarverslag 2015 De Ondernemingsraad Resultatenrekening De Cliëntenraad Leger des Heils Limburg/Brabant in één oogopslag Samenstelling bestuur/colofon
DE ONDERNEMINGSRAAD LEGER DES HEILS LIMBURG-BRABANT De ondernemingsraad heeft in het afgelopen jaar vaak gecommuniceerd met het bestuurder over de uitvoering van het roosterbeleid na aanleiding van vele klachten door medewerkers. De ondernemingsraad neemt nu actief deel aan overleg met P&O en roosterplanning. We zijn er nog niet, maar er is vooruitgang. De ondernemingsraad heeft ook samen met de bestuurder uitvoerig gesproken over hoe wij met elkaar communiceren. Daar waar nodig zijn verbeteringsafspraken gemaakt bijvoorbeeld over het tijdig indienen van advies en instemmingsaanvragen bij de ondernemingsraad. Michiel Verhaegh Voorzitter OR LDH L/B Rémy Jurrissen Secretaris OR LDH L/B
Resultatenrekening 2015 2014 Bedrijfsopbrengsten Subsidies gemeenten 14.849.258 4.265.950 Opbrengsten AWBZ/WLZ 830.586 11.116.615 Opbrengsten Forensische Zorg 1.395.089 1.193.922 Eigen bijdrage en overige opbrengsten 2.906.342 1.791.838 Som der bedrijfsopbrengsten 19.981.275 18.368.325 Bedrijfslasten Personeelskosten 11.770.176 11.792.343 Afschrijvingen op vaste activa 290.021 330.156 Overige bedrijfskosten 7.310.760 6.964.939 Som der bedrijfslasten 19.370.957 19.087.439 Bedrijfsresultaat 610.318-719.114 Financiële baten en lasten -45.548-52.309 Resultaat 564.770-771.423
DE CLIËNTENRAAD LEGER DES HEILS LIMBURG-BRABANT Voor de cliëntenraad was 2015 een rustig jaar, waarin we vooral het herstelgericht werken op de voet gevolgd hebben. Voor de cliëntenraad blijft herstelgericht werken een belangrijk thema. Natuurlijk kwamen ook alle standaard onderdelen aanbod zoals het bezoeken van afdelingen, het bijwonen van bewonersvergaderingen en het volgen van cursussen e.d. Verder hebben we diverse informatiebijeenkomsten bezocht van zorgkantoren n.a.v. veranderingen in de zorg om vinger aan de pols te houden. Als voorzitter neem ik deel aan het MT en heb ik regelmatig contact met de directie, het management en de afdelingshoofden. De secretaris van de cliëntenraad Limburg-Brabant vervult dezelfde functie nu ook in het dagelijks bestuur van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), zodat we ook landelijk op de hoogte blijven van wat er speelt. Samen met mijn collega s zullen we ons ook in 2016 proberen in te zetten voor alle cliënten. Met vriendelijk groet, J. Steel Voorzitter CR LDH L/B
Leger des Heils Limburg/Brabant in één oogopslag 2015 2014 2015 2014 De hulpvragers De kosten Aantal hulpvragers op 1-1 734 704 Personeelskosten 11,8 11,8 Aantal aangemelde hulpvragers 372 248 Afschrijving op vaste activa 0,3 0,3 Totaal aantal hulpvragers 1106 952 Overige bedrijfskosten 7,3 7,0 Aantal uitgeschreven hulpvragers 406 220 Aantal hulpvragers op 31-12 700 732 Totale kosten 19,4 19,1 De hulpverleningscapaciteit De bekostiging Aantal plaatsen dagopvang 60 60 AWBZ/WLZ opbrengsten 0,8 11,1 Aantal bedden intramuraal 181 181 Justitie 1,4 1,2 Aantal plaatsen arbeidstraining 20 20 Subsidie gemeentelijke overheid 14,8 4,3 Bijdragen hulpvragers en overige De organisatie opbrengsten 2,9 1,8 Aantal vestigingen 17 15 Aantal medewerkers op 1-1 165 222 Totale bekostiging 19,9 18,4 Nieuwe medewerkers 55 40 Vertrokken medewerkers 28 97 Aantal medewerkers op 31-12 192 165 Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen 210 187 (in fte s van 36u/w), waarvan: Leidinggevend 15 16 Staf-specialistisch 4 4 Uitvoerend zorg 176 157 Uitvoerend administratief 16 10 Aantal vrijwilligers 169 130
SAMENSTELLING BESTUUR 2015 De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2015 uit: Commissioner drs. J.C.IJ. van Vliet (voorzitter) Kolonel mevrouw H. Tvedt (vice-voorzitter) Luitenant H. Slomp RA (penningmeester) De heer drs. J. Wienen Mevrouw drs. M. Trompetter De heer mr. D.J. Rutgers Mevrouw M.F.D. Waling-Huijsen De heer drs. P.W.D. Venhoeven RA De statutaire directie van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit: Envoy drs. C. Vader (directeur) De heer H.M. van Teijlingen (adjunct-directeur) De directie van Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Limburg - Brabant bestaat uit: De heer Hans-Martin Don (algemeen directeur) De heer Richard Smeets (directeur bedrijfsvoering) UITGAVE STICHTING LEGER DES HEILS LEGER DES HEILS LIMBURG - BRABANT Contactgegevens: Raiffeisenstraat 1, Eindhoven Kolonel Millerstraat 67, Maastricht Tel: (040) 239 31 60 / (043) 350 3384 Fax: (040) 239 31 79 / (043) 326 3364 www.legerdesheils.nl/limburg-brabant http://on.fb.me/1h9ylrb https://twitter.com/legerdesheilslb www.legerdesheils.nl/limburg-brabant doen wat we geloven