Gemeente avond Pniel Inzicht in de Financiën Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Leden Resultaten Vermogen Zeist breed Hervormd Resultaten Pniel Waar staan we Wat is nodig 9 januari 2013 1
Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Rapportage begrotingscommissie informatie per wijk Kerkelijk PKN Zeist Leden Resultaten Vermogen 9 januari 2013 2
Aantallen leden per wijk en voor PKN Zeist (stand aug 2012) PKN Zeist Gereformeerd Hervormd PKN stand aug 2012 belijdend doop belijdend doop totaal Pniel 391 289 680 De Bron 530 434 964 Thomas 289 231 520 Witte Kerkje 158 118 276 Bethel 527 389 916 Noorderlicht 381 209 184 203 977 Zeist West 281 166 442 354 1243 Amandelhof, Mirtehof 34 11 45 Oosterkerk 452 258 710 totaal 1114 633 2555 2029 6331 1747 4584 9 januari 2013 3
Overzicht leden en (betalende) PE 2011 toel. Gereformeerd Hervormd PKN Zeist aantal belijdende leden a 1133 2350 3483 aantal doopleden b 625 2085 2710 totaal aantal leden c = a+b 1758 4435 6193 aantal Pastorale Eenheden d 1060 3191 4251 aantal leden per PE e= c/d 1,7 1,4 1,5 aangeschreven PE kerkbalans f 1060 2975 4035 betalende PE g 900 2052 2952 % betalende PE, die zijn aangeschreven h = f/g 85% 69% 73% aantal betalende leden i = gxe 1493 2852 4345 gemiddelde bijdrage Kerkbalans per PE 443 256 313 9 januari 2013 4
Aantal leden per leeftijdscategorie (belijdend en doop) PKN Zeist (aug 12) aantal leden per leeftijdscategorie (belijdend en doop) PKN Zeist (G+H) aug 2012 1400 1200 1000 91-105 81-90 800 600 400 71-80 61-70 51-60 41-50 200 0 Pniel De Bron Thomas Witte Kerkje Bethel NoorderLicht Zeist-West Oosterkerk 31-40 21-30 11 20 0-10 9 januari 2013 5
Levend geld per wijk 2011, gemiddeld per betalende PE (Pastorale Eenheid) Levend geld per wijk 2011 800 700 600 500 400 300 collecte per betalende PE Kerk Bijdr per betalende PE 200 100 - Pniel De Bron Thomas Witte K Bethel Noorderl. Zeist-W Oosterkerk TOTAAL 9 januari 2013 6
Percentage leden per leeftijdscategorie (belijdend en doop) PKN Zeist 9 januari 2013 7
Kerkbalans (in percentages) per leeftijdscategorie PKN Zeist (aug 12) Grote gevers: 0,5 Grote gevers = 0,5 9 januari 2013 8
Gemiddelde Kerkbalans bijdrage per betalende PE per leeftijdscategorie PKN Zeist tussen haakjes het gemiddelde per betalend lid voor de hele wijk 629,90 euro 3920 euro 2442 euro 11558 euro 8417 euro 13 okt 2012 9 (Alle horizontale assen lopen van 0 tot 600 euro; bedragen hoger dan 600 euro zijn apart vermeld.)
Elementen vitaliteit wijkgemeenten: Kerkbalans 2011, vrijwilligers, kerkgang jan/feb 2012 (G+H) Betalende leden Kerkbalans 2011, aantal vrijwilligers en kerkgang jan/feb 2012 1000 900 800 700 600 500 400 300 aantal betalende leden aantal vrijwilligers kerkgangers morgendienst kerkgangers middagdienst 200 100 0 Pniel De Bron Thomas Witte K Bethel Noorderl. Zeist-W Oosterkerk Niet alle wijken hebben opgegeven, N.B. Opgang omvat 130 vrijwilligers 9 januari 2013 10
Aantallen jongeren PKN Zeist, telling jan/feb 2012 getallen over jongeren, telling jan/feb 2012 35 30 25 20 15 jongerendienst Kindernevendienst oppasdienst 10 5 0 Pniel De Bron Thomas Witte K Bethel Noorderl. Zeist-W Oosterkerk 9 januari 2013 11
Aantal (betalende) leden per fte predikant aantal (betalende) leden per fte predikant (Noorderlicht en Zeist in 2011 1,5 fte en in 2013 1 fte) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 aantal leden per fte predikant aantal betalende leden per predikant 2011 aantal leden per predikant 2013 (excl kerk werkers) aantal betalende leden per predikant 2013 (excl kerk werkers) 0 Pniel De Bron Thomas Witte K Bethel Noorderl. Zeist-W Oosterkerk TOTAAL 9 januari 2013 12
Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Rapportage begrotingscommissie informatie per wijk Kerkelijk PKN Zeist Leden Resultaten Vermogen 9 januari 2013 13
Financieel resultaat in perspectief PKN Kerk Zeist, totaal en per wijk (1 fte pred in Noord. en ZW) cijfers 2011, met aanpassingen Pniel De Bron Thomas Witte K Bethel Oosterwijk Noorderl Zeist-W TOTAAL baten G + H G + H baten onroerende zaken 11.561 10.427 5.000 6.575 7.140 16.600 15.600 23.000 95.903 rentebaten en dividenden 17.736 17.736 13.302 8.868 17.736 14.400 23.768 18.868 132.416 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - - - - - - - - - bijdragen levend geld 96.755 114.941 82.359 50.865 137.767 244.000 136.213 165.343 1.028.243 toerekening niet verdeeld levend geld 11.639 11.639 8.729 5.819 11.639-5.819 5.819 61.103 subsidies en bijdragen 14.952 14.952 11.214 7.476 14.952-7.476 7.476 78.500 baten wijkkas 17.217 19.171 26.259 22.296 15.452-11.360 27.006 138.760 totaal baten 169.860 188.866 146.863 101.900 204.687 275.000 200.237 247.513 1.534.925 lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 30.021 19.794 21.172 13.986 24.122 22.900 37.297 35.746 205.038 dotatie groot onderhoud 11.765 11.765 8.824 5.882 11.765 50.000 23.600 19.000 142.600 afschrijvingen inventaris 2.141 2.000 - - 2.355 - - 3.000 9.496 pastoraat 88.602 93.769 58.033 51.950 90.351 94.700 91.167 93.905 662.476 bijdragen kosten gebouwen wijken - - - - - - - - - verplichtingen/bijdragen andere organen 9.559 9.559 7.169 4.780 9.559 12.900 9.880 3.380 66.786 salarissen kosters, organisten 48.394 28.689 2.566 4.520 38.979 59.500 19.800 14.506 216.955 kosten beheer en administratie 452 457 325 357 221 - - 13.000 14.813 rentelasten/bankkosten - - - - - - - - - doorberekening centraal bureau 26.369 26.369 19.777 13.185 26.369 27.700 41.885 32.485 214.138 kosten wijkkas 13.915 13.096 18.625 19.723 15.724-10.923 27.979 119.986 totaal lasten 231.217 205.498 136.492 114.383 219.446 267.700 234.551 243.000 1.652.287 Saldo baten - lasten 61.357-16.632-10.371 12.484-14.759-7.300 34.314-4.513 117.362- grondslagen en uitgangspunten fte predikant 1 1 0,75 0,5 1 1,0 1 1 7,25 fte koster 1 0,6 1 1,0 0,4 0,4 4,4 9 januari 2013 14
Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Rapportage begrotingscommissie informatie per wijk Kerkelijk PKN Zeist Leden Resultaten Vermogen 9 januari 2013 15
Vermogen Hervormde gemeente Zeist, prognose stand ultimo 2012 mln totaal bestemd beschikbaar wijken voor beleid Reserve 1,5 1,0 0,5 instandhouding predikantsplaatsen 0,1 0,1 legaat 0,8 0,5 0,3 bestemmingsrreserve pastorieen 1,2 1,2 wijkgebonden bestemmingsreserves 0,2 0,2 reserves wijkkassen 0,2 0,2 voorziening groot onderhoud 0,2 0,2 Vermogen en voorzieningen 4,2 1,2 2,3 0,7 vastgelegd in onroerende zaken - 0,9-0,9 stand ultimo 2011 3,3 1,2 1,4 0,7 opbrengst verkoop pastorie Harmonielaan 0,7 0,7 verwachte aankoop pastorie - 0,6-0,6 begroot resultaat 2012 0,0 0,0 prognose stand ultimo 2012 3,4 1,2 1,5 0,7 Samenvatting: Beschikbaar voor exploitatie komende jaren en voor beleid 1,5 mln "centraal" en 0,7 mln voor het beleid per wijk Er is financiele ruimte voor transitie, maar maatregelen zijn financieel wel vereist (hogere opbrengsten, lagere kosten) 9 januari 2013 16
Vermogen Gereformeerde Kerk Zeist, prognose stand ultimo 2012 mln totaal bestemd beschikbaar wijken voor beleid Vermogen 1,8 0,1 1,7 vastgelegd in onroerende zaken - 0,7-0,7 toevoeging voorziening groot onderhoud - 0,2-0,2 stand ultimo 2011 0,9 0,1 0,8 0,0 Fondsen en voorzieningen Orgelfonds 0,1 0,1 Onderhoudsfonds 0,4 0,4 Evangelisatiefonds 0,1 0,1 stand ultimo 2011 0,6 0,6 begroot resultaat 2012-0,1-0,1 prognose stand ultimo 2012 1,4 0,7 0,7 0,0 buffer i.g.v. 1x jaarkosten 0,4-0,4 prognose stand ultimo 2012 1,4 1,1 0,3 0,0 Samenvatting: Beschikbaar voor exploitatie komende jaren en voor beleid 0,3 mln; gegevens wijken niet verwerkt 9 januari 2013 17
Zeist breed Hervormd Rapportage begrotingscommissie informatie per wijk Kerkelijk PKN Zeist Resultaten 9 januari 2013 18
Begroting 2013 Begroting 2013 2013 Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk 2011 TOTAAL 1 Pniel 2 De Bron 3 Thomas 4 Witte K 5 Bethel 7 Noorderl. 8 Zeist-W werkelijk baten baten onroerende zaken 55.000 13.000 11.000 6.000 6.000 7.500-11.500 58.230 rentebaten en dividenden* 95.000 18.095 18.095 13.571 9.048 18.095 9.048 9.048 93.116 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - - - - - - - - bijdragen levend geld 682.552 117.750 127.738 92.726 56.876 151.770 45.924 89.768 664.145 door te zenden collecten - - - - - - - - subsidies en bijdragen* 69.000 13.143 13.143 9.857 6.571 13.143 6.571 6.571 78.500 Baten wijkkassen totaal baten 901.552 161.988 169.976 122.155 78.495 190.508 61.543 116.887 893.991 totaal lasten 992.062 219.482 184.152 100.671 76.243 202.882 98.336 110.294 970.851 Resultaat 90.510-57.493-14.176-21.483 2.251 12.373-36.794-6.592 76.860-9 januari 2013 19
Begroting 2013 Hervormd Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk Wijk 7 TOTAAL 1 Pniel 2 De Bron 3 Thomas 4 Witte K 5 Bethel Noorderl. 8 Zeist-W Centraal bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen 551.000 81.000 107.000 80.000 46.000 120.000 37.000 80.000 - collecten in kerkdiensten 83.252 27.550 11.538 5.826 6.276 22.570 4.324 5.168 giften 3.800 724 724 543 362 724 362 362 - schenking/legaat/erfenis < 500,-- per verkrijging - - - - - - - - - collectebussen 27.500 5.238 5.238 3.929 2.619 5.238 2.619 2.619 - ontvangsten voor solidariteitskas 17.000 3.238 3.238 2.429 1.619 3.238 1.619 1.619 opbrengsten wijkkassen - - - - - - - - - overige bijdragen levend geld - - - - - - - - - totaal 682.552 117.750 127.738 92.726 56.876 151.770 45.924 89.768-13 okt 2012 20
Forecast begroting 2014, met als uitgangspunt begroting 2013 rekening houdend met nu al bekende gebeurtenissen voor het jaar 2014 Begroting 2014 Resultaat 2013 uitgangspunt 90.510-57.493-14.176-21.483 2.251 12.373-36.794-6.592 - negatieve impact * onderhoud aan pastoriën - * lagere bijdrage St Scholen 10.000-1.905-1.905-1.429-952- 1.905-952- 952-10.000-1.905-1.905-1.429-952- 1.905-952- 952- - positieve impact * Vertrek / pensionering koster(s) 71.100-46.060-25.040- * Vertrek / beeindiging past medewerker 13.369-2.005-11.363- * Beparingen nieuwe administrateur/ inrichting adm. 20.000-20.000-104.469-46.060-25.040- - - - 2.005-11.363-20.000- Netto positieve impact 94.469 44.155 23.135 1.429-952- 1.905-1.053 10.411 20.000 Begroting 2014 3.959 13.338-8.959 20.055 1.299 14.278-35.741-17.003 20.000 9 januari 2013 21
Pniel Waar staan we: We hebben als wijk een duurzaam tekort Dat bedraagt in 2014 ruim 13.000 Dit is zonder verdere reserveringen Conclusie: we kunnen dit zo niet ongewijzigd door laten lopen 9 januari 2013 22
Wat is nodig? Pniel Mooie collecte opbrengsten doorzetten Vrijwillige bijdragen verhogen Concreet: indien ieder lid 0,50 per week meer overmaakt zijn we er al! Vertaald naar PE: 288 * 1 voor 52 weken = 15.000 Dat is 243 + 52 = 295 per PE, en daarmee nog onder het PKN gemiddelde van 313 9 januari 2013 23