telefoon (088) 308 42 89 fax (088) 308 39 00 datum 12 juli 2013 onzeref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 II bijlage(n) 1 e-mail lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden 2013.04277 17/07/2013 Geachte Raad, Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van de, door het Algemeen Bestuur op 26 juni jongstleden genomen besluiten ter zake van de incidentele kosten Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment 14-15-16-jarigen. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2013 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begrotingswijziging 2013 II die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 16 oktober 2013 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 26 september 2013 schriftelijk te doen toekomen. De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. Met vriendelijke groet, j.m.m. de Gouw secretaris cc. per e-mail: - AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten GGD- # Hollands Midden RADHOLLANDSMIDDEN De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden, Postadres de RAD Hollands Midden en Postbus 121 het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden
ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2013 II VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN
colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: Uitgever: juli 2013 RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300 AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088) 308 42 89
Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 7 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 8 Verplichte paragrafen pagina 9 Algemeen pagina 9 Financiële begroting pagina 10 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 10 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 11 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 11 Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma openbare gezondheidszorg pagina 12 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 13
Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: De incidentele kosten 2013 voor het Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) op basis van een aanvullende BPI te vergoeden; De incidentele en structurele kosten 2013 voor het extra contactmoment 14-15-16-jarigen op basis van een aanvullende BPI te vergoeden. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur 5
Beleidsbegroting Algemeen Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: Voor de incidentele kosten 2013 voor het GIZ de BPI met 0,13 per inwoner incidenteel te verhogen; Voor de incidentele en structurele kosten van het extra contactmoment 14-15-16-jarigen de BPI in 2013 met 0,54 te verhogen. De structurele doorwerking van 0,88 per inwoner naar 2014 zal in een afzonderlijke begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 6
Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2013 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving pil* Bedrag JHHHHI Begroting 2013 Wijziging Wijzigingen Begroting 2013 na eerste i.v.m. i.v.m. kosten na tweede wijziging incidentele contact wijziging kosten GIZ moment 14-15-16- jarigen 77"'" 77"';'"77] ;7 Salaris/ soc. lasten 24.208 100 307 24.615 Tijdelijk personeel 77. 1.957 : -j 7.. - j [ 1.957 Overige personeelslasten 1.179 - -. 1.179 * A A A w»,i"»",-r: -Ti-Ti-? -.- Kapitaallasten 1.683 wv.li:^.'"^ \ -J Huisvesting 2.695 2.695 Organisatiekosten 4.397 7 7^77^"77 - j 1) 106 4.503 Materiaal 460-460 coo Diverse kosten fbbhhbheb -1 632 Voorzieningen 299-299 Totaal lasten 37.510 100 413 38.023 "'- Bijdr. gemeenten BPI 22.971 100 413 23.484 Bijdr. Gemeenten overig 77 ' 9.815' BS9BBBBEI 7.7I..7. '.~,'.TJj l 9.815 Bijdrage derden 4.694 - - 4.694 Totaal baten 37.480 100 413 37.993 SHBEflHHBB Resultaat voor bestemming - 30 - s - -' - 30 r j WÊÊÊÊÊltÊÈK/ÊÈlBSÈËÊÈÊlM r WtÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Storting reserves 452-452 Onttrekking reserves 482. -JÈÈSsia 7"' 7-77 - j ; MÊÊBÊÊ482 Resultaat na bestemming 0 0 0i 0 1) Onder organisatiekosten zijn ook de kosten, waarvan nog niet bekend is welke organisatie deze zal uitvoeren, opgenomen. Het betreft 50 % van de Inzet groepsvoorlichtingsactiviteiten ad 97.159,-, zijnde 48.580,-. Deze begroting heeft ter zake van de structurele kosten contactmoment 14-15-16-jarigen ook doorwerking naar 2014. Deze doorwerking zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. 7
Samenvatting gewijzigd programmaplan 2013 II RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,-) Na eerste wijziging begroting 2013 Na tweede begrotingswijziging 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Programma r \""~" ] Veiligheid en zorg 1.766] 1.766 0 1-766 1. 7 6 6 0 Ambulancezorg 23.629! 23.629] 0 23.629 l 23lS29] 0 Openbare Gezondheidszorg Totaal Resultaat voor bestemming 37.480 37.510 j -30 37.993! 38.023 30 62.875T 62.9011-30 63.388 > 63.418 'j' -30 30 Mutatie reserves 0 0 ( ) 0 Veiligheid en Zorg *) fêsbbê 29 Mutatie reserves Ambulancezorg *) Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *) 0 0' 0 H l SHHbH HHBBbI 482] l 452 30 482 452 30 Saldo programmaplan *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves.
Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Daarnaast worden onderstaande nieuwe risico's onderkend. (Afdekking )risico's Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014. 9
Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x 1.000 Omschrijving Begroting 2013 na eerste wijziging Wijziging i.v.m. incidentele kosten GIZ Bedrag Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment 14-15-16- jarigen Begroting 2013 na tweede wijziging Salaris/ sociale lasten 37.469 100 307 37.876 ld, overgangsregeling FLO 2.034-1 17-1 2.034 Tijdelijk personeel 2.484 - - 2.484 Overige personeelslasten 2.163 2.163 Kapitaallasten 3.680-3.680 Huisvesting 3.335 777. 3.335 Organisatiekosten 7.231 106 7.337 Materiaal 1.116-1 1.116 i Diverse kosten 632 - - 632 Voorzieningen 761 - ' ''» '.> -.\ > 761 Doorbelastingen (MKA) 2.000 - - 2.000 i^^^l^j. :,..,^.7.,_..,..,.L... Li3^373,..3! '^^J2s^u.:! Totaal lasten 62.905 100 413 63.418 Bijdr. gemeenten BPI 22.971 100 413 23.484 Bijdr. Gemeenten overig j 9.815 -: - 9.815 Bijdrage Rijk 1.932 - - 1.932 Biidraae derden 28.157 1.... ZT:7j-\T;" ' -1.77. 28.157 Totaal baten 62.875 100 413 63.388 Resultaat voor bestemming - 30 f, < ' - j - 30 Storting reserves >: 452 ï'...",.-vt-l i? 7* j.v.l "..V;. s*jv-»xc"j il'.: -j 452 Onttrekking/ reserves 482 - - 482! T... i.... i Resultaat na bestemming 0 0 0 0 Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting. Deze begrotingswijziging heeft ook gevolgen voor de jaren 2014 en volgende in de Financiële begroting. De doorwerking daarvan zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. 10
Financiële begrotingsuitgangspunlen en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting 2013. In navolgende tabel is de resultaatbestemming 2012 en het besluit van het AB ter zake van de onttrekking aan de reserve aanvullende diensten ZHN ter delging van de integratiekosten JGZ 0-4 ZHN verwerkt. Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014. 11
Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg Subregio Midden Holland gemeente Aantal inwoners Totale bijdrage na 1 wijziging 342.674 1.109.910 505.567 2.399.722 470.885 275.733 404.463! 8 Bergambacht 9.801 Bodegraven-Reeuwijk 32.728 Boskoop 15.045 Gouda 1) 71.047 Nederlek 13.994 Ouderkerk Schoonhoven 8.141 11.922] 9.806 338.911 Waddinxveen 25.337 840.193 Zuidpias 40.521 1.355.733 Vlist 9.236 1.819 1.058 1.550 1.275 Totale bijdrage na 2 wijziging 13.682 857.169 21.881 1.382.882 83 376 128.788 0,54 8.203.856 5.268 8.043.845 238.342 Bijdrage per inwoner 1) 4.255 1.956 Contactmoment 1415-16-j 5.293 17.673 8.124 38.365 7.557 4.396 6.438 5.295 55 Afronding Totaal Contact moment 14-15-161.274 31.223 33,70 e 349.241 1.131.838 515.647 2.447.323 480.261 281.187 412.451 345.481 34,37 Inclusief 11.662 ten behoeve van de entgemeenschap Subregio Zuid-Holland Noord gemeente Aantal inwoners Totale bijdrage na 1 wijziging e Contactmoment 14-15-16-j Contactmoment 1415-16-j Totale bijdrage na 2 wijziging e Alphen aan den Rijn 72.860 j " 2.156.346 9.448 39.247 2.2Ö5.042 Hillegom 20.627 11.139 598.189 25.744 584.369 710.496JI 1.876.452 2.682 Kaag en Braassem W$M 13.902 727.744 Katwijk 62.044 Leiden 117.915 8.066 ^ f ó l 5.329 i 3.303.7363 i 729.679 3.459 Leiderdorp 26.609 Lisse 22.685! Nieuwkoop 26.988 630.701! 743.350 Noordwijk 25.438] 690.593 Noordwijkerhout Oegstgeest 15.601 22.767 414.470 2.028 643.196 Rijnwoude 18.547 521.446 Teylingen 35.812 1.017.461! Voorschoten 23.865 Zoeterwoude 8.130 Afronding Totaal 525.370 Bijdrage per inwoner 1) 3.508 ^^3.307j' M M 33.504 1.918.021 63.674 3.382.739 14.369 747.507 12.250 645.900 14.574 761.432 13.737 707.636 424.923 2.960 8.425 12.294 2.400 9.971 533.818 4.656 3.102 19.338 1.041.455 692.610 12.887 708.600 210.858 1.057 4.390 216.305 114 478 186 779 283.886 15.278.540 14.925.878 1)28,41 "". 68.776! 0,13 0,54 658.450 1) 29,08 Inclusief verhoging ad 0,04 voor de correctie naar kindprijs 12
Vaststelling VOLGT