BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve voorstellingen en activiteiten 170 Schoolvoorstellingen 20 Overige opbrengsten educatieve activiteiten 150 Indirecte opbrengsten 40 Subsidies en bijdragen 6.836 Subsidies 6.666 Subsidie Ministerie OCW en/of cultuurfondsen 2.750 Subsidie Gemeente Den Haag 3.803 Subsidie Gemeente Den Haag i.k.v. Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 3.803 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 113 Overige bijdragen uit private middelen 170 Fondsen t.b.v. educatieve activiteiten 110 Overige bijdragen t.v.b. educatieve activiteiten 60 Overige bijdragen 35 TOTAAL BATEN 8.263

LASTEN Beheerslasten 1.432 Beheerslasten personeel 1.058 Salariskosten vast personeel 1.002 Salariskosten kantoorpersoneel 860 Salariskosten t.b.v. educatieve activiteiten 142 Overige personele kosten 56 Beheerslasten materieel 374 Huisvestingskosten 110 Overige kantoorkosten 264 Kantoorkosten 42 Automatiseringskosten 48 Algemene kosten 70 Kosten relatiebeheer, fondsenwerving, sales & hospitality 80 Afschrijvingskosten 24 Activiteitenlasten 6.791 Activiteitenlasten personeel 5.432 waarvan uitvoerend personeel vast contract 3.600 waarvan inhuur 1.632 Artistieke leiding 330 Solisten en koren 437 Remplacenten 265 waarvan ondersteunend personeel vast contract 600 Overige personele kosten 200 Activiteitenlasten materieel 1.148 Voorbereiding 380 Repetitieruimte 220 Instrumentarium 58 Bladmuziek en arrangementen 52 Overige voorbereidingskosten 50 Uitvoering 515 Zaalhuur 260 Reis- en transportkosten orkest 40 Auteursrechten 35 Overige uitvoeringskosten 180 Publiciteitskosten 424 Publiciteit concerten 193 Advertenties 60 Affiches 84 Programma's 87 Afschrijvingskosten 40 TOTAAL LASTEN 8.223 Bijzonder lasten 40 Toevoeging bestemmingsreserve RESULTAAT -

Activiteit Boekjaar 2015 Activiteitenplan Boekjaar 2014 Aantal Aantal Aantal Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal bezoekers Aantal operabegeleidingen 15 15972 12 Aantal dansbegeleidingen Aantal koorbegeleidingen Aantal symfonische programma's - waarvan grote bezetting (>80 musici) 4 8957 4 10 21678 - waarvan middelgrotebezetting (40-80 musici) 29 57171 22 26 48014 - waarvan kleine bezetting ((15-40 musici) 5 4095 4 7 5884 Programma's voor ensembles 10 7061 10 11 4087 Totaal aantal uitvoeringen* 157 77284 131 81498 - waarvan in de standplaats 72 49853 46 52473 82 55603 - waarvan buiten de standplaats 21 17555 17 14795 - waarvan in het buitenland Aantal schooluitvoeringen - waarvan basisonderwijs 59 9499 30 11100 - waarvan voortgezet onderwijs 2 377 Aantal jeugduitvoeringen 8 4347 19 5382 Aantal educatieve activiteiten 655 200 577 Aantal TV registraties/adaptaties 3 4 Aantal Radio registraties/adaptaties 16 11 Aantal Bioscoopvertoningen Aantal workshops voor amateurs 77 37 19 Aantal betaalde lezingen en inleidingen 24 50 * Totaal aantal uitvoeringen is in de speellijsten OCenW incorrect opgeteld. Van de operabegeleidingen neemt het systeem op dit moment het aantal programma's mee in plaats van het aantal opera uitvoeringen. Het totaal zou moeten zijn 72+21+59+2+15 = 169. In overleg met Carlijn Schrijvershof is het getal van 157 (72+21+59+2+3 opera programma's = 157) meegenomen in dit overzicht omdat op dit moment de bovenstaande cijfers dan overeenkomen met de speellijsten. Deze fout zal later gecorrigeerd worden door OCenW.

CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Concerten / voorstellingen (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Concerten / voorstellingen in Den Haag Concerten / voorstellingen Bezoekers totaal waarvan betalende bezoekers waarvan niet-betalende bezoekers waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland Concerten / voorstellingen Bezoekers Concerten /voorstellingen buiten Nederland Concerten / voorstellingen Bezoekers Concerten / voorstellingen totaal Concerten / voorstellingen Bezoekers totaal Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 aantal 63 74 64 aantal 45.300 46.471 41.264 aantal 38.700 35.520 35.889 aantal 6.500 10.731 5.155 aantal 100 220 220 aantal 25 32 17 aantal 22.000 32.391 11.900 aantal 0 0 0 aantal 0 0 0 aantal 88 106 81 aantal 67.300 78.862 53.164 Onderverdeling programmering in Den Haag naar zaal (indien van toepassing) Dr Anton Philipszaal Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Zuiderstrandtheater Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Paard van Troje Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Diversen (Nieuwe Kerk, Grote Kerk, KC) Concerten / voorstellingen Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 aantal 31 30 nvt aantal 34.968 22.309 nvt aantal 1.880 1.880 nvt % 60% 40% nvt aantal 20 28 49 aantal 14.126 19.285 34.962 aantal 1.009 1.009 1.009 % 70% 68% 71% aantal 5 5 5 aantal 2.000 2.074 2.000 aantal 550 550 550 % 73% 75% 73% aantal 7 11 10 aantal 1.700 2.803 4.302 aantal 344 344 534 % 71% 74% 81%

FESTIVALS FESTIVALS Eenheid Raming 2015 Realisatie 2015 Raming 2016 Festivaldagen aantal 6 2 2 Voorstellingen / optredens / concerten aantal 9 2 2 waarvan internationale programmering * aantal 0 0 0 Podia / locaties aantal 4 1 1 Bezoekers totaal ** aantal 3.400 4.518 1.400 waarvan betalende bezoekers ** aantal 2.900 3.540 1.000 waarvan niet betalende bezoekers ** aantal 500 978 400 waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' ** aantal 0 0 0 Capaciteit festivallocatie aantal 850 2.700 750 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland ** Bezoekers met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld. Bijvoorbeeld: 1 persoon met een passe-partout voor 2 dagen telt als 2 bezoekers, 1 persoon met een passe-partout voor 3 dagen telt als 3 bezoekers. PUBLICATIES, WEBSITE(S) EN ANDERE DIGITALE MEDIA Publicaties, website(s) en andere digitale media Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming 2016 2015 Publicaties * aantal 1.000 1.000 1.000 Bezoeken website(s) totaal aantal 110.000 112.900 180.000 waarvan unieke bezoekers per jaar (IP-adres) aantal 70.000 70.720 120.000 Gemiddelde duur van een bezoek minuten 00:02:00 00:02:00 00:03:00 Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 4.500 2.900 8.000 Facebook vrienden/fans aantal 3.500 3.767 5.000 Volgers op Twitter aantal 3.000 2.995 3.500 Linked-In connecties aantal 0 402 400 Hyves vrienden aantal nvt nvt nvt * Onder Publicaties wordt het volgende verstaan: inhoudelijke publicaties (digitaal en op papier) die een toelichting, verdieping en/of achtergrond bieden CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN Cultuureducatie: activiteiten / lezingen / workshops enz. voor volwassenen Deelnemers Aangeboden verschillende activiteiten Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming 2016 2015 aantal 3.500 8.229 2.720 aantal 30 105 437 De volgende twee tabellen gaan over specifiek aanbod voor kinderen en jongeren, onderscheiden in aanbod in de vakanties en aan cultuureducatie in schoolverband. Let u goed op welke activiteit(en) die u aanbiedt onder welk van de twee genoemde categorieën valt en vult u de gevraagde gegevens in de juiste tabel in. CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u specifiek in de vakanties aanbiedt. Dit aanbod wordt afgenomen in de vrije tijd door particulieren (ouders, grootouders, ect.), maar ook door bijvoorbeeld Buitenschoolse of Naschoolse opvang. Activiteiten die in schoolverband worden aangeboden vult u niet hier in. Activiteiten in de vakanties Deelnemers t/m 12 jaar Deelnemers 13-18 jaar Aangeboden verschillende activiteiten Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming 2016 2015 aantal 3.000 2.998 3.840 aantal 0 0 0 aantal 50 34 89

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u aan scholen aanbiedt. Deze activiteiten kunnen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs plaatsvinden. Aanbod voor Haagse * scholen Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs Aanbod voor niet Haagse scholen Lessen / activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming 2016 2015 aantal 350 556 2.253 aantal 60 97 70 aantal 15.000 25.278 21.644 aantal 40 50 63 aantal 8 4 15 aantal 1.000 828 1.740 aantal 55 26 55 Eenheid Raming 2015 Realisatie Raming 2016 2015 aantal 100 79 100 aantal 35 32 35 aantal 4.500 3.089 4.500 Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs * De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. ** Exclusief deelnemers Cultuurkaart voortgezet onderwijs aantal 60 32 60 aantal 10 5 10 aantal 1.500 1.145 1.500 aantal 80 67 80

Concerten in serie

- - -