Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Versie 1.0 Datum januari 2016 Auteur Netbeheer Nederland
Management samenvatting Conform afspraak rapporteert Netbeheer Nederland over de voortgang van de GSA van januari t/m december 2015. Op 6 augustus heeft NBNL conform afspraak de voortgang gerapporteerd van de Grootschalige Aanbieding van Slimme meters tot en met juni, welke per 1 januari 2015 van start is gegaan. Op verzoek van Economische Zaken heeft Netbeheer Nederland in oktober een aanvullende voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA opgeleverd, met als doel te toetsen of de bijgestelde doelstellingen voor 2015 worden behaald. Deze voortgangsrapportage is op 8 oktober besproken met een afvaardiging van pgasm, Ministerie van Economische Zaken (EZ) en ACM. In dat gesprek zijn de risico s bij het behalen van de doelstellingen besproken en is ingegaan op een nadere uitwerking van het weigerpercentage. Er zijn een tweetal verzoeken gedaan voor de de 2 e halfjaarlijkse voortgangsrapportage in februari over 2015, namelijk: De netbeheerders hebben aangegeven dat de achterstand van 2015, met uitzondering van de meterpool, in de resterende jaren wordt ingelopen. EZ heeft verzocht de opties te onderzoeken of de opgelopen achterstand van 2015 eerder ingelopen kan worden. ACM zou graag zien dat een grafiek wordt toegevoegd met een meerjarenplanning waarbij tevens de geïnstalleerde meters worden opgenomen. De netbeheerders hebben de bijgestelde planning van oktober 2015 van 679k aanbiedingen behaald. Er zijn in totaal 731k aanbiedingen gerealiseerd. Dit zijn 52k aanbiedingen méér dan de bijgestelde planning van oktober. De maatregelen die zijn genomen voor de gasmetertekorten en opschaling van monteurscapaciteit hebben zichtbaar een positief effect gehad op het totaal aantal gerealiseerde aanbiedingen in 2015. In 2016 zal 20% van de achterstand inclusief de afkeur van 2015 worden ingelopen. Het overige deel van de achterstand is verdeeld over de periode 2017 t/m 2019. De reden hiervoor is een vlakke meerjaren aanbiedplanning met gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit waarmee de betrouwbaarheid en haalbaarheid in de resterende GSA periode is geborgd. De netbeheerders zullen passende maatregelen nemen om de trend in het dalende realisatiepercentage in 2015 te doorbreken. Er wordt overwogen om vanuit NBNL een campagne te starten voor het vergroten van de acceptatie van de slimme meter. 2
Voortgang GSA t/m december 2015 De netbeheerders hebben de bijgestelde planning van 679k aanbiedingen behaald. Er zijn in totaal 731k aanbiedingen in 2015 gerealiseerd. GSA planning 2015 (aantallen x1000) Totaal Liander Enexis Stedin DNWB Overig¹ Oorspronkelijke jaarplanning (# aanbiedingen) ² 811k 170k 280k 315k 22k 21k Bijgestelde jaarplanning n.a.v. gasmeter tekorten (einde jaar verwachting per juni) 744k 170k 241k 290k 22k 21k Bijgestelde jaarplanning (einde jaar verwachting per oktober) 679k 170k 241k 225k 22k 21k Gerealiseerd # aanbiedingen 2015 731k 191k 260k 238k 22k 20k Δ # aanbiedingen 2015 t.o.v. bijgestelde jaarplanning (verwachting per oktober) +52k +21k +19k +13k 0k -1k Δ # aanbiedingen 2015 t.o.v. oorspronkelijke jaarplanning -80k +21k -20k -77k 0k -1k Note: De totale afwijking van de realisatie in 2015 op de oorspronkelijke planning, is 80k (10%) aanbiedingen. Dit is onder de eerder afgegeven 3 bandbreedte van 14% 18% reductie in aanbied adressen ten opzichte van de initiële jaaraanbiedplanning. Toelichting op de realisatie Liander De EJV van 170k is conform planning gerealiseerd én overschreden met 21k aanbiedingen. Enexis De EJV van 241k is conform planning gerealiseerd. De achterstand t.o.v. originele planning van 280k aanbiedingen betreft 20k meterpool, welke conform afspraak in 2016 worden ingehaald. Stedin De EJV van 225k is conform planning gerealiseerd. De achterstand t.o.v. originele planning van 315k aanbiedingen, zal gespreid over de periode 2017 t/m 2019 worden ingelopen (met uitzondering van de 25k meterpool welke in 2016 worden ingehaald). De belangrijkste reden voor de achterstand in 2015, was de vertraging in de geplande opschaling van monteurscapaciteit. In Q4 2015 is de opschaling tot stand gekomen. Er is overwogen om de achterstand eerder in te lopen. Er is gekozen voor een vlakke meerjaren aanbiedplanning met gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit waarmee de betrouwbaarheid en haalbaarheid op lange termijn is geborgd. DNWB De EJV van 22k is conform planning gerealiseerd. Overig¹ De EJV van 21k is nagenoeg gerealiseerd. 1 Overige netbeheerders: Cogas, Endinet, Rendo en Westland Infra ² Door afrondingsverschillen wijkt de som van de individuele aanbiedplanningen af van oorspronkelijk jaarplanning (811k) 3 Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', maart 2015 3
Toelichting op de voortgang t/m december 2015 (1) Uit de grafiek (links) blijkt dat de netbeheerders in de tweede helft van het jaar opgeschaald hebben om de opgelopen achterstanden zo goed mogelijk teniet te doen. Rapportage maand november-15 Cumulatieve aantallen per netbeheerder Totaal sector Liander Cogas DNWB Enexis Endinet Rendo Stedin Westland Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar 807.458 169.589 4.925 22.050 280.000 5.294 2.100 315.000 8.500 Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 682.194 169.589 4.928 22.050 240.801 5.293 2.100 228.933 8.500 Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) 731.446 191.121 Tot en 4.957met december 21.555 259.501 2015 zijn #731.446 4.724 aanbiedingen 3.245 237.816 8.527 Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) 7,2% 12,7% 0,6% -2,2% 7,8% -10,8% 54,5% 3,9% 0,3% gerealiseerd. Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 90,6% 112,7% 100,6% 97,8% 92,7% 89,2% 154,5% 75,5% 100,3% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) 622.392 170.558 4.669 18.290 233.247 4.571 2.593 180.777 7.687 Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 85,1% 89,2% 94,2% 84,9% 89,9% 96,8% 79,9% 76,0% 90,1% Bij 85,1% van de aanbiedingen is een meterplaatsing gerealiseerd. Bij 1,4% (#8.615) van de gerealiseerde meterplaatsingen, wordt de meter op verzoek van de klant Administratief UIT gezet. Administratief aan 613.777 168.820 4.591 17.697 229.588 4.535 2.525 178.576 7.445 Administratief uit 8.615 1.738 78 593 3.659 36 68 2.201 242 Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen 109.054 20.563 288 3.265 26.254 153 652 57.039 840 Weigeraars 40.532 12.879 105 1.367 12.973 150 110 12.556 392 Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden 48.069 7.109 140 1.195 9.435 - - 30.003 187 Technisch niet uitvoerbaar 15.398-43 431 3.529 3 542 10.777 73 Leegstand 1.266 575-272 - - - 419 - Overig 3.789 - - - 317 - - 3.284 188 Prioplaatsingen 78.660 19.924 916 2.866 31.110 478 243 22.488 635 Derdenplaatsingen - - - - - - - - - Er zijn nog geen derden plaatsingen uitgevoerd. 4
Toelichting op de voortgang t/m december 2015 (2) De netbeheerders signaleren een dalende trend van het realisatiepercentage in 2015. De netbeheerders monitoren de realisatiegraad. De netbeheerders monitoren de ontwikkeling van het realisatiepercentage bij niet gerealiseerde meterplaatsingen in de reguliere en kavelgewijze kanalen. Inzicht in de redenen voor het dalende realisatiepercentage, bieden de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen door de netbeheerders. De netbeheerders zullen in 2016 passende maatregelen nemen om de dalende trend te doorbreken. Een van de maatregelen is dat vanuit de ledenraad NBNL wordt overwogen in 2016 een campagne op te zetten om de acceptatie van de slimme meter verder te vergroten. De belangrijkste redenen voor het niet realiseren van een meterplaatsingen bij een aanbieding, zijn weigeraars en klanten waarmee geen afspraak tot stand komt of niet meewerken op het moment van aanbieden. De verdeling van redenen bij nietgerealiseerde meterplaatsingen vertoont gedurende het aanbiedjaar een gelijkmatig patroon. 5
Aanbiedplanning GSA 2016-2020 Bij de herziening van de meerjarenplanning, hebben de netbeheerders gekozen voor een gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit in de resterende GSA periode. 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal * Totaal oorspronkelijk gepland (jan '15) 1.171.641 1.341.456 1.379.126 1.326.688 1.176.555 8.419.494 Totaal gepland - excl. inhaalplannen 1.113.608 1.360.828 1.412.076 1.414.412 1.214.243 Inhaalplan meterpool 2015 76.533 76.533 Inhaalplan achterstand 2015 14.554 21.700 21.700 21.600 79.554 Totaal herziene planning (jan '16) 1.204.695 1.382.528 1.433.776 1.436.012 1.201.934 8.550.973 Δ oorspronkelijk t.o.v. herziene planning 33.054 41.072 54.650 109.324 25.379 131.479 *De herziene meerjarenplanning bevat inhaalplannen voor de meterpool en achterstand 2015, maar ook voortschrijdende inzichten m.b.t. o.a. de groei van het meterpark, waardoor het totaal herzien positief afwijkt van de initieel gepland. 6