Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen
Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort op alle begrotingsposten Forse bezuinigingen op grijs en groen (oplopend tot 25%) Korting subsidie SWM
Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2011 670.000 Korting subsidie SWM Sluiting sportveld Noordbroek Schrappen reconstructie Heiligelaan
Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2012 830.000 Beperking formatie Buitendienst Schrappen aantal subsidies Sociale Voorzieningen
Bezuinigingsopgave 2013 1.700.000
Risicofactoren Hoogte uitkering uit het gemeentefonds Decentralisatie van rijkstaken Maatregelen nieuw kabinet Regionalisering brandweer
Hoofdoorzaken van het tekort
Voorjaarsnota 2012 Saldo begroting na vaststelling: tekort 500.000
RUD Gemeentefonds Rijksbeleid
Gevolgen gemeentelijk beleid Afschaffen hondenbelasting
Wettelijk kader Artikel 203 Gemeentewet De begroting van het eerstkomende begrotingsjaar, alsmede de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen, behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, indien naar hun oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht. Gedeputeerde Staten doen hiervan voor aanvang van het begrotingsjaar mededeling aan het gemeentebestuur.
Goedkeuringscriteria Geen taakstellende, maar reële bezuinigingen Geen incidentele dekking voor structurele tekorten Sluitende meerjarenbegroting
Investeringsbehoefte 2013 Kapitaallast nieuwe investeringen 120.000
Totaal te dekken Bezuinigingsopgave 1.700.000 Kapitaallast investeringen 120.000 Totaal 1.820.000
Voorgestelde bezuinigingen 2013 Programma Bestuur 60.500 Veiligheid 34.500 Verkeer en Vervoer 33.000 Economische Zaken 11.810 Onderwijs 39.400 Cultuur, Sport en Recreatie 786.900 Sociale voorziening en Maatschappelijke zorg Totaalbedrag bezuinigingen 379.000 Volksgezondheid en Milieu 32.110 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 27.400 Financiën 70.000
Raadsbesluit bij vaststelling begroting 2012 Opstellen Cultuurnota Opstellen Sportnota
Cultuurnota Kaderstellende notitie Maatregelen met effect op de begroting Maatregel Fin. Effect Gemeentelijke muziekschool sluiten en aanstellen combinatiefunctionaris cultuur/cultuurmakelaar 100.000 Stoppen incidentele en structurele subsidies per beleidsveld. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe systematiek voor subsidiëring ontwikkeld. In combinatie met andere beleidsvelden besparing van circa 80.000 Centrale bibliotheek in Zuidbroek en in de overige dorpen bibliotheekfunctie op scholen 65.000
kaderstellende notitie Maatregelen met effect op de begroting Maatregel Sportnota Fin. Effect Niet meer onderhouden capaciteitsoverschot velden 10.000 Samenvoegen tennisbanen Meeden en Muntendam 16.000 Niet meer onderhouden capaciteitsoverschot tennisbanen Zuidbroek 3.700 Buitengebruik stellen gymzaal o.b.s. De Mieden 17.190 Einde exploitatiebijdrage v.d. Valk 60.000 Sluiten Zwembad De Kolck 113.410 Klein onderhoud naar gebruikers accommodaties 18.870 Verhoging tarieven binnensport 9.850 Verhoging tarieven sportvelden 5.250 Verhoging tarieven tennisbanen 5.110 Stoppen incidentele en structurele subsidies per beleidsveld. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe systematiek voor subsidiering ontwikkeld In combinatie met andere beleidsvelden besparing van circa 80.000
Peuterspeelzaalwerk Verlaging budget met 274.000 Kindcentrum is uitgangspunt Doelgroepen volgens kinderopvangnotitie voorrang
Toerisme & recreatie PPS-constructie Heemtuin ( 108.000) Verhoging tarieven jachthaven
Openbare werken, milieu Wegen 50% minder investering wegenbeleidsplan Besparing onderhoud 50.000 Groen en openbare ruimte Minder onderhoud 285.000 Milieu Milieubeleidsplan: geen investeringen Halvering milieuonderzoeken
Economische zaken, Verkeer en RO Verkeer en Vervoer ( 33.000) Halvering budget verkeersonderzoeken Verkeerseducatie stoppen Economie ( 12.000) Halvering budget promotie en aquisitie Geen bijdragen GBL en ROI Ruimtelijke Ordening ( 27.000) Halvering externe onderzoeken
Belastingmaatregelen Heroverwegen afschaffen hondenbelasting 55.000 Verhogen OZB met 3,5% 100.000 Verhoging toeristenbelasting 4.000
Organisatie In bezuinigingspakket begrepen: Verkleining personeelsbestand met 4 fte ( 250.000)
Einde In de pauze graag briefjes met vragen inleveren bij de griffier