Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2012
1 Inleiding Begroting 2012 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918. De doelstelling van de vereniging het redden van drenkelingen vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de Z.R.B. zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van zwemonderwijs. Ook zijn de leden van de Z.R.B. naast de ze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen en lokale calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking De kosten van strandbewaking (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen Hiervoor wordt steeds een afzonderlijk krediet gevoteerd.. De verdere inzet in mensuren geschiedt geheel belangeloos door de leden van de brigade. 3. Opleidingen en examens Dit onderdeel omvat: 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking
2 Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente budgetsubsidie verstrekt. 3.2 Opleidingen Lifeguard Voor een goede uitvoering van de bewakingstaken volgen de leden allerhande cursussen. Deze opleidingslijn wordt de komende jaren geheel gemoderniseerd. Er gaat gewerkt worden met een modulaire opbouw, op verschillende niveaus, gericht op de competenties van cursisten. De daarbij te verkrijgen diploma s sluiten dan beter aan op opleidingen bij andere diensten in de hulpverleningsketen dan de nu bestaande diploma s.. Onderdelen binnen deze diplomalijn (Lifeguard) zijn o.a eerste hulp verlening/reanimatie, theorie en praktijk voor de strandwacht, chauffeur van een voertuig dat optische en geluidssignalen voert en vaaropleidingen, waaronder het binnenkort ook voor onze schippers vereiste vaarbewijs.. In de kosten van deze opleidingen wordt subsidie van de gemeente verkregen.. 3.3 Huisvesting 3.3.1. (Winter) huisvesting Naar verwachting kunnen wij medio 2012 (mede)gebruik gaan maken van de nieuw te bouwen brandweerkazerne aan de Linneausstraat. Daar krijgen we de beschikking over een uitrukhal, stallingsruimte en werkplaats in 1 gebouw in plaats van zoals nu verdeeld over de twee huidige locaties (Marisstraat en Tolweg). In het gebouw zal ook de brandweer en de Veiligheidsregio Kennemerland gevestigd worden Met deze organisaties zullen wij multidisciplinair nog een aantal ruimtes, bijvoorbeeld instructie/vergaderruimtes, gaan delen. Hiervoor zal nog een beheersstructuur worden vastgesteld. Het gebouw en de inrichting ervan wordt gefinancierd door de gemeente. Wij gaan er van uit dat de exploitatiekosten voor ons deel door de gemeente gedragen zullen worden, middels een huurovereenkomst om niet zoals dit thans voor het pand aan de Tolweg geldt. 3.3.2. Reddingsposten Van de beide reddingsposten is voor de post Ernst Brokmeier (zuidstrand) sprake van het niet meer voldoen aan daaraan te stellen, hedendaagse, eisen. Waaronder ook het niet kunnen voldoen aan alle arbo-voorschriften. Met de gemeente zal overleg gevoerd gaan worden om te bezien in hoeverre tot de noodzakelijke aanpassingen/verbeteringen kan worden gekomen.
3 4. Verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (op ca. 450) en een toch relatief geringe bijdrage ( 13,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. In 2012 zal aandacht worden gegeven aan zowel ons 90-jarig jubileum als het in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting. In de begroting is hiervoor, ten laste van ons eigen vermogen, een bedrag gereserveerd. Zandvoort, 14 februari 2011 J.H.Carree, voorzitter L.Lemmens, secretaris R. Vos, penningmeester
4 Begroting 2012 (in ) Begroting Begroting Werkelijk 2012 2011 2010 1. Lasten 1.1. Strandbewaking 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten 46.900 45.975 49.338 1.1.2 --Groot onderhoud/kledingfonds 3.550 3.550 3.550 1.1.3 Materiaal investeringen subtotaal 50.450 49.525 52.888 1.2. Opleidingen/examens 7.100 7.100 6.188 1.3. Verenigingsactiviteiten 24.000 8.300 8.135 Totaal 81.550 64.925 67.211 2. Baten 2.1.1 Subsidie strandbewaking 50.450 49.525 48.625 2.1.2 Onttrekking voorzieningen 3.899 2.2. Opleidingens/examens 7.600 7.100 8.180 2.3. Verenigingsactiviteiten 8.500 8.300 10.934 Totaal 66.550 64.925 71.638. Resultaat N 15.000 0 V 4.427 Het begroot nadelig resultaat 2012 zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.
5 Toelichting op de begroting 2012 1.1. Strandbewaking 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten Dit betreft de navolgende kosten: Begroting Begroting Werkelijk 2012 2011 2010 Accommodatiekosten Reddingsposten(schoonmaken/onderhoud) 1.000 1.500 461 Belastingen 1.750 1.300 1.759 Electriciteit/gas/water 7.600 7.600 6.382 Containers 1.300 1.300 7.760 Communicatie Telefoon 2.300 2.300 2.115 Verbindingsapparatuur 1.000 1.000 505 Voertuigen Kosten terreinvoertuig 7.000 7.000 8.389 Traillers/botenwagens 1.000 750 993 E.H.B.O. artikelen 1.250 1.500 344 Verzekeringen Materiaal en ongevallen/ aansprakelijkheid 7.500 7.500 6.887 Varend materiaal Onderhoud motoren 1.500 1.500 460 Benzine/olie motoren 6.000 6.000 2.913 Onderhoud boten 1.250 1.250 868 Overigen Algemeen materiaal 400 250 460 ARBO voorzieningen 500 425 1.348 Opleidingskosten Strandwachtopleidingen - 0 363 Varend redden opleidingen - 0 0 EHBO -en reanimatieopleidingen 1.500 1.500 1.324
6 Begroting Begroting Werkelijk 2012 2011 2010 Kaderopleidingen 750 750 755 Vaarbewijs. 750 0 2.153 Life Guard diploma;s 1.250 2.550 3.100 Chauffeur O&G 1.300 Totaal 46.900 45.975 49.338 Wij merken hierbij nog op dat deze kosten sterk beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden. 1.1.2 Groot onderhoud/kledingfonds Dit betreft toevoegingen aan de voorzieningen: Groot onderhoud 450 450 450 Kledingfonds 3.100 3.100 3.100 Totaal 3.550 3.550 3.550 De reddingsposten bestaan grotendeels uit hout. Om de posten goed te conserveren is I maal in de 3 jaar schilderwerk noodzakelijk. De reservering voor hieraan verbonden materiaalkosten, de werkzaamheden worden door de leden zelf uitgevoerd, bedraagt 450. Uit het kledingfonds zullen toekomstige vervangingen van de uniforme kleding van de strandwachters worden bekostigd. 1.1.3 Materiaal De activa gebouwen en reddingsmaterialen worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren Duarry SR8 4 8 Duarry SR6 2 5 Buitenboordmotor 75PK 5 4 Buitenboordmotor 30PK 2 4 Buitenboordmotor 10PK 1 5 Mobilofoon bootinbouw 7 6 Mobilofoon vast 3 8 Portofoon 5 4
7 Overlevingspak 6 5 Mobilofoonantenne 2 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 7 Strandhulpverleningsvoertuig 2 5 Boottrailer 7 10 Alarmeringssysteem 1 5 Vlet 1 10 AED 2 7 Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Ernst Brokmeier - Reddingspost Piet Oud - Materiaalloods Marisstraat De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in 2003 De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de bestaande onderbouw. Zie ook 3.3.2. bij de inleiding op deze begroting. De materiaalloods aan de Marisstraat is van onbekende datum. Het eigendomsrecht hiervan zal na het in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting om niet aan de gemeente worden overgedragen. Voor de begroting 2012 zullen de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de gemeente worden gefinancierd. Hiervoor geldt een meerjaren vervangingsschema dat voor 2012 tot en met 2015 als volgt luidt: Omschrijving Geraamd investeringsbedrag 2012 Duarry SR8 1 stuk 22.200 Buitenboordmotor 75PK 2 stuks 15.500 Buitenboordmotor 30PK 2 stuks 9.000 Strandhulpverleningsvoertuig 2 stuks 142.800*2 Boottrailer 1 stuk 1.850 *2 Exclusief voorfinanciering BPM. 191.350
8 2013 Duarry SR8 1 stuk 23.000 Buitenboordmotor 75PK 3 stuks 24.000 Mobilofoon bootinbouw 3 stuks 8.100 Mobilofoon vast 3 stuks 4.500 Portofoon 4 stuks 2.000 61.600 2014 Buitenboordmotor 15PK 1 stuk 2.500 Boottrailer 2 stuks 4.000 2015 6.500 Duarry SR6 2 stuks 28.600 Mobilofoon bootinbouw 1 stuk 2.900 Overlevingspakken 6 stuks 8.250 39.750 1.2. Opleidingen/examens Begroting Begroting Werkelijk 2012 2011 2010 Zwembadactiviteiten Huur zwembad 6.100 6.100 5.544 Diversen 1.000 1.000 644 Totaal 7.100 7.100 6.188 1.3. Verenigingsactiviteiten Contributieafdrachten 2.500 2.100 2.152 Contributie inning/vergaderkosten 1.000 500 1.035 Porti/kantoorbehoeften 500 500 706 Wedstrijden/demonstraties/PR 1.300 1.500 741 Deelname/organisatie roeiwedstrijden 1.600 1.600 1.404 Voorzieningen t.b.v. posters 1.600 1.600 1.502 Coachings traject 508 Jubileum (90 jaar) en in gebruik nemen nieuwe huisvesting 15.000 Diversen 500 500 87 Totaal 24.000 8.300 8.135
9 Begroting Begroting Werkelijk 2012 2011 2010 2. Baten 2.1.1. Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving.. 2.2. Opleidingen/examens.. Zwembadactiviteiten: Examens, entreegelden 4.000 3.500 4.540 Subsidie (gemeente) zwembadhuur 3.600 3.600 3.640 Totaal 7.600 7.100 8.180 2.3. Verenigingsactiviteiten Contributies 6.000 5.800 5.692 Giften e.d. 2.500 2.500 5.242 Totaal 8.500 8.300 10.934.