Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015
BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER... 5 B. INFRASTRUCTUUR... 6 C. VERKEERSVEILIGHEID... 7 D. OVERIG... 7 TOELICHTING FINANCIËLE DEKKING 8 1. RIJKSBIJDRAGE VERKEER EN VERVOER... 8 2. BIJDRAGE DERDEN... 8 3. BIJDRAGE RESERVE LUCHTKWALITEIT... 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING REGIONALE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN 2016 (VAST TE STELLEN DOOR GS EIND 2015) 9 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 2 van 9
BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT Het Bestedingsplan mobiliteit 2016 is het uitvoeringsplan van de nieuwe Subsidieregeling mobiliteit Zuid- Holland. Het bevat een overzicht van de bestedingen in 2016 en een overzicht van de financiële dekking daarvan. Het Bestedingsplan mobiliteit 2016 is op 22 september 2015 vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de projecten voor regionale infrastructurele projecten die eind 2015 door GS zullen worden vastgesteld. Het Bestedingsplan mobiliteit 2016 heeft een beleidsarm karakter door de ontstane overgangssituatie als gevolg van de wijziging van de Wet BDU voor provincies. Deze wetswijziging heeft geleid tot een transitie van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) naar een Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer via het Provinciefonds (decentralisatieuitkering). Een doorkijk naar volgende jaren is achterwege gelaten in verband met het beleidsarme karakter van dit Bestedingsplan mobiliteit 2016. Het voornemen is de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2017 beleidsrijk te wijzigen. De budgetten voor Openbaar Vervoer, Infrastructuur en Verkeersveiligheid blijven voor 2016 onveranderd ten opzichte van 2015. Wel is een aantal technische mutaties toegepast ten opzichte van het Bestedingsplan BDU 2015. De meest relevante aanpassingen worden hieronder opgesomd. In 2016 worden meerdere dekkingsbronnen gebruikt voor financiële dekking van de bestedingen in dit bestedingsplan. Deze dekkingsbronnen zijn de Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer, Bijdrage Derden en de Reserve Luchtkwaliteit. In de toelichting op de financiële dekking staat beschreven welke besteding met welke dekkingsbron wordt gedekt. Bij aanvragen voor verbouw en nieuwbouw van veren zal in 2016 gebruik worden gemaakt van het revolverend verenfonds. Omdat moeilijk is in te schatten op welke termijn deze aanvragen worden ingediend, is deze bron in het bestedingsplan niet verder inzichtelijk gemaakt. De Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer is in dit bestedingsplan opgenomen in lijn met de opgave in het document Meicirculaire provinciefonds 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoogte van deze bijdrage verschilt niet significant met de gemaakte inschattingen in het Bestedingsplan BDU 2015. Binnen het onderdeel Openbaar Vervoer (OV) is afgezien van de dotatie aan de OVP BDU voor opvang van de indexatiekloof baten en lasten voor exploitatie van het OV. Het risico dat de provincie Zuid- Holland hierin loopt, zal bij de verdere beleidsrijke ontwikkeling van het provinciale mobiliteitsbeleid worden meegenomen. Ten opzichte van het Bestedingsplan BDU 2015 wordt de begroting van de personele lasten achterwege gelaten. Bij de BDU werd hier steeds rekening mee gehouden omdat van oudsher deze lasten verrekend mochten worden. Nu de Rijksbijdrage voor Verkeer en Vervoer via het Provinciefonds verloopt, is dit niet meer aan de orde. Een financieel overzicht van alle bestedingen in 2016 en de financiële dekking daarvan, is opgenomen in tabel 1 van dit Bestedingsplan mobiliteit 2016. Ter referentie is het jaar 2015 uit het Bestedingsplan BDU 2015 opgenomen met deels andere terminologie die toen van toepassing was. Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 3 van 9
Tabel 1 Bestedingsplan mobiliteit 2016 (bedragen x 1.000) BESTEDINGEN 2016 2015 A. Openbaar Vervoer Regulier OV 75.752 75.109 Overig OV 4.384 11.900 Subtotaal Openbaar Vervoer 80.136 87.009 B. Infrastructuur Regionale infrastructurele projecten 7.117 7.117 Provinciale infrastructurele projecten 1.929 9.111 Subtotaal Infrastructuur 9.046 16.228 C. Verkeersveiligheid Gedrag, onderzoek en monitoring 2.469 2.469 Subtotaal Verkeersveiligheid 2.469 2.469 D. Overig Personele lasten 0 188 Subtotaal Overig 0 188 Totaal bestedingen 91.651 105.894 FINANCIËLE DEKKING 2016 2015 1. Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer (2015: BDU-bijdrage) 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer (2015: Relatief deel BDU) 1.2 Projecten Verkeer en Vervoer (2015: Absoluut deel BDU) 88.381 89.081 1.929 225 1.3 Structurele extra bijdrage OV relatief (2015) 0 2.500 Subtotaal Rijksbijdrage 90.311 91.806 2. Bijdrage Derden 740 729 Subtotaal Bijdrage Derden 740 729 3. Reserve Luchtkwaliteit 600 400 Subtotaal Bijdrage Luchtkwaliteit 600 400 Totaal financiële dekking 91.651 92.935 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 4 van 9
TOELICHTING BESTEDINGEN Per categorie, zoals aangegeven in tabel 1, volgt hieronder een toelichting op de bestedingen. A. Openbaar Vervoer Bestedingen voor Openbaar Vervoer zijn onderverdeeld in Exploitatie regionaal OV, Sociale veiligheid, Toegankelijkheid en Overig. Tabel 2 Bestedingen Openbaar Vervoer 1. Exploitatie regionaal OV Regulier OV 75.752 Kennislijn 350 Pilot kleinschalig OV HWGO 500 Pilot waterbus 2015-2017 600 Dotatie OVP 0 Subtotaal Exploitatie regionaal OV 77.202 2. Sociale veiligheid 384 3. Toegankelijkheid 750 4. Overig 1.800 Totaal bestedingen Openbaar Vervoer 80.136 1. Exploitatie regionaal OV Het overgrote deel dat de provincie Zuid-Holland besteedt via dit Bestedingsplan mobiliteit 2016, betreft regionaal OV. Hieronder vallen decentrale spoorlijnen, (buurt)bussen en collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast is rekening gehouden met specifieke bijdragen aan de Kennislijn, de pilot kleinschalig OV in Goeree-Overflakkee en de pilot waterbus. Deze posten zijn in tabel 2 inzichtelijk gemaakt. 2. Sociale veiligheid Via subsidies aan vervoerders draagt de provincie Zuid-Holland bij aan de sociale veiligheid in het regionaal OV. Aangezien de bijdrage voor sociale veiligheid in de concessies Zuid-Holland Noord en HWGO integraal opgenomen is in de exploitatiebijdragen, zijn de bestedingen op dit onderdeel van het bestedingsplan overeenkomstig aangepast. 3. Toegankelijkheid De provincie Zuid-Holland stimuleert verbetering van de toegankelijkheid van het OV voor mindervaliden onder andere door subsidies voor het toegankelijk maken van haltes. Aangezien inmiddels ruim 50% van de haltes toegankelijk is, zullen de aanvragen naar verwachting binnen enkele jaren gaan afnemen. Vooralsnog is het budget toegankelijkheid in dit bestedingsplan gelijk aan het budget in 2015. 4. Overig In de categorie overig vallen relatief kleine bijdragen om de kwaliteit van het openbaar vervoer te handhaven of te verbeteren. In tabel 3 staan deze posten beschreven. Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 5 van 9
Tabel 3 Overige bestedingen Openbaar Vervoer a. Mobiliteitsmanagement 150 b. Concessiemanagement en OV-beleid 650 c. Dynamische reisinformatie (DRIS) 1.000 Totaal Overige bestedingen OV 1.800 a. Mobiliteitsmanagement Het bedrag is bestemd voor bedrijfsvervoer voor sociale werkvoorzieningen. b. Concessiemanagement en OV-beleid Dit bedrag wordt ingezet om lopende OV-concessies en contracten van de provincie Zuid-Holland te monitoren en indien nodig beleidsmatig bij te sturen. Daarnaast wordt beleid ontwikkeld om het OV in de provincie Zuid-Holland te verbeteren. c. Dynamische reisinformatie (DRIS) In 2011 is het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem voor het regionaal OV van de provincie Zuid-Holland opgeleverd. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor gebruikskosten, beheer en onderhoud. B. Infrastructuur Bijdragen aan infrastructuur zijn opgedeeld in een bijdrage aan regionale infrastructurele projecten (inclusief duurzaam veilig) en een bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten. Tabel 4 Bestedingen Infrastructuur 1. Bijdrage aan regionale infrastructurele projecten 7.117 2. Bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten 1.929 Totaal bestedingen Infrastructuur 9.046 1. Bijdrage aan regionale infrastructurele projecten De provincie hecht belang aan verbetering van de regionale bereikbaarheid en stelt om deze reden een bijdrage beschikbaar voor regionale infrastructurele projecten. Deze bijdrage is bestemd voor openbaar vervoer, fiets, auto en bevordering van verkeersveiligheid. Binnen dit kader kunnen de regio s deze bijdrage vrij besteden. In bijlage 1 van dit bestedingsplan staan de regionale infrastructurele projecten van 2016 beschreven. Tabel 5 Bijdrage aan regionale infrastructurele projecten a. Holland-Rijnland 2.849 b. Midden-Holland 1.207 c. Goeree-Overflakkee 374 d. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 787 e. Drechtsteden 1.378 f. Hoeksche Waard 522 Totaal bijdrage aan regionale infrastructurele projecten 7.117 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 6 van 9
2. Bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten In de BDU werden jaarlijks specifieke projecten aangewezen die een directe, niet te ontkoppelen financiering hadden (absoluut deel van de BDU). In 2016 is dit veranderd in een post Projecten Verkeer en Vervoer. Alleen het project Mobiliteitsaanpak buscorridors ontvangt hieruit in 2016 een bijdrage. Tabel 6 Bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten Mobiliteitsaanpak buscorridors 1.929 Totaal bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten 1.929 C. Verkeersveiligheid Bestedingen voor verkeersveiligheidsprojecten bestaan uit projecten met betrekking tot gedrag, onderzoek en monitoring. Tabel 7 Bestedingen Verkeersveiligheid a. Financieel activiteitenprogramma ROV-ZH 360 b. Subsidies 3-jarige regionale plannen 1.330 c. Subsidies gedragsmaatregelen lokaal 560 d. Regio-overstijgende projecten PZH 219 Totaal bestedingen Verkeersveiligheid 2.469 D. Overig Onder de categorie overig vallen bestedingen die niet passen binnen de andere categorieën, of slechts een relatief kleine besteding betreft. Tabel 8 Bestedingen overig Personele lasten 0 Totaal bestedingen Overig 0 In 2015 is 0,188 mln besteed aan personele lasten die direct gekoppeld waren aan de BDU. In 2016 is dit niet meer van toepassing. Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 7 van 9
TOELICHTING FINANCIËLE DEKKING De financiële dekking bestaat uit middelen afkomstig van meerdere dekkingsbronnen: Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer, Bijdrage Derden en Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit. Tabel 9 Overzicht beschikbare middelen 1. Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer 88.831 1.2 Projecten Verkeer en Vervoer 1.929 2. Bijdrage Derden 740 3. Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit 600 Totaal beschikbare middelen 91.651 1. Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer De Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer bestaat uit twee delen, een generiek deel (Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer) en een specifiek deel (Projecten Verkeer en Vervoer). 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer In de Meicirculaire provinciefonds 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangekondigd welk bedrag beschikbaar is voor de provincie Zuid-Holland voor Verkeer en Vervoer in 2016. 1.2 Projecten Verkeer en Vervoer Voor projecten is eveneens in de Meicirculaire provinciefonds 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag aangekondigd. De koppeling tussen deze bijdrage en de bestedingen aan deze projecten, is opgenomen in tabel 10. Tabel 10 Toelichting Projecten Verkeer en Vervoer AROV 1.929 Totaal Projecten Verkeer en Vervoer 1.929 Alleen voor AROV (Actieprogramma Regionaal OV) is een bijdrage beschikbaar gesteld voor 2016. 2. Bijdrage Derden Deze post betreft de bijdrage van de regio Drechtsteden aan de exploitatie van de waterbus. 3. Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit Deze post betreft de bijdrage uit de Reserve Luchtkwaliteit voor de pilot spits- en daldienst waterbus 2015-2017. Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 8 van 9
BIJLAGE 1: TOELICHTING REGIONALE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN 2016 (VAST TE STELLEN DOOR GS EIND 2015) Bestedingsplan mobiliteit 2016 Pagina 9 van 9