Raadsvoorstel Nummer: 267703 Datum: 22 maart 2016 Hoort bij collegeadvies nummer: 267701 Datum raadsvergadering: 12 mei 2016 Portefeuillehouder: J. Overweg Onderwerp Noodzakelijk herstel sporthal de Korf Voorgesteld besluit o Een investeringskrediet voor de herstelmaatregelen beschikbaar te stellen ter grootte van 108.000 en deze uitgave incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve, flexibel deel; o een aanvullend krediet van 92.000 beschikbaar te stellen teneinde duurzaamheidsmaatregelen te implementeren; o een aanvullend krediet ter hoogte van 20.000 beschikbaar te stellen voor het doorvoeren van overige verbeteringen aan de Korf; o begrotingswijziging nummer 2016-1018 vast te stellen. Kader Sporthal de Korf en het bijbehorende activiteitencentrum is één van de belangrijkste locaties van het centrum van Leusden, voor nu en voor de (middellange) toekomst. Er wordt uitgegaan van behoud van deze locatie tot in ieder geval eind 2036. Dit voorstel betreft een aanvraag voor een investeringskrediet ten behoeve van de uitvoering van noodzakelijk herstelmaatregelen, voor het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen en voor overige verbeteringen. In onderstaande tabel staan de voorgenomen maatregelen weergegeven. 1) Herstelmaatregelen 1.a Herstel betonrot begane grondvloer 1.b Vernieuwen cv-leidingen 1.c Herstel elektrische installatie 2) Duurzaamheidsmaatregelen 2.a Aanbrengen isolatie begane grondvloer 2.b Aanbrengen extra isolatie dak 3) Overige verbeteringen 3.a Aanbrengen tussenmeters 3.b Vernieuwen valbeveiliging Conform ons duurzaamheidsbeleid wordt bij natuurlijke momenten bekeken welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat een maatregelpakket met een terugverdientijd van 10 jaar wordt uitgevoerd. 1
Naast dit voorstel zijn er nog drie andere trajecten: - Twee, groot onderhoud maatregelen - ventilatiesysteem en het warm water systeem (t.b.v. het douchen) moeten nog verder worden onderzocht om tot een voorstel te kunnen komen; - In het kader van t Hart van Leusden; in verband met een gewenste aanpassing van de uitstraling van het gebouw en een mogelijke aanpassing van de hoofdingang. Dit is gerelateerd aan het project in winkelcentrum de Hamershof; - Zonnepanelen op het dak van De Korf als onderdeel van de aanpak zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Nadere toelichting Aanleiding van dit voorstel zijn de verschillende noodzakelijke herstelmaatregelen. De herstelmaatregelen zorgen ook voor een natuurlijke moment om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. In dit geval: het aanbrengen van extra isolatie bij de begane grondvloer en bij het dak. Hieronder wordt per beoogde maatregel een toelichting gegeven 1.a en 2a. Herstel begane grondvloer (betonrot en muggenprobleem) Er zijn twee problemen welke met één herstelmaatregel kunnen worden opgelost: Probleem 1: De begane grond vloer is een prefab betonnen vloer (fabrikaat Flevobeton). Uit inspectie is gebleken dat er betonrot aanwezig is (het zogenaamde kwaaitaal probleem). Probleem 2: Al jaren kent het activiteiten centrum een probleem met muggen. Eerder werd zo nu en dan de kruipruimte gedesinfecteerd. Dit houdt in dat er een substantie op het water in de kruipruimte werd gesprayd. Eind 2014 is opnieuw gesprayd, maar in korte tijd was er weer de overlast van muggen. Dit heeft zich nog eens herhaald. De conclusie is dat voor een structurele oplossing een ingrijpender maatregel nodig is. Basis oplossing van de kwaaitaal problematiek is: Een behandeling van de vloer om verder betonrot te voorkomen plus het aanbrengen van draagkracht ondersteuners (dit om de constructieve verzwakking op te lossen). De basis oplossing voor het muggenprobleem is: 50 cm schoon zand aanbrengen, waarmee wordt voorkomen dat er water kom te staan in de kruipruimte. Een alternatieve oplossing is : Het schoonmaken van de rotte plekken en deze te voorzien van nieuwe beton. Plus het aanbrengen van PUR isolatie. Deze twee maatregelen samen voorkomt dat opnieuw betonrot kan ontstaan. Het is de verwachting dat de isolatie laag de vloer dusdanig afsluit dat muggen er niet meer doorkomen. Door het aanbrengen van de vloer isolatie daalt het energiegebruik en een hogere oppervlakte temperatuur van de vloer verbetert het comfort. De basis oplossing kost zo n 72.000 euro; de alternatieve zo n 120.000 euro. De meerkosten van het alternatief bedragen 48.000 euro. Dit terwijl de kosten van de isolatie sec. 68.000 euro zijn. Doordat de alternatieve oplossing een combinatie heeft met het aanbrengen van isolatie is er het voordeel van het lagere energiegebruik en een beter comfort. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de alternatieve oplossing. 1.b. Vernieuwen cv-leidingen In een gedeelte van het gebouw zijn eerder de cv-leidingen vervangen. Waarschijnlijk zo rond 1990. Het betreft de ruimten: Kantoor, Sportbar, Café en het Restaurant. De toegepaste leidingen zijn ondeugdelijk; in de zin dat het type leiding niet in de kruipruimte toegepast mag worden en daarbij liggen ze in het grondwater. In overleg met de pachter is er een nieuw leiding tracé ontworpen, Hierbij gaan de leidingen door de ruimten zelf. Dit resulteert in een langere levensduur en minder energieverlies. Met het opnieuw aanbrengen 2
van deze cv leidingen is het mogelijk om elke ruimte een eigen temperatuurregeling te geven. Voorgesteld wordt om deze cv-leidingen te vernieuwen en extra regelingen aan te brengen. 1.c. Herstel elektrische installatie Met de vierjaarlijkse keuring van de elektrische installatie werd duidelijk dat er heel veel kleine mankementen zijn. Deze ondermijnen de veiligheid van gebruikers en onderhoud personeel en geven een hoger risico op brand. De oorzaak van de mankementen ligt in eerdere gedane aanpassingen. 2.b. Vervanging dakbedekking en (extra) Isolatie dak Vanuit het groot onderhoud wordt een deel van de dakbedekking vervangen (het gehele dak, behalve die van de sportzaal). Integraal met deze dakdekkers werkzaamheden kan er (extra) isolatie worden aangebracht. Het dak voldoet nu aan de eisen van 1980, maar door extra isolatie aan te brengen voldoen ze aan de eisen van 2012 (Voldoen aan de eisen van 2015 is sterk kosten verhogend). 3.a. Aanbrengen tussen meters Het energie gebruik van de exploitant werd tot nu toe middels een verdeelsleutel bepaald. Op dit moment is het wenselijk om tussenmeters aan te brengen, zodat het gas- en elektriciteit-verbruik van de exploitant exact kan worden bepaald en in rekening gebracht kan worden. 3.b Vernieuwen valbeveiliging Met het vervangen van de dakbedekking moet ook de valbeveiliging op dat deel van het dak vervangen worden. In het onderhoudsfonds is hier niet in voorzien. Wij stellen u voor gevolg te geven aan de herstelmaatregelen, de duurzaamheidsmaatregelen en de overige verbeteringen. Milieu Naar verwachting wordt er door de isolatie van dak en vloer ongeveer 7.700 m3 aardgas bespaard (ongeveer evenveel als het verbruik van twee Leusdense huishoudens). De terugverdientijd van de isolatiemaatregelen van de begane grondvloer en het dak is resp. 30 en 28 jaar. De uitvoering van de noodzakelijk herstelwerkzaamheden is een natuurlijke moment om de isolatie maatregelen uit te voeren. Hierna zal uitvoering van de maatregelen alleen tegen meerkosten en dus langere terugverdientijd kunnen worden gerealiseerd. Naast de energetische voordelen zal een hogere isolatiegraad leiden tot een beter binnenklimaat, oftewel een beter comfort. uitgangspunt in gemeentelijk beleid is dat een maatregelpakket met een terugverdientijd van 10 jaar wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Het huidige energielabel van de Korf is D (energie-index 1,36). Bij het energielabel is een aantal verbetervoorstellen gedaan. In het onderstaande overzicht wordt aangegeven wat met deze voorstellen is gedaan. Overzicht energiebesparende maatregelen (vanuit energielabel) Advies Toepassing van HR++ glas Planning / visie Vervangen van glas is uit financieel oogpunt aan de orde bij het vervangen van de kozijnen 3
Toepassen warmteterugwinning uit ventilatielucht Toepassen spaarlampen en/of HF-verlichting met spiegeloptiekarmaturen Toepassen veegschakeling, daglichtschakeling en/of aanwezigheidsdetectie voor verlichting Toepassen van warmtepompboiler Toepassen van een zonnecollector en zonneboiler voor warmwater Toepassen van kierdichting per 1 januari 2016 verplicht bij vervanging van ventilatoren per juli 2015 sportzaal en nevenruimten voorzien van LED verlichting per juli 2015 sportzaal en nevenruimten voorzien van bewegingssensoren Wordt meegenomen met onderzoek vervangen boiler Wordt meegenomen met onderzoek vervangen boiler Toegangen zijn voorzien van tochtsluizen Financiën De in het advies voorgestelde maatregelen zijn aanvullende benodigde uitgaven welke niet in het groot onderhoudsperspectief van de gemeente zijn opgenomen. Een deel van de voorziene uitgaven betreft het verhelpen van geconstateerde gebreken middels correctief onderhoud. Ten einde deze categorie maatregelen te bekostigen wordt voorgesteld een aanvullende storting te doen in de voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer ter hoogte van 108.000. Een ander deel van de geplande uitgaven, ter hoogte van 112.000 leidt tot een waardevermeerdering van de Korf. Deze categorie uitgaven, voornamelijk bestaande uit duurzaamheids-maatregelen, wordt geactiveerd en afgeschreven. Dit gebeurt conform de bepalingen van de nota waardering en afschrijvingsbeleid (2008) van de gemeente. Een overzicht van de kosten van de voorziene maatregelen (bedragen inclusief btw): 72.000 herstel betonrot begane grondvloer 18.000 vernieuwen CV leidingen 18.000 herstel elektrische installatie 108.000 subtotaal benodigde herstelmaatregelen (1) 48.000 aanbrengen isolatie begane grondvloer 44.000 aanbrengen extra isolatie dak 92.000 subtotaal duurzaamheidsmaatregelen (2) 3.000 aanbrengen tussenmeters 17.000 vernieuwing valbeveiliging 20.000 overige verbeteringen aan het pand (3) 220.000 totaal investering Zoals vermeld worden de benodigde herstelmaatregelen direct ten laste van het resultaat gebracht. Voorgesteld wordt de benodigde storting in de voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer ter hoogte van 108.000 te dekken vanuit de algemene reserve, flexibel deel. Daarmee is dit deel van de uitgaven incidenteel gedekt. De duurzaamheidsinvestering en de overige verbeteringen aan het pand worden geactiveerd en over een termijn van 20 jaar afgeschreven. De gemiddelde structurele kapitaallast (rekenrente 1%) welke hier uit voortkomt bedraagt: 5.100 kapitaallast duurzaamheidsmaatregelen (2) 1.100 kapitaallast overige verbeteringen (3) 6.200 toename structurele kapitaallast 4
Tegenover deze toename in structurele lasten staat een besparing doordat de totale jaarlijkse energielasten zullen afnemen. Een deel van deze energiebesparing heeft betrekking op het gebruikersgedeelte van de exploitant van de Korf ( 1.400 p/j) en een gedeelte heeft betrekking op het gemeentelijke deel ( 1.400 p/j). Met de exploitant van de Korf zullen afspraken worden gemaakt teneinde te borgen dat ook het financieel voordeel dat voortkomt uit energiebesparingen binnen het gebruiksdeel van de exploitant ten goede zal komen aan de gemeente. Aanvullend op de energiebesparing voortkomende uit de isolatiewerkzaamheden wordt door de gemeente 3.500 per jaar bespaard doordat recentelijk LED verlichting is aangebracht in de Korf. De investering in LED verlichting heeft plaatsgevonden vanuit in de begroting beschikbare onderhoudsgelden. Het financieel voordeel hiervan is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. De totale financiële besparing (voortkomend uit de toepassing van LED verlichting + Isolatiewerkzaamheden) ligt daarmee hoger dan de uit het totale pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voortkomende kapitaallast. Resumé structurele gevolgen: 6.200 kapitaallast a.g.v. aanbrengen diverse verbeteringen de Korf 1.400 lagere energiekosten gemeentelijk deel a.g.v. verbeteren isolatie 1.400 lagere energiekosten exploitant Korf a.g.v. verbeteren isolatie 3.500 besparing energiekosten a.g.v. toepassen LED verlichting 6.300 totaal verwachte lastenreductie Hieruit blijkt dat de voorziene kapitaallasten in zijn geheel gedekt kunnen worden vanuit het totaal aan voorziene besparingen. In de nu voorliggende kredietaanvraag is nog geen budget opgenomen voor twee minder urgente onderhoudsmaatregelen, zijnde de vervanging van het ventilatiesysteem en het warm water systeem van de Korf. Voor deze aanvullende maatregelen is geen dekking beschikbaar in de gemeentelijke begroting. Hiertoe zal nog aanvullend budget worden aangevraagd. Dit geldt tevens voor de voorgenomen aanpassingen ter bevordering van de uitstraling van het pand in zijn algemeenheid en de hoofdingang van het gebouw. Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak kan naar verwachting budgettair neutraal plaatsvinden. Hierbij zal naar huidige inzichten een derde partij zonnepanelen aanbrengen, waarbij de gemeente het dak van de Korf ter beschikking stelt. Dit houdt in dat de gemeente zelf geen investering zal doen. De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2016-1018. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd, vast te stellen. Bijlage: Begrotingswijziging nummer 2016-1018 (267805) Het college van de gemeente Leusden, E.D. Luchtenburg directeur-secretaris mevrouw drs. A. Vermeulen burgemeester 5
De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 22 maart 2016 nummer: 267703 b e s l u i t : o Een investeringskrediet voor de herstelmaatregelen beschikbaar te stellen ter grootte van 108.000 en deze uitgave incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve, flexibel deel; o een aanvullend krediet van 92.000 beschikbaar te stellen teneinde duurzaamheidsmaatregelen te implementeren; o een aanvullend krediet ter hoogte van 20.000 beschikbaar te stellen voor het doorvoeren van overige verbeteringen aan de Korf; o begrotingswijziging nummer 2016-1018 vast te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 12 mei 2016 E. Boers drs. A. Vermeulen interim-griffier voorzitter 6