Investeringsoverzicht 2009

Inhoudsopgave: 70060101 Herinrichting raadszaal...3 71209003 Huisvesting gemeentewerken/brandweer...4 71209008 Aanpassen huisvesting brandweer/gemeentewerken Almkerk...5 71209010 Vervanging bluskleding brandweer...6 72109012 Reconstructie Maasdijk Rijswijk/Giessen...7 72109013 Reconstructie Hoge Maasdijk Andel...8 72109020 Eenmalige investeringen wegen (2008)...9 72109021 Bermonderhoud (2008)...10 72109022 Reconstructie Kammetweg Andel...11 72109023 Reconstructie Langstraat Uitwijk 2008...12 72109025 Aanleg fietspad Waardhuizen...13 72129003 Busstation AOC Andel...14 72129001 Toegankelijke haltevoorzieningen...15 72129002 Buurtbustransferium Almkerk...16 74219005 Uitbreiding 't Ravelijn 6e lokaal...17 74239015 Uitbreiding d'uylenborch...18 74239016 Verbouwing Ds. Gisb. Voetiusschool...19 74239018 Uitbreiding 11e lokaal Eben Haezer...20 74239019 Uitbreiding De Zaaier...21 75309008 Onderzoek nieuw zwembad Aalburg - Woudrichem...22 75315001 Renovatie trainingsveld Giessen...23 75609006 JEu de boulesbaan...24 75609012 Strandje Andel...25 75809001 Speelplaatsen beleidsplan...26 76309001 Amfifort...27 76309002 Nooitgedacht Almkerk...28 77229003 Herstraten afkoppelplan Giessen...29 77229014 Midgraaf (riolering buitengebied)...30 77229015 Veldweg (riolering buitengebied)...31 77229016 Hoge Maasdijk riolering Bouman...32 77229017 Druk riolering bestek buitengebied...33 77229018 Eendenveld...34 77229019 IBA verschuiving naar drukriool...35 77229020 IBA bestek...36 77229023 GPRS verbindingen (riolering buitengebied)...37 77229024 Zinkeren Schapendam...38 77229027 BRP Almkerk verzwaren persleiding...39 77229028 BRP Andel afkoppelplan...40 77229030 BRP Giessen afkoppelplan (voorheen BRP Giessen bouwkundig)...41 1R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229031 BRP Giessen uitvoering afkoppelplan (voorheen BRP Giessen mechanisch)...42 77229033 BRP Rietdijk uitvoering maatregelen...43 77229034 BRP Woudrichem opstellen nieuw BRP...44 77229036 GRP Inmeten putten...45 77229038 Opstellen BRP Rijswijk...46 77229039 Rioolrenovaties 2006 Giessen en Rijswijk...47 77229040 BRP Almkerk Burg. H. Blokstraat...48 77229041 Oudendijk 81...49 77229042 Hugo de Grootstraat...50 77229043 Actualisatie database riolering....51 77229044 Vervangen rioolpompen 2009...52 77229025/77229101 BRP Almkerk: Afkoppelplan Almkerk...53 77229102 BRP Almkerk: opmetselen Overstorten...54 77229103 BRP Almkerk: Afkoppelplan fase 1...55 77229104 BRP Almkerk: Afkoppelplan FASE 2...56 77229105 BRP Almkerk: Afkoppelplan Fase 3...57 77229201 Afkoppelplan Andel...58 77229205 Aanleg riolering straatje Bronkhorst...59 77229301 monitoring en Herstel helofytenfilter...60 77229500 BRP Rijswijk...61 77229901 Randvoorziening Burg. van Rijswijkstraat...62 77229902 Rioolverruiming Middelvaart...63 77229903 Aanleg parallelriool Burg. van der Lelystraat...64 77229904 Afkoppelplan Postweide I...65 77229905 Aanleg riool Middelvaartsesteeg...66 77229906 Verbreden watergang Middelvaart...67 77229991 Rioolrenovaties kleine kernen(hieronder valt 77229601 BRP Uitwijk)...68 77229992 Opstellen GRP 2009-2013...69 77229993 Benchmark riolering...70 77229994 Aanschaf CAD stations...71 77229995 Aanpak maatregelen stankoverlast...72 77239002 Geluidssanering Doornseweg/Almweg...73 77249003 Gesloten columbarium Woudrichem...74 77249005 Grond tbv nieuwe bedraafplaats Almkerk...75 77249006 Inbreiding begraafplaats Woudrichem...76 77249007 Aanleg nieuwe begraafplaats Almkerk (1e fase)...77 79906608 Publieksbalie...78 79907104 vrachtwagen met kraan...79 79907105 vervanging tractor met aanhangwagen...80 79907106 volkswagen crafter (5-vrj-22)...81 79907107 volkswagen crafter (6-vfs-41)...82 2R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

70060101 HERINRICHTING RAADSZAAL 1. Doel: herinrichten van de raadzaal 2. Maatschappelijk effect: Representatieve ruimte bieden voor bezoekers van huwelijksvoltrekkingen en gemeenteraadsvergaderingen. 3. verwacht eindresultaat: nieuwe vergadertafels en stoelen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Proces is vertraagd doordat in eerste instantie werd uitgegaan van een totale verbouwing van de raadzaal. Dit is niet doorgegaan, waardoor er een apart krediet is gevoteerd voor herinrichting van de raadzaal. Er is vertraging opgelopen bij de uitvoering door ziekte van een ambtenaar. De stoelen zijn inmiddels aangeschaft en de tafels zullen in 2010 aangeschaft worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Geen 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 55.000 33.389 55.000 33.389 21.611 3R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

71209003 HUISVESTING GEMEENTEWERKEN/BRANDWEER 1. Doel: Verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid brandweer en verbetering van de dienstverlening van de buitendienst Openbare Werken. Het voldoen aan de nieuwste ARBO-eisen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening van de brandweer en buitendienst Openbare Werken. 3. verwacht eindresultaat: een moderne huisvesting en brandweer welke voldoen aan o.a. de laatste ARBO-eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Bij de vaststelling van de kadernota 2009 heeft er een bijstelling van 95.000,-- plaatsgevonden. Deze bijstelling heeft plaats gevonden a.g.v. scopewijziging (geen gedeelde kantine brandweer/gemeentewerken), aanbrengen klimaatregelingsinstallatie, bouwkostenstijging, geen onvoorzien opgenomen inbegroting. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 8.113,-- 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 804.200 796.087 292.260 284.147 8.113 4R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

71209008 AANPASSEN HUISVESTING BRANDWEER/GEMEENTEWERKEN ALMKERK 1. Doel: Conform het beveiligingsprotocol nieuwe objecten C2000 van BZK dient er een alarminstallatie aangelegd te worden. Tevens moet er een tweede roldeur en een fysieke scheiding tussen de stalling van de brandweer en gemeentewerken komen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening van de brandweer en buitendienst Openbare Werken. 3. verwacht eindresultaat: een moderne huisvesting en brandweer welke voldoen aan o.a. de laatste ARBO-eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 15.000 15.046 245 291 -/- 46 5R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

71209010 VERVANGING BLUSKLEDING BRANDWEER 1. Doel: Reguliere vervanging van de bluskleding van de brandweer 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Nieuwe bluskleding voor komende vijf jaar conform Arbo- eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum:medio 2009 6. Verwachte afrondingsdatum:medio 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Geen 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten 28.481 28.481 28.481 28.481 0 6R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109012 RECONSTRUCTIE MAASDIJK RIJSWIJK/GIESSEN 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: april 2010 6. Verwachte afrondingsdatum: april 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 196.164,-- en is nog nodig voor de vervolguitvoering. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 450.000 153.836 450.000 153.836 296.164 7R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109013 RECONSTRUCTIE HOGE MAASDIJK ANDEL 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: oktober 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: oktober 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 125.572,--. Het voordeel is ontstaan a.g.v. een aanbestedingsvoordeel. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 580.000 454.428 580.000 454.428 125.572 8R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109020 EENMALIGE INVESTERINGEN WEGEN (2008) 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: juli 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: als gevolg van eigendom situaties waardoor het langer heeft geduurd om de werkzaamheden af te ronden van de reconstructie Kammetweg als onderdeel van het totaal krediet 500.000 euro kon het totale budget niet afgerond worden 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het totale krediet 500.000 euro was onderverdeeld in : Omschrijving project Origineel budget Werkelijk budget Verschil 7.210.90.20: Eenmalige investering wegen 18.000 0 18.000 7.210.90.21: Bermonderhoud 2008 139.500 146.559-7.059 7.210.90.22: Reconstructie Kammetweg 194.000 215.364-21.364 7.210.90.23: Herstraten Langstraat 132.500 140.361-7.861 7.210.90.24: Reconstructie Wielstraat te Andel en Dorpsstraat te Rijswijk(afgesloten bij jaarrekening 2008) 16.000 15.126 874 Totalen 500.000 517.410-17.410 9. Dekking overschrijding krediet: Voorgesteld wordt om de overschrijding te dekken vanuit de voorziening wegen. Lasten 18.000 0 18.000 0 18.000 9R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109021 BERMONDERHOUD (2008) 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De meerkosten voor bermonderhoud 2008 bedragen 7.059,--. De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten 6.159,-- bermasfalt Zandwijk welke aanvankelijk niet waren voorzien, daarnaast was geen rekening met interne uren. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet 72109020 Lasten 139.500 146.559 139.500 146.559 -/- 7.059 10R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109022 RECONSTRUCTIE KAMMETWEG ANDEL 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van 21.364,--. Dit wordt veroorzaakt door de aanleg van putten incl. HWA riolering t.b.v. afkoppelen. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet 72109020. Lasten 194.000 215.364 186.285 207.650 -/- 21.364 11R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109023 RECONSTRUCTIE LANGSTRAAT UITWIJK 2008 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: april 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De meerkosten t.o.v. de raming van het project bedragen 7.862,--. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat gebruik is gemaakt van nieuwe klinkers. De oude stenen waren dermate slecht dat vervanging noodzakelijk was. In de raming was hiermee geen rekening gehouden. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet 72109020. Lasten 132.500 140.360 129.217 137.078 -/- 7.860 12R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72109025 AANLEG FIETSPAD WAARDHUIZEN Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Aanleg van fietspad 2. Maatschappelijk effect: verkeersveiligheid verbeteren, bereikbaar houden buitengebied voor fietsers, recreatief fietsverkeer bevorderen 3. verwacht eindresultaat: fietspad 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is het krediet abusievelijk formeel afgesloten. In 2009 hebben er opnieuw uitgaven en inkomsten plaatsgevonden welke ten laste van het krediet zijn gebracht. 9. Dekking overschrijding krediet: De kapitaallasten worden iets hoger dan geraamd in de begroting 2010. Na vaststelling van de jaarrekening zullen de mutaties in de kapitaallasten verwerkt worden in de 2 e berap 2010. Lasten 0 18.911 0 18.911 -/- 18.911 Baten 0-14.900 0-14.900 14.900 Saldo 0 4.011 0 4.011 4.011 13R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72129003 BUSSTATION AOC ANDEL Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: De ervaren overlast van het busvervoer naar het Prinsentuincollege te Andel verhelpen en de verkeersveiligheidssituatie ter plaatse verbeteren. 2. Maatschappelijk effect: Verbeteren van de verkeersveiligheid (geen geparkeerde tourbussen meer op de rijbaan) en aanbieden van een toegankelijke halte voor de scholieren, daarnaast verminderd de overlast die door de bewoners van de Hoofdgraaf ervaren wordt door het langsrijden van de tourbussen. 3. verwacht eindresultaat: goed toegankelijke bushalte bij de school. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: - 6. Verwachte afrondingsdatum: voorjaar 2011 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: In de begroting 2009 was een bedrag van 200.000,- gereserveerd als nieuwe investering voor de realisatie van een busstation bij het Prinsentuin college. Door een verkeerde interpretatie van het vorige raadsvoorstel is er bij het opstellen van de begroting 2010 een bedrag van 90.000,-- opgenomen. Achteraf is gebleken dat hierover geen besluitvorming heeft plaats gevonden. Begin 2010 is een nieuw raadsvoorstel aangenomen waarbij een krediet beschikbaar is gesteld van 250.000,--. 9. Dekking overschrijding krediet: dekkingsvoorstel wordt gedaan in het raadsvoorstel dat begin 2010 wordt voorgelegd. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 0 7.750 0 7.750 -/- 7.750 14R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72129001 TOEGANKELIJKE HALTEVOORZIENINGEN 1. Doel: Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 2. Maatschappelijk effect: Het aanbieden van openbaar vervoer aan alle inwoners door het toegankelijk maken van de haltes 3. verwacht eindresultaat: toegankelijke haltevoorzieningen inclusief haltemeubilair 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: oktober 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: maart 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: vergunningsprocedure waterschap en rijkswaterstaat en dijksluiting tussen 15 oktober 2008 en 1 april 2009 heeft het project vertraging opgelopen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er wordt nog een bijdrage verwacht van ca. 50.000,-- van de Deeltaxi. De werkzaamheden afgerond. Er zijn meer kosten gemaakt dan geraamd. De kosten hoger uitgevallen omdat bij de oorspronkelijke raming geen rekening was gehouden met de aanschaf van het haltemeubilair. Deze worden gedekt door de extra subsidie. 9. Dekking overschrijding krediet: Dekking kan plaatsvinden door de aanvullende subsidie van de Deeltaxi. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 371.800 488.214-47.842 68.571-116.414 Baten -256.800-438.501-26.299-208.000 181.701 Saldo 115.000 49.713-74.151-139..429 65.287 15R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72129002 BUURTBUSTRANSFERIUM ALMKERK 1. Doel: toegankelijk buurtbustransferium realiseren in het centrum van Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Verbeteren van de verkeersveiligheid (geen geparkeerde buurtbussen meer op de rijbaan) en aanbieden van een toegankelijk transferium voor reizigers en gebruikers van de buurtbus. 3. verwacht eindresultaat: Geheel toegankelijk buurtbustransferium 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: februari 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het verwachtte eindresultaat voor dit project bedraagt circa 67.000,--. Dit wordt veroorzaakt door een aanvullend subsidiebedrag welke in 2010 wordt verwacht van 99.000,--. Aan de uitgavenzijde is voor 32.500,-- extra kosten gemaakt omdat bij de raming geen rekening was gehouden met de kosten van het haltemeubilair. 9. Dekking overschrijding krediet: dekking vindt plaats vanuit de aanvullende subsidie-inkomsten. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 150.000 182.513-1.360 181.154-32.513 Baten - 75.000-70.000 0-70.000-5.000 Saldo 75.000 112.513-1.360 111.154-37.513 16R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74219005 UITBREIDING 'T RAVELIJN 6E LOKAAL 1. Doel: Uitbreiding basisschool t Ravelijn met een 6 e lokaal. 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Een 6 e lokaal bij t Ravelijn. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008-begin 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: begin 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 270.500 270.500 35.500 35.500 0 17R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74239015 UITBREIDING D'UYLENBORCH 1. Doel: Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij basisschool d Uylenborch 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool d uylenborch ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: vertraging werkzaamheden bij basisschool 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 186.367 186.367 106.367 106.367 0 18R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74239016 VERBOUWING DS. GISB. VOETIUSSCHOOL 1. Doel: Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij Ds. Gisb. Voetiusschool 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool Ds. Gisb. Voetiusschool ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Fasegewijze uitvoering werkzaamheden basisscholen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n..t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 178.912 110.000 68.912 0 68.912 19R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74239018 UITBREIDING 11E LOKAAL EBEN HAEZER 1. Doel: Uitbreiding basisschool Eben Haëzer met een 11 e lokaal 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Een 11 e lokaal bij de Eben Haëzer. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: vertraging werkzaamheden bij basisscholen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 260.790 260.790 60.790 60.790 0 20R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74239019 UITBREIDING DE ZAAIER Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: : Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij basisschool De Zaaier 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool De Zaaier ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 171.458 171.458 171.458 171.458 0 21R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75309008 ONDERZOEK NIEUW ZWEMBAD AALBURG - WOUDRICHEM 1. Doel: Onderzoek naar de financiële consequenties van een nieuw zwembad, de haalbaarheid van een therapiebad en de stedenbouwkundige randvoorwaarden bij de realisering van een nieuw zwembad. 2. Maatschappelijk effect: Behoud van (binnen-) zwembadvoorziening in het Land van Heusden en Altena 3. verwacht eindresultaat: Een afgerond onderzoek. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: het onderzoek vergt meer tijd dan van tevoren geraamd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 100.000 57.440 100.000 57.440 42.560 22R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75315001 RENOVATIE TRAININGSVELD GIESSEN 1. Doel: Renovatie trainingsveld VV Giessen. 2. Maatschappelijk effect: Kwalitatief goede voetbalaccommodatie. 3. verwacht eindresultaat: Een gerenoveerd trainingsveld. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 14.585,00. Kosten renovatie waren lager dan het geraamde bedrag van 50.000,00. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 50.000 35.415 50.000 35.415 14.585 23R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75609006 JEU DE BOULESBAAN Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Het verbeteren en uitbreiden van speelvoorzieningen in kern Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Meer speelmogelijkheden in kern Almkerk 3. verwacht eindresultaat: Een extra speelvoorziening in de kern Almkerk 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De totaaloverschrijding bedraagt 6.869,--. Op het krediet is een factuur verantwoord van hoveniersbedrijf Schutte 3.522,-- welke abusievelijk op de Jeu de Boulesbaan is verantwoord. 9. Dekking overschrijding krediet: Dekking zal plaatsvinden door. Lasten 10.000 16.869 10.000 16.869-6.869 24R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75609012 STRANDJE ANDEL Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Het verbeteren van de zwemvoorziening Strandje Andel. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de zwemvoorziening leidt er toe dat in de zomermaanden inwoners van Andel makkelijker en veiliger gebruik kunnen maken van het strandje. 3. Verwacht eindresultaat: Opgeknapt strandje, meer prullenbakken, fietsvoorzieningen en bankjes. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: April 2009 5. Einddatum volgens de laatste jaarrekening (2008): N.v.t. 6. Verwachte afrondingsdatum: Afgerond. 7. Reden/toelichting van de bijstelling.n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 0. Project is binnen budget afgerond. 9. Dekking overschrijding krediet: N.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten 17.554 17.580 17.554 17.580-26 Baten -11.027-11.027-11.027-11.027 0 Saldo 6.527 6.553 6.527 6.553-26 25R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75809001 SPEELPLAATSEN BELEIDSPLAN 1. Doel: Opwaarderen van bestaande en het realiseren van nieuwe speelplaatsen in gemeente Woudrichem. 2. Maatschappelijk effect: bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. 3. verwacht eindresultaat: Uitvoering beleid Maak ruimte voor spelen 2008-2011. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31-12-2010 6. Verwachte afrondingsdatum: 31-12-2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: uitvoering later gestart naar aanleiding van europeesche aanbesteding. Groot deel van de uitvoering heeft reeds plaatsgevonden in 2009. In 2010 verwachten we de laatste uitvoering. Op enkele locaties moet het bestemmingplan gewijzigd worden dus kan het nog langer op zich laten wachten. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Budget 355.000,-- minus kosten 24-12-2009 -/- 183.480,-- Verwachte kosten 2010 -/- 164.500,-- Restant krediet 7.020,-- 9. Dekking overschrijding krediet: nee 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Nee Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 342.500 186.987 342.500 186.987 155.513 26R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

76309001 AMFIFORT 1. Doel: Vergroten van de sociaal economisch en culturele leefbaarheid in de gemeente.. 2. Maatschappelijk effect: Verbetering kwaliteit en samenwerking tussen de diverse gebruikers van de nieuw te bouwen welzijnsaccommodatie. 3. verwacht eindresultaat: Het realiseren van een centrale welzijnsaccommodatie in de wijk Postweide. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: onbekend 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Het college van B&W gaat op 26 januari 2010 besluiten om nader te bezien hoe het verder gaat/moet met het project. De hiermee samenhangende planning zal uiterlijk 1 mei 2010 beschikbaar zijn. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 281.512. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 329.608 48.096 303.838 22.326 281.512 27R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

76309002 NOOITGEDACHT ALMKERK Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Oprichten van vervangende huisvesting voor fanfarevereniging Nooit Gedacht. De huidige locatie kan dan worden benut voor het realiseren van een woonzorgcomplex. De nieuwbouw waarborgt faciliteiten voor muziekonderwijs en biedt ruimte voor overige activiteiten op sociaal-, cultureel- en maatschappelijk vlak. 2. Maatschappelijk effect: De fanfarevereniging heeft duurzame, nieuwe huisvesting. Op de vrijkomende locatie kan een woonzorgcomplex worden opgericht. Herinrichting centrum Almkerk (bebouwing en openbare ruimte) verbetert aanzienlijk. 3. verwacht eindresultaat: Huidige gebouw Nooit Gedacht (en voormalige brandweerkazerne) is gesloopt en nieuw woonzorgcomplex in nieuw gebouw Nooit Gedacht is opgericht. Dit betekent een opwaardering van het bebouwde gebied van Almkerk-Centrum. Het nieuwe gebouw Nooit Gedacht is verbonden met t Verlaat, waardoor er ruimere mogelijkheden zijn voor behoud en versterking van sociaal- maatschappelijke activiteiten. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Er is lang en uitvoering onderhandeld met de fanfarevereniging over de verplaatsings- en gebruiksvoorwaarden en de tijdelijke huisvesting. Daardoor kon de bouw van het nieuwe gebouw pas is december 2009 starten. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voor de nieuwbouw is bouwopdracht verleend binnen het krediet. Betaling vindt plaats in 2010. Niet opgenomen in het krediet was de realisatie van een verbindingssluis met t Verlaat. Kosten van die sluis en daarmee verband houdend meerwerk kunnen mede bekostigd worden uit het restantkrediet. In 2010 zal een correctie plaatsvinden omdat er abusievelijk kosten terecht zijn gekomen op de grondexploitatie Almkerk centrum. Deze zullen in 2010 alsnog gecorrigeerd worden. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 340.000 7.584 340.000 7.584 332.416 Baten -340.000-340.000-340.000-340.000 0 Saldo 0-332.416 0-332.416 332.416 28R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229003 HERSTRATEN AFKOPPELPLAN GIESSEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: project is afgerond in 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2009. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 38.098 restantbudget. Dit wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten 280.000 243.097 63.781 26.878 36.903 Baten 0-1.195 1.195 0 1.195 Saldo 280.000 241.902 64.976 26.878 38.098 29R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229014 MIDGRAAF (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 7.002,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 7.002-7.002 0-7.002 Baten 0-3.731 3.731 0 3.731 Saldo 0 3.270-3.270 0-3.270 30R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229015 VELDWEG (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 4.941,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 4.941 0 4.941-4.941 Baten 0-6.241 0-6.241-6.241 Saldo 0-1.483 0-1.483 1.483 31R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229016 HOGE MAASDIJK RIOLERING BOUMAN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: aangezien er geen werkzaamheden in de dijk mogen plaatsvinden gedurende het hoogwaterseizoen zijn de werkzaamheden in 2005 uitgevoerd i.p.v. 2004. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 41.075 aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 41.075-41.075 0-41.075 Baten 0-1.933 1.933 0 1.933 Saldo 0 39.142-39.142 0-39.142 32R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229017 DRUK RIOLERING BESTEK BUITENGEBIED 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2007 financieel afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 215.153 aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering Lasten 0 215.153-203.540-11.613-215.153 Baten 0-31.475 31.475 0 31.475 Saldo 0 183.678-172.065-6.820-183.678 33R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229018 EENDENVELD 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2007. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 74.813,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering. Lasten 0 74.813-74.813 0-74.813 Baten 0-7.318 7.318 0 7.318 Saldo 0 67.494-67.494 0 67.494 34R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229019 IBA VERSCHUIVING NAAR DRUKRIOOL 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 432.022,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 432.022-432.022 0-432.022 Baten 0-28.062-28.062 0-28.062 Saldo 0 403.960-403.960 0-403.960 35R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229020 IBA BESTEK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2007 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Vanwege het intensieve voorlichtings- en keuzetraject hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 238.376,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering Lasten 0 238.376-238.376 0-238.376 Baten 0-20.666-20.666 0-20.666 Saldo 0 217.720-217.720 0-217.720 36R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229023 GPRS VERBINDINGEN (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 901,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 901-901 0-901 Baten 0-163 163 0 163 Saldo 0 738-738 0-738 37R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229024 ZINKEREN SCHAPENDAM Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 7.002,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 6.193-6.193 0-6.193 Baten 0-308 308 0 308 Saldo 0 5.886-5.886 0-5.886 38R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229027 BRP ALMKERK VERZWAREN PERSLEIDING 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. Het terugdringen van het aantal klachten van burgers in verband met de beperkte capaciteit van de persleiding. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2004 6. Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 23,-- meer uitgegeven dan geraamd. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 19.300 19.277 23 0 23 39R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229028 BRP ANDEL AFKOPPELPLAN Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Doordat het afkoppelplan Andel afgestemd moest worden op de nieuwbouwprojecten Notenhof en Bronkhorst is veel tijd verloren gegaan t.o.v. de oorspronkelijke planning van het BRP. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden t.b.v. afkoppelplan medio 2010 worden opgeleverd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet kan worden verlaagd met ad. 472.350,-- als gevolg van een gunstige aanbesteding. Het voordeel valt vrij ten gunste van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 1.669.300 269.937 1.644.546 245.183 1.399.363 40R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229030 BRP GIESSEN AFKOPPELPLAN (VOORHEEN BRP GIESSEN BOUWKUNDIG) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden/toelichting van de bijstelling: In verband met aanbestedingsperikelen heeft het afkoppelen vertraging opgelopen. Vervolgens is door organisatorische problemen het helofytenfilter later geplaatst als gepland. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 104.187,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd 1.072.000 waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten 0 104.187-104.187 0-104.187 Baten 0 2.550 2.550 0 2.550 Saldo 0 101.637-101.637 0-101.637 41R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229031 BRP GIESSEN UITVOERING AFKOPPELPLAN (VOORHEEN BRP GIESSEN MECHANISCH) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden/toelichting van de bijstelling: In verband met aanbestedingsperikelen heeft het afkoppelen vertraging opgelopen. Vervolgens is door organisatorische problemen het helofytenfilter later geplaatst als gepland. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 730.939,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd 1.072.000 waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 730.939-724.637 6.302-730.939 Baten 0-97.944-97.944 0-97.944 Saldo 0 632.995-626.693 6.302-632.995 42R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229033 BRP RIETDIJK UITVOERING MAATREGELEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: De afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2009 i.v.m. financiële afwikkeling revitalisering Rietdijk. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 63.505 restant krediet. De overige kosten zijn betaald vanuit het project revitalisering Rietdijk. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 83.100 19.595 63.505 0 63.505 43R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229034 BRP WOUDRICHEM OPSTELLEN NIEUW BRP 1. Doel: Inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringssysteem van de kern Woudrichem. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2006 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 15.500,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd 1.072.000 waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 15.500-15.500 0-15.500 44R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229036 GRP INMETEN PUTTEN Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Inzicht in het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionel en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Er zijn problemen met het adviesureau geweest omtrent het aanleveren van de (juiste) gegevens, welke tot een enorme vertraging heeft geleidt en overschrijding van het budget. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 120.165,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 120.165-120.165 0-120.165 45R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229038 OPSTELLEN BRP RIJSWIJK Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringssysteem van de kern Rijswijk. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2006 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 14.546,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 14.546-14.546 0-14.546 46R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229039 RIOOLRENOVATIES 2006 GIESSEN EN RIJSWIJK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de riolering. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2007 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 105.020,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 105.020-105.020 0-105.020 47R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229040 BRP ALMKERK BURG. H. BLOKSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het oplossen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek is het project later gestart. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet is volledig ingezet. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 42.000 41.969 31 0 31 48R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229041 OUDENDIJK 81 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het oplossen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek is het project later gesrart. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van 2.971,--. Voorgesteld wordt de kosten te dekken vanuit de reserve riolering 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 2.971-2.971 0-2.971 49R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229042 HUGO DE GROOTSTRAAT Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van het rioleringsstelsel. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 6. Verwachte afrondingsdatum: 2007 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 43.070,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 43.070-43.070 0-43.070 50R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229043 ACTUALISATIE DATABASE RIOLERING. 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Inzicht in het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP 2004-2009 zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 50.586,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 50.586-29.701 20.885-50.586 51R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229044 VERVANGEN RIOOLPOMPEN 2009 Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van het functioneren van het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Binnen de begroting 2009 is er als vervangingsinvestering rioolpompen een bedrag van 115.500,-- opgenomen. Dekking is aanwezig binnen het product "onderhoudplan riolen" (67220101/4610034). 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten 0 112.377 0 112.377-112.377 52R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229025/77229101 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN ALMKERK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 22.152 overschrijding als gevolg van de verdeling in de kosten tussen de verschillende fasen. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten en de overschrijding te dekken vanuit de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 58.000 82.117 11.778 35.895-24.117 Baten 0-1.965 1.965 0 1.965 Saldo 58.000 80.152 13.743 35.895-22.152 53R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229102 BRP ALMKERK: OPMETSELEN OVERSTORTEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009. 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010. 7. Reden/toelichting van de bijstelling: zie 77229103. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Begroting en kosten zullen worden overgeboekt naar 77229103. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t.. Lasten 7.750 68 7.750 68 7.682 54R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229103 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 1 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009. 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010. 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Door de problematiek van de watercompensatie en de benodigde damwandconstructie is vertraging opgelopen in het project. Nu de damwandconstructie is uitgewerkt en besproken met betrokken partijen kan het project verder worden voorbereid en wordt start uitvoering medio maart 2010 verwacht. Oplevering zal dan medio juni / juli 2010 zijn 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget moet worden meegenomen naar 2010. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE. Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 319.500 24.412 319.500 24.412 295.088 55R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229104 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 2 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009. 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009. 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing:? 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering.. Lasten 134.500 152.506 134.500 152.506-18.006 56R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229105 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 3 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009. 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010. 7. Reden/toelichting van de bijstelling: zie 77229103 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Begroting en kosten worden overgeboekt naar 77229103. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t.. Lasten 182.250 0 182.250 0 182.250 57R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229201 AFKOPPELPLAN ANDEL Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: zie 77229028 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Zowel de kosten als de raming zijn overboekt naar 77229028 BRP Andel afkoppelplan. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten 0 0 0 0 0 58R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229205 AANLEG RIOLERING STRAATJE BRONKHORST 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het vebeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Desbetreffende panden worden aangesloten op de riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: De aanleg is uitgesteld vanwege de aanleg van het plangebied Bronkhorst. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010 voor de vervolguitvoering 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 196.600 14.490 196.600 14.490 182.110 59R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229301 MONITORING EN HERSTEL HELOFYTENFILTER 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Als gevolg van een te hoge grondwaterstand is het helofytenfilter lek geraakt. In 2010 zal herstel en monitoring plaats vinden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010 voor de vervolguitvoering 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 24.000 3.901 24.000 3.901 20.099 60R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229500 BRP RIJSWIJK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud, het verminderen van klachten in verband met wateroverlast op straat en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2010 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt om het restantkrediet 748.352 over te hevelen naar 2010. Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de maatregelen uit het basisrioleringsplan Rijswijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in het oosten van Rijswijk de buizen vergroot zouden worden en in het westen van Rijswijk zou worden afgekoppeld. Nu is onderzocht of in het oosten naast vergroten van de buizen ook een afkoppelleiding kan worden gelegd zodat in het westen niet meer afgekoppeld zou hoeven te worden. Echter een voorwaarde is dat de overstort in het westen van Rijswijk moet worden gesloten in verband met de uitbreidingslocatie Rijswijk-west. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 763.300 29.484 761.027 12.675 733.806 61R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229901 RANDVOORZIENING BURG. VAN RIJSWIJKSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek en een langere doorlooptijd van de aanbesteding is de randvoorziening een jaar later geplaatst dan de oorspronkelijke geplande einddatum. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2009. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een restantbudget van 20.960,-- beschikbaar. Dit wordt veroorzaakt door een gunstig aanbestedingsresultaat en minder kosten ten behoeve van het aanpassen van kabels en leidingen. Het restant word ingezet koppeling die nog moet worden gemaakt met de overstorten. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 663.600 666.310 661.325 4.985-2.710 Baten 0-23.671-23.671 0-23.671 Saldo 663.600 642.640 637.654 4.985 20.961 62R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229902 RIOOLVERRUIMING MIDDELVAART Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Als gevolg van de randvoorziening Middelvaart moet de watergang aan de Middelvaart worden verruimd. Hiermee was geen rekening gehouden. Er dient nog een koppeling te worden gemaakt. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een kleine overschrijding van 1.427,--. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 616.600 619.953 278.066 281.418-3.353 Baten 0-2.426 1.938-488 2.426 Saldo 616.600 617.527 280.004 280.930-1.427 63R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229903 AANLEG PARALLELRIOOL BURG. VAN DER LELYSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verminderen van klachten ten aanzien van overlast. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. Geen overlast op straat bij maatgevende bui. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2007 7. Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget bedraagt is nihil. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten 74.300 74.256 44 0 44 64R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229904 AFKOPPELPLAN POSTWEIDE I Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Doordat de aanbestedingsprocedure meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk werd aangenomen is vertraging opgelopen. De werkzaamheden afkoppelplan Postweide zijn gestart in september 2009 en zullen naar verwachting 1e kwartaal worden opgeleverd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget bedraagt 636.101,--. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2010. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 900.000 263.899 858.846 222.745 636.101 65R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229905 AANLEG RIOOL MIDDELVAARTSESTEEG 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 2.966,-- meer uitgegeven dan geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering. Lasten 302.800 305.766-24 2.941-2.966 66R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229906 VERBREDEN WATERGANG MIDDELVAART 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Uit onderzoek is gebleken dat er opbarst gevaar is. Op dit moment wordt in samenwerking met het waterschap onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 170.189,--. Vervolguitvoering vindt plaats in 2010. Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 203.400 33.211 184.659 14.470 170.189 67R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229991 RIOOLRENOVATIES KLEINE KERNEN(HIERONDER VALT 77229601 BRP UITWIJK) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Vanwege capaciteitsgebrek is er vertraging opgetreden in de uitvoering renovaties kleine kernen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van 96.979. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen krediet beschikbaar is gesteld voor renovatie. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 230.200 327.179 163.152 260.131-96.979 68R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229992 OPSTELLEN GRP 2009-2013 Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Opstellen van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2. Maatschappelijk effect: Beschermen van de volksgezondheid: Waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, in relatie tot het rioolstelsel met name het voorkomen of beperken van wateroverlast tot een acceptabel niveau; Beschermen van natuur en milieu (kwaliteit bodem, grond en oppervlaktewater). 3. verwacht eindresultaat: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater. Voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig beïnvloedt. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Door vertraging in het waterplanproces is de opstelling van het vgrp tijdelijk stopgezet. In september 2009 heeft een herstart plaatsgevonden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 14.396. Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 40.000 25.604 31.235 16.839 14.396 69R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229993 BENCHMARK RIOLERING Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Vergelijking van de gemeentelijke watertaken tussen verschillende gemeenten. 2. Maatschappelijk effect: stimuleert gemeenten om de eigen organisatieprocessen verder te verbeteren en maatregelen efficiënter en effectiever te maken. 3. verwacht eindresultaat: verbetering in de rioleringszorg. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Benchmark is uitgevoerd in 2008. Resultaten zijn aan B & W en raad gepresenteerd in 2009. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van 21.767,--. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen krediet beschikbaar is gesteld voor de benchmark. Voor het beleidsplan riolering buitengebied (vastgesteld door de 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten 0 21.767-21.767 0-21.767 70R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229994 AANSCHAF CAD STATIONS Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Vervangen van de computers waarmee o.a. bestekstekeningen, kaartmateriaal, BAG-mutaties, WKPBmutaties, WION-mutaties en riool/wegen/groenkaarten worden beheerd. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde (interne en externe) dienstverlening van de afdelingopenbare Werken. 3. Verwacht eindresultaat: nieuwe CAD-stations. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Momenteel wordt nog onderzocht of er voldoende CAD-stations zijn om alle mutaties die voor de diverse producten ermee worden gedaan tegelijkertijd te kunnen verwerken. Tevens moet de (software) inrichting van de nieuwe CAD-stations nog afgerond worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt momenteel 6.542,--. Verwachting is dat na afronding investering er geen restantkrediet zal zijn. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 16.000 9.458 16.000 9.458 6.542 71R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77229995 AANPAK MAATREGELEN STANKOVERLAST 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 6. Verwachte afrondingsdatum: 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er moeten nog 9 locaties aangepakt worden voor stankoverlast. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 200.000 0 200.000 0 200.000 72R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77239002 GELUIDSSANERING DOORNSEWEG/ALMWEG 1. Doel: Het verbeteren van de leefkwaliteit voor de bewoners 2. Maatschappelijk effect: voorkomen van (geluids) overlast voor de bewoners 3. verwacht eindresultaat: Een geluidsscherm waardoor geluidsoverlast beperkt wordt. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 2e kwartaal 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: nader overleg met enkele eigenaren panden over wijze van uitvoering. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: verwachting is dat totaal investering binnen het door Ministerie VROM beschikbare budget valt. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 140.511 60.516 140.511 60.516 79.995 Baten -140.511-90.548-140.511-90.548-49.963 Saldo 0-30.032 0-30.032 30.032 73R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77249003 GESLOTEN COLUMBARIUM WOUDRICHEM 1. Doel: Realiseren van een gesloten columbarium te Woudrichem 2. Maatschappelijk effect: Het restaureren van de baarhuisjes op de gemeentelijke begraafplaats te Woudrichem en het oprichten van een urnenmuur te Almkerk 3. verwacht eindresultaat: Gesloten columbarium is gerealiseerd 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 6. Verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Er is tevens een subsidie van 20.000,-- ontvangen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een totaalkrediet gevoteerd van 150.000,--. (voor investeringsnummer 77249002& 77249003) raadsbesluit 25 oktober 2004. Deze investeringen zijn niet in het financiële systeem geëffectueerd. Er is totaal voor beide kredieten een bedrag uitgegeven van 134.525. De kosten zijn hiermee 15.575 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij de kredietaanvraag is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het restauratiefonds van 59.500. In werkelijkheid is ontvangen een bedrag van 22.921. Per saldo worden de kredieten nadelig afgesloten voor een bedrag van 21.104. Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om 21.104 extra te onttrekken uit de reserve begraafplaatsen. 9. Dekking overschrijding krediet: Nee, dekking vanuit de reserve begraafplaatsen. // NEE Lasten 0 77.364-77.364 0-77.364 Baten 0-22.921 22.921 0 22.921 Saldo 0 54.443-54.443 0-54.443 74R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77249005 GROND TBV NIEUWE BEDRAAFPLAATS ALMKERK 1. Doel: mogelijkheid behouden van begraven binnen de eigen kern 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens de laatste jaarrekening (2008): 6. Verwachte afrondingsdatum: 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Bij het voteren van het krediet in de raad op 24 november 2009 t.b.v. de uitbreiding van de begraafplaats Zoetelaarsteeg is de grondaankoop in het voorstel meegenomen (zie krediet 77249007). Aanvankelijk was hiervoor geen krediet voor gevoteerd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 14.157 minder uitgegeven dan begroot. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt, restant over te hevelen naar aanleg nieuwe begraafplaats Almkerk 1e fase (77249007) Lasten 105.852 91.694 105.852 0 14.157 75R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77249006 INBREIDING BEGRAAFPLAATS WOUDRICHEM 1. Doel: Het realiseren van meer begraafcapaciteit binnen de gemeente. 2. Maatschappelijk effect: In eigen kern begraven kunnen worden. 3. verwacht eindresultaat: Het realiseren van 80 nieuwe begraafplaatsen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 6. Verwachte afrondingsdatum: 2007 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Op 29 mei 2007 is er een krediet beschikbaar gesteld van 35.000. Dit krediet is niet geëffectueerd in het financiële systeem. Als gevolg hiervan is er een overschrijding van 16.304 ontstaan. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve begraafplaatsen Lasten 0 16.304-16.304 0-16.304 76R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77249007 AANLEG NIEUWE BEGRAAFPLAATS ALMKERK (1E FASE) 1. Doel: Het voorzien in voldoende begraafcapaciteit in de kern Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Het kunnen begraven in de eigen kern 3. verwacht eindresultaat: Realisatie van een begraafplaats met voldoende capaciteit 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 januari 2010 6. Verwachte afrondingsdatum: 31 december 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Vertraging door bezwaar en beroep in bestemmingsplan procedure 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Krediet 781.045,-- is gevoteerd in de raad op 24 november 2009 (incl. grond 105.851,-- = krediet 77249005). Begroot op dit investeringsnummer = 675.193,-- 9. Dekking overschrijding krediet: Taakstellend budget voor 1 e fase; krediet voorziet niet in inrichting 2 e en 3 e fase // NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 675.193 109.589-71.684 37.905 565.604 77R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79906608 PUBLIEKSBALIE 1. Doel: Aanpassing publieksbalie/hal i.v.m. verbetering dienstverlening 2. Maatschappelijk effect: Klantgerichter en efficiënter werken naar de burger. 3. verwacht eindresultaat: De burger komt bij het juiste loket en de organisatie sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: eind 2010 7. Reden/toelichting van de bijstelling: ivm de doorontwikkeling van de frontoffice (o.a. Wabo-taken) zullen er mogelijk nog investeringen gedaan moeten worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: : 11.892,- beschikbaar houden voor aanpassingen in het kader van nieuwe taken die naar de frontoffice komen. 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten 220.000 172.547 47.453 35.561 11.892 78R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79907104 VRACHTWAGEN MET KRAAN 1. Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 31 december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten 180.000 0 180.000 137.522 42.478 79R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79907105 VERVANGING TRACTOR MET AANHANGWAGEN 1. Doel: Vervangen tractor met aanhangwagen 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele tractor met aanhangwagen. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele tractor met aanhangwagen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 31 december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten 25.000 0 25.000 31.345-6.345 80R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79907106 VOLKSWAGEN CRAFTER (5-VRJ-22) Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 31 december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten 25.000 0 25.000 40.066-15.066 81R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79907107 VOLKSWAGEN CRAFTER (6-VFS-41) Investeringsoverzicht 2009 1. Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2009 6. Verwachte afrondingsdatum: 31 december 2009 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten 45.000 0 45.000 50.950-5.950 82R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten