MARKTPAKKET ALGEMENE BEVOLKING Financieel resultaat Kostenplaats 72.15 Marktpakket Algemene Bevolking Budget Realisatie Saldo Loonkosten in uren 13.408 uur 12.291 uur 1.117 uur Loonkosten inclusief overhead 803.034 744.668 58.366 Materiële kosten en facilitaire middelen 439.657 667.286-227.629 Overige vaste lasten (o.a. huisvesting en kapitaallasten) 46.014 45.315 699 Totaal kosten 1.288.705 1.457.269-168.564 Baten 1.147.283 1.392.043-244.760 Bijdrage reserve in kapitaallasten en overheadkosten 64.240 64.240 - Totaal Marktpakket Algemene Bevolking 77.182 986 76.196 Er is onderschrijding van de begrootte uren van 1.117 uur. De oorzaak hiervan ligt bij het product MAB-1 Infectieziektebestrijding, omdat er geen vaccinaties meer gegeven zijn aan leerlingen van de Gilde-opleidingen. Door onderbezetting konden wij niet meer aan de eisen van Gilde-opleidingen voldoen. Dit verklaart ook afgenomen baten van 244.760,-. Vanwege langdurige ziekte is het aantal gerealiseerde uren bij MAB-5 Forensische geneeskunde lager dan begroot. De overschrijding bij de materiële kosten van 227.629,- wordt veroorzaakt door hogere inkoopkosten van de vaccins bij MAB-2 Dienstverlening reizigers buitenland. Bovendien is er ten behoeve van MAB-5 Forensische geneeskunde extra personeel ingezet en hogere reiskosten als gevolg van langdurige ziekte. Bij MAB-3 Technische hygiënezorg is ook extra personeel ingezet vanwege een stijging van het aantal te inspecteren tatoeage- en piercingshops. 1
MAB-1 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING 1.1 vaccinaties specifieke groepen Risicogroepen Vaccinatie hepatitis B aan 388 personen waarvan onder andere prostituees, homoseksuelen, heteroseksuelen met wisselende contacten en druggebruikers. Het aantal vaccinaties aan risicogroepen is met 38% gestegen ten opzichte van 2008 (240 in 2008). Dit komt doordat wij meer prostitutiegelegenheden heeft bezocht dan vorig jaar en doordat meer mensen uit de risicogroep de soa-poli hebben bezocht. Beroepsgroepen In totaal 491 vaccinaties aan medewerkers van een gezondheidszorginstelling. In tegenstelling tot 2008 is er vanaf september 2009 niet meer gevaccineerd op de Gilde-opleidingen in onze regio. Door onderbezetting konden wij niet meer aan de eisen van Gildeopleidingen voldoen. Hierdoor is het aantal verstrekte vaccinaties aan medewerkers in de gezondheidszorg aanzienlijk verminderd (3.158 vaccinaties in 2008). 1.2 TBC-screeningen risicogroepen Provinciale vaccinatiecampagne Hepatitis A+B In 2008 is de provinciale vaccinatiecampagne Hepatitis A+B voor kinderen tot en met 16 jaar afgerond. De inenting bestaat echter uit twee prikken. In 2009 hebben nog 426 kinderen de (herhalings)vaccinatie hepatitis A+B danwel hepatitis A ontvangen. 1.672 personen uit de risicogroepen onderzocht waaronder gedetineerden en asielzoekers. 1.556 personen uit de contactgroepen onderzocht waaronder personen met beroepsrisico en reizigers voor en/of na de reis 1.3 Ziekte-vrij verklaringen 6 infectieziekte-vrij verklaringen 1 kleding- en lompencertificaten Het aantal kinderen dat de 1 e vaccinatie heeft gekregen is aanzienlijk afgenomen. Aan de behoefte is waarschijnlijk voorzien. Hierdoor is besloten de campagne stop te zetten. Risicogroepen voor tuberculose zijn groepen waarin de ziekte bij meer dan 50 op de 100.000 personen voorkomt, zoals gedetineerden en asielzoekers. Contactgroepen zijn groepen die door de aard van hun werkzaamheden en/of activiteiten (regelmatig) in contact komen met personen uit de risicogroepen. Hierbij kan gedacht worden aan werknemers in de gezondheidszorg, penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg, vreemdelingendienst, zeevarenden en reizigers. Het aantal infectieziektevrij verklaringen blijft verder afnemen als gevolg van de verdergaande openstelling voor personen en goederen binnen Europa en het vervallen van de verplichting van een medische verklaring bij het aanvragen van jaarvisa voor 2
1.4 Centrum voor seksuele hulpverlening en anticonceptie Sense. 160 Jongeren tot 25 jaar hebben het centrum bezocht. PR-activiteiten voor jongeren tot 25 jaar: scholen bezocht voor voorlichting, voornamelijk VMBO-onderwijs. werving van scholen en docenten voor de cursus Lang leve de Liefde. Er is 2 keer een training gegeven aan docenten van 2 verschillende scholen. In totaal hebben 14 docenten de training ontvangen. Week van de lentekriebels in samenwerking met Rutgers Nisso-groep: 32 basisscholen hebben deelgenomen. 2 Workshops georganiseerd voor nieuwe scholen, 24 leerkrachten hebben deelgenomen. Week van de Liefde : tijdens de nacht van het condoom zijn 169 jongeren aangesproken op condoomgebruik. meerdere klassen voortgezet onderwijs van een school hebben gemindmapt met een soa-aids verpleegkundige. Rusland. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Vaccinatie specifieke groepen Door samen te werken met penitentiaire inrichtingen en de GGZ Noord- en Midden-Limburg (CAD) is geprobeerd om de vaccinatie van risicogroepen te bevorderen. Zo is bijvoorbeeld tijdens de methadonverstrekking gevaccineerd. Wij wilden in 2008 de contacten met prostituees intensiveren met als doel de vaccinatietrouw bij prostituees te verhogen voor de tweede vaccinatie van 60% naar 75% en voor de derde vaccinatie van 26% naar 45%. In 2009 zijn meer prostitutiegelegenheden bezocht dan in 2008, maar door tijdgebrek en prioritering zijn nog te weinig prostituees bezocht om dit doel te behalen. In 2010 is het intensiveren van het contact met prostituees weer een aandachtspunt. TBC screeningen risicogroepen In 2009 coördineerden wij, als backoffice voor de tuberculosebestrijding, de screening van gedetineerden in de provincie Limburg. Dat wil zeggen voor PI de Geerhorst (Sittard), PI Roermond en PI ter Peel (Sevenum). Hierbij wordt 3
samengewerkt met de GGD Zuid Limburg. Wij hebben alle ziekenhuizen in de regio als klant voor de tuberculose-screening van het personeel. Daarnaast is met het Laurentiusziekenhuis sinds medio 2008 overeengekomen dat de GGD alle mantoux-onderzoek voor het ziekenhuis verricht, ook dat voor de patiënten (poliklinisch zowel als klinisch opgenomen patiënten). In 2009 werden 144 patiënten voor het Laurentiusziekenhuis met mantoux onderzocht. Sense Het centrum voor seksuele hulpverlening en anticonceptie is geopend op 1 mei 2008 onder de naam Sense. In 2009 hebben wij jongeren voornamelijk gezien via de soa-poli. Dat jongeren de poli ook kunnen bezoeken voor vragen over seksualiteit, anticonceptie en seksueel misbruik is nog te weinig bekend. Blijkbaar is de drempel nog te hoog. Dit is ook een landelijke tendens. In vergelijking met andere regio s in het land hebben wij veel jongeren gezien. Dit komt waarschijnlijk omdat wij geïntegreerd werken (soa en sense in één spreekuur door dezelfde verpleegkundige). Wat opvalt is dat het aantal jongeren met een soa in de regio Roermond dubbel zo hoog is dan in de regio Venlo. Het gaat hier vooral om chlamydia. Ondanks dat het aantal jongeren verdubbeld is ten opzichte van 2008, is het aantal bezoekers (ook landelijk) niet conform verwachting. Er is nog te weinig bekendheid bij de doelgroep. Er zijn daarom extra PR-activiteiten uitgevoerd zoals voorlichting op scholen, toiletreclames in café waar veel jongeren komen en banners naar de Sense-website en de GGD-website op openingspagina van de intranetsite van het ROC. 4
MAB-2 DIENSTVERLENING REIZIGERS BUITENLAND Consulten 5.427 consulten 2.989 herhalingsconsulten Het totaal aantal consulten (eerste consult en herhalingsconsult) is met 16% gedaald ten opzichte van 2008. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de economische recessie (minder mensen gaan op reis naar een bestemming waarvoor vaccinaties aanbevolen worden). Verstrekte vaccins 13.402 vaccins verstrekt De verkoop van vaccins is 18% afgenomen. Verkochte artikelen 3.152 artikelen verkocht De verkoop van artikelen is ruim verdubbeld ten opzichte van 2008. Deze toename is te verklaren door de verkoop van vaccinatiebewijzen. Deze werden voorheen gratis verstrekt bij een consult. Overig 1.609 malariarecepten uitgeschreven 404 verwijzingen voor bloedonderzoek 205 verwijzingen naar de afdeling tuberculosebestrijding Terwijl het aantal consulten is afgenomen is het aantal malariarecepten stabiel gebleven. Dit betekent dat in verhouding meer cliënten een malariagebied hebben bezocht. Het aantal verwijzingen voor bloedonderzoek is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2008. Dit is gerelateerd aan een toename van het aantal hepatitis B vaccinaties en het benadrukken van het belang van een titerbepaling (bepaling of het lichaam voldoende antistoffen heeft aangemaakt) na voltooiing van de serie. Het proces rondom samenwerking met ViecuriVitaal is voorlopig stopgezet. Er kon niet tot overeenstemming gekomen worden over de condities van de samenwerkingsvorm. In verband met het teruglopen van het aantal consulten is het aantal (avond)spreekuren niet uitgebreid. In 2009 heeft het team alle kwaliteitscriteria onder de loep genomen waaraan de dienstverlening dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het HKZ-certificaat. Bestaande processen zijn geëvalueerd, eventueel aangepast en vele nieuwe processen zijn omschreven. 5
MAB-3 TECHNISCHE HYGIËNEZORG 3.1 Advisering De GGD heeft geparticipeerd in de hygiënecommissie van de GGZ Noord- en Midden-Limburg. 3.2 Controle campings (tweejaarlijks) 3.2 Herhalingscontrole groepsaccommodaties (vierjaarlijks) 3.2 Uitgebreide controle groepsaccommodaties 3.2 Controle tatoeage en piercingshops (tweejaarlijks) 3.3 Controle prostitutiebedrijven (met handhaving) (jaarlijks) 26 controles in 4 gemeenten Vanwege onderbezetting zijn niet alle geplande controles uitgevoerd. 11 controles in 3 gemeenten De herhalingscontroles van groepsaccommodaties worden volgens planning in 2010 en 2011 uitgevoerd. Vanwege onderbezetting zijn de geplande controles niet uitgevoerd. Deze worden nu in 2010 uitgevoerd. 30 inspecties in 11 gemeenten Dit zijn zowel herinspecties als inspecties van nieuwe shops. 20 controles in 5 gemeenten In twee gemeenten zijn bedrijven op offertebasis op verzoek van het bedrijf zelf geïnspecteerd. Overigen/controles voor derden In1 gemeente zijn 8 gymzalen geïnspecteerd. Geen gemeente heeft gekozen voor controle zonder handhaving. Alle controles zijn met handhaving In de provincie Limburg zijn 6 asielzoekerscentra geïnspecteerd. De GGD heeft voorlichting gegeven aan de thuiszorg Markanto. 6
MAB-4 ADVISERING BINNENMILIEU Advisering scholen 8 basisscholen in 1 gemeente. Naar aanleiding van deze onderzoeken is op 7 basisscholen aanvullend de 1-dagsmethode uitgevoerd (zie ook M-1 Inzet deskundigheid) 7
MAB-5 FORENSISCHE GENEESKUNDE 5.1 Lijkschouw 308 schouwingen waarvan: 118 natuurlijke dood 190 niet-natuurlijke dood 5.2 Euthanasiemelding 64 zorgvuldigheidsverklaringen 5.3 Medisch technisch onderzoek 5.4 Monsterafname 101 bloedmonsters 50 onderzoeken bij geweld 1.002 letselbeschrijvingen 17 overig (waaronder dna-onderzoek en onderzoek inzake kindermishandeling) Het aantal letselbeschrijvingen is ten opzichte van 2008 gehalveerd. Dit heeft mede te maken met de overgang bij de politie naar het nieuw softwaresysteem BVH (BasisVoorziening Handhaving). Hierdoor werden minder aanvragen gedaan en in de gegenereerde formulieren werden de vragen direct aan artsen gericht in plaats van via de GGD. De verwachting voor 2010 is dat het aantal aanvragen weer zal stijgen. 5.5 Arrestantenzorg 1.089 gevallen Het aantal gevallen arrestantenzorg is met 36% afgenomen ten opzichte van 2008. Hier is geen verklaring voor te geven. Met name bij een verdacht overlijden, kan een total-body-scan de doodsoorzaak objectiveren. Een bodyscan is vele malen goedkoper dan het opstarten van een TGO-team (Team Grootschalig Onderzoek) om een misdrijf als oorzaak van overlijden uit te sluiten (of te bevestigen). Er loopt nu een proces om afspraken te formaliseren in overleg en in samenwerking met de politieregio Limburg-Zuid. Op adhoc basis worden wel scans verricht. Met ingang van 1 januari 2010 zijn de wijzigingen op de Wet Lijkbezorging van kracht geworden. Door deze wijziging is het verplicht om bij alle overlijdensgevallen van minderjarigen een forensisch arts in te schakelen. Dit wordt gezien als een eerste stap naar procedures om alle dood als gevolg van mishandeling of verwaarlozing van kinderen op te sporen. De implementatie van hieraan verbonden procedures loopt nog. De overige speerpunten uit het werkplan 2009 (aanschaf van aanvullende forensische apparatuur en vergroten forensic awareness) zijn niet opgepakt vanwege ziekte. 8
MAB-6 MEDISCHE ZORG SPECIFIEKE GROEPEN 6.1 Medische zorg justitiabelen geen activiteiten Medio 2008 heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de overeenkomst met de GGD voor de medische zorg opgezegd per 1 januari 2009. De medische zorg is Europees aanbesteed. Aangezien de GGD zich niet toegerust acht om in competitie haar diensten te vermarkten, heeft zij niet ingetekend op deze aanbesteding. Per 1 januari 2009 is de dienstverlening gestopt. Medische zorg psychiatrische inrichtingen 6.2 Vertrouwensarts - Consulten 55 buiten kantooruren Het aantal consulten is afgenomen doordat instellingen een betere eigen medische staf hebben. 9
MAB-7 ONDERSTEUNING MEDISCHE OPVANG ASIELZOEKERS Ondersteuning asielzoekerscentra - Het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA) heeft per 1 januari 2009 het contract met de GGD opgezegd. 10
MAB-8 PLATFORM STICHTING KOPPELING Declaraties 55 Activiteiten Administratie en registratie van declaraties Rapportage aan CvZ (College voor Zorgverzekeringen) Met ingang van 1 januari 2009 heeft het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) de uitvoering van de zorg voor onverzekerden overgenomen van Stichting Koppeling. Hierdoor is het aantal declaraties sterk afgenomen. Vanaf 1 januari 2010 zal het CvZ de afhandeling van declaraties zelf gaan verzorgen. Hierdoor worden onze werkzaamheden per die datum beëindigd. Ook wordt het platform Stichting Koppeling met ingang van 1 janauri 2010 opgeheven. 11
MARKTPAKKET JEUGD Financieel resultaat Kostenplaats 72.16 Marktpakket Jeugd Budget Realisatie Saldo Loonkosten in uren 886 uur 560 uur 326 uur Loonkosten inclusief overhead 51.424 34.951 16.473 Materiële kosten en facilitaire middelen - - - Overige vaste lasten (o.a. huisvesting en kapitaallasten) - - - Totaal kosten 51.424 34.951 16.473 Baten 51.424 51.455-31 Totaal Marktpakket Jeugd - - 16.504 16.504 Er zijn 326 uren minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt met name omdat minder inspecties peuterspeelzalen (MJ-1) zijn uitgevoerd dan geraamd vanwege inzet bij vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep. 12
MJ-1. INSPECTIES PEUTERSPEELZALEN Inspecties (tweejaarlijks) Oude verordening: 32 inspecties geraamd 28 inspecties uitgevoerd Nieuwe verordening: 49 inspecties geraamd 30 inspecties uitgevoerd Eén gemeente heeft gekozen voor jaarlijkse inspecties van peuterspeelzalen volgens de nieuwe verordening. In verband met de inzet tijdens de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep zijn minder inspecties peuterspeelzalen uitgevoerd. Op 19 juni 2009 is de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Bij goedkeuring door de Eerste Kamer treedt de wet op 1 augustus 2010 in werking. Het wetsvoorstel OKE houdt in dat wij peuterspeelzalen zullen inspecteren conform de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Het komt steeds vaker voor dat peuterspeelzalen omgezet worden in een organisatie die valt onder de Wet Kinderopvang. Dit wordt deels als voorbereiding gedaan op de wet OKE, maar ook omdat het voor ouders financieel voordeliger is als een instelling onder de Wet Kinderopvang valt. Ten tijde van de vaccinatiecampagne Mexicaanse griep zijn gemeenten geïnformeerd over het mogelijk niet uitvoeren van enkele inspecties peuterspeelzalen in 2009. Deze inspecties zullen in het eerste halfjaar van 2010 alsnog uitgevoerd worden. MJ-3. EXTERNE VERTROUWENSPERSOON adviezen - 3 aanvragen voor adviezen ontvangen 17 telefonische adviezen gegeven aan scholen en/of ouders. Hieruit zijn geen zaken gekomen 13