WERKING evolutie omzet 80000,00 70000,00 60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ondanks de slechte vooruitzichten in het begin van 2013,heeft De Dageraad de omzet op hetzelfde niveau als vorig jaar kunnen behouden (-0.16%) (zie tabel ). Dit is dankzij de hogere tewerkstelling in enclave bij een collega werkplaats. Hierdoor is de omzet van deze klant gestegen met 47 % tegenover het vorige jaar en wordt hij onze grootste opdrachtgever. Andere grote klanten blijven vrij stabiel qua omzet. Zij werken op continue en stabiele basis samen met De Dageraad en hun fluctuaties in werkverschaffing zijn van andere zaken afhankelijk dan de eigenlijke werking van De Dageraad. Bij de kleinere klanten stellen wij echter een daling van de gemiddelde omzet vast.ze vinden ons minder en minder voor de uitvoering van hun taken (tabel 5). Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de te zwakke commerciële aanpak van De Dageraad en/of de krimpende markt, waardoor de concurrentie een deel van de activiteiten inpikt of de opdrachten er eenvoudigweg niet meer zijn.
TEWERKSTELLING De Dageraad vzw stelt op 31/12/2013, 54 personeelsleden (52,7 VTE 1 ) tewerk waarvan 9 VTE valide werknemers en 44,7 VTE personen met een arbeidshandicap. We werken met een diverse doelgroep wat betreft vormen van arbeidshandicap. Binnen onze doelgroepwerknemers vinden we blinden en slechtzienden, personen met een auditieve handicap, personen met een licht mentale achterstand (bv. niveau BuSO opleidingsvorm 2) en (ex-) psychiatrische patiënten. Een zwakke werknemer is een persoon met een handicap waarvoor, door het Vlaams Subsidie Agentschap, een extra subsidie wordt gegeven. Deze categorie van werknemers moeten aan een bepaalde voorwaarde voldoen zoals bijv. buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 of 2 genoten hebben, een bepaalde tijd in een psychiatrische instelling verbleven hebben, De Dageraad stelt 28 zwakke werknemers (26,9 VTE) te werk en dit is 62 % t.a.v. alle tewerkgestelde personen met een handicap in onze organisatie. 1
KWALITEITSMANAGEMENT Na de opstart van onze "kwaliteitswijzer" en nul-meting in 2012,is het de bedoeling het systeem verder uit te bouwen om in 2015 te komen tot een aanvaardbaar niveau.de pijnpunten die via de nul-meting aan het licht zijn gekomen situeren zich hoofdzakelijk in de organisatiegebieden strategie (operationele plannen en doelen met bijbehorende bepaling van KPI's, dwz. kritische prestatie indicatoren) en op het gebied van vorming,training en opleiding van onze werknemers. Door omstandigheden werd er onvoldoende aan deze punten gewerkt in 2013. Ze zullen in 2014 verdere uitwerking genieten in samenwerking met verschillende externe partners. In de loop van 2013 werden twee tenders door het ESF (Europees Sociaal Fonds) opengesteld. De tender transitie naar het maatwerkdecreet,met als bedoeling het ondersteunen van de werkplaatsen om de overgang naar het maatwerkdecreet te maken, en de tender implementatie pop (persoonlijk ontwikkelingsplan/zie hoger),met als bedoeling ondersteuning te bieden aan alle ondernemingen in de sociale economie voor de implementatie en het gebruik van een dergelijk popsysteem. De eerste tender werd gegund aan Deloitte en Febecoop Adviesbureau. Zij zullen op individuele basis de nodige ondersteuning bieden om de overgang naar maatwerk te ondersteunen. Deze opportuniteit zal aangewend worden om onze lacune in het organisatiegebied strategie (operationele doelen en -plannen en het bepalen van sleutelprocessen en KPI's) van onze kwaliteitswijzer te realiseren. BDO-Adforum is de organisatie die voor de uitwerking van de"pop"-tender in de werkplaatsen zal instaan. Bij de invoering hiervan in onze organisatie zal het andere pijnpunt in onze kwaliteitswijzer, nl. organisatie en uitwerking van een degelijk VTO-beleid (vorming,training en opleiding) gelijktijdig worden aangepakt.
BALANSGEGEVENS 2013 2012 Actief 1.449.968 1.284.389 mat.vaste activa 686.673 711.234 voorraden 34.654 35.819 vorderingen + 1 jaar 284.361 206.210 geldbeleggingen en beschikb.waarden 349.251 250.656 overlopende rekeningen 95.029 80.470 Passief 1.449.968 1.284.389 eigen vermogen 947.770 840.962 schulden + 1 jaar 80.089 133.482 schulden - 1 jaar 410.845 308.126 overlopende rekeningen 11.264 1.818 Resultaat omzet 808.810 810.138 grondstoffen 161.035 165.019 andere opbrengsten 858.740 778.947 diverse goederen en diensten 103.304 109.529 bezoldigingen 1.217.780 1.183.821 afschrijvingen 34.896 38.260 andere kosten 21.704 6.921 bedrijfsresultaat 128.833 85.535 financiële opbrengsten 4.357 4.534 financiele kosten 10.982 16.856 uitzonderlijke opbrengsten 2.637 uitzonderlijke kosten + belastingen 17.229 120 resultaat van het boekjaar 107.616 73.093