Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010
Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan Vleugelschool, nr. WO7709-AV
B. Kaart Eigenaren Vleugelschool, nr. WO7709-AV
C. Kaart Exploitatieplangebied, nr. WO7709-AV
D. Kaart Anderszins verzekerd, nr. WO7709-AV
E. Kaart Enkelbestemmingen, nr. WO7709-AV
Tabellen A. Tabel Werken en Werkzaamheden Volgnr Verwijzing Wro Verwijzing Bro Omschrijving volgens de Wro/Bro Kwaliteitskader 1 6.13.1.c 2 2 6.13.c 2 3 6.13.c 2 4 6.13.c 2 5 6.13.1.c.2 6 6.13.c 2 6.2.5. a 6.2.5. b 6.2.5. c 6.2.5. e 6.2.4.c / 6.2.5.f 6..2..4e / 6.2.5. c Aanleg nutsvoorzieningen Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010 Aanleg riolering Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010 Aanleg wegen e.d binnen exploitatieplangebied Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2009 Aanleg groen Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2010 Openbare verlichting Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2010 Aanleg wegen e.d buiten exploitatieplangebied Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2011 Volgnr Verwijzing Wro 1 6.13.1.c 2 2 6.13.c 2 3 6.13.c 2 4 6.13.c 2 5 6.13.1.c.2 6 6.13.c 2 Verwijzing Bro 6.2.5. a 6.2.5. b 6.2.5. c 6.2.5. e 6.2.4.c / 6.2.5.f 6..2..4e / 6.2.5. c Verwijzing naar onderdeel in de exploitatieopzet in paragraaf 4 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen' Artikel 3 Verwijzing naar de voorschriften in bijlage b B. Te verhalen kosten Tabel: het inventariseren van de kosten Nominaal Contant prognose prognose prognose Wro Bro Bro omschrijving 1-1-2010 1-7-2010 1-7-2011 1-7-2012 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a aanleg nutsvoorzieningen 5.000 4.952 5.000 0 0 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b aanleg riolering 8.000 7.923 8.000 0 0 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c aanleg wegen e.d. 279.000 265.842 0 0 279.000 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e aanleg groen 13.000 12.387 0 0 13.000 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting 19.200 18.294 0 0 19.200 6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c aanleg wegen e.d. 621.608 599.418 166.633 46.783 408.192 6.13.1.c.2 6.2.5. Bijdrage bovenwijks 253.561 244.509 67.969 19.092 166.500 6.13.1.c.2 6.2.4.j gemeentelijke apparaatskosten 461.282 448.103 0 461.282 0 Totaal van de overige kosten: 1.660.651 1.601.429 247.602 527.157 885.892
Wro Bro Bro omschrijving Brondocument Profijt Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a aanleg nutsvoorzieningen 'Overige Voorzieningen', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010 100% 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b aanleg riolering 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c aanleg wegen e.d. 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e aanleg groen 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting 6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c aanleg wegen e.d. Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Overige Voorzieningen', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010 Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Aanleg parkeerterrein' en 'Aanleg Trap (schoolplein)', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010 Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Overige Voorzieningen', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010 Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Aanleg parkeerterrein', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010 Berekening wijkse kosten exploitatieplan Zuidbroek, mei 2010 6.13.1.c.2 6.2.5. Bijdrage bovenwijks Collegevoorstel Bijdrage bovenwijkse werken 100% 6.13.1.c.2 6.2.4.j gemeentelijke apparaatskosten Excelmodel ontwerpregeling plankosten exploitatieplan Vleugelschool 9 feb 2010. 100% 100% 100% 100% 100% 1,49% Tabel: Inbrengwaarden Nominaal Contant prognose prognose Wro Bro Bro omschrijving toelichting 1-1-2010 1-7-2010 1-7-2011 raming van de inbrengwaarden 6.13.1.c.1 6.2.3.a gemeente Inbrengwaarde grond 1.082.603 1.051.672 0 1.082.603 6.13.1.c.1 6.2.3.a Ekoma Inbrengwaarde grond 66.378 64.481 0 66.378 6.13.1.c.1 6.2.3.a Ieder1 Inbrengwaarde grond 289.870 281.588 0 289.870 Totaal van de Inbrengwaarden 1.438.850 1.397.742 0 1.438.850 C. Tabel Ruimtegebruik op de locatie Tabel: het ruimtegebruik op de locatie Gemeente eigendom openbare ruimte Programma totaal uitgeefbaar groen water verharding % uitgeefbaar 15.466 13.502 0 0 1.964 0,87 Totaal 15.466 13.502 0 0 1.964 0,87 Ekoma onroerend goed eigendom openbare ruimte Programma totaal uitgeefbaar groen water verharding % uitgeefbaar 948 629 0 0 319 0,66 Totaal 948 629 0 0 319 0,66 Stichting Woonbedrijf Ieder1 eigendom openbare ruimte Programma totaal uitgeefbaar groen water verharding % uitgeefbaar 4.141 2.535 0 0 1.606 0,61 Totaal 4.141 2.535 0 0 1.606 0,61
D. Tabel Productieprogramma uitgezet in de tijd en opbrengsten per opbrengstcategorie Tabel: het productieprogramma uitgezet in de tijd gemeente Totaal eenh. 2010 2011 2012 Maatschappelijke Doeleinden 7.642 m2 7.642 Sport- en recreatieve doeleinden 3.797 m2 3.797 Bedrijfsdoeleinden 2.063 m2 2.063 Ekoma Maatschappelijke Doeleinden 629 m2 629 Ieder1 Maatschappelijke Doeleinden 2.535 m2 2.535 Tabel het inventariseren alle opbrengsten verwijzing Nominaal Contant Wro Bro Partij Omschrijving 1-1-2010 gemeente 6.13.1.c.0 6.2.7.a Maatschappelijke Doeleinden Type uitgifte 1.146.300 1.026.851 6.13.1.c.1 6.2.7.a Sport- en recreatieve doeleinden Type uitgifte 569.550 557.152 6.13.1.c.2 6.2.7.a Bedrijfsdoeleinden Type uitgifte 340.395 318.646 Subtotaal 2.056.245 1.902.650 Ekoma 6.13.1.c.3 6.2.7.a Maatschappelijke Doeleinden Type uitgifte 94.350 84.518 Subtotaal 94.350 84.518 Ieder1 6.13.1.c.3 6.2.7.a Maatschappelijke Doeleinden Type uitgifte 380.250 340.627 Subtotaal 380.250 340.627 TOTAAL 2.530.845 2.327.794 E. Tabel Rekentechnische uitgangspunten (de parameters) Tabel: de rekentechnische uitgangspunten (de parameters) startjaar 2010 eindjaar 2013 mutatiedatum per 1-7 prijspeildatum kosten 1-1 2010 prijspeil opbrengsten 1-1 2010 rentevoet per jaar 4,5% kostenstijging per jaar in % 2,5% opbrengststijging per jaar in % 0,0% onvoorzien als % van de nog te maken kosten 0,0% F. Tabel Resultaat Tabel: Resultaat Element Bedrag Saldo eindwaarde - 1.138.574 Saldo contante waarde - 671.376
G. Tabel Plankostenscan Nummer Produkt/activiteit Euro s 1 Verwerving 18.000 2 Stedenbouw 54.370 3 Ruimtelijke Ordening 21.713 4 Civiele en Cultuurtechniek 224.118 5 Landmeten/vastgoedinformatie 6.902 6 Communicatie 0 7 Gronduitgifte 14.640 8 Management 84.463 9 Planeconomie 37.076 461.282 H. Tabel Maximaal te verhalen kosten Tabel de aftopping van de kosten Volgens de systematiek van de GEW kan via een exploitatiebijdrage verhaald worden: Het totaal van de kosten minus externe subsidies en minus de kosten die met het oog op toekomstige bebouwing zijn gemaakt met als maximum het totaal van de grondopbrengsten conform gemeentelijk beleid. NCW 1.1.2010 de kosten zijn 2.999.170 zie tabel B bijdrage gemeente 0 bijdrage provincie 0 bijdrage andere gebiedsexploitatie 0 maximaal te verhalen kosten 2.999.170 de grondopbrengsten zijn 2.327.794 zie tabel D ten hoogste is te verhalen (totale kosten tot maximaal de totale opbrengsten) 2.327.794 Tekort - 671.376
I. Tabel Exploitatiebijdrage per eigenaar A Gemeente - De gemeente Opbrengst gronduitgifte 81,74% 2.327.794 1.902.650 Bijdrage Ekoma 20.037 Bijdrage Ieder1 59.038 Inbrengwaarde 1.051.672 Kosten eigenwerkzaamheden 1.601.429 saldo voor gemeente 671.376 Op NCW 1-1-2010 B Ekoma - Ekoma betaalt als financiele voorwaarde bij de bouwvergunning Deze particulier betaalt: 3,63% 2.327.794 84.518 correctie ivm met de inbrengwaarde het % uitgeefbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G) 66,35% 64.481 42.783 correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v.d. opstallen (tabel G) 0 correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v. d. sloopkosten (tabel G) 0 de gemeente koopt de openbare ruimte het % openbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G) 33,65% 64.481 21.698 Netto te betalen door Ekoma 20.037 Op NCW 1.1.2010 C Ieder1 - Ieder1 betaalt als financiele voorwaarde bij de bouwvergunning Deze particulier betaalt: 14,63% 2.327.794 340.627 correctie ivm de inbrengwaarde het % uitgeefbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G) 61,22% 281.588 172.380 correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v.d. opstallen (tabel G) 0 correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v. d. sloopkosten (tabel G) 0 de gemeente koopt de openbare ruimte het % openbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G) 38,78% 281.588 109.208 Netto te betalen door Ieder1 59.038 Op NCW 1.1.2010
Documenten A. Planning (mei 2010) B. Onderbouwing Inbrengwaarde (mei 2010) C. Stedenbouwkundig plan Zuidbroek, deelgebied Het Rooster (juni 2008) D. Beeldkwaliteitplan Zuidbroek, deelgebied Het Rooster (december 2009) E. Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Apeldoorn Noord II F. Stedenbouwkundig programma van Eisen Vleugelschool Zuidbroek, Deelgebied Rooster (september 2008) G. Bestemmingsplan Zuidbroek H. Zuidbroek, 1 e partiële herziening Bestemmingsplan Zuidbroek (Vleugelschool/sporthal) I. Tekening Vleugelschool Vellertzoom, onderdeel voorlopig ontwerp, met nummer N33-18-VO van de gemeente Apeldoorn (d.d. 21 januari 2010) J. Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010