ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15
Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen... 7 5. Bijzondere bijstand... 8 6. Participatiebudget... 9 7. Apparaatskosten... 10 2
Inleiding Voor u ligt de financiële bestuursrapportage t/m juni 2015 van het ISWI. In deze rapportage wordt aangegeven wat de financiële stand van zaken is met betrekking tot de verschillende uitkeringsregelingen, het Participatiebudget en de apparaatskosten. Op alle onderdelen geven we aan wat de prognose voor het hele jaar 2015 is. Deze prognose wordt afgezet tegen de budgetten en ook wordt het vergeleken met de begroting 2015. Ulft, 10 juli 2015 Agnes Tiemissen Controller Michel Hendriksen Wnd. Directeur 3
1. Inkomensvoorzieningen (BUIG) Alle uitkeringsregelingen worden gefinancierd door middel van een gebundelde uitkering budget (Buig). Uit het Buig budget moeten de kosten van de volgende uitkeringsregelingen worden bekostigd: Participatiewet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Bijstandsbesluit Zelfstandigen (levensonderhoud starters). Ook de kosten voor levensonderhoud van startende zelfstandigen moeten voor 100% betaald worden uit dit budget. (in ) Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Inkomsten totaal 11.810.000 11.300.000 Budgetaandeel is door nieuw verdeelmodel gedaald. Uitgaven totaal 14.110.000 13.125.000 Resultaat BUIG (tekort) 2.300.000 1.825.000 Lagere verwachte uitgaven door stabilisering van het aantal uitkeringen, invoering kostendelersnorm In de begroting is uitgegaan van een budget van 11.810.000,--. De kosten van bijstand zijn begroot op 14.110.000,--, zodat er een tekort geraamd is van 2.300.000,--. Ter dekking van dit tekort hebben beide gemeenten een extra bijdrage van 1.150.000,-- opgenomen in de begroting 2015. Met de invoering van het nieuwe verdeelmodel is het rijksbudget voor de gemeente Oude IJsselstreek flink gedaald en het budget van de gemeente Aalten gestegen. Dit heeft per saldo een lager budget tot gevolg, namelijk: 11.300.000,--.. De afgelopen maanden zien we een stabilisatie van het aantal uitkeringen en per 1 juli treedt ook voor lopende uitkeringen de woningdelersnorm in werking. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte uitgaven lager zijn dan begroot. Uit de jaarprognose 2015 blijkt dat het verwachte tekort lager zal zijn dan begroot. Op basis van de laatste jaarprognose verwachten wij dat de gemeenten ieder 912.500 zullen bijdragen aan het tekort, wat leidt tot een vermindering van de bijdrage met 237.500,-- per gemeente. 4
2. Aantal uitkeringsgerechtigden De afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden, mede door de economische recessie, toegenomen. Onderstaande grafiek laat dit verloop zien. 1200 Gemiddeld aantal uitkeringen 1000 800 823 946 979 600 400 558 559 668 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (tm juni) We zien dat de economie weer iets aantrekt en dat de werkgelegenheid toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het aantal uitkeringsgerechtigden redelijk stabiel blijft. De verwachting is dat het aantal in de loop van het jaar verder gaat afnemen. 1000 995 990 985 980 975 970 965 960 955 Aantal uitkeringen per 1e van de maand (2015) jan feb mrt apr mei jun Reeks1 981 971 983 997 993 981 5
3. Preventiequote Niet alle meldingen leiden tot een uitkeringsaanvraag of een toekenning van de uitkering. Door goede klantherkenning en een gedegen screening van wettelijke eisen hebben we een gemiddelde preventiequote kunnen behalen van 56% over de eerste 3 maanden van het jaar. Begroot is een preventiequote van 50%. Jan-15 Feb-15 Maa-15 Aantal burgers dat zich meldt voor een uitkering PW/IOAW 68 69 74 Aantal burgers dat geen aanvraag doet nav, groepsvoorlichting of klantherkenning -29-27 -26 Aantal burgers dat een aanvraag doet 39 41 48 Aantal aanvragen dat niet wordt toegekend -12-14 -16 Aantal toegekende aanvragen 27 27 32 Preventiequote 60% 58% 54% 6
4. Bijstandsbesluit zelfstandigen De uitkering voor gevestigde zelfstandigen en de verstrekking van bedrijfskapitaal is niet meegenomen in het gebundeld budget. De regeling omtrent de BBZ is als volgt opgebouwd: Voor de uitkeringen wordt 75% van de kosten (uitgaven minus ontvangsten) door het Rijk vergoed op declaratiebasis en we ontvangen een vast budget om de overige 25% te bekostigen. De advieskosten worden voor 90% vergoed door het Rijk en moeten voor 10% betaald worden uit het vaste budget. Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Uitgaven (in ) Advieskosten 100.000 53.000 Het aantal levensvatbare aanvragen is Periodieke uitkeringen 200.000 77.000 minder dan begroot, waardoor de Leningen 600.000 315.000 geprognosticeerde kosten en baten Aflossing leningen -300.000-130.000 achterlopen op de begroting. Totaal 600.000 315.000 De verwachting is dat na ontvangst van de declaratie van het Rijk de kosten 65.000,-- bedragen. Het budget voor 2015 bedraagt maar 35.000,--, het eigen risico is echter beperkt tot 15% van het budget ( 5.000,--). 7
5. Bijzondere bijstand Het grootste deel van de kosten voor bijzondere bijstand wordt betaald door de gemeenten zelf. Een aantal soorten bijzondere bijstand wordt beoordeeld en betaald door het ISWI. Dit is opgenomen in onze begroting. Voor de gemeente Aalten is voor de bijzondere bijstand 65.000 begroot en voor de gemeente Oude IJsselstreek 88.000. De verwachting is dat beide gemeenten binnen de begroting blijven. Uitgaven in Aalten Oude IJsselstreek Begroot 65.000 88.000 Prognose einde jaar 40.000 88.000 Verschil 25.000 0 De gemeenten bevoorschotten ons per kwartaal op basis van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Eind van het jaar wordt met de gemeenten afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 8
6. Participatiebudget Conform de trend van de afgelopen jaren is het participatiebudget in 2015 verder gedaald. Ondanks deze bezuinigingen is het ISWI nog steeds zeer actief op het gebied van re-integratie. Er wordt zoveel mogelijk getracht direct bij het aanvragen van een bijstandsuitkering mensen al te begeleiden naar werk. Begroot Jaarprognose Uitleg Uitgaven (in ) Projecten 755.000 Er zijn meer cliënten verloond ( 150.000), er heeft meer 1.008.000 externe inhuur plaatsgevonden ( 100.000) Re-integratiekosten WWB 150.000 125.000 Re-integratiekosten Ioaw/z 5.000 Er is een stijging van het aantal IOAW-'ers ten opzichte 20.000 van voorgaande jaren. Dit leidt ertoe dat we ook meer mensen begeleiden uit deze doelgroep. Re-integratiekosten Bbz 5.000 5.000 - Re-integratiekosten Nug/anw 5.000 5.000 - Wiw 70.000 70.000 - Loonkostensubsidie 165.000 165.000 - Kinderopvang 20.000 20.000 - Doorbelaste uren 220.000 220.000 - Inburgering - In 2014 zijn er trajecten gestart die doorlopen in 2015. 15.000 Deze waren niet begroot. Medio 2015 zullen alle trajecten afgerond zijn. Werkgeversdienstverlening 25.000 Kosten ikv Werkgeversservicepunt Achterhoek West Subtotaal uitgaven 1.395.000 1.678.000 Inkomsten (in ) - Wiw 10.000 10.000 - Kinderopvang 5.000 5.000 - Projecten 480.000 535.000 De inkomsten waren voorzichtig begroot. Naar verwachting behalen we toch meer inkomsten uit detachering en produktie. Budget rijk 900.000 Nieuwe inschatting op basis van de laatste berichtgeving 963.000 van het rijk. Meeneemregeling 2014-128.000 - Subsidie - Voorlopige toekenning van een ESF-A subsidie ter bevordering van arbeidskansen voor 55+ers. Bij het 37.000 opstellen van de begroting was de voorlopige toekenning nog niet ontvangen. Subtotaal inkomsten 1.395.000 1.678.000 Saldo - - Als we op basis van de cijfers tot en met juni een jaarprognose maken, is de verwachting dat we binnen het Participatiebudget blijven. 9
7. Apparaatskosten De apparaatskosten zijn begroot op 2.498.500,--. Met name door de extra werkzaamheden voor fusie en liquidatie zullen de kosten hoger uitvallen dan geraamd. In maart heeft het AB besloten 80.000,-- uit de reserve toe te voegen aan de exploitatiebegroting in verband de ambities terugdringen tekort Buig 2015. Op dit moment is de voorzichtige inschatting dat we hiermee binnen de begroting kunnen blijven. Uitgaven (in ) Begroot (VJB 2015) Jaarprognose Uitleg Salariskosten 1.840.000 1.930.000 Overige personeelskosten 85.500 88.000 Huisvesting 258.000 236.000 Facilitair 123.000 114.500 Automatisering 223.000 212.000 Overige 64.000 64.000 Subtotaal uitgaven 2.593.500 2.644.500 Ivm met de fusie/liquidatie, uitvoering participatiewet en uitval vaste medewerkers is er meer tijdelijk personeel ingehuurd Minder verwachte uitgaven voor kopiekosten, telefonie en abonnementen. Inkomsten (in ) Salariskosten - - Overige personeelskosten - - Huisvesting 40.000 22.000 Huurinkomsten Sensire is weggevallen Facilitair 5.000 6.000 Automatisering - Overige 50.000 38.000 Subtotaal inkomsten 95.000 66.000 Toevoeging uit Reserve 80.000 Bij AB-besluit van 24-03-2015 Totaal bijdrage gemeenten 2.498.500 2.498.500 10