Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden RAVHOLLANDSMIDDEN RAVHOLLANDSMIDDEN De Patiënt VOOROP Jaarverslag2015
Inhoudsopgave Voorwoord 4 Pieter Haasbeek, Algemeen Manager, RAV Hollands Midden VIL halen en implementeren 6 Jan de Nooij, Medisch Manager Ambulancezorg Xander Kluts, Locatiehoofd Meldkamer Jan de Waard, Hoofd Bedrijfsbureau DIA nu ook voor zorgprofessionals 10 Marthe Snijders, Hoofd Operationele Dienst Henk Langelaar, Medisch Directeur HAP SHR (Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn) Ron Langenberg, Coördinator Meldkamer Ontwikkeling van een CBRN-team 14 Joram van Heijst, Ambulancechauffeur Ineke van Steensel, Manager GHOR Bijlagen 18 3
Voorwoord Bij de RAV Hollands Midden staat de patiënt voorop. Hij of zij kan rekenen op de best mogelijke zorg. Professionele, toegewijde ambulancezorgverleners spannen zich daar dag en nacht voor in. Hun collega s (staf en ondersteuning) zorgen voor de juiste voorwaarden. In 2015 waren er 8% meer ambulance-inzetten voor 65-plussers; dat heeft alles te maken met de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg) Met trots kijk ik terug op 2015. Trots op de inzet die een ieder heeft geleverd, trots op de resultaten die daarmee zijn geboekt. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen die we -ondanks de toenemende werkdruk- weten door te voeren mogen in beeld komen. In dit jaarverslag wordt daar door collega s, samen met onze partners, op teruggeblikt. Nieuwe ontwikkelingen We introduceerden VIL: Vaststelling Incident Locatie. Met deze techniek kunnen we een melder sneller localiseren in uitgestrekte gebieden of op locaties die ze zelf niet kennen. Om zo snel mogelijk zorg te bieden is de RAV Hollands Midden in 2013 gestart met DIA: Directe Inzet Ambulance. Voor elke burger die een 112-melding doet, gaat direct een ambulance rijden; de meldkamercentralist vervolgt met vragen en instrueren. Deze werkwijze is eind 2015 ook ingevoerd bij zorgprofessionals als onderdeel van gezamenlijke werkafspraken met de huisartsen. Tenslotte hebben we het afgelopen jaar een CBRN-team opgericht. Een team dat inzetbaar is bij dreiging op Chemisch, Biologisch, Radiologisch of Nucleair gebied. De basis daarvoor zijn de ervaringen die we in 2014 hebben opgedaan met (vermoedelijke) Ebola-patiënten. Mooie ontwikkelingen waardoor het vinden van, zorgen voor en beschermen van patiënten is verbeterd. Van buitenaf Elders genomen maatregelen hebben al snel repercussies op de ambulancezorg. Haar plek als schakel in de keten van verschillende zorgaanbieders laat zich voelen. De politieke keuze om mensen langer thuis te laten wonen of eerder te ontslaan uit het ziekenhuis vertaalt zich concreet in een grotere vraag naar de zorg die wij bieden. Versterking team We hebben het afgelopen jaar 37 nieuwe collega s mogen verwelkomen. Een uitzonderlijk groot aantal en dus een hele versterking van het team. Instructeurs en werkbegeleiders zijn intensief bezig geweest met het inwerken van de nieuwe mensen. Al met al is er het nodige van iedereen gevraagd. Waar het om draait... Dit jaarverslag geeft u een blik op de ontwikkelingen die het beeld van 2015 hebben bepaald. Er kwam meer op ons pad, teveel om te noemen. Maar met deze impressie krijgt u een indruk van waar het ook dit jaar om draaide: het bieden van goede ambulancezorg aan de mensen in onze regio. Pieter Haasbeek, Algemeen Manager RAV Hollands Midden 4 5
Starten met VIL lukt in deze organisatie omdat er ruimte is voor out of the box denken; nieuwe ideeën en instrumenten treden we open tegemoet VIL halen en implementeren VIL staat voor vaststelling incident locatie. Via de internationale contacten van de RAV Hollands Midden kwam dit instrument in beeld. Via een sms of app kunnen 112-melders in uitgestrekte gebieden of op een lange dijk nauwkeurig gelocaliseerd worden. Daarmee wordt het mogelijk de benodigde zorg sneller ter plaatse te krijgen. Jan de Nooij (Medisch Manager Ambulancezorg): Enige tijd geleden mocht ik een praatje houden over triage voor de Noorse regering. Ik trad daar in Oslo op als vertegenwoordiger van de International Academies of Emergency Dispatch. Daar ontmoette ik twee Italianen die vertelden over een webbased instrument waarmee ze binnen hun veiligheidsregio s burgerlocalisering regelen. Ik was meteen geïnteresseerd. Bij terugkomst zijn binnen onze organisatie de toepassingsmogelijkheden besproken. Wij zagen een goedkope, kwalitatief goede oplossing voor een reëel probleem dat bovendien voor de gebruikers gratis is. Wel was natuurlijk goede afstemming met de meldkamer geboden. Inmiddels werken ze met het systeem, net als vier collega-meldkamers. In Nederland is het technisch mogelijk mensen te localiseren via hun mobiel. Maar vanwege de huidige privacywetgeving mag dat niet zomaar. Met VIL geven mensen in feite zelf te kennen dat ze gevonden willen worden, door de app te installeren of door op de link te klikken die de meldkamer ze, naar aanleiding van hun telefoontje, per sms toestuurt. Toekomst Volgens Jan de Nooij staan we met VIL aan het begin van grote ontwikkelingen. Met deze app is het ook al mogelijk mensen vragen te laten beantwoorden in situaties waarin ze niet kunnen praten. Denk aan iemand die een CVA heeft of aan slachtoffers van geweldssituaties. In de VS zijn recent providers verplicht om binnen twee jaar ook Z-coördinaten te leveren van de plek waar iemand zich bevindt. Dat betekent dat mensen in hoge gebouwen eenvoudiger opgespoord kunnen worden. Ook worden er al apps ingezet voor hartbewaking. Als je buiten de zorg kijkt kun je nog veel meer zien aankomen. Denk maar aan de sensoren waarmee een autocrash wordt gesignaleerd. 6 7
Implementatie Kort voor de introductie van VIL hebben we de meldkamer benaderd. We wilden snel kunnen handelen. Er werd positief gereageerd. Vervolgens zijn de centralisten geschoold in het gebruik van VIL. Dat is niet complex maar vergt het openen van een extra scherm. Daarop toetsen ze het nummer van de beller in en sturen een sms. Na reactie kopiëren ze de GPS-coördinaten in GMS, het Geïntegreerd Meldkamer Systeem. Wat ook een voordeel is, is dat VIL goed te koppelen is met ProQA, het uitvraagsysteem dat op de meldkamer gehanteerd wordt. In de winter is het systeem uitermate geschikt om meldingen van schaatsers te ontvangen. De route van de tourrijders hadden we voorheen via het systeem met stempelposten wel aardig in beeld maar mensen die er zelf op uit gingen niet. Als het warmer wordt, gaan we waarschijnlijk meer met fietsers en wandelaars te maken krijgen, aldus Jan de Waard (Hoofd Bedrijfsbureau). Dankzij VIL kan de melder snel worden getraceerd. Een melding uit landelijk gebied levert dan geen extra vertraging meer op. Meldkamer Xander Kluts, Locatiehoofd Meldkamer, hoorde tijdens zijn vakantie voor het eerst van VIL. Er kwam een mailwisseling over het systeem op gang. Bij terugkeer werden vertegenwoordigers van het Italiaanse bedrijf dat FlagMii - de internationale naam van VIL - gemaakt heeft, ontvangen voor een presentatie. Naar aanleiding daarvan zijn we gaan onderzoeken of het binnen de systemen van de gemeenschappelijke meldkamer zou kunnen werken. Daar komt wel wat bij kijken omdat, bij de verdere uitrol, natuurlijk ook de meldkamerbrede ICT in beeld komt. Bovendien is het nodig een veilige testomgeving te creëren. Ook vanuit de meldkamer constateerden we dat het eigenlijk heel raar is dat we voor VIL hebben moeten kiezen. Technisch is het, zoals gezegd, al lang mogelijk mensen die een brand, ongeval of hartstilstand melden te localiseren. De centralisten zijn enthousiast. Het gebeurt met enige regelmaat dat ze moeite hebben om, soms samen met de melder, iemand te vinden. Dat is frustrerend. Het systeem heeft ook beperkingen: het werkt alleen op een smartphone met een internetconnectie. Maar over het algemeen voegt het iets toe en kunnen we gezamenlijk eerder de juiste zorg ter plaatse bieden. Zoiets als VIL integreren in de systemen van de meldkamer vraagt wel iets; je kunt niet zomaar een stickie inpluggen als je te maken hebt met de ICT van politie, brandweer en ambulance 8 9
De centralist reageert direct op de vraag van een zorgprofessional om een ambulance met spoed; als er geen spoed wordt aangegeven maar de centralist heeft op basis van kennis en ervaring een niet pluis-gevoel, dan heeft hij of zij wel de bevoegdheid de urgentie op te hogen DIA nu ook voor zorgprofessionals Al bijna drie jaar werkt de RAV Hollands Midden volgens het principe van DIA: directe inzet ambulance. De zorgverlening gaat dus al van start terwijl de eerste fase van het proces - triage op de meldkamer - nog loopt. Sinds enige tijd wordt dit principe ook toegepast in de samenwerking met zorgprofessionals, zoals huisartsen. Marthe Snijders (Hoofd Operationele Dienst) geeft aan dat ambulancezorg en huisartsenzorg dicht tegen elkaar aan liggen, vooral buiten de dagzorg. Overdag kunnen patiënten terecht bij hun huisarts; voor spoed bellen ze 112. Tijdens de NAW-uren is er meer overlap en komen zorgvragen die niet kunnen wachten zowel via de HAP als via 112 binnen. Vandaar dat er al sinds langere tijd afspraken bestaan over de samenwerking. Elk kwartaal is er overleg, waarbij casuïstiekbespreking een belangrijke rol speelt. Mede daardoor zijn de afspraken recent aangescherpt en vastgelegd in een convenant. Henk Langelaar, Medisch Directeur HAP SHR (Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn): Het gebeurt regelmatig dat ambulancemensen naar aanleiding van een situatie die zij aantreffen met de huisarts willen overleggen. Dat is logisch maar voor de huisarts is het lastig. Hij of zij kan de situatie op afstand niet goed inschatten, dus wat is wijsheid als het aankomt op de vraag of een patiënt wel of niet vervoerd moet worden? Bovendien is de vraag wie er precies wanneer verantwoordelijk is. Rond dit soort vragen is nu een meer formele onderbouwing van ieders werkterrein opgesteld. De verwachtingen en handelingsrichtlijnen zijn verhelderd. De patiënt blijft bij vervoer onder de verantwoordelijkheid van het ambulanceteam (eventueel in samenspraak met de MMA, de Medisch Manager Ambulancezorg). Blijft de patiënt thuis dan vindt er een overdracht plaats naar de huisarts. Verder zijn er afspraken gemaakt over de verwijzing naar elkaar en de manier waarop dat moet gebeuren. Het hanteren van de 10 11
Verantwoordelijkheidsverdeling ambulancezorg/huisarts Ambulanceteam wil overleggen over situatie van een patiënt 5 contact met eigen MMA 5 De Meldkamer Ambulancezorg is een cruciale schakel in DIA Zorgprofessionals. De centralist van de meldkamer ambulancezorg stuurt de ambulance direct op pad en gaat dan verder met het stellen van vragen. O besluit tot vervoer en overdracht van de patiënt aan het ziekenhuis: ambulancezorg (MMA plus ambulanceteam) verantwoordelijk O besluit patiënt thuis te laten: overdracht aan huisarts die verantwoordelijk is SBAR-methode (het omschrijven van situation, Backgroud, assessment en recommendation) zorgt er voor dat geen belangrijke informatie wordt gemist. Ook is de vraag beantwoord hoe te handelen in een situatie waarin huisarts en ambulanceteam allebei ter plaatse zijn maar van mening verschillen over de te ondernemen actie, aldus Marthe Snijders. Dagzorg De RAV Hollands Midden en de meldkamer hebben in hun werkgebied te maken met zo n 300 huisartsen. Met hen zijn geen collectieve afspraken gemaakt. Vanuit de RAV Hollands Midden is informatie verstrekt over de keuzen die er zijn als het gaat om de inzet van een ambulance. Huisartsen krijgen een specifiek telefoonnummer aangeboden voor de situatie waarin er binnen 30 minuten ambulancezorgverleners in actie moeten komen. Voor besteld vervoer gebruiken ze een ander nummer. Verder is gecommuniceerd dat de centralist bij spoed het DIA-principe hanteert en vervolgens via de SBAR-methode uitvraagt om misverstanden en fouten te voorkomen. Marthe Snijders: We merken dat de huisartsen hier gaandeweg aan wennen. De SBAR-methode was al bij veel zorgprofessionals bekend, maar het feit dat de centralist nu mede trieert is relatief nieuw. Vanuit de inspectie wordt echter benadrukt dat de centralist van de meldkamer ambulancezorg verantwoordelijk is voor de triage en de inschatting van de urgentie. Oók als er een zorgprofessional belt. Meldkamer Ron Langenberg (Coördinator Meldkamer) weet nog goed dat DIA werd geïntroduceerd. Het ging daarbij tenslotte om een nieuwe manier van reageren op 112-meldingen. Na vaststelling van adresgegevens en telefoonnummer wordt de rit al met een A2-urgentie uitgegeven. Daarna stelt de centralist, op een geprotocolleerde manier, verder vragen. Andere meldkamers in het land hebben deze aanpak overgenomen. Bij uitvraag van zorgprofessionals, zoals verloskundigen en huisartsen, kwam soms pas relatief laat in het gesprek spoed aan de orde. Daar konden we tijdwinst boeken in ons uitgifteproces. Dat was natuurlijk vooral voor de patiënt van belang. Maar het stelde ons ook in staat onze verantwoordelijkheid te nemen rond de triage. Belangrijk daarbij is dat we uniform, op een professionele manier uitvragen. En het is ook goed dat de professionals weten welke informatie zij paraat moeten hebben. Het hanteren van de SBAR-methode geeft helderheid en structuur, zeker als je daarover op een goede manier gezamenlijk afspraken hebt gemaakt. Vervolg In 2016 wordt er in de communicatie met de zorgprofessionals in de regio Hollands Midden opnieuw aandacht besteed aan deze werkwijze waarbij een ambulance direct wordt ingezet naar aanleiding van een spoedvraag van een collega. Daarbij leggen we de nadruk op het verzamelen van de benodigde informatie, voorafgaand aan de ambulance-aanvraag. Dat is met name belangrijk als degene die de aanvraag doet niet zelf bij de patiënt is, bijvoorbeeld wanneer een assistente belt in opdracht van de huisarts. 12 13
Voor een uitruk van het CBRN-team zijn vijf mensen nodig; twee verpleegkundigen en een chauffeur rijden met de Ebolance, de teamleider en de andere chauffeur vertrekken met een gewone ambulance Ontwikkeling van een CBRN-team In maart 2014 gaf de World Health Organisation (WHO) aan dat er actie nodig was rond Ebola. Ook Europese landen moesten zich voorbereiden op de behandeling van (mogelijk) besmette mensen. Binnen de RAV Hollands Midden is dat voortvarend opgepakt. In het afgelopen jaar is de ervaring die is opgedaan in een bredere context geplaatst. Er is een team opgericht dat -op termijn- helemaal toegerust is op het handelen bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreiging. Joram van Heijst is ambulancechauffeur. Hij herinnert zich de eerste Ebola-melding nog goed. Het was in september 2014, tijdens een personeelsfeestje. Een arts die in Afrika had gezeten, werd verdacht. Er volgden nog een aantal andere incidenten waar we als getraind team goed op konden reageren. Toen zijn we verder gaan kijken. Op landelijk niveau was de RAV Hollands Midden, naast Ambulancezorg Nederland en het RIVM, betrokken bij het opstellen van een protocol. Binnen onze organisatie wilden we, op basis daarvan, een gespecialiseerd team opzetten en daarmee een kwaliteitsslag maken. Na een interne sol- licitatieprocedure hebben mijn collega Jon Dam (verpleegkundige) en ik samen de projectleidersrol op ons genomen. Als eerste hebben we geïnventariseerd wie mee wilden draaien in het team. Dat team hadden we snel staan. Binnen een paar maanden waren de eerste trainingen achter de rug, wat betekende dat de basis was gelegd voor het omgaan met patiënten met een zeer besmettelijke aandoening van virale of bacteriële aard. De pakken en beschermingsmiddelen waren beschikbaar, het team oefende intensief de aan- en uitkleedprocedures en er was een speciale ambulance (Ebolance) ingericht die relatief weinig apparatuur aan boord heeft en gemakkelijk grondig gereinigd kan worden. 14 15
Natuurlijk was het ook nodig meer harde afspraken te maken. MT-lid Marthe Snijders was daarvoor ons aanspreekpunt. Wie beslist over de inzet en is verantwoordelijk? Wie staat klaar om bij een melding als team op weg te gaan? Dat soort punten kwamen aan de orde. Er zijn nu 24 teamleden die een wensenrooster invullen. Ik zorg, als coördinator, voor afstemming en communicatie rond het rooster. Twee maanden van tevoren is het bekend. Teamleden worden via hun pager opgeroepen. We hebben nu elke dag een team klaar staan dat inzetbaar is vanaf de post Alphen aan den Rijn, aldus Joram van Heijst. Vervolgtraining De basis is gelegd. De projectleiders realiseerden zich dat het van belang is up to date te blijven. Op zoek naar informatie en trainingsmogelijkheden kwamen ze uiteindelijk bij defensie terecht. Daar beschikt men over een CBRN-trainingscentrum, gelegen in Vught. Onderdeel van het centrum is een nagebouwd dorp met een winkelstraat, een hotel en restaurant, een supermarkt, een XTC-lab en een ambulancepost. Ook een metrostation, snelweg en vrachtwagen zijn aanwezig. Joram van Heijst: In 2016 gaan we daar een training doen met verhoging van awareness als doel. Belangrijk zijn dan zaken als je veilig voelen, kwaliteit bieden en professioneel Een gespecialiseerd team oefent de aan- en uitkleedprocedures. Het CBRN team is daardoor goed voorbereid als een echte inzet nodig is. werken. Je oefent aan de hand van een casus, bijvoorbeeld een Ebola-zelfverwijzer die zich meldt op de SEH. Maar in 2015 hebben we ook zelf slagen gemaakt. Het centrum heeft twee instructeurs geleverd voor een training hier. Daarbij ging het om het goed hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen, aan- en uitkleedprocedures en communicatie met de partners in de keten. Op de eerste dag moesten we een verdachte patiënt van onze post -in nauwe afstemming met de andere zorgverlenersnaar het LUMC brengen. Dag twee stond in het teken van het ophalen van een patiënt uit het calamiteitenhospitaal bij het UMCU. Perspectief GHOR Manager GHOR, Ineke van Steensel, is heel positief over de ontwikkeling van het CBRNteam. Eén van onze beleidsmedewerkers heeft hierbij intensief opgetrokken met het betrokken MT-lid van de RAV Hollands Midden. Dat illustreert de bedoelde verbinding tussen een zorginstelling en de andere partners in het publieke domein. Dat zag je ook destijds rond het Ebola-virus. Als GHOR brachten we RAV, GGD, politie, brandweer en gemeenten bij elkaar en hadden we een goede rol in de onderlinge communicatie. Het CBRN-team is nu vooral in beeld als het gaat om kleinschalige acute zorg en (nog) niet bij grootschalige inzetten. Dat komt omdat er dan ook andere dingen gaan spelen zoals de behoefte aan coördinatie. Binnen de tot nu toe afgesproken procedures bijvoorbeeld zijn de RAV en het LUMC aan zet bij situaties waarin minder dan 10 mensen besmet zijn. De brandweer wordt bij CBRN-incidenten altijd betrokken. Datzelfde geldt voor de GAGS, de geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen, die we zo nodig consulteren en inzetten. De mogelijk intensievere inzet van het CBRN-team hangt af van ontwikkelingen in breder verband. Als partners bekijken we gezamenlijk wat er in onze regio nodig is, welke risico s er zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Bio Science Park Leiden. Maar ook aan een rol voor het team als het gaat om de inzet bij patiënten met besmettelijke infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan tropische virusinfecties. In onze regio loopt de samenwerking tussen GHOR en RAV goed; bij nieuwe ontwikkelingen kijken we van het begin af aan gezamenlijk naar effectiviteit en efficiency en dat brengt goede ideeën meteen in de juiste baan 16 17
BIJLAGEN Percentage A1 ritten binnen 15 minuten Klachtenafhandeling Gemeenten 2015 2014 2014 2013 RAV Hollands Midden vanaf 27/5 tot 27/5 Alphen aan den Rijn 93,2 91,6 93,0 95,7 Bodegraven/ Reeuwijk 91,5 87,9 93,1 93,2 Gouda 97,3 97,3 98,1 97,9 Hillegom 87,3 78,7 87,0 89,8 Kaag en Braassem 84,3 79,1 84,6 84,1 Katwijk 96,7 95,9 97,5 98,5 Krimpenerwaard 87,4 84,9 85,1 86,7 Leiden 98,0 97,7 98,7 99,2 Leiderdorp 98,4 96,2 98,6 98,2 Lisse 92,7 88,1 93,4 93,6 Nieuwkoop 87,0 80,5 83,4 81,6 Noordwijk 93,2 90,9 96,2 96,4 Noordwijkerhout 95,3 92,8 92,2 93,5 Oegstgeest 98,4 97,5 99,3 98,8 Teylingen 97,0 94,8 97,6 97,9 Voorschoten 96,7 94,1 96,1 98,3 Waddinxveen 93,5 94,7 96,1 94,6 Zoeterwoude 92,7 90,1 89,1 94,0 Zuidplas 91,0 86,3 89,6 90,2 Rijkswegen: A4, A12, A20, A44 82,1 82,0 90,0 89.7 Inhoud 2015 2014 2013 Behandeling 1 4 4 Bejegening 7 6 9 Behandeling en bejegening 2 2 0 Wachttijden 2 5 7 Overig 2 0 0 Totaal 14 17 20 De gemiddelde doorlooptijd van klachten Jaar 2015 2014 2013 Doorlooptijd (dagen) 20 28 23 Interne norm: max. 42 dagen De doorlooptijd valt ruimschoots binnen de termijn van zes weken, zoals wordt genoemd in de Klachtenregeling van de RDOG HM. Geen van de klachten werd op verzoek van klager doorgeleid naar de klachtencommissie RDOG HM. Regionaal 2015 2014 2014 2013 vanaf 27/5 tot 27/5 Percentage A1 binnen 15 min. 94,2 92,4 94,5 95,1 Gemiddelde responstijd A1 9 min. 9 min. 9 min. 9 min. 26 sec. 39 sec. 13 sec. 18 sec. De prestaties van de RAV Hollands Midden van 2014 zijn in de tabel gesplitst weergegeven over de periode vooraf en na 27 mei 2014. Op 27 mei 2014 is de meldkamer ambulancezorg van de RAV Hollands Midden verhuisd naar de meldkamer De Yp in Haaglanden. De achteruitgang in de resultaten, die hiervan het gevolg was, is in de loop van 2015 voor een belangrijk deel hersteld ten opzichte van het niveau van voor 27 mei 2014. 18 19
Formatie Financiële verantwoording Functie Eenheid 2015 2014 2013 Ambulanceactiviteiten RAV Hollands Midden Verpleegkundigen aantal 99 92 85 Chauffeurs aantal 88 83 81 Verpl. centralisten aantal 20 17 - Overige centralisten aantal 11 10 - Overige functies aantal 43 41 43 Totaal aantal 261 243 209 Verpleegkundigen Fte 92,3 87,3 79,2 Chauffeurs Fte 85,0 80,2 77,7 Verpl. centralisten Fte 15,8 14,4 - Overige centralisten Fte 7,3 4,8 - Overige functies Fte 24,1 26,9 23,3 Totaal Fte 224,5 213,6 180,2 Arbeidsverzuimpercentage Begroting 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Opbrengst rittarief 21.827.000 23.346.937 Resultaat rittarief - - 1.529.599 Bijdrage VWS 1.711.000 1.889.609 Overige inkomsten 622.000 688.800 Vrijval voorzieningen 64.000 63.400 Totaal van de baten 24.224.000 24.459.147 Personeelskosten excl. FLO 15.123.000 15.758.114 FLO kosten incl. VOP 2.131.000 2.149.489 Kosten Meldkamer 1.710.000 2.032.727 Kosten ambulances 2.825.000 2.917.088 Algemene kosten 2.477.000 2.445.682 Financiële lasten 364.000 355.447 2015 2014 2013 Totaal van de lasten 24.630.000 25.658.547 Gemiddeld verzuim 3,4% 3,7% 5,2% Kort verzuim 1,5% 1,5% 1,6% Totaal saldo van baten en lasten - 406.000-1.199.400 Onttrekking reserve Huisvesting RAV 16.000 16.000 Resultaat ambulanceactiviteiten - 390.000-1.183.400 Toelichting op de financiële verantwoording 2015 In 2015 kreeg de RAV te maken met extra kosten: Het aantal diensten per week werd verhoogd. Hiermee voldeden we aan de gestelde eisen uit het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2013 (RIVM). Om de gevolgen hiervan en van het vertrek van collega s op te kunnen vangen, hebben we 37 nieuwe medewerkers aangenomen. Om ze te scholen zijn extra medewerkers ingezet. Verder waren er de -niet voorzienbare- gevolgen van Europese wetgeving. Met terugwerkende kracht moest een toeslag voor onregelmatigheid over vakantiedagen en overwerkuren alsnog worden uitgekeerd. Het bedrag dat hiermee was gemoeid, is in één keer afgeboekt. In de laatste twee gevallen was sprake van incidentele kosten. 20 21
Colofon RAV Hollands Midden Postadres: Postbus 121 2300 AC Leiden info@ravhm.nl twitter: @ambulancehm www.ravhm.nl Bezoekadres: Vondellaan 43 2332 AA Leiden Tekst: Huising Communicatie- & BeleidsAdvisering, Tiel Redactie: Johan van Rhijn Foto s: Norbert Waalboer (portretten) Plein10 Ontwerp: Vormix, bureau voor grafische vormgeving Druk: Grafisch bureau Barning
RAV Hollands Midden Postbus 121 2300 AC Leiden