Informatiememorandum Sparta Naar vóóórèè! Februari 2011 1
Voorwoord Rood-Witis onze glorie Rood-Witzit ons in t bloed Bij neerlaag of victorie In voor-en tegenspoed Rood-Witgaat nooit verloren En jaren nog hierna Zullen wij laten horen S-P... A-R... T-A...! Deez'vlagzij is ons heilig Reeds tal van jaren lang Bij Rood-Witzijn wij veilig Zijn wij voor niemand bang Wij zweren bij die kleuren En zingen hoe 't ook ga Bij wat ook moog' gebeuren S-P... A-R... T-A...! Sparta Rotterdam is de oudste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) in Nederland en heeft het voornemen dat nog tot in lengte van jaren te blijven. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat de bedrijfstak Betaald Voetbal in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Sparta Rotterdam is ook de afgelopen jaren een financieel gezond bedrijf geweest. De degradatie naar de JupilerLeague zorgt ervoor dat de financiële positie van Sparta verslechtert. Wij willen een financieel gezonde club waarin de continuïteit ook voor de komende jaren kan worden gewaarborgd. Deze financiële stabiliteit en dus continuïteit vindt Sparta als het speelt in de Eredivisie. In dit informatiememorandum geven wij u een overzicht van de plannen voor de toekomst en de wijze waarop wij tot een financieel gezonde BVO kunnen komen. Wij spreken namens de gehele Sparta-organisatiede wens uit dat u op één of andere wijze bij de toekomst van een gezond Sparta Rotterdam betrokken zult willen zijn. Willem L.J. Brocker Leo van den Berg Voorzitter Raad van Commissarissen Voorzitter Stichting Sparta 1888 2
Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 2 1 Samenvatting 4 2 Missie, Visie en doelstellingen 6 3 Rijke historie, gezonde ambitie 8 4 De jeugdopleiding is de levensader van onze club 15 5 Technisch beleid 18 6 Commercieel beleid 21 7 Financiële situatie 24 8 Kapitaalbehoefte 28 3
Sectie 1 Samenvatting 4
Sectie 1 Samenvatting Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta kapitaal nodig Sparta is de oudste club in het huidige betaalde voetbal. De club speelt vanaf haar oprichting in 1888 een prominente rol in hetnederlandse voetbal en wij hebben de ambitie de rijke historie van Sparta een passend vervolg te geven. De sportieve doelstelling van Sparta is structureelin het linkerrijtje van de Eredivisie te spelen. Het behalen van deze doelstelling mag echter niet ten koste gaan van een solide financiële positie van de club. De jeugdopleiding van Sparta -een van de beste jeugdopleidingen van Nederland is en blijft het belangrijkste middel voor het bereiken van de sportieve doelstelling. De jeugdopleiding is de levensader van onze club, omdat deze zorgt voor een jaarlijkse toevoer van talentvollevoetballers naar het eerste elftal. Dit maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren. Een herkenbaar eerste elftal bovendien waarmee onze supporters en sponsors zich verbonden voelen. De verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel ook een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Het technische en commerciële beleid van Sparta is gebaseerd op deelname aan de Eredivisie. De onverwachte degradatie naar deeerste Divisie aan het einde van het seizoen 2009-2010 was dan ook een lelijke streep door de rekening. De degradatie heeft niet alleen sportief, maarook financieel aanzienlijke consequenties. De in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde solide financiële positie van de club is door het negatieve resultaat in het afgelopen seizoen aanzienlijk verslechterd en zal in het lopende seizoen, ondanks een kostenbesparingsprogramma, verder verslechteren door de forslagere omzet als gevolg van de degradatie. Wij hebben er bewust voor gekozen vast te houden aan een voor JupilerLeague begrippen hoog spelersbudget, omdat wij de intentie hebben zo snel mogelijk terug te keren in de Eredivisie. Bovendien blijven wij onverminderd investeren in de jeugdopleiding, omdat dit voor de toekomst van de club essentieel is. Het belangrijkste uitgangspunt van onze financiële begroting voor het seizoen 2011-2012 is promotie naar de Eredivisie aan het einde van het lopende of volgende seizoen. Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta additioneel kapitaal nodig. Het benodigde kapitaal kan worden gegenereerd door; aandelen, achtergestelde leningen, obligatieleningen, langlopende leningen, giften en/of sponsoring. Sparta wil graag in gesprek met partijen gaan om voornoemde mogelijkheden te bespreken en nader uit te werken in een voorstel op maat. Sparta Naar vóóórèè! 5
Sectie 2 Missie, visie en doelstellingen 6
Sectie 2 Missie, visie en doelstellingen Missie Strijdvaardig Prestatie Attractief Respect Talent Anders We willen altijd de beste zijn Visie Sparta moet een belevenis zijn voor iedere voetballiefhebber met smaak. Strijdvaardig, Prestatie, Attractief, Respect, Talent, Anders. Doelstellingen met behoud van het unieke Sparta cult karakter Sparta voetbalt structureel in het linkerrijtje Eredivisie en strijdt voor Europees voetbal. Sparta is een bindende factor voor het bedrijfsleven. Dé opleidingsclub van Nederland zijn. Het behouden en verder ontwikkelen van de jeugdopleiding. Het verder bouwen van een prestatief doch sympathiek cult merkimago. Spelers van Sparta moeten een voorbeeld functie uitstralen voor de maatschappij (Local Heroes). Financiële positie versterken en behouden. Nuchter creatief lange termijn beleid. Positioneren van De Betrokken Spartaan. Sparta Naar vóóórèè 7
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie 8
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie Rijke historie, gezonde ambitie 1909 Landskampioen 1916 1 e wedstrijd Het Kasteel 1958 Winnaar KNVB-beker 1960 Kwartfinale Europacup I 1966 Winnaar KNVB-beker 2002 Degradatie 1 e divisie 2008 A1 landskampioen 2010 Degradatie 1 e divisie Ambitie 2018 Structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie 1888 Oprichting Sparta 1911,12, 13, 15 Landskampioen 1959 Landskampioen (Eredivisie) 1962 Winnaar KNVB-beker 1996 Finale KNVB Beker 2005 Promotie Eredivisie 2009 Rinus Michels Award Sparta, opgericht in 1888, is de oudste club in het huidige betaalde voetbal. De club wordt in oudheid slechts overtroffen door elf andere clubs in Nederland, waarvan er nu nog minder dan een handvol hun wedstrijden spelen in het amateurvoetbal. Sparta speelt vanaf haar oprichting een prominente rol in het Nederlandse voetbal. In 1893 promoveert de club naar de hoogste klasse en speelt het als eerste Nederlandse club een wedstrijd tegen een buitenlandse tegenstander. In 1894 richt Sparta de Rotterdamse Voetbalbond op en vanaf 1900 speelt Sparta een voortrekkersrol binnen de organisatie van het Nederlandse voetbal. Het bestuur van de Nederlandse Voetbalbond bestaat in die tijd grotendeels uit Spartanen en vanaf 1901 organiseert Sparta wedstrijden om de Zilveren Bal (destijds het belangrijkste bekertoernooi ). Sparta dankt haar bijzondere positie in het Nederlandse voetbal mede aan haar karakteristieke thuishaven Het Kasteel. Dit stadion is gebouwd in 1916 en ondanks de in de loop der tijd uitgevoerde verbouwingen is het nostalgische karakter van het stadion behouden gebleven. Het oorspronkelijke kasteel is recent volledig gerenoveerd en vormt met zijn Ridderzaal een belangrijk onderdeel van het huidige multifunctionele stadion. Het stadion, dat in 1999 voor het laatst is verbouwd naar de huidige capaciteit (10.599 zitplaatsen), is voorzien van 34 business loges, ruim 1200 business seatsen hoogwaardige hospitalityfaciliteitenen biedt mede hierdoor uitstekende commerciële mogelijkheden. Sparta Naar vóóórèè! 9
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie Rijke historie, gezonde ambitie Bij zo n rijke historiepast een museum. In Het Kasteel is dan ook het Sparta Museum gevestigd, dat plaats biedt aan alle bijzondere zaken uit het roemruchte Sparta verleden, zoals de voorzittersstoel, het clubvaandel en de vele kampioensbekers. In het museum, dat samenwerkt met andere Rotterdamse musea en instanties als het Rotterdams Archief, zijn bovendien wisselende exposities te zien. Na invoering van de Eredivisie in 1956 is Sparta 46 seizoenen onafgebroken actief in de hoogste klasse van het Nederlandse betaalde voetbal. In het seizoen 1958/1959 wordt de club landskampioen, een prestatie die voor de invoering van het betaalde voetbal al vijf keer eerder werd geleverd. Bovendien wint Sparta in deze periode drie keer de KNVB-bekeren neemt het dertien seizoenen deel aan Europees Voetbal. In het seizoen 2001/2002 degradeert de club voor de eerste keer naar de Eerste Divisie, om na drie seizoenen weer terug te keren in de Eredivisie. Na afloop van het seizoen 2009/2010 degradeert Sparta voor de tweede maal. Ondanks de wisselende sportieve resultaten in het laatste decennium wordt de club gesteund door een vaste, trouwe supportersschare. De aanhang van Sparta heeft een uitstekende reputatie en de sfeer en veiligheid in het Sparta stadionzorgen ervoor dat ook veel gezinnen met kinderen de thuiswedstrijden van Sparta bezoeken. Wij hebben de ambitiede rijke historie van Sparta een passend vervolg te geven. De sportieve doelstelling van Sparta is structureel in het linkerrijtje van de Eredivisiete spelen. Het behalen van deze doelstelling mag echter niet ten koste gaan van de solide financiële positievan de club. De jeugdopleiding van Sparta is en blijft het belangrijkste middel voor het bereiken van de sportieve doelstelling. De jeugdopleiding is de levensader van onze club, omdat deze zorgt voor een jaarlijkse toevoer van talentvolle voetballers naar het eerste elftal. Een herkenbaar eerste elftal, dat voor een belangrijk deel bestaat uit zelfopgeleide spelers, is verankerd in het beleid van de club en zorgt voor een grote binding met onze supporters en sponsors. Bovendien is de kwaliteit van de jeugdopleiding essentieel voor de financiële stabiliteit van Sparta. De verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel een belangrijke bron van inkomsten voor de club en maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren. Sparta bewijst al heel lang een goede jeugdopleiding te hebben. De KNVB heeft de jeugdopleiding van Sparta aangemerkt als Regionale Voetbalopleiding. Deze exclusieve status is op dit moment aan slechts twaalf andere voetbalopleidingen in Nederland toegekend. In het seizoen 2008-2009 is onze jeugdopleiding bovendien onderscheiden met de Rinus Michels Award voor de beste jeugdopleiding van Nederland. Sparta Naar vóóórèè! 10
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie Sparta wil dicht bij haar supporters en de maatschappij staan Sparta heeft als betaald voetbal organisatie een bijzondere plaats in de maatschappij. Daarom streeft Sparta er nadrukkelijk naar -middels de ondersteuning van een aantal goede doelen en de betrokkenheid bij diverse maatschappelijke activiteiten -haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier hoopt Sparta een voorbeeldfunctie te vervullen en de band met haar achterland en de regionale samenleving te versterken. Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van de club zijn haar bijdrage aan de activiteiten van de Scoren in de wijk, Lekker Fit, Scoren voor Gezondheid, Sportsupport, diverse schoolsportverenigingen, de Stichting Niemand Buitenspel, en het samenwerkingsverband met het Vlietland-ziekenhuis in Vlaardingen/Schiedam. Op dit moment richten wij Stichting De Betrokken Spartaan op waarin naast de bovengenoemde activiteiten ook nieuwe activiteiten zoals de Sparta voetbalschool voor achterstandswijken zullen worden ondergebracht. Sparta Naar vóóórèè! 11
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie De structuur van Sparta is gericht op continuïteit en het behouden van de unieke cultuur van de club R.V.& A.V. Sparta 0,1% (golden share) Sparta Rotterdam B.V. Stichting Sparta 1888 100% Sparta Beheer B.V. 99,9% 100% Sparta Participatie- fonds B.V. B.V. Stadion Sparta Rotterdam Stichting Sparta 1888 is 100% aandeelhouder van Sparta Beheer B.V. De stichting heeft vijf bestuursleden: een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van R.V.& A.V. Sparta (de amateurtak van Sparta), sponsors en supporters. Sparta Beheer B.V. is 99,9% aandeelhouder van Sparta Rotterdam B.V. Het golden share, dat 0,1% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd, is in bezit van de R.V.&A.V. Sparta. Peter Bonthuis is statutair bestuurder van Sparta Beheer met als toezichthoudend orgaan de Raad van Commissarissen. Sparta Beheer B.V. is statutair bestuurder van Sparta Rotterdam B.V. Sparta Rotterdam B.V. huurt het stadion van B.V. Stadion Sparta Rotterdam. De Gemeente Rotterdam is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Het Kasteel Spangen wordt gehuurd van VanHeelsbergen. Peter Bonthuis en Manfred Laros zijn statutair bestuurders van Sparta Participatiefonds B.V. dat momenteel geen activiteiten heeft. Sparta Naar vóóórèè! 12
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie Sparta heeft een managementteam met jaren ervaring in het betaalde voetbal. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Willem Bröcker(voorzitter/financiën) -Willem Bröckerwerkte tot 2009 bij PwC, o.a. als voorzitter van PwCNederland en internationaal Global Managing Partner. Naast zijn rol bij Sparta bekleedt hij diverse advies-en toezichtfuncties. Binnen de Raad van Commissarissen van Sparta Rotterdam vervult hij de rol van voorzitter. Hij heeft tevens de portefeuille "Financien" in zijn takenpakket. Rob Baan (technische zaken) -Rob Baan is zijn gehele leven betrokken geweest bij het betaalde voetbal. Hij was onder meer trainer van VVV, ADO, FC Twente, Roda JC, Sparta en Cambuur en assistent-trainer van het Nederlands Elftal. Ook vervulde hij de functie van Technisch Directeur bij Feyenoord, Al Jazeeraen tot voor kort de Australische voetbalbond. In zijn jeugd voetbalde Rob bij Sparta. Ard-JanKooren(algemeen) -Ard-JanKoorenwerkt sinds 1996 bij KotugInternational B.V., eerst als commercieel directeur en vanaf 2002 als CEO. Hiernaast bekleedt hij bestuursfuncties bij diverse havengerelateerde businessclubs en adviesorganen als HEF, Rotterdam Port Promotion Council en Marine Club Rotterdam. Ferencvan der Vlies (commercie)-ferencvan der Vlies was in het verleden onder andere directeur-eigenaar van het merk Quick. Momenteel is hij directeur-eigenaar van Cruyff Classics en Robey. Tot zijn takenpakket behoren onder meer Marketing & Sales. Bestuur Stichting Sparta 1888 Leo van den Berg (voorzitter) -Leo van den Berg is sinds 1958 lid van Sparta. Hij heeft bij Sparta zowel gevoetbald als gehonkbald. Leo maakt vanaf 2004 deel uit van het bestuur van de Stichting Sparta 1888, waarvan hij sinds oktober 2009 voorzitter is. In het dagelijks leven is Leo van den Berg hoogleraar Regionale en Stedelijke Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het aan deze universiteit gelieerde EuropeanInstituteforComparativeUrbanResearch (Euricur). Leo van den Berg was ook mede initiator en lid van de EconomicDevelopmentBoard Rotterdam (EDBR). Sparta Naar vóóórèè! 13
Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie Sparta heeft een managementteam met jaren ervaring in het betaalde voetbal. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Commissarissen Management Peter Bonthuis (algemeen directeur)-peter is vanaf 1971 werkzaam in de sport. In eerste instantie als Chef Sport van het huidige Ahoycomplex. Verder was Peter betrokken bij de wielerploegen van Peter Post en bij de organisatie van diverse concerten en evenementen. Tenslotte trad hij op als manager van vele Nederlandse wielrenners en was hij zaakwaarnemer van voetballers als Van Persie, Boutahar, Boukharien El Hamdaoui. Peter is vanaf 1 januari 2003 als algemeen directeur verbonden aan Sparta. ManfredLaros (financieel manager) -Manfredbegon in 1998 in het Betaalde Voetbal bij FC Den Bosch. Vanaf 2001 bekleedde hij diverse managementfuncties. In 2004 trad hij aan bij Sparta als financieel eindverantwoordelijke en in die functie was hij operationeel betrokken bij de wederopbouw van Sparta na de eerste degradatie naar de Eerste divisie. In 2007 werd hij algemeen directeur bij RBC Roosendaal waarna hij in mei 2010 terugkeerde bij zijn oude liefde Sparta. Manfredis inmiddels één van de langst zittende financieel deskundigen in het Betaalde Voetbal. Charles van der Steene(manager commerciële zaken)-na eerst een tiental jaren werkzaam te zijn geweest bij ABN AMRO en een internationale groothandel, begon Charles van der Steeneeind 1980 bij Sparta. In eerste instantie was hij als administrateur verantwoordelijk voor de financiën, maar vrij snel daarna stond hij mede aan de basis van de intrede van shirtsponsoring ( Efteling ) en de verdere commerciële ontwikkelingen in het Betaalde Voetbal. In de nu bijna 30 jaar dat hij werkzaam is voor Sparta, is hij verantwoordelijk voor het commerciële beleid van de club. Sparta Naar vóóórèè! 14
Sectie 4 De jeugdopleiding is de levensader van onze club 15
Sectie 4 De jeugdopleiding is de levensader van onze club Onze jeugdopleiding is onderscheiden als de beste jeugdopleiding van Nederland. Sportieve successen van de jeugdelftallen bewijzen dit keer op keer. Sparta investeert veel geld in de jeugdopleiding; in de afgelopen drie seizoenen circa 1 miljoen per seizoen. Dit geld wordt onder andere besteed aan goede trainers, medische begeleiding, goede faciliteiten, begeleiding in studie, videoanalyses en een vervoersysteem. In seizoen 2008-2009 gaf Sparta 9% van de jaaromzet uit aan de jeugdopleiding. Van alle Eredivisieclubs besteedden in dat jaar alleen Vitesse (10,6%) en FC Utrecht (9,4%) relatief meer aan hun jeugdopleiding. Het gemiddelde voor alle Eredivisieclubs bedroeg 5,9% van de omzet. In het seizoen 2008-2009 is onze jeugdopleiding onderscheiden met de Rinus Michels Award voor de beste jeugdopleiding van Nederland. In de seizoenen 2007-2008 en 2009-2010 was onze jeugdopleiding genomineerd voor deze prijs. De sportieve resultaten van onze jeugdelftallen en de doorstroom van vele eigen jeugdspelers naar de A-selectie bewijzen het succes van onze investeringen. Sportieve prestaties jeugdelftallen Een belangrijk uitgangspunt van onze jeugdopleiding is de ontwikkeling 12 15 - van de spelers als sportman en als mens. Sparta heeft bijvoorbeeld een eigen mbo- opleiding geïntegreerd in jeugdopleiding. Sparta heeft samenwerkingsverbanden gesloten met grote amateurclubs in de regio, zoals Alphense Boys, Spijkenisse, S.H.O., Spartaan 20 en FC s-gravenzande. Elftal Huidig competitief niveau Prestaties A1 Laatste 5 jaar eredivisie Landskampioen 07/08 B1 Laatste 2 jaar eredivisie Kampioen 1e div. 08/09 Winnaar KNVB beker 09/10 Winnaar Supercup 09/10 C1 Laatste 5 jaar hoogste divisie Landskampioen 08/09 D1 Laatste 5 jaar hoogste divisie Landskampioen 06/07 & 09/10 Aantal zelfopgeleide spelers in de A-selectie 40 30 20 10 25 2003-2004 11 20 15 17 16 2004-2005 9 12 10 10 13 16 2005-2006 2006-2007 Zelfopgeleide selectiespelers 2007-2008 2008-2009 14 2009-2010 Overige selectiespelers 12 2010-2011 Sparta Naar vóóórèè! 16
Sectie 4 De jeugdopleiding is de levensader van onze club Verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel een belangrijke inkomstenbron en maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren De verkoop van zelfopgeleide spelers heeft Sparta vanaf seizoen 2003-2004 een totaalbedrag van 9,6 miljoen aan transferopbrengsten opgeleverd. Dit is ruim voldoende om de kosten van de jeugdopleiding te dekken. De kosten van de jeugdopleiding bedragen in deze periode in totaal 6,5 miljoen (gemiddeld 0,8 miljoen per seizoen). Onze jeugdopleiding heeft door de jaren heen grote talenten voortgebracht, zoals Danny Blind, Dennis en Gerard de Nooijer, Arjan van der Laan, KewJaliens, John Nieuwenburg, David Mendesda Silva, RachidBouaouzan, Marvin Emnes, Kevin Strootman, Erik Falkenburg, Nick Viergever en Lerin Duarte. Dit maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren. Kosten jeugdopleiding in de periode 2003-2004 t/m 2010-2011 Opbrengst zelfopgeleide spelers per seizoen vanaf 2003-2004 in miljoenen Bedrag 2003-2004 1,5 2004-2005 0,1 2007-2008 4,9 2009-2010 2,0 2010-2011 0,8 Opleidingsvergoedingen 0,3 Transferopbrengsten 9,6 in miljoenen 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2-0,4 0,5 2003-2004 2004-2005 0,6 2005-2006 0,9 2006-2007 1,0 1,0 2007-2008 2008-2009 1,2 2009-2010 1,0 2010-2011 Sparta Naar vóóórèè! 17
Sectie 5 Technisch beleid 18
Sectie 5 Technisch beleid Primaire doelstellingen Promotie bewerkstelligen naar de Eredivisie. Strijdvaardig Prestatie Attractief Respect Talent Anders Dé beste opleidingsclub zijn. Een vaste waarde zijn in de Eredivisie en strijden voor een Europees voetbal. Publiek vermaken door aansprekende resultaten en de wijze waarop deze worden behaald (speelstijl, opleiding, talent). Secundaire doelstellingen Het formeren van een selectie, het aanstellen van een coachingstaf en het vormen van een begeleidingsteam welke past bij de van te voren vastgestelde speelstijl en primaire doelstelling. Rekening houdend met de te hanteren normen en waarden die door het bestuur van Sparta zijn geformuleerd (herkenbaarheid). Het aan -en verkoopbeleid richten op de cultuur van de club. De nieuw aan te trekken speler moet voldoen aan de criteria om te presteren, maar ook zich presenteren passend bij de Sparta cultuur. Een psychologische test moet daar onderdeel van uitmaken. De speler dient te allen tijde beter te zijn dan een jeugdspeler of op een ander vlak een meerwaarde met zich meebrengen. Sparta Naar vóóórèè! 19
Sectie 5 Technisch beleid Plan van aanpak A-selectie Strijdvaardig Prestatie Attractief Respect Talent Anders Huidige eerste elftal doorselecteren en versterken. Stabiliteit in de technische organisatie/staf. Het aangaan van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Scouting beleid aanpassen aan gekozen doelstelling eerste elftal. Jeugdopleiding Studie en voetbalopleiding dienen ook in de toekomst als basis voor de ontwikkeling van de jeugdspelers. Getracht moet worden door verbeterde scouting methodes het aantal talentvolle jeugdspelers in de opleiding op te voeren. Jeugdopleiding versterken door intensievere scouting en betere doorstroming. Er moet t.a.v. het technisch beleid afstemming plaats vinden tussen jeugdopleiding en de afdeling betaald voetbal. Er moet een protocol komen bij de overstap van talentvolle A-jeugdspelersen/of 2 e elftal spelers naar de profafdeling. Het 2 e elftal moet als eindfase in de opleiding van jeugdspelers worden gebruikt. Het verder uitbouwen van het Jeugdfonds om zo de mogelijkheid te hebben om tijdig talentvolle jeugdspelers te contracteren en daarmede tevens de waarde van een talent te beschermen. Sparta Naar vóóórèè! 20
Sectie 6 Commercieel beleid 21
Sectie 6 Commercieel beleid Om de commerciële begroting structureel te kunnen verhogen is uitbreiding van het stadion en de hospitality faciliteiten noodzakelijk. Als Sparta uitkomt in de Eredivisie worden in seizoen 2012-2013 de grenzen van de commerciële mogelijkheden bereikt. Huidig stadion capaciteit Aantal normale stoelen 9.023 Aantal business seats 1.200 Aantal stoelen in de business loges (34 loges) 376 Totaal aantal stoelen in het stadion 10.599 Het commerciële beleid is gebaseerd op deelname aan de Eredivisie. Sparta heeft een succesvolle en trouwe businessclub die op dit moment circa 370 leden heeft. Ambitie is de businessclub uit te breiden naar 500 leden in 2013. Als Sparta uitkomt in de Eredivisie zijn alle 34 business loges bezet. Van de beschikbare business seatsis bovendien gemiddeld 90% verkocht. De prijs van een business loge wordt verhoogd en bedraagt in seizoen 2012-2013 minimaal 45.000. De prijs van stoelen in de Kasteelloge wordt verhoogd gezien het exclusieve karakter van deze loge. Bij deelname aan de Eredivisie dient shirtsponsoring in totaal 1 miljoen op te leveren. Hiernaast streeft Sparta naar een elftal Official Business Partners, elk met een waarde van minimaal 100.000. In seizoen 2012-2013 moeten minimaal vijf van deze partners zich hebben gebonden aan Sparta. Bij deelname aan de Eredivisie is de bezettingsgraad van de boarding 100%; de totale opbrengsten uit boarding stijgen naar 0,9 miljoen. Sparta profileert zich als club voor het hele gezin. Deze strategie zal verder worden ingezet en uitgebouwd. De bezettingsgraad van de normale stoelen is in de Eredivisie 95%. Het prijsniveau bevindt zich rond het gemiddelde in de Eredivisie. Op termijn zal de commerciële begroting verder worden verhoogd door investeringen in de businessfaciliteiten. Zo zal het aantal business seats worden uitgebreid en zal worden onderzocht of het recent ontwikkelde model voor uitbreiding van het stadion gerealiseerd kan worden. Dit model voorziet in ca. 3.500 extra stoelen en een eventuele uitbreiding van het aantal business loges. Sparta Naar vóóórèè! 22
Sectie 6 Commercieel beleid Wat bieden wij sponsors? Een club die overal sympathie met zich meebrengt. Het gehele land kent Sparta als een sympathieke club met een rijke en fraaie historie en oog voor talent. Sparta staat voor kwaliteit. Dat uit zich in het voetbal, maar zeker in de belangrijkste randvoorwaarden als veiligheid, sfeer, ambitie en traditie. Sparta is een club voor het hele gezin. Vaders en zonen is dé combinatie op de tribune. Ook moeders en dochters zijn veelvuldig op de tribune aanwezig. De cultuur van Sparta uit zich in een aantal belangrijke zaken Het Rood-Wit Mannendiner is jaarlijks rondom de oprichtingsdatum van 1 april en aan het begin van het voetbalseizoen is er een openingsfeest met daarin alle culturen van Sparta Rotterdam. De wedstrijd om De Zilveren Bal is een jaarlijks evenement met als doel het stimuleren van de Jeugdopleiding. De Sparta merchandisebestaat uit teamwearen de Sparta Vintage lijn. Deze collecties zullen gepresenteerd en verkocht gaan worden in de fan shop (wordt verbouwd naar Engels model in Juni 11) en via een verbeterde E-commerce site De jeugdopleiding van Sparta organiseert een aansprekend internationaal voetbaltoernooi voor jeugdteams. Catering voor zowel sponsoren als supporters is van goed niveau en zal bestaan uit een variabel aanbod. Het Kasteel dient als baken voor de maatschappelijke binding met de regio. Sparta Naar vóóórèè! 23
Sectie 7 Financiële situatie 24
Sectie 7 Financiële stabiliteit Sparta is de afgelopen jaren niet in staat gebleken om een positief bedrijfsresultaat te behalen. Het Eerste Divisie-seizoen 2010-2011 zal wederom leiden tot een negatief bedrijfsresultaat Verlies-en-winstrekening Werkelijk Werkelijk Prognose in duizenden 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Sponsoring 6.343 5.814 3.581 Media opbrengsten 1.766 1.391 985 Wedstrijdbaten 1.686 1.813 815 Overige opbrengsten 1.425 1.342 1.042 Netto omzet 11.220 10.360 6.424 Personeelskosten (8.037) (7.810) (5.049) Huisvestingskosten (1.466) (1.526) (1.506) Overige kosten (2.767) (3.022) (1.843) Bedrijfsresultaat (1.050) (1.998) (1.974) Rentelasten (27) (18) (3) Transferresultaat 777 858 744 Bijzondere lasten - (530) - Netto resultaat (299) (1.688) (1.233) Personeelsk. in % van netto omzet 72% 75% 79% Overige kosten* in % van netto omzet 38% 44% 52% * inclusief huisvestingskosten Meer dan 50% van de netto omzet van Sparta bestaat uit sponsorinkomsten. Het grootste deel hiervan komt voort uit de verhuur van skyboxen en business seats, de verkoop van bordreclame en shirtsponsoring. De degradatie naar de Eerste Divisie heeft geleid tot aanzienlijk lagere sponsorinkomsten door lagere verkoopaantallen en een lagere prijsstelling. De media opbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit ontvangen TV-gelden. Hoewel ook de TV-geldenin de Eredivisie onder druk staan, zijn deze nog altijd substantieel hoger dan in de Eerste Divisie. In het seizoen 2010-2011 ontvangt Sparta een bedrag van 0,6 miljoen als compensatie voor de teruggang in TV-geldenals gevolg van de degradatie. De wedstrijdbaten bestaan uit recettes van wedstrijden, de opbrengst uit de verkoop van seizoenskaarten alsmede plaatsingspremies voor het KNVB-bekertoernooi. De personeelskosten vormen de grootste kostenpost van de club en hebben voor circa 50% betrekking op de contractspelers. De huisvestingskosten zijn voornamelijk de huurkosten voor het stadion dat in eigendom is van de gemeente Rotterdam. De overige kosten bestaan onder andere uit wedstrijd-en trainingskosten van het eerste elftal en de jeugdopleiding. Het transferresultaat is het saldo van ontvangen transfervergoedingen en de afschrijving van geactiveerde vergoedingssommen. In de prognose van 2010-2011 is onder meer de transferopbrengst van K. Strootman opgenomen. De bijzondere lasten in het seizoen 2009-2010 zijn schadeloosstellingen voor 4 leden van de technische staf en 2 contractspelers waarvan afscheid is genomen. Sparta Naar vóóórèè! 25
Sectie 7 Financiële stabiliteit Sparta loopt voor wat betreft omzet achter op de middenmoot in de Eredivisie Benchmark netto omzet Benchmark bedrijfsresultaat 25 - in miljoenen 20 15 10 5 23,8 23,3 14,0 11,2 12,9 10,4 in miljoenen (0,5) (1,0) (1,5) (2,0) (2,5) (1,0) (1,9) (1,8) (2,0) (2,2) (2,7) - 2008-2009 2009-2010 (3,0) 2008-2009 2009-2010 Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Benchmark personeelskosten in miljoenen 20 15,2 16,0 15 10 8,0 9,4 7,8 9,1 5-2008-2009 2009-2010 Personeelskosten in % van netto omzet 80% 75% 70% 65% 60% 55% 72% 68% 64% 75% 71% 69% 2008-2009 2009-2010 Benchmark kosten jeugdopleiding in miljoenen 1,5 1,0 0,5-1,3 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 2008-2009 2009-2010 Kosten jeugdopleiding in % van netto omzet 15% 10% 5% 0% 9% 12% 6% 7% 5% 5% 2008-2009 2009-2010 Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Sparta Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse Eredivisie gem. Sparta Naar vóóórèè! 26
Sectie 7 Financiële stabiliteit Het belangrijkste uitgangspunt van de begroting voor het seizoen 2011-2012 is promotie naar de Eredivisie aan het einde van het lopende of volgende seizoen Begroting in hoofdlijnen Erediv. Werkelijk Erediv. Werkelijk Eerste div. Prognose Erediv. Begroting Eerste div. Begroting Erediv. Begroting in duizenden 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2012-2013 Netto omzet 11.220 10.360 6.424 9.900 4.700 10.500 Personeelskosten (8.037) (7.810) (5.049) (6.842) (4.200) (6.892) Bedrijfsresultaat (1.049) (1.998) (1.974) (666) (1.816) 284 Netto resultaat (299) (1.688) (1.233) (1.000) (2.000) - Kasstroom: Bedrijfsresultaat (excl. afschrijvingen) (838) (1.853) (1.854) (542) (1.691) 409 Mutaties werkkapitaal 349 465 (1.899) - - - Investeringen vaste activa (1.070) (524) (99) (100) (100) (100) Kasstroom uit transferactiveiten 2.752 2.594 3.849 (300) (150) (250) Financieringskasstroom (802) 115 (95) - - - Overige kasstroom (14) (549) (3) - - - Kasstroom 377 248 (101) (942) (1.941) 59 Wij hebben een begroting voor het seizoen 2011-2012 opgesteld op basis van twee scenario s. In het eerste scenario gaan wij er vanuit dat Sparta volgend seizoen uitkomt in de Eredivisie door aan het einde van het lopende seizoen te promoveren via de play-offs. In het tweede scenario veronderstellen wij dat Sparta ook volgend seizoen uitkomt in de Eerste Divisie. In de begrotingen voor 2011-2012 en 2012-2013 is geen rekening gehouden met eventuele transferopbrengsten bij verkoop van spelers en te betalen transfervergoedingen bij aankoop van spelers. Bij promotie naar de Eredivisie aan het eind van het lopende seizoen is een exploitatietekort van 1 miljoen het uitgangspunt voor het seizoen 2011-2012. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de omzet nog niet op het niveau van (Eredivisie) seizoen 2009-2010 zal zijn. Als Sparta ook volgend seizoen zal uitkomen in de Eerste Divisie is een exploitatietekort van 2 miljoen het uitgangspunt. Een relatief hoog (personeels)kostenniveau wordt noodzakelijk geacht om de sportieve ambitie, promotie naar de Eredivisie, aan het einde van het seizoen 2011-2012 te realiseren. Voor het seizoen 2012-2013 is een sluitende exploitatie het uitgangspunt. Sparta Naar vóóórèè! 27
Sectie 8 Kapitaalbehoefte 28
Sectie 9 Kapitaalbehoefte Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta additioneel kapitaal nodig. Dekking van exploitatieverliezen en investeringen in de spelersgroep waardoor terugkeer naar de Eredivisie Gerichte investeringen in de spelersgroep en jeugdopleiding om een eredivisiewaardig elftal te kunnen samenstellen Sparta gaat fondsen werven om haar ambitie te realiseren. De benodigde fondsen kunnen worden gegenereerd door; aandelen, achtergestelde leningen, obligatieleningen, langlopende leningen, giften en/of sponsoring. Sparta wil graag in gesprek gaan met partijen om voornoemde mogelijkheden te bespreken en nader uit te werken in een op maat gemaakt voorstel. Versterking van de liquiditeitspositie ( continuïteitsreserve ) Sparta Naar vóóórèè! 29