GD Afd. Kopie Gemteènte Ds Doc/bijlage 17 JUL 2015 BEZOEKADRESSEN Westeinde 128 2512 HE Den Haag Van Bleyswijckstraat 93 2613 RR Delft Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer POSTADRES Postbus 16130 2500 BC Den Haag T(088) 355 01 00 lnfo@iqqdhaaqlanclen.nl www.ggdhaaglanden.nl IBAN NL17BNGH0285109626 Productnr.. BESTUUR Aan de Raad van de gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Uw brief van: Uw kenmerk: Onskenmerk: OCW/2015.4190 Aantal bijlagen: 2 Datum: 13 juli 2015 inlichtingen bij: E. Busker-Huysen Onderwerp: l e Begrotingswijziging 2015 GGD Doorkiesnummer: 070-7528549 Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u ter kennisname aan de door het Algemeen Bestuur van de GGD op 10 juli 2015 vastgestelde l e begrotingswijziging 2015 van de GGD. Ook treft u als bijlage aan een overzicht met de reactie van het bestuur op de door de gemeenteraden gegeven zienswijzen op de l e begrotingswijziging 2015. In uw brief van 9 juni 2015, kenmerk 1910792, heeft u laten weten akkoord te gaan met de l e begrotingswijziging 2015. In de bijlage met onze reactie op de zienswijzen zijn de antwoorden op eventuele vragen vanuit uw raad opgenomen. Wij danken u voor het in de GGD gestelde/értrouwe Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Haagl'ande voovzitter cc. Aan het college van B&W van de gemeente Delft
1 ogd BESLUIT VAN ALGEMEEN BESTUUR GGD HAAGLANDEN Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2015 Het Aigemeen Bestuur van de GGD, Gelezen de voorgestelde begrotingswijziging 2015 GGD van het Dagelijks Bestuur met als nadeel 38.280,- vanwege de aanpassing van het tarief Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 en II als voordeel de bezuiniging vanwege de verlaagde trend ad 75.000,- ; Gezien de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden van de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten Besluit: de begroting 2015 GGD overeenkomstig het bovengenoemde voorstel te wijzigen; Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in ering op 10 juli 2015 namens het Algemeen Bestuur GGD Haag
GD Toelichting op de eerste beqrotinqswiiziqinq 2015 In deze begrotingswijziging is een voordeel ( - 75.000,-) en een beperkt nadeel (+ 38.280,-) opgenomen. Beide posten (voordeel én beperkt nadeel) zijn structureel. I. Bij de vorming van de GGD per 01 januari 2014 is het Toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen in opdracht van de afzonderlijke gemeenten in belegd bij de GGD. Alhoewel deze taak onderdeel is van het regionale takenpakket is overeengekomen dat de kosten op tarief basis worden afgerekend per verrichte inspectie. In 2014 is een andere wijze van rapportage landelijk ingevoerd. Dat kost soms meer en soms minder tijd. Per saldo is er sprake van een uitzetting van 38.280,- structureel. Aangezien bij de start van de GGD een vast tarief per type inspectie kinderopvang is afgesproken, met de daaraan gekoppelde capaciteit cq. formatie betekent dit, dat zonder aanpassing van het tarief het aantal voor de A-status noodzakelijke inspecties niet (meer) kan worden gehaald. Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015 is het tarief van Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 aangepast (zie bijlagen 0 t/m 4 voor een nadere specificering). II. Als gevolg van de bezuiniging op het trendpercentage bij de gemeente Den Haag van 1,92% naar 0,77% ontstaat er een voordeel in de begroting 2015, ad 75.000,-. Daarmee is tevens een structurele bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling gerealiseerd, die ook doorwerkt in de trend volgende jaren.
GGD Bijlage O Begroting 2015 Tokin Overzicht met zowel de meer- als de minder uren Tarief 2015 Inspecties kinderdagopvang in Mutatie Aangepast Aantallen Begroting - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA + TKB 283,50 274 77 679 - Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 944,50 68 64 226 - Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 972,50 0 - Reguliere inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 685,50 107 73 349 - Reguliere Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 713,00 3 2 139 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 476,50 130,50 607,00 234 142 038 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 705,50 87,00 792,50 128 101 440 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 050,50-87,00 963,50 24 23 124 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 853,00-261,00 592,00 5 7 950 - Nader onderzoek Wet kinderopvang 304,00 163 49 552 006 54507 Tarief 2016 is met 1,38% verhoogd t.ov tarief 2015 Mutatie: Tarief uur Tarief x uur +1,5 uur bij groen 87,00 1,5 130,50 +1 uur bij geel 87,00 1 87,00-1 uur bij oranje 87,00-1 -87,00-3 uur bij rood 87,00-3 -261,00 niet aangepast tarief aangepast tarief Verschil Delft 94.049 99.269 5.220 Leidschendam-Voorburg 65.627 7761 6.134 Midden-Delfland 17.501 18.763 262 Pijnacker-Nootdorp 52.496 56.716 4.220 Rijswijk 63.854 66.290 2.436 Wassenaar 25.239 27.719 2.480 Westland 77.540 84.761 7.221 Zoetermeer 106.921 116.228 9.307 Totaal 503.227 54507 38.280
GD Bijlage 1 Kosten regionaal pakket 2015 per gemeente Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Inwoners realisatie 1-1-2014 (CBS 17-3-2014) 542.993 100 011 73.342 18 462 5080 47,621 25,656 103 253 123,668 Algemene infectieziektebestrijding 872 161 118 30 82 76 41 166 198 Medische milieukunde/technische hygiënezorg 319 59 43 11 30 28 15 60 73 Tuberculosebestrijding 755 139 102 26 71 66 36 144 171 Epidemiologie 277 51 37 9 26 24 13 53 64 Gezondheids berordering 724 133 98 25 68 63 34 138 165 Advies & Coördinatie (incl, crisismanagement) 763 141 103 26 72 67 36 145 173 Decentrale overhead en compensatie tekorten o^rhead 372 68 50 12 35 32 18 71 86 Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) 4.082 752 551 139 384 356 193 777 930 Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) 185 34 25 6 17 16 9 35 43 Forensische geneeskunde (excl. BTW) 144 33 24 2 5 17 12 21 30 OGGZ vangnetmeldingen+signaieringsoverleggen (excl BTW) 348 80 67 5 12 44 17 31 92 Toezicht op de kinderopvang 541 99 72 19 57 66 28 85 115 lijke bijdrage in regionaal pakket 033 212 163 26 74 127 57 137 237 Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal 5.300 998 739 171 475 499 259 949 210
"ijdelijk extra 3.677,538 722 3109 494.682 12.076 2.273 475.675 38.165 6.199 606.191 18.105 15.030 235.101 485 3.536 41938 5.369 350 383.201 2.608.-i./Vl 406,050 533 5" E O ^ 3 "? Ovenge goeder Pkeldwnsten GROP/OTO Irspeclies lechnoctm h^gmnaiora et bijdrage uni bedrage Geionddeid er Sport Z Bidr-ge obv taneven Batea 107.034 642.454 50.385 50.385 107.034 64298 79.000 788.387 12.350 128.236 102.916 12.864 5458 349.466 92.042 6.175 592.596 3.136.490 106,554-788,385 12.350 178.056 103.861 12200 925.506 103.861 13.350 138.336 35.730 76.035 136.434 159.300 102.916 5458 356.758 64.785 75.600 53.554 56.044 65.400 5.850 39.591 46.300 88.829 106.260 134,000 10.585 7640 63.600 349.466 92.043 33.343 77.983 '10Q0 68.954 2.290 56.326 119.973 0) -h O % n ena fd LaitcH e«l canpcnaitte utt avcrticad 58.533 6.612.852 79.385 7.711 10.129 917.795 026.576 2.939 276.904 5.319 430.124 5.790 475.964 [nwonerbijdrage (Gfi) Exlra bijdrage (GR) Bidrage geireente regtonaai (t3<) Hegonoie pakket totaat Opbrengsten.an derden ( et GH) Bijdrage ge mee ma 127.240 244.922 3.709.554 39.385 4.08716 185,032 50,000 032.765 5.299.513 869.8 732.870 872.301 44.339-610 60.003 319.393 90.693 58.538 72.192 6.908 10.948 63.404 11064 3 < ÏÏ ÏÏ VerVlanng voor da stijgng van twgrotiig 2014 toena begrale inspeel ie lijd d( le wel er regelgeving: ffl g QJ Q) OQ Q. 5
GD Bijlage 3 Begroting totaal regionale en lokale taken Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie 1-1-2014 (CBS 17-3-2014) 542.993 100.011 73.342 18.462 5080 47.621 25.656 103.253 123.568 Algemene infectieziektebestrijding 872 161 118 30 82 76 41 166 198 Medische milieukunde/technische hygiënezorg 319 59 43 11 30 28 15 60 73 Tuberculosebestrijding 755 139 102 26 71 66 36 144 171 Epidemiologie 277 51 37 9 26 24 13 53 64 Gezondheidsbevordering 724 133 98 25 68 63 34 138 165 Adues & Coördinatie (incl. crisismanagement) 763 141 103 26 72 67 36 145 173 Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead 372 68 50 12 35 32 18 71 86 Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) 4.082 752 551 139 384 356 193 777 930 Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) 185 34 25 6 17 16 9 35 43 Forensische geneeskunde (excl. BTW) 144 33 24 2 5 17 12 21 30 OGGZ vangnetmeldingen+signaleringsoverieggen (excl BTW) 348 80 67 5 12 44 17 31 92 Toezicht op de kinderopvang 541 99 72 19 57 66 28 85 115 lijke bijdrage in regionaal pakket 033 212 163 26 74 127 57 137 237 Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal 5.300 998 739 171 475 499 259 949 210 Algemene infectieziektebestriiding 155 155 Reizigersadvies en vaccinatie 562 562 Medische milieukunde/technische hygiënezorg 13 13 Tuberculosebestrijding 0 0 Adues & Coördinatie (incl. crisismanagement) 140 140 Opbrengst van derden in regionaal pakket 870 870 Sociaal medische advisering (excl BTW) 344 42 24 17 5 27 27 6 164 32 OGGZ meldpuntmeldingen 93 23 23 6 41 Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer 6 6 Lokaal pakket 443 42 47 17 5 50 33 6 211 32 TOTAAL BEGROTING 2015 excl. BTW over inwonerbijdrag 6.613 040 786 188 480 549 292 955 421 902
GD Bijlage 4 Tarieven P roduct Tarief 2015 Tarief 2014 Infectieziektebestrijding - Vaccinatie migrantenkind tegen hepatitis A - Griepvaccinatie (inclusief vaccin) Toezichthouden / inspectie kinderdaqopvana - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA +TKB - Nieuwe inspectie \Afet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) - N ieuwe Inspectie Wet kindero pvang (GOB) - Reguliere inspectie V\fet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 8,00 22,00 283,50 944,50 972,50 685,50 - Reguliere Inspectie V\fet kinderopvang (GOB) 713,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) c 607,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 792,50 - Inspectie WM kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 963,50 - Inspectie Wet kindero pvang (KDV/B SO/GOB/P SZ) 1592,00 - Nader onderzoek Wet kinderopvang 304,00 8,00 21,50 281,00 937,00 965,00 680,00 707,50 472,50 700,00 1042,00 1838,50 301,50 - Nieuwe Inspectie met negatief advies om tot exploitatie overte op basis van op basis van gaan (alleen vo o rinspectie) (aantal uren verpleegkundige +administratief medewerker) - Incidentele Inspectie n.a.v. klacht of incident op basis van op basis van (aantal uren verpleegkundige +administratief medewerker) Uurtarieven (basistaak prod) voor verstrekkingen op basis - AGZ-verpleegkundige -AGZ administratief medewerker Technische hvqiënezora (overia) - Inspectie prostitutiebedrijf - Inspectie tattoo-en piercingshop excl. reiskosten - Inspectie tattoo- of piercingsho p excl. reiskosten - Inspectie PM U-shop (PM U' permanente make-up) excl. reisk. - Inspectie shop voor piercing van oor/neus excl. reiskosten 57,50 44,50 877,00 40X00 5010 351,00 201,00 57,00 44,00 870,00 497,00 397,50 348,00 199,00 - herinspectie (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van - reiskosten inspecties (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van
ó GD Uurtarief (basistaak prod.) voor verstrekkingen op basis (landelijk door M in. VWS vastgesteld tarief) - AGZ-verpleegkundige Heo. B vaccinatiecamoaane risicoaroeoen - Consult (per persoon) gratis gratis - hepatitis B (Engerix) gratis gratis - hepatitis A en B (Twinrix) Reizigers vaccinaties - leconsuit kind - leconsuit volwassen -Vervolgconsult volwassen -Vervolgconsult kind - Receptentoeslag - Lange reizen toeslag -No showkosten -Administratie kosten gbetalen op rekening) -Afterbite balsem 110 -AmbirixHep.A-ffi kind -Basic bag sterile 15 -Bloedonderzoek HepA vooraf - B lo edo nderzo ek Hep B achteraf, titerbepallng -Bloedonderzoek HepB vooraf,dragerschap -BMR -Cholerastempel - Deet 30%gel 80 ml. - Deet40%spray 100 ml. -DTP/NVI -DTP/REVAXIS -EHBO Survlavl set - Engerix Hepatitis B - Fruh Sommer Ene. - Gamma globuline Iml. -Gele koorts -Havrix1440 - HavrixJunior - Influenza - Ixiaro - Klamboe 1-2 pers. - Loperamide - Nimenrix -Ophangset klamboe -O.R.S. - Pneumovax -Rabiës -Sunprojectspf 30 -Twinrix - Typherix - Typhim Vi -Vaccinatieboekje 100,00 22,00 11,00 21,00 12,00 10,00 12,00 10,00 2100 7,50 5,50 52,00 9,95 39,00 39,00 63,00 33,00 4,00 10,95 10,95 23,50 23,50 14,95 4100 59,00 15,00 38,00 43,00 35,00 17,00 130,50 37,95 2,00 75,00 5,99 6,99 25,00 76,00 15,50 55,00 30,00 34,00 3,00 99,50 21,50 16,00 2100 15,00 10,50 10,50 5,50 20,50 7,50 4,95 46,50 9,95 37,00 37,00 6150 26,50 4,00 1135 1135 20,00 20,00 14,95 35,00 44,50 12,50 3150 37,00 29,50 15,00 128,00 35,95 2,00 66,50 5,99 6,99 2100 69,00 15,50 47,50 26,50 29,50 3,00
GD Forensische zorg -verklaring vooruitstel van begraven/cremeren -Advisering forensische zorg - M elding overleden kind - Lijkschouwing binnen kantooruren - Lijkschouwing buiten kantooruren -verklaring euthanasie binnen kantooruren -verklaring euthanasie buiten kantooruren Sociaal medische adviserina (S.M.A.1 Advies arbeidsgeschiktheid (AG) - Regulier tarief -Toeslag belastbaarheidsonderzoek -Toeslag psychologisch onderzoek Advies arbeidsgeschiktheid (AG WSNP) - Regulier tarief Advies bijzondere bijstand (BB) - Regulier tarief Advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK) - Reguliertarief - Toeslag bij niet verschijnen per keer Advies huisvestingsurgentie (HVU) - Regulier tarief - Regulier tarief incl. afkoop risico niet verschijnen - Toeslag bij niet verschijnen per keer - Toeslag deelname vergaderingen Advies inburgering (IB) - Regulier tarief - Toeslag belastbaarheidso nderzo ek Combi-advies inburgering (IB) en arbeidsgeschiktheid (AG) - Regulier tarief -Toeslag belastbaarheidsonderzoek Advies Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Regulier tarief Advies indicatie kinderopvang (IKO) -Regulier tarief incl. BTW 21% 28,50 57,00 57,00 3B,50 475,00 incl. BTW 21% 136,50 136,50 147,00 28,00 op basis van 246,00 199,00 215,50 95,00 op basis van 142,00 102,00 47,50 178,50 28,00 278,50 28,00 142,00 142,00 incl. BTW 21% incl. BTW 21% 28,00 56,50 56,50 314,00 47100 135,00 135,00 145,50 27,50 op basis van 244,00 H0,50 tnoo 47,00 197,00 213,50 94,00 op basis van 177,00 27,50 276,00 27,50 140,50 140,50
GD Leerlingenvervoer (LV) -Reguliertarief «4,50 Advisering naar aanleiding van een bezwaarschrift (aantal uren arts+0,8 uuradministratief medewerker) 138,50 Advies op basis van dossieronderzoek 87,00 Toeslagen op bovengenoemde adviezen: -Toeslag bij niet verschijnen, behalve voorgkp enhvu 68,50 -Toeslag tolk 71,50 -Toeslag bij inwinnen informatie bij een huisarts 101,50 -Toeslag bij inwinnen informatie bij een medisch specialist 128,00 -Toeslag bij huisbezoek 150,00 -Toeslag spoedadvisering op basis van (aantal uren arts +administratief medewerker) Uurtarieven (aanvullende diensten) voor verstrekkingen op basis incl. 21% BTW -AGZ-arts 96,00 -AGZ administratief medewerker 53,50 183,00 137,00 86,00 67,50 70,50 100,50 127,00 148,50 op basis van 95,00 53,00
Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum 10-07-2015 Delft Den Haag Leidschendam Reactie en v r a a g Reactie en vraag MiddenDelfland De begrotingswijziging 2015 van de GGD betreft de uitvoering door de gemeente Den Haag voor de gemeenten in de regio. Vanuit dit oogpunt wordt geen zienswijze ingediend. Reactie en v r a a g Voorburg De noodzaak van de begrotingswijziging wordt geconcludeerd door college en raad. De begrotingswijziging borduurt voort op de begroting en afspraken van 2015 en passen binnen de eerder gemaakte afspraken voor vier jaar ( t / m 2017). De raad stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging. Reactie en v r a a g De begrotingswijziging 2015 heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen. De raad besluit om geen zienswijze in te dienen. Pag. l van 3 Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Delft met de begrotingswijziging 2015. Het bestuur van de GGD neemt kennis van de reactie van de raad van de gemeente Den Haag. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg met de begrotingswijziging 2015. Het bestuur van de GGD neemt kennis van de reactie van de raad van de gemeente Midden Delfland.
Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum 10-07-2015 PijnackerNootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Reactie en vraag De begrotingswijziging 2015 is gezien de aanpassing van het tarief TOKIN een reële maar overzienbare aanpassing waarin wij ons kunnen vinden. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit Immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Pag. 2 van 3 Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente PijnackerNootdorp met de begrotingswijziging. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Rijswijk met de begrotingswijziging. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Wassenaar met de begrotingswijziging. mk^^^^^^^^^^kêm Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de raad van de gemeente Westland met de begrotingswijziging 2015.
Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum 10-07-2015 Pag. 3 van 3 Reactie en vraag Zoetermeer In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de raad van de gemeente Zoetermeer met de begrotingswijziging 2015.