Naam interventie: Stapjefitter A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider, etc.). Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien. Is er sprake van opstartkosten, die niet bij iedere uitvoer terug komen, dan vult u deze in bij eenmalig. Directe kosten: personeel Rol Structureel Eenmalig Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Projectleider 46 uur uur Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Leefstijlcoach 172 uur uur Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Voedingsdeskundige 27 uur uur Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) Welzijnsconsulent 27 uur uur Vul hieronder de reële kosten in voor het benodigde materiaal voor de uitvoer van de interventie en alle kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de Sport- en beweegactiviteiten. N.v.t. kruist u aan als er op deze post GEEN kosten hoeven te worden gemaakt. Optie kruist u aan als dit onderdeel optioneel is (bijvoorbeeld een extra module bij een basishandboek). Maak ook weer onderscheid tussen eenmalige en structurele kosten (per groep). Directe kosten: materieel N.v.t. Optie Eenmalig Structureel Kosten voor folders (1) en folders +werkmappen (2) 250 (1) 600 (2) Kosten voor de locatie (huur) 200 Kosten gezondheidstesten (2 x 16 x 50)+ 20% no-show kosten 1920 Indirecte kosten: organisatie N.v.t. Optie Eenmalig Structureel Uren benodigd voor de projectleider voor organisatie en voorbereiding 2160 Advisering, coaching en monitoring door eigenaar: jaarlijks terugkomdag 300,- Deskundigheidsbevordering (training van Welzijn Woerden) 3200 Huur accommodatie training van Welzijn Woerden (1) voor uitvoering (2) 500 (1) 1800 (2) PR & Communicatie (wervingsfolders) 250 Pagina 1 van 6
Let op: kosten die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen straks NIET in rekening worden gebracht bij Sportimpulsaanvragers. De kosten gelden als richtlijnen voor aanvragers. De lokale invulling bepaald in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van de Sportimpuls aanvraag. B) Toelichting bij de kosten Licht hier de kosten toe, voor zover de tabellen hierboven geen mogelijkheid bieden. Licht in ieder geval toe, indien van toepassing: Op wie de kosten van toepassing zijn. Gaat dit om een bedrag per persoon of per klas/school/gemeente?; Als een deel van één post optioneel is en een deel niet; De specificering van wat onder eenmalig en wat onder structureel valt; Welke vorm van deskundigheidsbevordering er nodig is en hoeveel uur de professional daaraan kwijt is; Welke vorm van ondersteuning/consultancy er nodig is; Welk deel van de kosten (kunnen) worden bekostigd door andere partijen (bijvoorbeeld een verzekeraar) of vanuit reeds beschikbare subsidiegelden; Hoe de financiering na afloop van de impulsregeling Sport en Bewegen in de Buurt geregeld wordt (of kan worden). Op pagina 3 en 4 is een overzicht gegeven van de specifieke kosten per onderdeel van de interventie Pagina 2 van 6
Specificering kosten Stapjefitter voor de afnemer voor het lokaal uitvoeren van het sport- en beweegaanbod Doel Kosten Uren Functie prof. die deze uren maakt Komen tot een (lokaal) samenwerkingsverband Personeel (beheer/coörd.) 2.160 24 Projectleider Deze kosten zijn alleen bij opstart eerste groep Huur accommodatie Materiaal/drukwerk/etc 250 Excl. reiskosten vanuit Woerden Personeel (beheer/coörd.) 1.080 12 Projectleider Werving deelnemers Huur accommodatie Materiaal/drukwerk/etc 100 Training professionals Personeel (beheer/coörd.) 3200 300 Workshop diverse profs incl. 2 dagdelen advisering (vooraf) Deze kosten zijn alleen bij opstart Jaarlijkse terugkomdag (vanaf jaar 2) Huur accommodatie 500 Deze kosten zijn alleen bij opstart eerste groep Materiaal/drukwerk/etc 250 Excl. reiskosten vanuit Woerden Pagina 3 van 6
Personeel (beheer/coörd.) 2.160 9.720 2.430 2.430 (C) 24 (U) 108 (U) 27 (U) 27 (C)oördinatie + (U)itvoering: Projectleider Leefstijlcoach / Voedingsdeskundige Welzijnscoach Leveren/uitvoeren sport- beweegaanbod Huur accommodatie 1800 18 weken x 2 bijeenkomsten x 50 Materiaal/drukwerk/etc 2.080 (16 x 10) + 16x(2 x 50)x1,2 Werkboek + 2 fitheidstesten pp Personeel (beheer/coörd.) 540 6 Projectleider PR activiteiten en communicatie Huur accommodatie Materiaal/drukwerk/etc Personeel (beheer/coörd.) 360 4 Projectleider Monitoring en Evaluatie 5.760 64 Leefstijlcoach Huur accommodatie PM Materiaal/drukwerk/etc 100 Kosten Stapjefitter voor de afnemer voor het lokaal uitvoeren van het sport- en beweegaanbod. Het aanbod wordt vooral door lokale partijen uitgevoerd en de kosten zijn geheel afhankelijk van de tarieven van betreffende organisaties. Hier is uitgegaan van projectleider, voor de leefstijlcoach resp. voedingsdeskundigen en welzijnsconsulent een uurtarief van 90 (incl. BTW; zijnde algemene HBO tarief). *) per deelnemer heb je 2x1 uur intake/uittake gesprek x 16 deelnemers (=32 uur) + 32 uur analyseren en rapporteren; totaal 64 uur. **) Taallessen zijn niet in deze begroting opgenomen Pagina 4 van 6
C) Zoekvelden en filters in de database In de online database van de Menukaart Sportimpuls kunnen aanvragers zoekfilters instellen. Wij vragen u hieronder de categorieën aan te vinken die op uw interventie van toepassing zijn. Leeftijdscategorie: 0-4 jaar X 23-40 jaar 4-6 jaar X40-55 jaar 4-12 jaar X 55 jaar en ouder 12-18 jaar Alle leeftijden 12-23 jaar Setting: Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs Speciaal onderwijs Buitenschoolse opvang Zorg X X Bedrijfsleven Wijk Welzijnsorganisatie X Anders: Re-integratie bedrijf Plaats: Opvang School X Sportvereniging Zwembad Sporthal Sportschool Playground Openbare ruimte Zorgcentrum X Welzijnsinstelling Werkplek X Anders: Re-integratie bedrijf Pagina 5 van 6
Doelgroep: Meisjes Vrouwen Jongens Mannen Allochtonen Baby s Peuters Kleuters Oudere jeugd Jeugd met overgewicht Jongeren Jongeren met een beperking Jongeren met gedragsproblemen Schoolverlaters Studenten X Wa-jongeren Zwerfjongeren Volwassenen Ouders met jonge kinderen Volwassenen met een chronische ziekte Volwassenen (verhoogde kans op) overgewicht Volwassenen met een beperking Werknemers Werklozen Dak- en thuislozen Ouderen Inactieve ouderen Gepensioneerden Anders: Pagina 6 van 6