TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2018 SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Publicatiedatum: 1 juni 2018
Inleiding CZ zorgkantoor informeert u hierbij over de productieafspraken in relatie tot de beschikbare Wlz contracteerruimte 2018. Contracteerruimte 2018 In onderstaande tabel is de contracteerruimte 2018 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken. Totaal wlz experiment Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 (in West- Zuidoostkader Zuid Limburg 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland Limburg pgb Beschikbare contracteerruimte zorg in natura 2018 730.787 413.279 466.591 800.594 768.968 257.224 3.437.443 Experiment Zuid Limburg - 515.341 Beschikbare contracteerruimte PGB 487.755 487.755 Saldo overhevelingen 4.730-4.303-87 9.531 1.861-39.167- - 40.442-40.442 Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen 726.057 408.976 466.678 810.125 767.107 218.057 487.755 3.884.756 555.783 Sectorbudget zorg in natura GGZ 126.747 Sectorbudget zorg in natura GZ 153.147 138.282 151.777 268.859 298.992 205.095 1.216.151 Sectorbudget zorg in natura VenV 536.354 239.471 308.768 513.602 446.402-2.044.596 Sectorbudget zorg in natura experiment - 555.765 Sectorbudget PGB 471.789 471.789 Totaal uitgezette sectorbudgetten 724.990 400.962 466.605 809.875 767.008 218.054 471.789 3.859.283 555.765 Ruimte in regionaal kader 1.067 8.014 74 250 99 4 15.967 25.474 19 Tabel 1: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 De Wlz contracteerruimte is gebaseerd op de laatste publicatie van de NZa. De actuele productieafspraak 2018 inclusief incl. PGB verplichtingen bedraagt 3.859 mln. In de vorige publicatie ( dec 2017) was dat 3.583. Contracteerruimte 2018 De NZa contracteerruimte vormt samen met het aantal indicaties de basis voor de publicaties 2018. In tabel 1 is het budget dat CZ zorgkantoor in totaal per regio ontvangt verdeeld in 6 delen: Sectorbudget zorg in natura Geestelijke Gezondheidszorg (totaal) Sectorbudget zorg in natura Gehandicaptenzorg (per regio) Sectorbudget zorg in natura Verpleging en Verzorging (per regio, excl. Zuid Limburg) Sectorbudget zorg in natura experiment Zuid Limburg (VenV) Sectorbudget PGB (totaal) Ruimte regionaal kader ; budget dat nog niet is toebedeeld aan een van de sectoren. In tabel 1 is, per regio, de contracteerruimte 2018 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken en afgesproken verplichtingen. De regionale contracteerruimte is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel van de NZa waarbij de middelen over de regio s worden verdeeld op basis van de indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft. In de nieuwe verdeelsystematiek wordt het budgettair kader Wlz verdeeld naar de regio s waar de zorgvraag is. Voor persoonsvolgende bekostiging is het van belang dat er middelen beschikbaar zijn voor de regio waar de cliënt zijn zorg en ondersteuning wil afnemen. De nieuwe verdeling voorziet hierin. De zorgkosten in sommige regio s /sectoren zijn hoger dan het toegekende budget, bepaald op basis van het (op zorgvraagcriteria gebaseerde) verdeelmodel dat de NZa in 2018 gebruikt voor de verdeling van de landelijk beschikbare Wlz-middelen. Echter de bedragen die zijn opgenomen zijn geen absoluut doel. Vanaf 2020 is de nieuwe verdeelsleutel van toepassing waarbij de middelen van NZa naar zorgkantoren volledig verdeeld worden op basis van het aantal indicaties. Tot 2020 is sprake van een overgangsmodel. De bedragen onder aan de streep weerspiegelen de discrepantie tussen de vastgelegde afspraken en het budget op basis van het verdeelmodel. Wij onderzoeken de regionale uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel. Met name in de regio s waar er een sterk negatief verschil is tussen de inkomsten (contracteerruimte) en de uitgaven (productieafspraken) is duiding noodzakelijk. De gemaakte afspraken met individuele zorgaanbieders worden geborgd.
Tot 2020 hebben zorgkantoren de gelegenheid om, indien nodig, met het regionale budget te schuiven om de continuïteit van zorg te kunnen borgen en maatwerk te kunnen bieden in de regio s waar dit nodig is. De komende tijd gaan we met alle zorgaanbieders in gesprek over wat het nieuwe verdeelmodel betekent voor de regio(s) waarin die zorgaanbieder opereert. Aangezien we nu reeds weten hoe de regiobudgetten per 2020 zullen worden vastgesteld willen we de tijd tot 2020 gebruiken om hier op voor te sorteren, zodat we samen doelmatige, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg, ook in de toekomst, kunnen waarborgen. Daarnaast zal door de implementatie van het nieuwe verdeelmodel komend jaar moeten blijken in hoeverre de zorgkosten naar de toekomst gefinancierd kunnen worden uit het toegekende budget. Per sector is een productieafspraak gemaakt op basis van de te verwachte zorgvraag. Het grootste deel wordt ingezet voor verblijfszorg. De omvang volume reservering is de reservering die CZ zorgkantoor heeft gemaakt t.b.v. de 5 of 10% volume uitname conform het Zorginkoopdocument 2018. Bij de recente herschikking is deze uitname inmiddels ingezet voor alle sectoren. Specificatie (regionale) sectorbudgetten 2018 Om per onderdeel meer inzicht te verschaffen in de inkomsten en de uitgaven van CZ zorgkantoor, hebben wij hieronder de afspraken, per sector, in tabelvorm weergegeven. Sector GGZ Het sectorbudget voor de GGZ presenteren wij niet per regio aangezien er per zorgkantoorregio slechts 1-2 aanbieders de zorg verlenen. Hierdoor zouden de regionale afspraken te herleiden zijn naar de zorgaanbieder. De sector GGZ heeft nog 1,5 mln. niet vastgelegd in initiële productieafspraken. Het sectorbudget is bijgesteld naar de verwachte afspraak 2018. Beslag op sectorbudget GGZ 2018 (in 1.000) Totaal Sectorbudget zorg in natura GGZ 126.747 Modulaire afspraken 4 Verblijfszorg afspraken 123.936 Meerzorg afspraken 1.281 Omvang volume reservering - Besteed deel contracteerruimte 2018 125.221 Niet besteed deel van het sectorbudget 2018 1.526 Besteed deel contracteerruimte 2018 125.221 Geprognosticeerde realisatie 2018 120.860 Onderproductie t.b.v. besteed deel contracteerruimte 4.361 Tabel 2: Toedeling van het sectorbudget GGZ 2018 Sector GZ In tabel 3 is voor de sector Gehandicaptenzorg, per regio, een uitsplitsing gemaakt van de afspraken die in die regio zijn gemaakt ten opzichte van het beschikbare sectorbudget van die betreffende regio. De aard van de gemaakte afspraken (type leveringsvorm) is per regio verschillend. Hier zullen we in 2018 meer aandacht aan besteden. Helder is dat er voor vijf van de zes CZ zorgkantoorregio s voldoende middelen zijn om zorg in te kopen. De regio Zuidoost- is hierop een uitzondering. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt deze regio minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger. Komende periode gaan we samen met zorgaanbieders verkennen hoe we de gemiddelde kosten kunnen verlagen, zodat we de toegankelijkheid van zorg ook in de toekomst kunnen borgen. De eerste bijeenkomst hierover heeft al plaatsgevonden, samen met de aanbieders zullen we hier verder onderzoek naar doen en een actielijn uitstippelen.
Beslag op sectorbudget GZ 2018 (in 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland West- Zuidoost- Limburg Sectorbudget zorg in natura GZ 153.147 138.282 151.777 268.859 298.992 205.095 Modulaire afspraken 12.214 7.075 6.302 21.182 12.354 10.131 VPT afspraken 1.912 2.079 1.201 727 1.060 2.768 Verblijfszorg afspraken 111.590 118.852 129.642 217.976 271.652 173.993 Meerzorg afspraken 1.858 1.105 4.553 3.966 8.262 3.045 Omvang volume reservering 7.331 7.151 7.587 13.864 15.726 10.425 Besteed deel contracteerruimte 20 134.906 136.261 149.286 257.716 309.054 200.362 Niet besteed deel van het 18.241 2.020 2.491 11.143 10.062-4.733 Besteed deel contracteerruimte 2018 134.906 136.261 149.286 257.716 309.054 200.362 Geprognosticeerde realisatie 2018 135.692 137.391 149.735 256.897 310.255 198.077 Onderproductie t.b.v. besteed dee 786-1.129-449- 819 1.201-2.285 Tabel 3: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector GZ Sector Verpleging en Verzorging In tabel 4 staan per regio de bedragen. In de meeste regio s is er sprake van een evenwicht tussen het sectorbudget en het bestede deel. Ook in de VenV is er sprake van een overgangsmodel met betrekking naar het nieuwe verdeelmodel van de NZa, dus ook hier is boven-sectorale of bovenregionale verschuiving mogelijk aan de orde. Na de recente overhevelingen tussen regio s, is er nu voldoende budget om cliënten die in zorg zijn te bekostigen. Als we kijken naar de regel geprognosticeerde realisatie 2018 komen de verschillen naar boven. Waar Haaglanden waarschijnlijk uitkomt op een onderrealisatie ultimo 2018, is dat in met name West- en Oost niet het geval. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt de regio West- minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger of het aantal indicaties stijgt sneller dan het zorgkantoor hier budget voor ontvangt. Door een eenmalige overheveling, zie tabel 1, is er ruimte gecreëerd om de lopende verplichtingen te dekken. Komende periode gaan we samen met zorgaanbieders verkennen hoe en of we de gemiddelde kosten naar beneden kunnen brengen, zodat we de toegankelijkheid van zorg kunnen borgen. Ten opzichte van de vorige publicatie heeft de VenV sector 15 mln. extra sectorbudget toebedeeld gekregen door overhevelingen. Beslag op sectorbudget VenV 2018 (in 1.000) Haaglanden eilanden Zeeland West- Zuidoost- Sectorbudget zorg in natura VenV 536.354 239.471 308.768 513.602 446.402 Modulaire afspraken 17.495 10.663 6.535 16.701 15.770 VPT afspraken 9.972 7.831 10.401 10.261 11.876 Verblijfszorg afspraken 501.662 217.037 287.678 479.327 411.516 Opslag waardigheid en trots 6.694 3.552 4.017 6.177 5.625 Meerzorg afspraken 765-63 324 561 Volume reservering - - - - - Besteed deel sectorbudget 2018 536.588 239.082 308.694 512.790 445.348 Niet besteed deel van het sectorbudget 2018 234-388 74 812 1.055 Besteed deel contracteerruimte 2018 536.588 239.082 308.694 512.790 445.348 Geprognosticeerde realisatie 2018 535.799 239.193 308.491 513.047 445.848 Onderproductie t.b.v. besteed deel contracteerruimte 788 111-203 257-500-
Tabel 4: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector VenV Regio Limburg (experiment) Het experiment in de regio Limburg voor de Verpleging en Verzorging heeft een speciaal karakter. Er wordt niet gewerkt met productieafspraken, maar wordt volledig persoonsvolgend bekostigd. Op dit moment is het regionaal beschikbare budget nagenoeg volledig ingezet (zie tabel 1). Afhankelijk van de realisatie wordt dit bedrag verhoogd indien nodig. Persoonsgebonden Budget (PGB) De realisatie van het PGB is afhankelijk van de aanvragen van budgethouders. Op basis van historische data is een bedrag van circa 461 miljoen euro gealloceerd voor deze zorg. Indien nodig kan dit aangevuld worden. Als cliënten overstappen van de leveringsvorm PGB naar ZIN, wordt dat budget overgeheveld naar de desbetreffende sector en regio.