College van Kerkrentmeesters Ingediend op 15-12-
College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten en lasten over................................... 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten............................. 4 3.1 Algemene informatie...................................................... 9 Ingediend op 15-12- 1
1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Het resultaat wordt in mindering gebracht van de algemene reserve. Hervormde gemeente te IJzendoorn College van Kerkrentmeesters - Ingediend op 15-12- 2
College van Kerkrentmeesters - 2.1 Begrote staat van baten en lasten over Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten uit rente en dividenden Opbrengsten levend geld Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten 23.144 21.834 31.704 2.400 5.500 1.246 48.900 52.500 52.757 0 0 249 9.000 4.600 5.370 83.444 84.434 91.326 Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige eigendommen en inventarissen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten Totaal lasten 19.801 23.400 35.684 8.300 8.000 7.241 2.315 2.295 2.314 65.400 60.100 60.068 300 400 85 2.829 3.400 3.375 2.250 1.950 2.325 7.100 6.400 6.963 500 500 370 108.795 106.445 118.425 Saldo baten - lasten -25.351-22.011-27.099 Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten - - - - - - - - - Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen - -2.000-14.011 10.000 10.000 25.864 10.000 8.000 11.853 Resultaat -15.351-14.011-15.246 Ingediend op 15-12- 3
College van Kerkrentmeesters - 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten onroerende zaken Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra Onbebouwde eigendommen Begraafplaatsen 9.000 8.000 10.642 844 834 958 13.300 13.000 20.104 23.144 21.834 31.704 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken 2.400 5.500 1.246 2.400 5.500 1.246 Opbrengsten levend geld Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Giften Solidariteitskas Overige opbrengsten levend geld 26.000 26.000 27.751 12.000 15.500 11.953 1.000 1.000 2.111 900 1.000 983 9.000 9.000 9.959 48.900 52.500 52.757 Door te zenden collecten en giften Door te zenden collecten en giften Collecten van niet-diaconale aard 0 0 249 0 0 249 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Subsidies Bijdragen van andere organen/instellingen 9.000 4.600 4.623 - - 747 9.000 4.600 5.370 Ingediend op 15-12- 4
College van Kerkrentmeesters - Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen 10.000 10.000 25.864 10.000 10.000 25.864 Ingediend op 15-12- 5
College van Kerkrentmeesters - Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Monumentale kerkgebouwen Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten 1.000 5.000 14.618 225 600 219 2.100 2.000 2.046 4.200 5.000 4.052 300 300 167 7.825 12.900 21.102 Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten 1.500 1.500 5.068 1.500 850 1.507 1.300 1.000 1.288 3.450 3.500 3.385 2.000 1.400 2.041 9.750 8.250 13.289 Pastorieën Onderhoud Belastingen Verzekeringen 1.000 1.000 176 750 800 741 376 350 376 2.126 2.150 1.293 Niet-monumentale orgels Onderhoud 100 100 0 100 100 0 19.801 23.400 35.684 Kosten overige eigendommen en inventarissen Overige kosten (on)roerende zaken Begraafplaatsen 8.300 8.000 7.241 8.300 8.000 7.241 8.300 8.000 7.241 Ingediend op 15-12- 6
College van Kerkrentmeesters - Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent. Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra Inventarissen 1.895 1.895 1.895 420 400 419 2.315 2.295 2.314 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Eigen predikanten Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen Overige vergoedingen eigen predikanten 57.400 46.800 46.309-6.300 6.409 57.400 53.100 52.718 Overige kosten pastoraat Preekvoorziening 8.000 7.000 7.350 8.000 7.000 7.350 65.400 60.100 60.068 Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkelijke activiteiten 300 400 85 300 400 85 Verplichtingen/bijdragen andere organen Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum Afdrachten voor de solidariteitskas 2.379 2.900 2.855 450 500 520 2.829 3.400 3.375 Salarissen en vergoedingen Kosters Overige vergoedingen 1.000 1.000 1.250 1.000 1.000 1.250 Ingediend op 15-12- 7
College van Kerkrentmeesters - Organisten en/of cantors Overige vergoedingen 1.000 700 825 1.000 700 825 Overige kosten personeel/vrijwilligers Overige kosten vrijwilligers 250 250 250 250 250 250 2.250 1.950 2.325 Kosten beheer, administratie en archief Kosten beheer, administratie en archief Bureaubehoeften en drukwerk Telefoon Administratie en archief Ledenregistratie 200-199 1.200 1.200 1.180 5.500 5.000 5.402 200 200 182 7.100 6.400 6.963 Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten Bankkosten Rente voorzieningen in eigen beheer 300 300 242 200 200 128 500 500 370 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Toevoegingen - 2.000 14.011-2.000 14.011 Ingediend op 15-12- 8
College van Kerkrentmeesters - 3.1 Algemene informatie Kerkelijke informatie Registratienummer gemeente 8710000 Classis Protestantse classis Gelderland Zuid en Oost Aantal wijkgemeenten 1 Aantal predikanten 1 - Waarvan voor gewone werkzaamheden 1 - Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 0 Bezetting predikanten parttime in FTE 0,7 Aantal kerkelijk werkers 0 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,0 Overige betaalde medewerkers in FTE 0,0 Aantal belijdende leden verslagjaar 90 Aantal doopleden verslagjaar 214 Totaal aantal leden 304 Aantal pastorale eenheden 215 Ingediend op 15-12- 9