Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen Stichting Leergeld s-hertogenbosch 1
Inhoudsopgave Inhoud Inleiding... 3 Inkomsten... 3 Uitgaven... 3 Exploitatie verdeling in Euro... 4 Exploitatie verdeling op basis van aantallen... 5 Geografische verdeling... 7 Verhouding directe en indirecte kosten... 8 Inzicht naar toekomst... 9 Stichting Leergeld s-hertogenbosch 2
Inleiding Bijgaand treft u het financieel jaarverslag 2014 aan van de Stichting Leergeld op hoofdlijnen. Inkomsten De totale inkomsten van de Stichting bedragen: 8.000 98.000 70.000 eigen giften en schenkingen bijdrage Gemeente s- Hertogenbosch overige inkomsten Uitgaven De uitgaven van de stichting zijn enerzijds de kosten voor de activiteiten van de kinderen in het kader van MEEDOEN. Daarnaast zijn er kosten voor het in stand houden van de eigen organisatie. 5.400 550 6.600 250 38.900 99.600 Activeiten MEEDOEN Personeelskosten Huisvestingskosten bestuurskosten beheer administratie rente en bankosten Stichting Leergeld s-hertogenbosch 3
Exploitatie verdeling in Euro De verdeling van de post MEEDOEN is als volgt: 5.600 9.600-84.400 Onderwijs Sport Welzijn Cultuur Deelgebied Onderwijs 4.510 323 48.150 13.600 12.350 380 4.230 720 150 Ouderbijdrage schoolreizen schoolkamp Schoolboeken overige schoolbenodigheden testkosten ABC zwemdiploma Reiskosten overige onderwijskosten Deelgebied Sport Sport niet vergoed door JSF 1 5.600 Stichting Leergeld s-hertogenbosch 4
Deelgebied Welzijn 27 januari 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 OP HOOFDLIJNEN 70 225 9.325 Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen Exploitatie verdeling op basis van aantallen Bovenstaande verdeling is gebaseerd op geld maar we bieden u ook inzicht op basis van het aantal verstrekkingen. MEEDOEN 37 78 1 1834 Onderwijs Sport Welzijn Cultuur Deelgebied Onderwijs 3 1 4 71 399 53 2 722 Ouderbijdrage schoolreizen schoolkamp Schoolboeken overige schoolbenodigheden testkosten ABC zwemdiploma 579 Reiskosten overige onderwijskosten Stichting Leergeld s-hertogenbosch 5
Deelgebied Sport 27 januari 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 OP HOOFDLIJNEN Sport niet vergoed door JSF 1 37 Deelgebied Welzijn 11 Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen 76 Stichting Leergeld s-hertogenbosch 6
Geografische verdeling Onderstand is een overzicht opgenomen met een verdeling van de verstrekkingen ingedeeld naar de wijken in s-hertogenbosch. Verstrekkingen per wijk 700 600 500 400 300 200 Totaal 100 0 Binnen stad Engele n Graafs e Poort Maasp oort Rosma Munte l Vliert Noord len Noord Rosma len Zuid West Zuid Oost Groote Wielen Totaal 63 4 385 124 104 576 44 20 492 97 13 De Gemeente s-hertogenbosch heeft een armoede monitor over de verdeling in de wijken. Binnen deze armoede monitor waarin alle armoede gezinnen in beeld worden gebracht is ook verdeling te maken naar de gezinnen met kinderen. Op basis van deze verdeling brengen wij in beeld welk deel bereikt wordt door de stichting. In de gemeente s-hertogenbosch zijn er 640 gezinnen met kinderen die leven van een inkomen gebaseerd op 110% van het bijstandsniveau. Ook zijn er in de gemeente 1220 een ouder gezinnen met kinderen die leven dit zelfde minimum. De wijken West Noord en Graafse poort zijn de wijken met de grootste concentraties. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 aantal gezinnen met kinderen 4 t/m 12 jaar overige leeftijden een ouder gezin 4 tm 12 eenouder gezin overige leeftijden Leergeld verstrekkingen Stichting Leergeld s-hertogenbosch 7
Verhouding directe en indirecte kosten 51.600,00 99.600,00 Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking 26,46 51,08 Uitgedrukt in % 34% 66% Stichting Leergeld s-hertogenbosch 8
Inzicht naar toekomst In de loop van het boekjaar 2015 wordt in overleg met de Gemeente s-hertogenbosch een andere methodiek gevolgd voor de subsidiering van de kosten van de eigen organisatie. De loonkosten worden voortaan rechtstreeks verrekend met de uitlenende organisatie. Als deze methodiek nu al gevolgd zou zijn dan is de verhouding anders. Verhouding directe en indirecte kosten 11.700,00 Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking Uitgedrukt in % 99.600,00 6,00 51,08 11% 89% Stichting Leergeld s-hertogenbosch 9