Kwartaalrapportage. Account Jeugdhulp Q Opsteller: Senior Accountmanager. Sijmen Schoeman

Kwartaalrapportage Account Jeugdhulp Q2 2015 Opsteller: Senior Accountmanager Sijmen Schoeman 14 september 2015 1

Inleiding 1. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Cliënt' 1.1. Cliëntaantallen 1.2. In- en uitstroom huidige en nieuwe cliënten 1.3. Regionale cliëntverdeling per voorziening 1.4. Conclusies 2. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Aanbieder' 2.1. Aantal zorgaanbieders 2.2. Regionale inzet zorgaanbieders per voorziening 2.3. Regionale prognose per voorziening 2.4. Onder- en overschrijding budgetplafonds (boven)regionale zorg 2.5. Conclusies 3. Ontwikkelingen vanuit perspectief 'Gemeente' 3.1. Regionale budgetverdeling 3.2. Geprognotiseerde uitgaven tot en met juni 2015 3.3. Conclusies 4. Beheersmaatregelen en doorkijk Q3, Q4 en 2016 4.1. Doorontwikkeling regionale monitor (Q3) 4.2. (Nog) nauwere aansluiting met verwijzers (Q3) 4.3. Contractmanagement 'Niet rapporterende zorgaanbieders (Q3) 4.4. Inkoopadvies 2016 (Q3) 4.5. Bevoorschotting (Q3/Q4) 4.6. Onder- en overschrijding budgetplafonds (Q3/Q4) 4.7. Controles op kwaliteit en rechtmatigheid (Q3/Q4/2016) Bijlage I. Financieel overzicht 2015 2

Inleiding De taak van het regionaal Account Jeugdhulp (verder account) is om zicht en grip te krijgen op alle ingezette en in te zetten niet vrij toegankelijke voorzieningen Jeugdhulp. Het account verkrijgt het noodzakelijke zicht en de grip op basis van informatie door: 1. Een regionale monitor waarbij alle (boven)regionale zorgaanbieders maandelijks alle gegevens rondom de cliënten in zorg aanleveren. 2. De uitvoering van het contractmanagement van/voor alle 81(boven)regionale zorgaanbieders. 3. De financiële afwikkeling van de declaraties van zorgaanbieders. 4. Nauwe afstemming met de zes gemeenten en de andere 6 Gelderse jeugdzorgregio s. Een grote verandering ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is het niet meer gebruiken van de Initiële vulling. De 'Initiële vulling Jeugdhulp' was een landelijk project opgestart door de VNG waarbij zorgaanbieders eenmalig werden verzocht om alle gegevens van jeugdigen die per eind 2014 in zorg waren op te geven. De regionale monitor, die zorgt voor een actueler beeld (inclusief kinderen na 1-1-2015 in zorg), is hiervoor in de plaats gekomen en zal ook bij de volgende rapportages de essentiële basis vormen. In onze regio maken wij gebruik van vier zorgstromen die wij hebben samengevat in de volgende regionale zorgmatrix: Zorgvorm Aantal aanbieders Bijzonderheden Landelijke zorg 40 landelijk opererende - Zeer specialistische Jeugdhulp, deels ambulant en deels residentieel Landelijk voorbereid en afgesloten in afstemming aanbieders door geheel Nederland - 3 landelijk aanbieders hebben zich gemeld in de regio Noord-Veluwe door VNG - Niet aangesloten op de regionale monitor Bovenregionale zorgvormen Verworven in samenwerking met alle 7 Gelderse regio s 9 zorgaanbieders - Residentiele Jeugd- en Opvoedhulp en hulp voor jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking - Gesloten hulpverlening (op basis van een machtiging van de Kinderrechter) - Residentiele crisisopvang - Deze zorgaanbieders werken in 2015 met budgetgaranties. Dit betreft 15% van het totale budget. Regionale zorgvormen Verworven in samenwerking met de 6 RNV- gemeenten 63 zorgaanbieders - Ambulante en residentiële Jeugd- en Opvoedhulp en pleegzorg (JOH) - Ambulante en residentiële hulp voor Jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking (J-LVB) - Ambulante en residentiele hulp voor jeugdigen met psychische problemen door GGZ-zorginstellingen(J-GGZI) - Ambulante hulp voor jeugdigen met psychische problemen door Vrij gevestigde Jeugdhulpaanbieders in de GGZ (J-GGZV) - Ambulante hulp voor jeugdigen met Dyslexie - Gecontracteerd door middel van bevoorschotting of een declaratiecontract 3

Jeugdbescherming- en Reclassering Jeugdbescherming Gelderland (voormalig Bureau Jeugdzorg) - Met name uitvoering van gezinsvoogdij in het kader van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en drangtrajecten. - Gecontracteerd door middel van bevoorschotting - Bureau jeugdzorg werkt hiervoor samen met Leger des Heils, William Schrikkergroep en Stichting Gereformeerd jeugdwerk Momenteel maken 73 van de 81 (boven)regionale zorgaanbieders gebruik van onze regionale monitor. De groep zorgaanbieders die maandelijks rapporteert wordt iedere maand groter. De groep aangesloten zorgaanbieders representeert ongeveer 90% van de omvang van de jeugdhulp in de regio Noord-Veluwe. Inclusief Landelijke zorg en Jeugdbescherming- en Reclassering hebben wij via de regionale monitor hierdoor zicht op ongeveer 91% van de cliënten in zorg. De gegevens van uit de regionale monitor zijn aangevuld met andere (zoals declaraties) gegevens die door deze aanbieders wel bij het account zijn aangeleverd. Daarmee komt zicht op een percentage van 94%.Van de relatief kleine groep zorgaanbieders die (nog) niet aangesloten is op de regionale monitor heeft het merendeel problemen van technische aard. Een enkele aanbieder beroept zich nog steeds op de privacywet. Onder strenge voorwaarden heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ingestemd met de ministeriële regeling waardoor het mogelijk is om diagnosegegevens vanuit de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg op de factuur te vermelden. Deze regeling is in werking getreden op 7 augustus jl. met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015. De definitieve afspraken worden vastgelegd in de zogeheten Veegwet VWS 2015. Deze is bedoeld om alle privacy-kwesties in de Jeugdwet te regelen. Deze wet moet nog in beide Kamers behandeld en zal op zijn vroegst eind dit jaar in werking treden. Het account zet zich op beide vlakken in om alle zorgaanbieders aangesloten te krijgen. Enerzijds pakt het account een faciliterende rol wanneer het gaat om de technische problemen. In het geval van privacy pakt het account haar rol als professioneel opdrachtgever om iedere zorgaanbieder te verplichten aan te leveren. Bovenstaande resultaten laten een verbetering zien in de samenwerking met de zorgaanbieders. Hierdoor is het account in staat om niet alleen de analyses en prognoses aan te scherpen maar ook op de lange(re) termijn deze mee te nemen in bijvoorbeeld de inkoopstrategie 2016 en het adviseren bij de noodzakelijke transformatie. Voor de volgende kwartalen zijn er nog een aantal verbeterpunten. De aangeleverde informatie dient nog specifieker bij de aanbieders te worden uitgevraagd via de regionale monitor waardoor meer aspecten van de zorgafname inzichtelijk worden. Sturing op de in- en uitstroom maar ook op de doorstroom is hier een voorbeeld van. Met deze gegevens als basis kunnen de gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste stakeholders. Het specifieker maken van de zorgafname geldt ook voor de inzicht op de te maken kosten. Zorgaanbieders prognostiseren in onze optiek nog steeds te hoog wanneer het gaat om looptijd en de zwaarte van de voorzieningen. In de eerste kwartaalrapportage waren hierdoor forse financiële overschrijdingen geprognotiseerd die na het zicht op het tweede kwartaal sterk positief wijzigden. In het derde kwartaal staan gesprekken van het account met zorgaanbieders en op gemeentelijk niveau met de verwijzers ingepland. Voortvloeiend hieruit zal het account en de zes gemeenten een gezamenlijk plan van aanpak opstellen. 4

1. Ontwikkelingen vanuit perspectief Cliënt 1.1. Cliëntaantallen Zoals in de inleiding aangegeven heeft het account door de diverse informatiestromen ten opzichte van het eerste kwartaal nog meer zicht gekregen op de feitelijke cliëntenstromen. Ten opzichte van het eerste kwartaal heeft het account hierdoor extra zicht gekregen op bijna 300 cliënten en hun zorggedrag. In totaal betekent dit dat in de regionale monitor er zicht is op 3055 cliënten afkomstig vanuit de zes aangesloten gemeenten. Dit is naar schatting 94% van alle cliënten in onze regio. Een nog niet bekend aantal cliënten vanuit de landelijke zorg zijn hierbij niet opgeteld evenals instellingen die nog nooit hebben gerapporteerd. Gemeente Aantal cliënten Zorg in Natura (ZIN) Aantal cliënten Zorg in Natura (niet aangesloten regionale monitoring) Aantal cliënten PGB (hierbij ontbreekt de laatste maand van het tweede kwartaal) Elburg 310 25 68 Ermelo 402 26 93 (t/m initiële vulling) Harderwijk 718 3 101 (t/m initiële vulling) Nunspeet 335 16 76 Oldebroek 390 3 59 Putten 372 5 53 Totaal per groep 2527 78 450 Eindtotaal 3055 De gegevens van de PGB lopen altijd achter doordat wij hiervoor afhankelijk zijn van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). 1.2. In- en uitstroom huidige en nieuwe cliënten Het zicht op de instroom laat een daling zien ten opzichte van de instroom begin 2015. Wanneer het gaat om de uitstroom is een lichte stijging te zien in vergelijking met de uitstroom begin 2015. In de rechtertabel worden de (eerste) verschillen per gemeente zichtbaar tussen cliënten die eind eerste kwartaal 2015 in zorg waren ten opzichte van de cliënten in zorg eind tweede kwartaal 2015. Behalve in de gemeente Nunspeet zijn de aantallen in iedere gemeente gestegen. De hierboven geschetste ontwikkeling van in- en uitstroom betreffen een beperkte periode, pas indien dit zich over meerdere kwartalen zich afspeelt kunnen hierover conclusies worden getrokken. 5

1.3. Regionale cliëntverdeling per voorziening Vanuit de huidige gegevens is het mogelijk om vanuit het cliëntperspectief een onderscheid te maken in de voorzieningen per gemeente. Hiermee worden de verschillen zichtbaar per gemeente wanneer het gaat om de inzet van lichte(re) en zware zorg. Gemiddeld maakt een kwart van de cliënten gebruik van meerdere voorzieningen. In onderstaande tabellen wordt weergegeven het aantal voorzieningen per gemeente. *Nog geen verdere specificaties bekend van Jeugdbescherming Gelderland en 78 cliënten vanuit declaratieverkeer. 6

1.4. Conclusies 1. In het algemeen zijn er geen grote dalingen en/of stijgingen te zien in het aantal ingezette regionale voorzieningen Jeugdhulp. De stijging van het aantal ingezette voorzieningen heeft vooral betrekking op het stijgende aantal rapporterende zorgaanbieders. Een ander relatief klein(er) deel is afkomstig vanuit de nieuwe instroom minus de uitstroom van de cliënten. 2. Jeugdbescherming Gelderland heeft wel gegevens aangeleverd voor wat betreft de omzet maar (nog) geen specifieke aantallen jeugdigen per gemeente. Dit heeft vooralsnog te maken met een technisch mankement wat naar verwachting in de volgende rapportage is opgelost. 3. De cliënten die momenteel landelijk zorg krijgen worden inzichtelijk door de facturatie van landelijke zorgaanbieders. In het tweede kwartaal betrof het vijf cliënten bij drie aanbieders. Dit lage aantal kan te maken hebben met de rapportage en declaratiesystematiek van deze groep aanbieders. Er werd vanuit verleden alleen gedeclareerd wanneer een traject werd afgerond. Maar het kan ook zo zijn dat het gebruik vanuit onze regio zeer beperkt is. Hierdoor is het exacte gebruik bij de landelijk aanbieders voor onze regio is lastig te voorspellen. 4. De verwijzingen van de nieuwe instroom zijn voor 62% afkomstig van de huisartsen en 8% afkomstig van de gemeenten. Van de overige 30% is nog niet bekend waar deze vandaan komt doordat de aanbieders dit niet rapporteren. 5. De ambulante hulp die door de Stichting Jeugd / Centra Jeugd en Gezin (CJG) zelf worden uitgevoerd wordt niet geregistreerd door het account. 7

2. Ontwikkelingen vanuit perspectief Aanbieder 2.1. Aantal zorgaanbieders In onze regio werkt het account momenteel samen met 81 zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn zowel landelijk, bovenregionaal als regionaal gecontracteerd. Van de 81 zorgaanbieders worden 50 zorgaanbieders maandelijks bevoorschot. 2.2. Regionale inzet zorgaanbieders per voorziening Wanneer het gaat om de ingezette voorzieningen tot en met juni 2015 is een financiële verdeling te maken per voorziening. Een totaalbeeld van de regio laat zien dat de Jeugd- en Opvoedhulp (JOH), GGZ en de PGB de grootste financiële kostenposten zijn maar dat er vooralsnog geen overschrijdingen zijn ten opzichte van het totaal begrote budget voor 2015. Voor wat betreft het achterblijven van de kosten van de PGB zien wij vanuit de aangeleverde cijfers geen verklaring. 8

2.3. Regionale prognose per voorziening Door middel van de regionale monitor geven zorgaanbieders ook een beeld van de geprognotiseerde zorgafname in de rest van het jaar. Voor de GGZ speelt hierbij dat door de huidige systematiek van Diagnose Behandel Combinatie systematiek (DBC) l het de zorgaanbieders nog niet lukt om een volledig beeld te geven van deze zorgafname. Deze zorgaanbieders rapporteren pas bij het afsluiten van de voorziening over de volledige voorziening.. Hiervoor hanteert het account ruime gemiddelden van de voorziening qua looptijd en zwaarte van de voorziening. Begroting 2015 versus prognose 2015 2.4. Onder- en overschrijding budgetplafonds (boven)regionale zorg Om in 2015 de kosten te beheersen zijn voor de meeste zorgaanbieders, door middel van prognoses vanuit voorgaande jaren, budgetplafonds ingesteld. Op basis van de huidige stand van zaken is het volgende onderscheid te maken: 1. 65 zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond zowel op huidige zorgafname als prognose geen overschrijdingen hebben/verwachten, of die dit niet nog niet hebben gerapporteerd; 2. 8 zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond op de huidige zorgafname omzet geen overschrijding hebben maar wel op basis van prognoses overschrijden; 3. 9 zorgaanbieders die op basis van het gestelde budgetplafond zowel op huidige zorgafname als prognose overschrijden. 9

2.5. Conclusies 1. Het naar verwachting geschetste beeld in de eerste kwartaalrapportage wordt bevestigd: de door de zorgaanbieders opgegeven prognoses in het eerste kwartaal waren op alle voorzieningen erg fors. Eind tweede kwartaal blijken er op het totaalbudget geen overschrijdingen te zijn, in de prognoses wordt wel een overschrijding verwacht op de JOH. De in het eerste kwartaal genoemde overschrijding van de PGB is door een actuelere weergave vanuit de gemeenten weggevallen. Van de gemeenten Harderwijk en Ermelo zijn deze actuele weergaves nog niet meegenomen. 2. Doordat (nog) niet alle zorggaanbieders hebben gerapporteerd geeft bovenstaande informatie geen 100% beeld van de zorgafname tot 1 juli 2015. Het geschatte invullingspercentage van 94% geeft echter wel een goede basis wanneer het gaat om het maken van prognoses. 3. Volgens onze prognose voor 2015 van het totaalbudget heffen de budgettaire onderschrijdingen de overschrijdingen grotendeels op wanneer het totaalbeeld wordt vergeleken. Oftewel momenteel verwacht het account geen budgettaire overschrijding op het totaalbudget van het jaar 2015, dit is inclusief de korting op basis van de meicirculaire 2015. Wel de kritische kanttekening hierbij dat niet alle aanbieders hebben gerapporteerd en dat trends als een dalende instroom en een stijgende uitstroom kunnen veranderen. 4. Doordat slechts 3 landelijke instellingen hebben gedeclareerd is het lastig om een prognose te stellen op de landelijk ingezette voorzieningen in onze regio. 5. De inzet van de bovenregionale zorg loopt achter ten opzichte van de contractueel vastgesteld budgetgaranties. Door de bovenregionale afspraken zal men deze zorgaanbieders wel moeten financieren. Met deze aanbieders zal in de komende maanden afspraken worden gemaakt over een eventuele andere inzet bij onderschrijding. 6. De onderschrijding bij Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) is nog niet te verklaren en vergen nader onderzoek en overleg met de aanbieders. 7. De inzet van de GGZ is nog niet geheel te analyseren doordat de aanbieders pas bij het afsluiten van het hulptraject een volledig beeld (kunnen) geven. 8. De onderschrijding bij de PGB is vooralsnog gebaseerd op de toegekende indicaties en beschikkingen voor het gehele jaar 2015. In het derde kwartaal zal het account in afstemming met de lokale gemeenten een nog actuelere beeld kunnen geven. 9. Tot en met het tweede kwartaal zijn geen zorgaanbieders omgevallen door de Transitie. Op basis van de verkregen informatie uit de gesprekken met de zorgaanbieders zal dit in 2015 niet plaatsvinden. 10. De partijen die nog niet in beeld zijn bij het account zijn naar verwachting vooral kleine(re) zorgaanbieders. 10

3.Ontwikkelingen vanuit perspectief Gemeente 3.1 Regionale verdeling budget Het totaal beschikbare budget op basis van de laatste meicirculaire voor de Jeugdhulp is meer dan 38,5 miljoen Euro. Na aftrek van het lokale budget, bijvoorbeeld bestemd voor de stichting Jeugdhulp, blijft ongeveer 34 miljoen Euro te besteden aan regionale Jeugdhulp waarover financiële solidariteit is afgesproken. Ter volledigheid rapporteert het account zowel regionaal als op gemeenteniveau. Hieronder wordt de verdeling weergegeven. 3.2 (Geprognotiseerde) uitgaven Jeugdhulp 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Verschil begroting 2015 Elburg 4.298.000 3.500.970 797.030 Ermelo 7.946.000 4.885.657 3.060.343 Harderwijk 8.820.000 6.280.172 2.539.828 Nunspeet 4.813.000 4.574.051 238.949 Oldebroek 4.447.000 4.039.761 407.239 Putten 3.724.000 2.461.162 1.262.838 Aanvullende verplichtingen (stelposten) 4.500.000-4.500.000 Totaal 34.048.000 30.241.773 3.806.227 11

3.3 Conclusies 1. De afgesproken garanties, bevoorschotting en/of declaraties zijn betaald tot en met juni 2015. 2. De betalingen en de bevoorschotting voor ZIN en PGB bedraagt totaal 2,3 miljoen Euro per maand. Naar aanleiding van het regionale transitiearrangement wordt 1,8 miljoen Euro bevoorschot. 0,5 miljoen Euro wordt betaald aan aanbieders die zorg door middel van PGB aanbieden. Concreet houdt dit in dat de regio in totaal 12,6 miljoen euro heeft bevoorschot in de eerste helft van 2015. Ten opzichte van de eerste realisaties aangevuld met een eerste prognose van 2015, is dit naar verwachting te hoog geweest. Wij zullen in de komende maanden in overleg met de aanbieders onderzoeken of de bevoorschotting op een reële basis kan geschieden in het resterende gedeelte van 2015. 3. Op basis van de prognoses uit de initiële vulling waren vooral PGB en GGZ in het eerste kwartaal de categorieën waarvoor overschrijdingen werden verwacht. Momenteel is er geen overschrijding te verwachten op het totaalbudget, wel is een overschrijding in de prognose terug te vinden in de voorziening JOH. 4. Voor wat betreft de inzet van de nieuwe cliënten die gebruik maken van PGB hebben wij een raming gemaakt van EUR. 1.000.000. 5. Cliënten die momenteel onder de wet langdurige zorg (WLZ) vallen nog niet verrekend. Volgens een landelijke berekening zou dit om een bedrag van ongeveer EUR. 800.000 kunnen gaan. 6. Cliënten die momenteel door via Jeugdbescherming Gelderland geholpen worden door organisaties als het Leger des Heils zijn vooralsnog niet meegenomen in de begroting. Voor het eerst halfjaar betreft dit naar schatting EUR. 500.000. 7. Facturatiestroom van kleine(re) zorgaanbieders blijft gering. Tot juli 2015 bedraagt dit ongeveer 360.000 Euro. De reden hiervan zijn vooral de ingerichte werkprocessen waarbij de zorg pas gefactureerd wordt het volledige traject is afgesloten. 12

4. Beheersmaatregelen en doorkijk Q3, Q4 en 2016 4.1. Doorontwikkeling Regionale Monitor (Q3) Het account is, in vergelijking met de andere Gelderse regio s, ver met de ontwikkelingen van de Regio- en gemeentemonitor Jeugd. De monitor biedt maandelijks inzicht in toegewezen, geleverde en afgesloten voorzieningen op gemeentelijk en regionaal niveau. Vooral bij de GGZ-aanbieders ziet het account mogelijkheden om nog scherper in beeld te krijgen welke voorzieningen worden ingezet. In het volgende kwartaal zal het account gesprekken voeren met alle partijen om dit te realiseren. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de regionale monitor om dit te faciliteren. Tijdens de contractbesprekingen met de aanbieders zal dit worden gedeeld. 4.2. (Nog) nauwere aansluiting Verwijzers (Q3) Naar schatting wordt ongeveer twee derde van de instroom cliënten doorverwezen door medici. Door een goede afstemming te realiseren met deze groep verwijzers zullen deze verwijzers meegenomen kunnen worden in de analyse en aanpak om de verschuiving van zware voorzieningen naar lichte(re) voorzieningen te verwezenlijken. Met de gemeentelijke toegang zal ook worden afgestemd over de actuele(re) informatiestroom rondom de inzet van de PGB. 4.3 Contractmanagement Niet rapporterende zorgaanbieders (Q3) Van de relatief kleine groep zorgaanbieders die (nog) niet aangesloten is op de regionale monitor heeft het merendeel problemen van technische aard. Een enkele aanbieder beroept zich nog op de privacyregels (inmiddels achterhaald door ministeriële regeling). Het account zal gesprekken voeren met deze zorgaanbieders en door middel van een zowel faciliterende als contactuele rol deelname van deze groep gaan realiseren. 4.4 Inkoopadvies 2016 (Q3) In het op te leveren inkoopadvies, waarbij het account ondersteunend is geweest, zijn zoveel mogelijk de geleerde lessen van 2014 en 2015 meegenomen. Het account heeft zowel op regionaal als Gelders niveau deelgenomen aan deze inkoopvoorbereiding. 4.5 Bevoorschotting (Q3/Q4) De hoogte van de uitbetaalde bevoorschotting voor ZIN is 1,8 miljoen Euro per maand. Ondanks dat er nog geen volledige zicht is op alle voorzieningen is dit naar schatting voor het eerste half jaar een te hoog bedrag geweest. In het derde kwartaal zal vanuit het account een totaaloverzicht worden gemaakt om in het vierde kwartaal waar nodig de bevoorschotting aan te passen op basis van de gerealiseerde omzet 2015. 4.6 Onder- en overschrijding budgetplafonds (Q3/Q4) De 8 zorgaanbieders die op basis van prognoses de budgetplafonds dreigen te overschrijden zullen worden gemonitord. Met 9 zorgaanbieders die op basis van de huidige zorgafname het budgetplafond overschrijden worden verschillende varianten onderzocht zoals vergelijkbare voorzieningen aan bieden, een cliëntenstop of in het uiterste geval verhogen van het budget Ondanks de afgesproken budgetgaranties met de bovenregionale zorgaanbieders zal het account in samenspraak met de andere Gelderse regio s de gesprekken voeren met de bovenregionale zorgaanbieders om te kijken of er mogelijkheden zijn op het gebied van verdiscontering. Contractueel is een financiële verdiscontering lastig te realiseren, het bijdragen aan de gewenste transformatie zou wel een optie kunnen zijn. 13

4.7 Controles op kwaliteit en rechtmatigheid (Q3/Q4/2016) Momenteel ligt de focus sterk op het aanleveren van de informatiestroom door de zorgaanbieders. In het derde kwartaal, inclusief de kwartalen daaropvolgend, zal het account bij en met de zorgaanbieders de eerste toetsing op de geleverde kwaliteit en rechtmatigheid realiseren. Voor de toetsing van de rechtmatigheid zal gebruik worden gemaakt van een protocol dat landelijk wordt ontwikkeld door de zorgbranches in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Doel van het protocol is een forse verhoging van de administratieve lasten bij de financiële productieverantwoording van de zorgaanbieders te voorkomen, veroorzaakt door de decentralisaties in het sociale domein. 14

Bijlage I. Financieel overzicht 2015 2015 MARAP Q2 Elburg (econ. cat. 434310) Ermelo (econ. cat. 434311) Harderwijk (econ. cat. 434312) Nunspeet (econ. cat. 434313) Oldebroek (econ. cat. 434314) Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Macrobudget 4.906.000 4.906.000 8.897.000 8.897.000 9.994.000 9.994.000 5.471.000 5.471.000 4.979.000 4.979.000 Bedrijfsvoeringskosten gemeente 75.000 75.000 136.000 136.000 155.000 155.000 86.000 86.000 77.000 77.000 Basisteam 458.000 458.000 679.000 679.000 864.000 864.000 486.000 486.000 378.000 378.000 Zorgbudget 75.000 75.000 136.000 136.000 155.000 155.000 86.000 86.000 77.000 77.000 Totaal lokaal budget 608.000 608.000 951.000 951.000 1.174.000 1.174.000 658.000 658.000 532.000 532.000 LASTEN 78000010 Persoonlijke verzorging (basis, extra) 101.000 154.000 222.000 149.000 217.000 78000020 Kort verblijf 100.000 132.000 147.000 121.000 105.000 78000030 Begeleiding individueel 300.000 499.000 478.000 444.000 290.000 78000040 Begeleiding groep 230.000 342.000 522.000 247.000 227.000 78000050 Overige PGB's 77.000 67.000 37.000 0 120.000 Persoonsgebonden budgetten Jeugdhulp 808.000 365.943 625.519 1.194.000 434.109 727.027 1.406.000 509.891 864.061 961.000 593.458 1.062.722 959.000 397.988 720.512 78001000 Ambulant specialistisch individueel 318.000 57.797 99.355 280.000 87.642 151.753 607.000 198.477 340.795 127.000 59.272 101.660 186.000 37.698 65.361 78001010 Ambulant therapeutisch individueel 94.000 18.342 29.854 330.000 58.826 96.507 193.000 22.709 36.861 38.000 11.084 18.728 40.000 15.579 23.369 78001020 Ambulant specialistisch individueel bij de zorgaanbieder 9.000 2.850 4.886 44.000 10.400 17.829 79.000 48.425 83.014 15.000 8.879 16.051 1.000 78001030 Ambulant therapeutisch individueel bij de zorgaanbieder 19.282 31.444 55.906 84.046 134.445 203.287 44.911 69.777 17.809 28.839 JOH-Jeugdhulp ambulant idividueel 421.000 98.271 165.538 654.000 212.773 350.135 879.000 404.057 663.957 180.000 124.146 206.216 227.000 71.086 117.570 78001100 Ambulant specialistisch groep 4.000 3.000 8.000 0 0 3.000 4.000 78001130 Dagbehandeling bij de zorgaanbieder 28.000 134.665 230.854 109.000 64.515 110.597 528.000 241.960 414.789 78.000 132.595 227.306 46.000 104.075 178.414 JOH-Jeugdhulp ambulant groep 32.000 134.665 230.854 112.000 64.515 110.597 536.000 241.960 414.789 81.000 132.595 227.306 50.000 104.075 178.414 78001210 Verblijf pleegzorg 24 uur 119.000 79.819 141.917 451.000 256.607 450.088 195.000 176.149 307.806 221.000 156.178 278.168 250.000 137.015 246.643 78001220 Kamertraining 8.000 18.000 0 0 5.250 10.500 3.600 7.200 78001230 Gezinshuis licht 47.000 80.174 137.441 222.992 382.272 87.164 149.424 170.000 73.278 125.619 167.244 286.704 78001240 Gezinshuis zwaar 50.440 86.469 12.670 21.720 72.760 124.731 57.920 99.291 280 480 78001250 Fasehuis 4.000 12.000 20.571 12.000 25.000 11.000 78001260 Verblijf licht 95.000 26.800 45.943 173.000 123.000 23.774 40.755 72.000 129.486 225.748 85.000 35.600 61.029 78001270 3 Milieu Verblijf 64.993 111.416 96.886 166.090 34.000 156.229 268.471 69.000 58.078 99.562 78001280 Jeugdzorg plus 34.000 88.000 226.000 40.460 69.360 35.000 81.000 JOH-Jeugdhulp verblijf 307.000 314.226 543.757 724.000 589.155 1.020.170 621.000 556.535 960.548 578.000 480.190 838.889 416.000 343.739 602.056 78001300 Crisis ambulant 23.000 25.000 19.000 21.000 20.000 78001310 Crisisopvang 16.500 28.286 16.500 28.286 30.360 53.869 26.400 47.080 78001320 Observatie diagnostiek 4.000 JOH-Jeugdhulp overig 23.000 16.500 28.286 25.000 0 0 23.000 16.500 28.286 21.000 30.360 53.869 20.000 26.400 47.080 78002000 Ambulant individuele begeleiding 81.000 94.000 361 541 129.000 1.701 2.552 49.000 773 1.160 17.000 438 2.513 78002010 Ambulant persoonlijke verzorging 27.000 2.175 3.263 37.000 5.235 7.852 80.000 4.374 6.562 49.000 10.000 78002020 Ambulant gespecialiseerde behandeling en begeleiding 100.000 185.000 244.000 192.000 69.000 LVB -Jeugdhulp ambulant individueel 208.000 2.175 3.263 316.000 5.596 8.394 453.000 6.076 9.113 290.000 773 1.160 96.000 438 2.513 15

2015 MARAP Q2 Elburg (econ. cat. 434310) Ermelo (econ. cat. 434311) Harderwijk (econ. cat. 434312) Nunspeet (econ. cat. 434313) Oldebroek (econ. cat. 434314) Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 78002220 Verblijf - dagbesteding 16.985 29.118 42.929 64.394 78002250 Verblijf - LVG1-3 157.000 44.000 183.000 65.000 113.000 78002260 Verblijf - LVG4-5 (landelijke achtervang) 14.000 1.375.000 429.000 86.000 133.000 78002270 Verblijf - VG1-3 2.000 17.000 12.000 1.000 LVB-Jeugdhulp verblijf 173.000 0 0 1.436.000 0 0 624.000 16.985 29.118 152.000 0 0 246.000 42.929 64.394 78002300 Overig - toeslagen 190 285 1.799 2.699 78002310 Verblijf - crisisopvang 34.000 27.000 LVB-Jeugdhulp overig 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 27.000 190 285 0 1.799 2.699 78003100 Basis GGZ - kort 1.000 783 2.349 5.000 862 1.478 4.000 6.475 10.916 1.000 578 990 3.000 862 1.293 78003110 Basis GGZ - middel 2.278 4.477 4.934 8.212 27.123 48.405 9.942 18.080 5.364 9.196 78003120 Basis GGZ - intensief 3.770 16.577 7.970 15.618 20.500 35.846 9.577 16.417 4.662 7.486 78003130 Basis GGZ - onvolledig 179 307 11.647 24.858 7.850 15.794 78003140 Basis GGZ - chronisch 1.063 1.822 1.063 1.595 GGZ - Basis GGZ 1.000 7.010 23.711 5.000 25.413 50.166 4.000 61.949 110.961 1.000 21.160 37.310 3.000 11.952 19.570 78003200 SGGZ - behandeling kort 50.000 9.653 16.547 56.000 2.186 3.748 57.000 1.652 2.831 38.000 5.544 9.475 19.000 11.983 20.542 78003210 SGGZ - aandachtstekort en gedragsstoornissen 125.000 5.526 9.354 105.000 383.000 15.828 24.778 202.000 64.992 102.248 104.000 30.528 52.988 78003220 SGGZ - pervasieve stoornissen 275.000 42.940 73.611 309.000 29.863 51.195 493.000 56.706 97.211 214.000 14.289 24.496 170.000 46.969 80.518 78003230 SGGZ - overige stoornissen kindertijd (incl. dyslexie) 98.000 88.470 143.777 199.000 17.592 30.157 324.000 58.269 159.361 107.000 36.301 62.230 133.000 77.207 128.790 78003240 SGGZ - delirium, dementie amnestische en overige stoornissen 4.000 78003250 SGGZ - aan alcohol gebonden stoornissen 3.064 5.252 2.000 78003260 SGGZ - aan overige middelen gebonden stoornissen 21.000 4.432 7.598 28.000 7.425 12.729 5.000 6.247 10.710 5.000 5.823 9.982 78003270 SGGZ - schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5.000 38.000 54.930 94.166 78003280 SGGZ - depressieve stoornissen 37.000 1.764 3.024 251.000 47.000 3.371 5.779 88.000 3.291 5.642 14.000 4.786 8.050 78003290 SGGZ - bipolaire en overige stemmingsstoornissen 2.000 3.000 2.000 27.000 2.812 4.820 78003300 SGGZ - angstoornissen 66.000 5.187 8.892 91.000 78.000 69.000 3.870 6.635 23.000 16.331 27.938 78003310 SGGZ - restgroep diagnose 64.000 4.919 8.432 127.000 86 148 50.000 1.507 2.584 25.000 7.560 12.959 360.000 5.851 10.031 78003320 SGGZ - persoonlijkheidsstoornissen 3.000 5.000 78003330 SGGZ - somatoforme stoornissen 259 389 763 1.145 GGZ - Specialistische GGZ 715.000 161.781 269.279 1.170.000 54.160 92.846 1.473.000 144.758 305.273 788.000 142.094 234.394 855.000 257.983 438.969 78003400 SGGZ - diagnostiek 59.000 22.332 38.006 147.000 11.144 23.097 242.000 10.037 19.244 114.000 21.450 36.772 40.000 23.519 39.362 78003410 SGGZ - crisis ambulant 3.000 2.000 1.000 1.000 78003420 GGZ - overig GGZ 433.000 225.769 432.752 431.000 392.201 782.680 900.000 581.025 1.173.156 499.000 393.350 729.077 170.000 252.404 420.365 GGZ - Jeugdhulp overig 492.000 248.101 470.758 581.000 403.344 805.777 1.144.000 591.062 1.192.399 614.000 414.800 765.849 211.000 275.923 459.727 78004000 Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang 435.000 457.005 505.000 530.546 883.000 927.667 515.000 541.052 440.000 462.258 Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang 435.000 0 457.005 505.000 0 530.546 883.000 0 927.667 515.000 0 541.052 440.000 0 462.258 78005000 Bedrijfsvoering 74.000 16.883 74.000 133.000 30.343 133.000 150.000 34.221 150.000 82.000 18.708 82.000 75.000 17.111 75.000 Bedrijfsvoeringskosten accounthouder 74.000 16.883 74.000 133.000 30.343 133.000 150.000 34.221 150.000 82.000 18.708 82.000 75.000 17.111 75.000 78006010 Landelijke specialistische zorg 184.000 16.727 184.000 335.000 30.455 335.000 376.000 34.182 376.000 206.000 18.727 206.000 187.000 17.000 187.000 78006020 Langdurige zorg (> 1 jaar) - GGZ 101.000 101.000 183.000 183.000 206.000 206.000 113.000 113.000 102.000 102.000 78006030 Innovatiefonds 49.000 5.952 49.000 89.000 10.811 89.000 100.000 12.148 100.000 55.000 6.681 55.000 50.000 6.074 50.000 Overige Jeugdhulp 334.000 22.680 334.000 607.000 41.266 607.000 682.000 46.329 682.000 374.000 25.408 374.000 339.000 23.074 339.000 78007000 Niet gecontracteerde zorg 300.000 230 300.000 409.000 313 409.000 583.000 447 583.000 317.000 243 317.000 299.000 229 299.000 78007010 Risico-opslag -201.000-201.000-365.000-365.000-411.000-411.000-226.000-226.000-203.000-203.000 Risicofonds 99.000 99.000 44.000 44.000 172.000 172.000 91.000 91.000 96.000 96.000 78008000 Ouderbijdragen verblijf jeugd 0 0 0 0 0 Ouderbijdragen verblijf jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78009000 Regionale solidariteit 176.000 176.000 406.000 406.000-230.000-230.000 58.000 58.000 414.000 414.000 Regionale solidariteit 176.000 176.000 406.000 406.000-230.000-230.000 58.000 58.000 414.000 414.000 Totale kosten 6% van cliëntenbestand Overschrijding budgetplafonds Nieuwe instroom PGB-cliënten Q1 (geen opgave) Nieuwe instroom PGB-cliënten Q2 (geen opgave 2 gemeenten) Aanvullende verplichtingen (stelposten) TOTAAL LASTEN 4.298.000 1.388.234 3.500.970 7.946.000 1.860.675 4.885.657 8.820.000 2.630.323 6.280.172 4.813.000 1.983.882 4.574.051 4.447.000 1.574.497 4.039.761 16

Putten (econ. cat. 434315) Totaal Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 totaal realisatie 30-6 totaal prognose 2015 Begroting minus prognose Macrobudget 4.375.000 4.375.000 38.622.000 38.622.000 0 Bedrijfsvoeringskosten gemeente 69.000 69.000 598.000 598.000 0 Basisteam 513.000 513.000 3.378.000 3.378.000 0 Zorgbudget 69.000 69.000 598.000 598.000 0 Totaal lokaal budget 651.000 651.000 4.574.000 4.574.000 0 LASTEN 78000010 Persoonlijke verzorging (basis, extra) 211.000 1.054.000 78000020 Kort verblijf 90.000 695.000 78000030 Begeleiding individueel 295.000 2.306.000 78000040 Begeleiding groep 223.000 1.791.000 78000050 Overige PGB's 96.000 397.000 Persoonsgebonden budgetten Jeugdhulp 915.000 320.521 550.713 6.243.000 2.621.910 4.550.554 1.692.446 78001000 Ambulant specialistisch individueel 256.000 73.017 132.565 1.774.000 513.902 891.489 882.511 78001010 Ambulant therapeutisch individueel 254.000 23.699 40.114 949.000 150.240 245.433 703.567 78001020 Ambulant specialistisch individueel bij de zorgaanbieder 16.000 13.875 29.411 164.000 84.429 151.191 12.809 78001030 Ambulant therapeutisch individueel bij de zorgaanbieder 138.979 209.964 0 411.332 627.356-627.356 JOH-Jeugdhulp ambulant idividueel 526.000 249.571 412.054 2.887.000 1.159.903 1.915.469 971.531 78001100 Ambulant specialistisch groep 1.000 420 1.260 23.000 420 1.260 21.740 78001130 Dagbehandeling bij de zorgaanbieder 233.000 65.205 111.780 1.022.000 743.015 1.273.740-251.740 JOH-Jeugdhulp ambulant groep 234.000 65.625 113.040 1.045.000 743.435 1.275.000-230.000 78001210 Verblijf pleegzorg 24 uur 89.000 104.773 183.143 1.325.000 910.541 1.607.765-282.765 78001220 Kamertraining 26.000 8.850 17.700 8.300 78001230 Gezinshuis licht 55.748 95.568 217.000 686.600 1.177.028-960.028 78001240 Gezinshuis zwaar 14.070 24.120 0 208.140 356.811-356.811 78001250 Fasehuis 52.000 12.000 20.571 31.429 78001260 Verblijf licht 235.000 783.000 215.660 373.474 409.526 78001270 3 Milieu Verblijf 52.000 17.204 51.612 155.000 393.389 697.151-542.151 78001280 Jeugdzorg plus 147.000 611.000 40.460 69.360 541.640 JOH-Jeugdhulp verblijf 523.000 191.795 354.443 3.169.000 2.475.640 4.319.862-1.150.862 78001300 Crisis ambulant 108.000 0 0 108.000 78001310 Crisisopvang 0 89.760 157.521-157.521 78001320 Observatie diagnostiek 4.000 0 0 4.000 JOH-Jeugdhulp overig 0 0 0 112.000 89.760 157.521-45.521 78002000 Ambulant individuele begeleiding 72.000 442.000 3.274 6.766 435.234 78002010 Ambulant persoonlijke verzorging 76.000 279.000 11.785 17.677 261.323 78002020 Ambulant gespecialiseerde behandeling en begeleiding 82.000 872.000 0 0 872.000 LVB -Jeugdhulp ambulant individueel 230.000 0 0 1.593.000 15.058 24.443 1.568.557 17

Putten (econ. cat. 434315) Totaal Order Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 30-6 Prognose 31-12 Begroting 2015 totaal realisatie 30-6 totaal prognose 2015 Begroting minus prognose 78002220 Verblijf - dagbesteding 0 59.915 93.512-93.512 78002250 Verblijf - LVG1-3 67.000 629.000 0 0 629.000 78002260 Verblijf - LVG4-5 (landelijke achtervang) 3.000 2.040.000 0 0 2.040.000 78002270 Verblijf - VG1-3 5.000 37.000 0 0 37.000 LVB-Jeugdhulp verblijf 75.000 0 0 2.706.000 59.915 93.512 2.612.488 78002300 Overig - toeslagen 0 1.989 2.984-2.984 78002310 Verblijf - crisisopvang 61.000 0 0 61.000 LVB-Jeugdhulp overig 0 0 0 61.000 1.989 2.984 58.016 78003100 Basis GGZ - kort 3.000 431 1.293 17.000 9.992 18.320-1.320 78003110 Basis GGZ - middel 5.884 13.964 0 55.525 102.333-102.333 78003120 Basis GGZ - intensief 2.672 4.581 0 49.152 96.526-96.526 78003130 Basis GGZ - onvolledig 1.951 3.901 0 21.627 44.860-44.860 78003140 Basis GGZ - chronisch 0 2.126 3.417-3.417 GGZ - Basis GGZ 3.000 10.937 23.739 17.000 138.420 265.456-248.456 78003200 SGGZ - behandeling kort 15.000 351 601 235.000 31.368 53.744 181.256 78003210 SGGZ - aandachtstekort en gedragsstoornissen 128.000 1.155 1.980 1.047.000 118.028 191.347 855.653 78003220 SGGZ - pervasieve stoornissen 157.000 29.062 49.820 1.618.000 219.829 376.849 1.241.151 78003230 SGGZ - overige stoornissen kindertijd (incl. dyslexie) 96.000 40.593 69.587 957.000 318.432 593.903 363.097 78003240 SGGZ - delirium, dementie amnestische en overige stoornissen 8.000 12.000 0 0 12.000 78003250 SGGZ - aan alcohol gebonden stoornissen 3.000 5.000 3.064 5.252-252 78003260 SGGZ - aan overige middelen gebonden stoornissen 59.000 23.927 41.018 17.982 78003270 SGGZ - schizofrenie en andere psychotische stoornissen 43.000 54.930 94.166-51.166 78003280 SGGZ - depressieve stoornissen 45.000 482.000 13.212 22.495 459.505 78003290 SGGZ - bipolaire en overige stemmingsstoornissen 6.000 40.000 2.812 4.820 35.180 78003300 SGGZ - angstoornissen 46.000 11.437 17.507 373.000 36.825 60.972 312.028 78003310 SGGZ - restgroep diagnose 39.000 4.221 7.235 665.000 24.144 41.389 623.611 78003320 SGGZ - persoonlijkheidsstoornissen 4.000 12.000 0 0 12.000 78003330 SGGZ - somatoforme stoornissen 0 1.022 1.534-1.534 GGZ - Specialistische GGZ 547.000 86.818 146.731 5.548.000 847.594 1.487.491 4.060.509 78003400 SGGZ - diagnostiek 104.000 6.603 14.272 706.000 95.085 170.753 535.247 78003410 SGGZ - crisis ambulant 4.000 11.000 0 0 11.000 78003420 GGZ - overig GGZ 428.000 327.964 687.698 2.861.000 2.172.712 4.225.728-1.364.728 GGZ - Jeugdhulp overig 536.000 334.567 701.970 3.578.000 2.267.798 4.396.480-818.480 78004000 Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang 464.000 487.472 3.242.000 0 3.406.000-164.000 Jeugdbescherming/jeugdreclassering/drang 464.000 0 487.472 3.242.000 0 3.406.000-164.000 78005000 Bedrijfsvoering 66.000 15.057 66.000 580.000 132.323 580.000 0 Bedrijfsvoeringskosten accounthouder 66.000 15.057 66.000 580.000 132.323 580.000 0 78006010 Landelijke specialistische zorg 164.000 14.909 164.000 1.452.000 132.000 1.452.000 0 78006020 Langdurige zorg (> 1 jaar) - GGZ 90.000 90.000 795.000 0 795.000 0 78006030 Innovatiefonds 44.000 5.345 44.000 387.000 47.011 387.000 0 Overige Jeugdhulp 298.000 20.254 298.000 2.634.000 179.011 2.634.000 0 78007000 Niet gecontracteerde zorg 312.000 239 312.000 2.220.000 1.701 2.220.000 0 78007010 Risico-opslag -181.000-181.000-1.587.000-1.587.000 0 Risicofonds 131.000 131.000 633.000 633.000 0 78008000 Ouderbijdragen verblijf jeugd 0 0 0 0 Ouderbijdragen verblijf jeugd 0 0 0 0 0 78009000 Regionale solidariteit -824.000-824.000 0 0 0 Regionale solidariteit -824.000-824.000 0 0 0 Totale kosten 6% van cliëntenbestand 1.500.000-1.500.000 Overschrijding budgetplafonds 2.000.000-2.000.000 Nieuwe instroom PGB-cliënten Q1 (geen opgave) 0 0 Nieuwe instroom PGB-cliënten Q2 (geen opgave 2 gemeenten) 1.000.000-1.000.000 Aanvullende verplichtingen (stelposten) 4.500.000-4.500.000 TOTAAL LASTEN 3.724.000 1.295.145 2.461.162 34.048.000 10.732.756 30.241.772 3.806.228 18