Prxxxedure werkvergunningen

Transcriptie

1 Dxxxument: Dxxxumentnummer: Revisie: Uitgiftedatum: Geldig tot: Status: Eigenaar: Leon Burgerhout Gecontroleerd door: Goedgekeurd door: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Datum: Datum: Datum: 1.0 Inhoud 1.0 Inhoud Doel Toepassingsgebied Definities Beschrijving Rolverdeling Competenties Aanvraag werkvergunningen Voorbereiding door operations Voorbereiding door TA Geldigheid Veiligheidsboekje... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.8 Veiligheidspaspoort Veranderende omstandigheden Ongeldig verklaring werkvergunning Soorten vergunningen en niveau Gebruik vergunningenmatrix (niveaubepaling) Mondelinge werkvergunning Laag risico werkvergunning Hoog categorie werkvergunning Betreden besloten ruimtes Multidisciplinaire werkzaamheden Last Minute Risico Analyse (LMRA) Taak Risico Analyses (TRA) Gastesten Toezicht op de werkzaamheden Eenmalig op- en afrijden van de plant of installatie Heetwerk activiteiten Stopvergunningen Gerelateerde dxxxumenten Bijlagen Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Stroomschema Doel Het doel van deze prxxxedure is om op gestructureerde wijze vorm te geven aan de ontwikkeling en totstandkoming van werkvergunningen teneinde werkzaamheden buiten de directe operationele sfeer, dusdanig uit te voeren dat de werkzaamheden niet leiden tot persoonlijk letsel, veiligheid- en milieu-incidenten, schade en tot strafrechtelijke vervolging van betrokken personen en bedrijven vanwege het niet naleven van relevante wet- en regelgeving.

2 3.0 Toepassingsgebied De doelgroep bestaat uit alle Xxxxxxxx medewerkers en medewerkers van aannemers die op het terrein een relatie hebben tot het aanvragen, opstellen, verstrekken en houden van werkvergunningen, of deelnemen in overleg met betrekking tot deze werkvergunningen. Met name worden hieronder verstaan die personen die geacht worden de functies van aanvrager, verstrekker, houder, medeondertekenaar of operationeel beheerder te vervullen. 4.0 Definities Xxx: Houder: Werkvergunning: Permitcliq: Noodstituatie: TRA: LMRA: Verantwoordelijke binnen Xxxxxxxx welke belast is met het voorbereiden en uitgeven van de werkvergunning Verantwoordelijke van de uitvoerende partij die zich conformeert met de vergunninginhoud, hij/zij tekent hiervoor op de werkvergunning. De houder is verantwoordelijk dat andere uitvoerenden op het karwei conform de werkvergunning werken. Overeenkomst tussen uitvoerende partij en operations om werkzaamheden op een veilige en vooraf afgestemde werkwijze uit te voeren. Het betreft een afstemming tussen de werk- en prxxxess risico s. Electronisch werkvergunningensysteem van Xxxxxxxx Onder een noodsituatie wordt verstaan: brand, explosie, ongecontroleerde ontsnapping van gas, vloeistof, vaste stof of radioactieve straling, bommelding, dreiging van zo'n situatie intern of extern van het terrein en een ongeval met verwonding. Daarnaast vallen hieronder ook: noodweer, natuurrampen, sxxxiale onrust, (dreiging van) terroristische aanslagen en utility verlies. Taak Risico Analyse Last Minute Risico Analyse Revision number / status Page: 2 of 12

3 5.0 Beschrijving 5.1 Rolverdeling Onderstaande rolverdeling is middels het stroomschema in hoofdstuk 9 nader uitgewerkt. Nr. Taak Verantwoordelijke Vervanging 1 Maken week/dagplanning 2 Bespreken week/dagplanning 3 Vaststellen prioriteiten 4 Uitzetten werkzaamheden 5 Aanvragen werkvergunning:invullen kolom 1 en 3 6 Beoordelen aanvraag en vaststellen operationele beheersmaatregelen (veiligstellingen), invullen kolom 2 werkvergunning. Operationele veiligstellingen met operations afstemmen 7 Vaststellen/controleren beheersmaatregelen en vergunningniveau 8 Operationele voorbereiding 9 Voorbereiding werkzaamheden Meetekenen voor hoog risico en TRA 10 Uitgifte: De werkvergunning met de houder doornemen zodat deze weet wat de risico s zijn en welke beheersmaatregelen er getroffen moeten worden. De uitgifte vormt tevens een laatste controle op de scope van het werk (controleren of er geen andere werkzaamheden gedaan gaan worden dan er op de vergunning staat) 11 Uitvoering werkzaamheden Houder n.v.t. Achterlaten schone werkplek Houder n.v.t. 12 Inleveren werkvergunning Houder n.v.t. (uitschrijven) 13 Opleveringscontrole 14 Opheffen veiligstellingen 15 Archivering werkvergunning Revision number / status Page: 3 of 12

4 5.2 Competenties In het schema hieronder zijn de competenties weergegeven van de rollen die in het vergunningenprxxxes voorkomen. Nr. Rol Benodigde competenties 1 Aanvrager -vergunningen training -terzake kundig persoon m.b.t. de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden -B-VCA 2 Xxx -vergunningentraining -VOL-VCA -gedegen kennis Permitcliq -minimaal 5 jaar operationele ervaring binnen Xxxxxxxx -beheersen van de Nederlandse en/of Engelse taal -kennis/ervaring m.b.t. TRA s 3 Houder -vergunningentraining -terzake kundig persoon -B-VCA -beheersen van de Nederlandse en/of Engelse taal -spreken taal van de uitvoerende partij (medewerkers) 4 XXX -vergunningentraining -VOL-VCA -beheersen van de Nederlandse en/of Engelse taal -gedegen kennis Permitcliq -kennis/ervaring m.b.t. TRA s 5 Gasmeter -erkend diploma gasdeskundige (Ex/Ox/Tox) -VOL-VCA 6 Medewerker operations -VOL-VCA -kennis van LMRA 7 Uitvoerende partij/medewerkers -B-VCA -terzake deskundig -kennis van LMRA 8 Brandwacht Persoon in het bezit van het diploma Brandwacht of Manschappen, afgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken. -B-VCA 9 Mangatwacht Persoon welke beschikt over het diploma mangatwacht, conform opleidingengids -B-VCA Revision number / status Page: 4 of 12

5 5.3 Aanvraag werkvergunningen De XXX heeft het eindoordeel in de week-/dagplanning. De vergunningen moeten door de verantwoordelijke van de uitvoerende partij aangevraagd worden zodra de weekplanning is bevoren (definitief gemaakt). Dagelijks vindt er een update plaats van de weekplanning, dit is de zogenaamde dagplanning. Aanpassing is nodig omdat er prioriteiten (1 en 2) tussendoor komen die niet vooraf te plannen zijn of omdat werkzaamheden om wat voor een reden dan ook niet uitgevoerd kunnen worden. De XXX bepaald de prioriteit van de werkzaamheden. Wanneer bepaalde werkzaamheden niet doorgaan, moet dit zo spoedig mogelijk in de aangevraagde vergunning aangepast worden om te voorkomen dat wertkzaamheden onnodig worden voorbereid. In het geval er uit de dagplanning werkzaamheden naar voren komen die niet in de weekplanning stonden, dient de bijbehorende werkvergunning zo snel mogelijk door de uitvoerende partij aangevraagd te worden. Het kan dus gebeuren dat er werkzaamheden verschuiven, bijvoorbeeld doordat er werk van een hogere prioriteit tussendoor komt of omdat een werk niet uitgevoerd kan worden omdat er geen/onvoldoende onderdelen zijn. In zulke gevallen moeten de wijzigingen zo spoedig mogelijk met operations besproken worden om te voorkomen dat zaken onnodig worden voorbereid of omdat er juist aanvullende/spoedeisende voorbereidingen nodig zijn. De XXX heeft altijd de eindbeslissing omtrent het wel/niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden in de fabriek. Schriftelijke en mondelinge werkvergunningen worden in dagdienst via de vergunningenbalie Xxxxxxxx uitgeven. Deze prxxxedure is tevens van toepassing op personeel van operatie, wanneer zij werkzaamheden gaan uitvoeren, die buiten de dagelijkse werkzaamheden vallen. De op wacht zijnde (XXX) bepaalt de noodzaak voor een werkvergunning. Het is niet toegestaan dat een houder meerdere vergunningen op zijn naam heeft staan. 5.4 Voorbereiding door operations De XXX geeft aan wat er gedaan moet worden en welke systemen er veilig gesteld moeten worden. Operations gaat dit uitvoeren wanneer de XXX hier toestemming voor geeft. 5.5 Voorbereiding door Technische dienst TA behoort de karweien technisch voor te bereiden, denk aan het bestellen van equipement, juiste pakkingen, gereedschappen etc. 5.6 Geldigheid Een schriftelijke werkvergunning mag maximaal 7 keer verlengd worden binnen een periode van 14 aan een gesloten dagen, ingegaan op de dag van de eerste uitgifte. Bij herhaalde uitgave van de schriftelijke werkvergunning dient deze telkens opnieuw beoordeeld te worden of de risico's en omstandigheden zoals bij de 1e uitgave gelijk gebleven zijn. Revision number / status Page: 5 of 12

6 Bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden dient de houder zich af te melden bij de verstrekker door de werkvergunning in te leveren en de status van de werkzaamheden en werkplek te bespreken. Na sluiten van de vergunningenbalie dient men zich af te melden bij de op wacht zijnde XXX van de betreffende fabriek waarna de vergunning verlengd wordt in PermitCliq. Indien de werkzaamheden nog vervolgd dienen te worden, zal de vergunning verlengd worden door de medewerker van de vergunningenbalie. Er mag per werkvergunning slechts één overdracht plaatsvinden; bij herhaalde overdracht dient een nieuwe werkvergunning te worden gemaakt. 5.7 Veiligheidspaspoort Iedere contractor dient zijn veiligheidspaspoort bij zich te hebben (of binnen 1 uur te tonen) zodra hij/zij de fabriek betreedt. 5.8 Veranderende omstandigheden Wanneer de omstandigheden veranderen, dient de houder de invloed op de werkzaamheden in te schatten. Wanneer de risico s veranderen dient hij/zij naar de vergunningenuitgifte te gaan om de werkvergunning te laten aanpassen. 5.9 Ongeldig verklaring werkvergunning In de volgende gevallen is/wordt de werkvergunning (tijdelijk) ongeldig: Plantalarm/ plotclear alarm; Wijziging van de werkzaamheden; Onvoorziene situaties welke het veiligwerken in de weg staan, denk aan conflicterende werkzaamheden; Einde werktijd. Overleg in dit soort gevallen met de verstrekker, na een plotclearalarm moet de vergunning altijd opnieuw bekrachtigd worden. Revision number / status Page: 6 of 12

7 5.10 Soorten vergunningen en niveau Voor het uitvoeren van werkzaamheden is altijd een werkvergunning noodzakelijk. De volgende soorten werkvergunningen zijn mogelijk: Mondelinge werkvergunning; Laag risicovergunning; Hoog risicovergunning; Gebruik vergunningenmatrix (niveaubepaling) De vergunningenmatrix is ontwikkeld om vast te stellen welk niveau een vergunning heeft. Er wordt onderscheid gemaakt in hoog en laag risico en mondelinge werkvergunningen. De matrix is weergegeven in dxxxumentxxxxx Mondelinge werkvergunning Een mondelinge werkvergunning bestaat uit een inschrijving bij de vergunningenuitgifte. Het betreft hier alleen fabrieksbezoeken waarbij geen handelingen aan de apparatuur verricht worden of gereedschappen gebruikt worden. De vergunningenmatrix geeft aan wat er onder een mondelinge vergunning uitgevoerd mag worden. Voorbeelden zijn: werkopname, OOG ronde, Rommelronde e.d Laag risico werkvergunning Bij een laag risico werkvergunning zijn de werkrisico s beheerst en is er geen sprake van een verhoogd risico zoals asbest. Ditzelfde geldt voor de prxxxesrisico s, deze mogen geen verhoogd risico met zich meenemen t.o.v. de uitvoering van het werk. Verhoogde prxxxesrisico s kunnen zijn: vrijkomen gevaarlijke stoffen, vrijkomen hete stoffen, inerte omstandigheden, brand/explosiegevaar etc. De vergunningenmatrix geeft aan welke werkzaamheden er onder laag risico vallen Hoog categorie werkvergunning Bij een hoog risico werkvergunning is er sprake van verhoogde werkrisico s, zoals asbest of verhoogde prxxxesrisico s zoals vrijkomen van gevaarlijke stoffen, werken aan no-break sets e.d. De vergunningenmatrix geeft aan wanneer iets hoog/laag risico is. Wanneer een vergunning als hoog risico wordt geclassificeerd moet de XXX altijd meetekenen en dient deze ook de TRA af tekenen. Hoog risico werkvergunningen dienen altijd voorzien te zijn van een Taak Risico Analyse (TRA) of sluitend werkvoorschrift. Bij de eerste uitgave van een hoog categorie vergunning dient de houder begeleidt te worden door een operationeel medewerker van de betreffende afdeling naar de werkplek. Voor aanvang van de werkzaamheden moet op de werkplek een gezamenlijke startwerkbespreking worden gehouden, hierbij zijn minimaal aanwezig: Houder met zijn medewerkers; Operationeel medewerker Xxxxxxxx. Revision number / status Page: 7 of 12

8 De startwerkbespreking betreft minimaal: Bespreken werkvergunning; Bespreken TRA; Het doen van een LMRA Betreden besloten ruimtes Het betreden van een besloten ruimte is een onderdeel van de werkvergunning. Als er een betreding gedaan moet worden, dient het item besloten ruimte in Permit Cliq aangevinkt te worden. Het formulier B-541D ACTIVITEIT: BETREDEN EN WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE ONDER NORMALE CONDITIES moet dan ingevuld worden. De mangatwacht houdt de vergunningen van de werkzaamheden die in de besloten ruimte aan de gang zijn, bij zich. Hij/zij is verantwoordelijk voor ondermeer de registratie van de betreders, het hebben van communicatie met hulpdiensten, gasmetingen, waarschuwen van betreders bij alarm etc.de mangatwacht kan niet verantwoordelijk zijn voor de activiteiten die plaatsvinden, hij kan dus geen houder zijn van vergunning v.w.b. de activiteiten die plaatsvinden Multidisciplinaire werkzaamheden Voor multidisciplinaire werkzaamheden moet goed gekeken worden of de houder verantwoordelijk kan zijn voor de omschreven werkzaamheden. Voorbeeld: Tijdens het plaatsen van een steker staat er een vacuumwagen stand-by. De vacuumwagenmachinist is verantwoordelijk voor het bedienen van de vacuumwagen, daar heeft hij een vergunning voor nodig en daar is hij houder van. De machinist is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van de steker, hier is de monteur voor verantwoordelijk. Er moeten dus twee werkvergunningen uitgegeven worden Last Minute Risico Analyse (LMRA) Zie prxxxedure identificatie van de risico s 5.12 Taak Risico Analyses (TRA) Zie prxxxedure identificatie van de risico s Revision number / status Page: 8 of 12

9 5.13 Gastesten Gastesten dienen uitgevoerd te worden door erkende gasdeskundigen met gecertificeerde gasdetectie. In de nachtdienst dienen de algemene gastesten gedaan te worden. Voor specifieke karweien, zoals heet werk klasse 1 en besloten ruimtes dient er altijd een gastest voorafgaand aan de werkzaamheden genomen te worden. De resultaten dienen aan de xxx doorgegeven te worden, deze moet de meetwaarden op de vergunning vermelden Toezicht op de werkzaamheden Het beheer van toezicht is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever en de taak van de direct leidinggevende van de medewerker. Indien een karwei is uitbesteed aan een aannemer, dan is deze als werkgever verantwoordelijk voor het houden van toezicht op zijn personeel, waarbij hij het direct toezicht meestal neerlegt bij een (meewerkend) voorman (houder werkvergunning. De uitbesteder (opdrachtgever, en in geval van een aannemer de hoofdaannemer) moet op supervisie niveau toezicht houden op het naleven van de in de opdracht gemaakte afspraken en algemene eisen die door de opdrachtgever opgelegd zijn Eenmalig op- en afrijden van de plant of installatie Voor het eenmalig op- en afrijden kan volstaan worden met een mondelinge vergunning als het op en afrijden begeleidt wordt door een operator die gastesten kan nemen op het traject waar het voertuig gebruik van moet maken. Er is dan ook geen bewijs van gastest noodzakelijk. De operator is dan tevens heet werk wacht. Op risicovolle (kritische) plaatsen waarbij de kans bestaat dat de apparatuur als gevolg van aanrijden beschadigd kan worden moet het transport tot het minimale worden gereduceerd. Wanneer er op deze plaatsen txxxh transport dient plaats te vinden dient dit transport permanent begeleid te worden door operatie. Dit op aangeven van de verstrekker Heetwerk activiteiten Type 1 Heet Werk: werkzaamheden waarbij een eventueel aanwezig brandbaar mengsel met zekerheid wordt ontstoken omdat de energiebron niet onmiddellijk kan worden gestopt. Zoals: lassen (elektrisch, autogeen); werken met open vlam (bijvoorbeeld branden), solderen, slijpen, gloeien van leidingen (met een temperatuur van 350 C of meer); gebruik van niet ex-proof elektrische verdeel en schakelkasten en verlichting. Ook verbrandingsmotoren vallen onder type 1. Voor type 1 heetwerk is een brandwacht vereist. Type 2 Heet Werk: werkzaamheden waarbij een eventueel aanwezig brandbaar mengsel kan worden ontstoken omdat gewerkt wordt met niet Ex-proof gereedschap en/of vonkopwekkende gereedschappen. Voorwaarde voor type 2 is dat bij het vaststellen van een brandbaar mengsel de werkzaamheden onmiddellijk kunnen worden gestopt en de niet EX proof gereedschappen uit de fabriek meegenomen kunnen worden. Hieronder valt het gebruik van alle Niet EX-apparatuur en gereedschappen, handelingen waarbij door middel van statische elektriciteit vonkvorming kan optreden, gebruik van laserapparatuur, gebruik van schiethamers, etc. Als randvoorwaarde voor het gebruik van open vuur geldt dat in het geval van een gasalarm de apparatuur direct automatisch of handmatig afgezet moet worden. Indien het uitschakelen handmatig moet gebeuren dient dit door de chauffeur/bediener te gebeuren of door de brandwacht die ter plaatse van de (nood)-stopknop aanwezig dient te zijn. In geen geval mag open vuur onbeheerd achtergelaten worden in area classificaties 0, 1, 2 en niet geclassificeerde gebieden binnen de fabrieksarea s. Revision number / status Page: 9 of 12

10 Onderstaande beslismatrix geeft aan op welke wijze er met heet werk omgegaan moet worden: Welk type werkzaamheden Klasse 1 Welk type werkzaamheden Klasse 2 Open vuur Lassen Slijpen Branden Naaldenkokeren Gemotoriseerde apparatuur Niet Ex Meetapparatuur Electrisch aangedreven handgereedschap Electrische apparatuur onbemand Hydraulisch/pneumatisch verspanend gereedschap Is het werkstuk verplaatsbaar naar ongezoneerd gebied q ja Is het werkstuk verplaatsbaar naar ongezoneerd gebied q ja q nee q nee In welke zone/gebied is het werk aangevraagd? In welke zone/gebied is het werk aangevraagd? Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 0 Zone 1/2 Klasse 1 & klasse 2 niet toegestaan q nee Zijn de risico s op het vrijkomen van brandbare stoffen beoordeeld en zijn er passende maatregelen genomen om dit risico te verkleinen of weg te nemen? Klasse 1 & klasse 2 niet toegestaan q ja Vastleggen genomen maatregelen in TRA Zone 1 en 2 Niet gezoneerd gebied Zone 1 en 2 Niet gezoneerd gebied Te nemen maatregelen LEL meten (< 10%) Continu LEL meter aanwezig Draagbaar blusapparaat in omgeving, of een gereedliggende waterslang Werkplek afschermen tegen vonken Gediplomeerd brandwacht TRA/Werkinstructie Apparatuur scheiden (afsteken) Elektr. En mech. Apparatuur veilig stellen Apparatuur schoon en drukvrij opleveren Grenswaarden niet overschrijden, tenzij er additionele maatregelen genomen zijn zoals adembescherming Te nemen maatregelen Geen additionele maatregelen noodzakelijk Er kan een laag risico vergunning uitgeschreven worden Te nemen maatregelen LEL meten (< 10%) Continu LEL meter aanwezig Geen kabels verlengen in zonegebied TRA/Werkinstructie Apparatuur scheiden (afsteken) Elektr. En mech. Apparatuur veilig stellen Apparatuur schoon en drukvrij opleveren Grenswaarden niet overschrijden, tenzij er additionele maatregelen genomen zijn zoals adembescherming Te nemen maatregelen Geen additionele maatregelen noodzakelijk Er kan een laag risico vergunning uitgeschreven worden Meetekenen: SSV Meetekenen: SSV Revision number / status Page: 10 of 12

11 5.17 Stopvergunningen Prxxxedure werkvergunningen Toepassing van de stopvergunningen geldt alleen gedurende een fabrieksstop waarbij de fabriek of fabrieksdeel drukvrij, gesepareerd en productvrij is vrijgegeven voor technische werkzaamheden. Alle apparatuur e.d. die in deze stopperiode welke nog in bedrijf en/of niet productvrij is moet duidelijk als zodanig gemarkeerd zijn en worden vermeld in het operationele stopplan, in het Arbo en Milieuplan en moet onderdeel zijn van de stop instructie. De XXX of zijn functionele vervanger, stelt de gebruiksperiode en eventueel noodzakelijke afwijkingen vast en maakt dit in het operationele stopplan en/of in het Arbo- & Milieuplan duidelijk aan de organisatie. De XXX, of zijn functionele vervanger, behoudt zich het recht voor om volgens de standaard prxxxedure Werkvergunningen te blijven werken. Voor werkzaamheden aan in bedrijf zijnde apparatuur, geldt ook gedurende de stopperiode dat de uitgifte van Werkvergunningen volgens de standaard prxxxedure verloopt. De geldigheidsduur van de stopvergunning geldt maximaal tot de duur van de stopperiode. Aftekening voor verstrekking vindt per dag plaats. De Registratielijst Stopvergunningen dient minimaal de volgende informatie te bevatten: Afdeling, unit, datum, nummer werkvergunning, aanvrager, aantal uitvoerenden, naam houder, paraaf houder en paraaf verstrekker. Elke afdeling heeft het recht om het formulier aan te passen, mits er aan het vermelden van de hierboven aangegeven minimum informatie wordt voldaan. Stopvergunningen worden verstrekt en bekrachtigd door de stopvergunning verstrekker. De aanvrager kan in de voorbereidingsfase van de stop de werkvoorbereider 6.0 Gerelateerde documenten BBS procedure vergunningen 7.0 Bijlagen 8.0 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Eerste uitgave Revision number / status Page: 11 of 12

12 9.0 Stroomschema Op aanvraag Revision number / status Page: 12 of 12