De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen. Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen. Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014"

Stefanie de Wilde
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 De Core Business van ons watersysteem in beeld onderhoudskosten waterlopen 1 Platform beek- en rivierherstel Petra Kamsma April 2014

2 Proces in stand houden 2 Beheerplan onderhoudsplan bestek monitoring watergangen natuurlijk ingerichte gebieden baggeren

3 Beheer- en onderhoudsplannen 3 Standaard onderhoudspakketten Maatwerk pakketten Onderhoudsstrategie: plus/minpakket Standaard Natuurlijk Duurzaam Kunstmatig onderhoudspakket Pakket code Code 1-0 Code 2-0 Code 3-0 maaien waterbodem 1x per 2 jaar gefaseerd maaien 1x per jaar geheel maaien 2x per jaar geheel maaien maaien taluds 1x per 2 jaar gefaseerd maaien 1x per jaar alternerend maaien 2x per jaar geheel maaien maaien werkpad 1x per 2 jaar maaien 1x per jaar 2x per jaar maaien (indien aanwezig) alternerend maaien maaisel uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) uit de loop en van het talud direct op de kant, voldoende ver van de insteek (> 1 meter) maaimethode maaikorf / maaihark maaikorf / maaihark maaikorf / maaihark onderhoudsperiode 1 e voorkeursperiode 1 e voorkeursperiode 1 e en 2 e voorkeursperiode

4 Bedrijfsvergelijking onderhoud waterlopen 4 Doelmatigheid Verbeteren van onze bedrijfsvoering Uniformeren van onze werkzaamheden onderling Resultaten ook kunnen vergelijken met andere waterschappen

5 WS Aa en Maas - watergangen 5

6 WS Aa en Maas - watergangen 6

7 WS Aa en Maas - watergangen 7

8 WS Aa en Maas - watergangen 8 Standaard onderhoudspakket watergangen - Natuurlijk 1,42 /m/jaar - Duurzaam 2,83 /m/jaar - Kunstmatig 5,67 /m/jaar - totaal 2,4mln

9 WS Aa en Maas - evz Gemiddelde onderhoudskosten per m1 Normkosten Gem. Stort en Transportkosten Gem. Onderhoudskosten BTW

10 Natte as met houtwal en struweel Natte as met nat kralensnoer Natte As met nat kralensnoer, houtwal en struweel < 10 meter 10 meter voor 2007 in/na 2007 WS Aa en Maas - evz 10 Onderhoudskosten per m

11 versus doelrealisatie 11 watergangen: - 4/17 monsterlocaties voldoen aan KRW - extra maaien dreigende wateroverlast relatief weinig evz: Normkosten Kosten 2012 Doelrealisatie 4% 4% Gemiddelde stort en transportkosten 2012 Gemiddelde onderhoudskosten 2012 BTW 24% 68% AM Goed AM ruim voldoende AM voldoende AM matig

12 Signalen 12 Bredere is absoluut duurder, maar niet relatief per m of m2 (bron: evz en watergangen) Bredere zones maken lager onderhoudsfrequentie mogelijk Streefbeeld is niet alleen ecologisch, ook financieel Maatwerk is duur maar levert hogere doelrealisatie Maaisel als waardevol product Eigen beheer versus uitbesteden Samenwerking derden / vergoeding

13 Het moet efficiënter kunnen 13 Aan welke knoppen kunnen we nu draaien? Minder maaisel afvoeren Minder frequent maaien (minder vaak langs een waterloop) Minder intensief maaien (vaker alleen de bodem of bodem en 1 talud en minder maaien van werkpaden) Minder handwerk

14 Exploitatiekosten Trendmonitor Instandhouden watersysteem / onderhoud watersysteem Proces kengetallen Som van Werkelijk Som van Werkelijk Kosten soort Kosten soort Exploitatiekosten Onderhoud Exploitatiekosten waterlopen Onderhoud waterlopen Boekjaar 2010 Boekjaar ,50 2,15 2,00 2,10 2,05 1,50 2,00 1,95 1,00 1,90 1,85 0,50 1,80 0,00 1,75 1,70 KM gemaaid versus gepland Aa en KM gemaaid versus Maasgepland Aa en Maas Maaifrequentie Maaifrequentie KM gemaaid Gepland KM KM gemaaid gemaaid Gepland Werkelijk KM gemaaid Werkelijk Maaifrequentie Gepland Maaifrequentie Gepland Werkelijk Maaifrequentie Werkelijk % % % % % % % % % % % 0 Aantal KM maaisel afvoeren Aantal KM maaisel afvoeren Werkelijk Intensiteit maaien Intensiteit maaien 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 40% 20% 30% 10% 20% 10% % Bodem waterloop, % Bodem waterloop, % Bodem waterloop 0% 1 talud 2 taluds % Bodem waterloop, % Bodem waterloop, % Bodem waterloop Maai 1 intensiteit talud Maai 2 intensiteit taluds Maai intensiteit Maai intensiteit Maai intensiteit Maai intensiteit Aantal KM maaisel afvoeren Gepland Aantal KM maaisel afvoeren Werkelijk Proces prestatie indicatoren Outcome 1,2 Aantal afwijkingen op de planning van bestek Realisatie KRW doelen gemeten op basis van profielclusters 1 100% 0,8 0,6 0,4 0, Aantal afwijkingen op tijd Aantal afwijkingen op kwaliteit 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed 200 Aantal klachten/meldingen en calamiteiten per jaar 10% 0% Ruim Ruim Basis Basis Krap Krap Aantal klachten/schademeldingen a.g.v. onderhoud Aantal calamiteiten

15 Wat kunnen we met deze analyses? 15 Onze processen verder optimaliseren, aan de hand van vergelijkingen met andere WS Beleidskeuzes onderbouwen met financiële consequenties voor exploitatie kosten Koppelen aan prestaties op gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid

16 VRAGEN? 16 Bedankt voor uw aandacht!

Vergelijkbare documenten

Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas Versie 6.0

Beheerplan Watergangen Waterschap Aa en Maas Versie 6.0 Beheerplan Watergangen 2011 Waterschap Aa en Maas Versie 6.0 's-hertogenbosch, 10 oktober 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 1.1 Beheer watersysteem als taak... 5 1.2 Beheerplan