8.1. Chemelot Campus. Onderdeel van Programma Programma 1: Economie en Werkgelegenheid

Transcriptie

1 8.1. Chemelot Campus Onderdeel van Programma Programma 1: Economie en Werkgelegenheid Relatie met andere programmalijnen Het project is tevens verbonden met de volgende programmalijnen: Programmalijn 1.1: Investerings- en exportbevordering (acquisitie); Programmalijn 1.3: Limburg een sterk merk (branding campus); Programmalijn 1.4: Onderwijs en arbeidsmarkt (Science programma, Chill, Human Capital agenda); Programmalijn 2.1: Regionaal openbaar vervoer (OV ontsluiting campus); Programmalijn 2.3: Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit (POL, gebiedsontwikkeling Chemelot); Programmalijn 2.4: Bereikbaarheid en mobiliteit (Railterminal, Zuid-aansluiting); Programmalijn 3.2: Gezondheid en zorg. Beschrijving van het project Het Chemelot Campus programma bevat de volgende onderdelen: Marketing & Business Development Chemelot Campus ( de campusorganisatie ); Vastgoed & Infrastructuur (vastgoed en leegstandsfonds); Science Programma (onderwijs en onderzoek); Enabling Technologies B.V. (zie par. Verbonden partijen); Chemelot Ventures B.V. (zie par. Verbonden partijen); InSciTe als deelproject van de accelerated case (kennisinstituut); Research faciliteiten als onderdeel van de accelereted case (pilot- en miniplant); Chemelot material center als onderdeel van de accelereted case Aachen Maastricht Institute of Biobased materials (AMIBM). In 2013 is gewerkt aan de structuurversterkende projecten; wetenschappelijke instituten InSciTe en Chemelot Material Center (CMC) en de pilotplantvoorzieningen (zogenaamde accelerated case). Ook is een aantal acquisitietrajecten ingezet. In 2014 zijn besluiten genomen over de structuurversterkende projecten (PS ) en worden besluiten over acquisitietrajecten verwacht. Bovendien is in 2013 een herijkt businessplan (2.0) opgesteld, dat de basis heeft gevormd voor een extra kapitaal (equity) bijdrage vanuit de Provincie van 43,5 mln. Deze extra kapitaalbijdrage is nog niet als zodanig ingezet. Hiermee is een aantal PM-posten (zoals center court en central park) nader ingevuld en m.b.t. de externe financiering gefaciliteerd (PS besluit maart 2013). Inmiddels is het Science Programma volop in uitvoering en volgen studenten hun onderwijs en onderzoek op de campus. Enabling Technologies B.V. is operationeel en we zien een duidelijke aantrekkingskracht op kenniswerkers, omdat er toponderzoekers werkzaam zijn. De realisatie van het Center Court (voorheen netwerkplaza) ligt op schema en met de sloop van het oude restaurant is gestart. In de tussenliggende tijd is gebouw 24 het tijdelijke center court. Het openstellen van het campusterrein ligt eveneens op schema. Dit heeft een belangrijke symbolische functie voor community building en open innovatiecultuur. Ook is begonnen met aanleg van groenvoorzieningen. De bouw van het global research center DSM (AHEAD met 350 kenniswerkers) zal naar verwachting in 2014 worden opgeleverd binnen de geraamde tijd en het beschikbare budget. Op 20 juni 2014 is in het kader van de structuurversterkende projecten door Provinciale Staten ingestemd met het oprichten van het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM). Dit is een nieuw onderzoeksinstituut op de Chemelot Campus in Geleen waar, in samenwerking met het bedrijfsleven, hoogwaardige kunststofmaterialen worden ontwikkeld op basis van planten of bacteriën.

2 Het wordt een gezamenlijk instituut van de Akense en Maastrichtse universiteiten. Alleen dit instituut al levert ruim 70 nieuwe arbeidsplaatsen en naar schatting 1700 indirecte banen. Het project gaat bijna 36 miljoen kosten waarvan de Provincie 9 miljoen wil bijdragen. Op 10 september 2014 is het traject ten behoeve van het externe financiering van de base-case door het tekenen van een financieringsovereenkomst met een consortium van banken (Rabobank en ING) afgerond. Dit betekent dat onder andere de voorbereidingen tot de bouw van het Center Court en de openstelling verder ter hand kunnen worden genomen. Alhoewel de base-case later dan verwacht is afgesloten wordt is de planning erop gericht dat het Center Court tijdig wordt opgeleverd (september 2016). Provinciale Staten hadden als voorwaarde voor het uitvoeren van de accelerated case opgenomen dat eerst de base-case afgerond moest zijn. Met het invullen van deze voorwaarde van PS kunnen investeringen in het kader van de accelerated case in gang worden gezet. Inmiddels is de uitvoering ter hand genomen. Belangrijkste onderdelen van de accelerated case zijn de oprichting van de wetenschappelijke instituten (InSiTe en CMC) en de pilot/miniplant faciliteiten. Ten aanzien van de pilot/miniplant faciliteiten wordt in de periode 3 de kwartaal 2014 tot en met 4 de kwartaal 2015 een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken en het investeren in een aantal faciliteiten zoals pilot en miniplant inclusief infrastructuur, realisatie van de biomedische faciliteit en een biobased faciliteit, de realisatie van de 3D printing faciliteit en het ontwerpen van een centrale grondstofzuivering. Het gaat om het inzetten van reeds door PS toegekende middelen in het kader van de base case en de accelerated case. De daadwerkelijke inzet van middelen zal betrokken worden bij het monitoren inzake het portfoliomanagement. Doelstellingen De campusontwikkelingen zijn geen doel op zich. De Provincie Limburg ambieert om met de campusontwikkelingen een bijdrage te leveren aan een excellent vestigingsklimaat en aan een structuurversterking voor de Limburgse economie. Het accent ligt bij de Chemelot Campus op: Het vergroten van de onderwijs- en onderzoeksbasis met een sterke relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het richten en versnellen van kennistransformatie naar business (valorisatie). Het creëren van een ondernemende en open innovatieomgeving met optimale en aantrekkelijke faciliteiten en infrastructuur. Ingezet wordt op kenniswerkers (MBO, HBO, WO) extra op Chemelot Campus in 2020, acquisitie van 65 nieuwe bedrijven en kennis/onderwijsinstellingen op de Chemelot Campus (t.o.v. de nulmeting). Met het vaststellen van de accelerated casus zijn in 2014 de doelstellingen verhoogd en versneld. De beoogde directe werkgelegenheidseffecten voor InSciTe zijn ca. 100 medewerkers en 10 bedrijven (220 fte) naar Chemelot trekken en 7 spin-offs ( ca. 100 fte) creëren waarmee het totaal op ca. 400 fte uitkomt. Voor de pilot- en miniplantfaciliteiten bedraagt de directe werkgelegenheid 100 fte. Het Chemelot materialen centrum wordt voorzien op directe werkgelegenheid van ca. 240 fte. Bovenop de accelerated casus (1 ste tranche) is in het kader van de 2e tranche van de structuurversterkende projecten Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) goed voor 70 fte directe werkgelegenheid.

3 Betrokken partners Initiatiefnemers: DSM, UM/MUMC+, Provincie Limburg. Overige partijen: Zuyd Hogeschool, RWTH, ProRail, Rijk, gemeenten, LIOF, Rabobank, SABIC, OCI, LANXESS, LWV/MKB, Chemelot, TUe. Rol van de Provincie in het project De provincie is mede-initiatiefnemer bij de oprichting van de Campusorganisatie. Daarnaast heeft de Provincie een rol als aandeelhouder en financier (via deelnemingen, subsidies en leningen) in de bovengenoemde projecten en als facilitator bij flankerend beleid (gebiedsontwikkeling, infrastructuur, openbaar vervoer, Brainportagenda). Tot slot is de Provincie voor een aantal zaken bevoegd gezag (bij vergunningverlening). Financiële zaken Financiële planning (bedragen x 1.000) Reguliere middelen (w.o. subsidies) Marketing en businessdevelopmentkosten, w.o. organisatiekosten) Chemelot Campus Institute for Science & Technology (InSciTe) Pilot- en Miniplant facilities Chemelot Materials Centre AM Institute for Biobased Materials (AMIBM) Totaal reguliere middelen Financieringsinstrumenten Medio 2014Facilite it Medio 2014 Besteed/ingezet Lening (achtergestelde) Chemelot Campus Deelnemingen: - Chemelot Campus Vastgoed C.V Chemelot Participaties B.V Chemelot Ventures B.V Enabling Technologies B.V Additioneel kapitaal Besluiten Provinciale Staten tot nu toe 2011 Kredietbesluit ad voor aandelenparticipatie in het C.V./B.V. Chemelot Campus. Het vormen van een voorziening ad voor het Leegstandsfonds (10 jaar). Het vormen van een reserve ad voor kosten van de campusorganisatie (10 jaar). Bij succesvolle campusontwikkeling worden deze kosten (deels) terugverdiend Kredietbesluit ad 20,0 mln., achtergestelde lening in Chemelot Campus Vastgoed C.V. Kredietbesluit ad 10,0 mln., aandelenparticipatie (deelneming) in Chemelot Ventures II Begrotingswijziging: Bijdrage van 15,0 mln. voor Science Programme. Maart: vaststelling Basisrapportage Chemelot Campus en Maastricht Health Campus maart 2013: kredietbesluit ad 43,5 mln.: in de vorm van (afroepbaar) Additioneel Kapitaal (eigen vermogen). Bedragen moeten nog ingezet worden op basis van individuele investeringsaanvragen in combinatie met aangetrokken vreemd vermogen (bancaire financiering) maart 2013: besluit ad subsidie aan Chemelot Foundation Fund (uit Voorziening Leegstandsfonds Chemelot Campus) maart 2014: kredietbesluit ad 30 mln. subsidie voor InSciTe; kredietbesluit ad 23 mln. niet revolverend en 23 mln. onrendabel revolverend (0-4%) voor Pilot- en Miniplantvoorzieningen ;

4 2014 kredietbesluit ad 15 mln. subsidie voor Chemelot Materialen Centrum 20 juni 2014: kredietbesluit ad 9 mln. subsidie voor Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials Mijlpalen project 2015 e.v. Er is een aanvang gemaakt met de bouw van de pilot plant en diverse sloopwerkzaamheden zijn in uitvoering (waaronder het oude restaurant). De pilot plant DSM/SABIC/Avantium wordt opgeleverd. De incubator (via LIOF) is operationeel voor starters. De instituten InSciTe, CMC en AMIBM zijn live, Resultaten programmalijn 1.2 Innovatiekracht en topsectoren Vaststellen en uitvoeren van het ondernemingsplan 2015 (Q1) Lobby Rijk/Europa aanvullende financiering Science programma, venturfonds en cofinanciering (Q1 Q4) Start InSciTe/AMIBM en CMC (Q1) Bouw van de Pilot- en miniplants (Q1) Opleveren ontsluiting en open maken van de campus (Q4) Uitvoering Science programma (Q1 Q4) Sloop oude gebouwen (Q1 Q4) Aanleg Central Park (Q1 Q4) Faciliteren en beoordeling van de opzet en gebiedsontwikkeling Chemelot (Q1 Q4) Beschrijving van de aan het project verbonden majeure risico s en de beheersing ervan Het Programma Chemelot Campus is opgebouwd rond een groot aantal projecten. Ieder project wordt opgezet en uitgevoerd op basis van een projectplan. Per project worden ramingen gemaakt en worden de risico s en de beheersing daarvan in het projectplan beschreven. De aard en omvang van de ramingen en risico s van de verschillende projecten is zeer divers. Hierover wordt aan Provinciale Staten gerapporteerd via de voortgangsrapportage Regeling grote projecten. Risico identificatie Beheersmaatrel Stand van zaken uitvoering beheersmaatregel Het grootste risico is dat er onvoldoende resultaten worden geboekt van geïnvesteerd provinciaal publiek geld (achterblijven van de gewenste economische ontwikkeling/arbeidsplaatsen en te weinig bedrijfsontwikkeling Monitoring van de voortgang en resultaten van de projecten, middels de opgerichte deelnemingen. Via voortgangsrapportage grote projecten ( 2 e en 4 e kwartaal) worden risico s en beheersmaatregelen aan Provinciale Staten in kaart gebracht en gerapporteerd. Bovendien worden door Gedeputeerde Staten in het kader van actief aandeelhouderschap per kwartaal de voortgang en de risico s gemonitord. Er vinden periodieke Aandeelhouders vergaderingen plaats waarbij onder andere de voortgang en resultaten wordt gemonitord (zie ook paragraaf deelnemingen). De voortgangsrapportages worden periodiek tbv PS opgesteld. In de controle commissie zijn een aantal aanbevelingen gedaan tbv de verdere verbetering van de rapportages.

5 Verschillende rollen en menging door Provincie Heldere organisatie en transparante communicatie. Er wordt een handboek administratieve organisatie opgesteld

6