Workshop Kwaliteitsmonitor

Transcriptie

1 Workshop Kwaliteitsmonitor NVVB congres 2014 Mandy van Tol Enry de Brouwer Eric Catsburg Paul Hoogzaad

2 Totaalbeoordeling 1 april 1 sept. 1 okt. 1 nov. 1 dec. Tijdpad zelfevaluatie BRP en Paspoorten en NIK 2014 Laatste nieuwe BCMcontroles Zelfevaluatie door gemeenten Definitief maken PUN-vragenlijst en Management- Rapportage BCM-resultaten*) Definitief maken BRP-vragenlijst en Management- Rapportage Management- Rapportages ondertekenen en indienen bij toezichthouder Steekproef Vragenlijsten BRP en PUN beschikbaar april t/m augustus september oktober november dec *) en telling PL en die in onderzoek staan

3 Vragenlijsten zelfevaluaties Paspoorten en NIK (voorheen reisdocumenten) BRP Paspoorten en NIK Openbare lichamen

4 Opbouw Vragenlijsten Hoofdtopics Beleid en Regelgeving Processen Gegevens Personeel Fysieke beveiliging Calamiteiten (Architectuur) Naleving

5

6 Aanpassingen Aanpassingen vragenlijst Paspoorten en NIK o.b.v. commentaar gemeenten Achterhaalde begrippen verwijderd (vb tapes) Vragen en antwoorden verduidelijkt (vb 2 jaar i.pv. Periodiek) Vragen gesplitst zodat verschil gemaakt kon worden tussen eis en aanbeveling

7 Nieuw Handleiding voor iedere vragenlijst

8 Nieuw Vragen brondocumenten

9 Wet Brp Besluit Brp Regeling Brp Logisch Ontwerp 3.8 Circulaires Wet Bescherming Persoonsgegevens Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten Normering Onderscheid in Normen (eisen) en Aanbevelingen Norm op grond van wet- en regelgeving

10 10

11 11

12 Normering Bij voldoen aan alle normen = voldoende (90%) Aanbevelingen zijn om kwaliteit te verhogen

13 Waar staat de afkorting BIG voor? A. Basisregistratie informatiebeveiliging gegevens B. Beroepen in de individuele gezondheidszorg C. Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten

14 BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten) Gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging 29 november 2013: Resolutie Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente aangenomen. Iedere gemeente onderschrijft informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de BIG ontwikkeld door de IBD (informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten).

15 Stand van zaken met de vragenlijsten voor de zelfevaluatie? A. Ingezien B. Ingevuld (deels) C. Geen van beiden

16 Is er na 6 januari 2014 een nieuwe verordening vastgesteld? A. Ja B. Nee

17 Hoeveel % van de brondocumentindicaties betreffen kennisgevingen reisdocumenten (categorie 12)? A. < 75% B. 75%-90% C. > 90%

18 Voortgang foutherstel 2014 X 1000 April Maart Februari Januari Aantal openstaande bevindingen Opgelost Aantal gemelde bevindingen

19 StaVaZa onterechte meldingen Er is een onderverdeling in twee soorten meldingen: 1. Kennelijke onherstelbare fout 2. Kennelijk onterecht als fout gemeld Drie mogelijkheden: 1. Markeren wordt gehonoreerd 2. De controle regel wordt aangepast 3. Markeren wordt niet gehonoreerd

20 StaVaZa onterechte meldingen Aantallen Aantal verzoeken: 215 Aantal gemeenten: 64 Aantal verwerkte meldingen: 72 Aantal terechte meldingen tot nu toe: 52

21 Aandachtspunten Word document Indienen voor eind augustus adres Oude excel-bestanden

22 Indeling afwijkingen Artikel 21 Regeling BRP Groep 1 de algemene gegevens, burgerlijke staat en adres Groep 2 overige algemene gegevens Groep 3 de administratieve gegevens

23 Voorbeeld onderverdeling Aantal bevindingen per Groep/Klasse Groep (art 21 Regeling BRP) Omschrijving 1. Algemene Gegevens - Burgerlijke Staat Klasse Aantal bevindingen Behaalde score A. Persoon en Overlijden ,71 B. Adres ,63 C. Relaties ,36 Totaal Groep Algemene Gegevens (overig) D. Identificatienummers en nationaliteit 6 99,99 E. Overig algemeen ,00 Totaal Groep Administratieve Gegevens F. Administratief ,24 Totaal Groep Weging Norm Resultaat!

24 Eerst proefdraaien Verschillende manieren (zie Amersfoort/Emmen) Tussentijds downloaden excel-sheet met resultaten vragenlijst uit scherm Monitor Processen. Vervolgens spelen met excel-sheet cq. omvormen tot actielijst

25 Voorbeeld spelen met excel (1)

26 Voorbeeld spelen met excel (2)

27 Voorbeeld spelen met excel (3) Laatste vragenlijst 15 oktober 2013 definitief gemaakt Managementrapportages allemaal ontvangen Steekproef onder 35 gemeenten 27

28 Managementrapportage 2014 Aanpassingen in managementrapportage (BRP en Paspoorten/NIK) Actiegerichter Onderscheid aanbevelingen en eisen Alleen scores per topic en niet per subtopic Extra managementrapportage voor gemeenten met meerdere uitgiftelocaties Managementrapportage BRP Percentage aantal foutloze PL en t.o.v. het aantal PL en in gemeente Percentages per klasse afgezet tegen norm Aantal openstaande onderzoeken naar gegevens per categorie (historisch en actueel).

29 Aantal openstaande onderzoeken per categorie In onderstaande tabel is het totaal aantal openstaande onderzoeken per categorie voor uw gemeente vermeld. De uitkomst van het aantal openstaande onderzoeken is het resultaat van de bestandscontrole. Categorie Aktueel Historie Categorie Aktueel Historie 01 Persoon 08 Verblijfplaats 02 Ouder 1 09 Kind 03 Ouder 2 10 Gezagsverhouding 04 Nationaliteit 11 Verblijfstitel 05 Huwelijk 12 Reisdocumenten 06 Overlijden Totaal

30 Monitoring en handhaving Samenwerkingsovereenkomst met het CBP over de toezichthoudende taak/handhaving - termijnen over indiening rapportage bij toezichthouder - validatie van uitgevoerde onderzoeken (steekproef bij 35 gemeenten) - signalering door de minister aan het CBP - overleg over de resultaten van de zelfevaluatie Opzet monitoring gemeenten afhankelijk van resultaten Zelfevaluatie