Investeringsoverzicht 2009

Transcriptie

1 Inhoudsopgave: Herinrichting raadszaal Huisvesting gemeentewerken/brandweer Aanpassen huisvesting brandweer/gemeentewerken Almkerk Vervanging bluskleding brandweer Reconstructie Maasdijk Rijswijk/Giessen Reconstructie Hoge Maasdijk Andel Eenmalige investeringen wegen (2008) Bermonderhoud (2008) Reconstructie Kammetweg Andel Reconstructie Langstraat Uitwijk Aanleg fietspad Waardhuizen Busstation AOC Andel Toegankelijke haltevoorzieningen Buurtbustransferium Almkerk Uitbreiding 't Ravelijn 6e lokaal Uitbreiding d'uylenborch Verbouwing Ds. Gisb. Voetiusschool Uitbreiding 11e lokaal Eben Haezer Uitbreiding De Zaaier Onderzoek nieuw zwembad Aalburg - Woudrichem Renovatie trainingsveld Giessen JEu de boulesbaan Strandje Andel Speelplaatsen beleidsplan Amfifort Nooitgedacht Almkerk Herstraten afkoppelplan Giessen Midgraaf (riolering buitengebied) Veldweg (riolering buitengebied) Hoge Maasdijk riolering Bouman Druk riolering bestek buitengebied Eendenveld IBA verschuiving naar drukriool IBA bestek GPRS verbindingen (riolering buitengebied) Zinkeren Schapendam BRP Almkerk verzwaren persleiding BRP Andel afkoppelplan BRP Giessen afkoppelplan (voorheen BRP Giessen bouwkundig) R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

2 BRP Giessen uitvoering afkoppelplan (voorheen BRP Giessen mechanisch) BRP Rietdijk uitvoering maatregelen BRP Woudrichem opstellen nieuw BRP GRP Inmeten putten Opstellen BRP Rijswijk Rioolrenovaties 2006 Giessen en Rijswijk BRP Almkerk Burg. H. Blokstraat Oudendijk Hugo de Grootstraat Actualisatie database riolering Vervangen rioolpompen / BRP Almkerk: Afkoppelplan Almkerk BRP Almkerk: opmetselen Overstorten BRP Almkerk: Afkoppelplan fase BRP Almkerk: Afkoppelplan FASE BRP Almkerk: Afkoppelplan Fase Afkoppelplan Andel Aanleg riolering straatje Bronkhorst monitoring en Herstel helofytenfilter BRP Rijswijk Randvoorziening Burg. van Rijswijkstraat Rioolverruiming Middelvaart Aanleg parallelriool Burg. van der Lelystraat Afkoppelplan Postweide I Aanleg riool Middelvaartsesteeg Verbreden watergang Middelvaart Rioolrenovaties kleine kernen(hieronder valt BRP Uitwijk) Opstellen GRP Benchmark riolering Aanschaf CAD stations Aanpak maatregelen stankoverlast Geluidssanering Doornseweg/Almweg Gesloten columbarium Woudrichem Grond tbv nieuwe bedraafplaats Almkerk Inbreiding begraafplaats Woudrichem Aanleg nieuwe begraafplaats Almkerk (1e fase) Publieksbalie vrachtwagen met kraan vervanging tractor met aanhangwagen volkswagen crafter (5-vrj-22) volkswagen crafter (6-vfs-41) R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

3 HERINRICHTING RAADSZAAL 1. Doel: herinrichten van de raadzaal 2. Maatschappelijk effect: Representatieve ruimte bieden voor bezoekers van huwelijksvoltrekkingen en gemeenteraadsvergaderingen. 3. verwacht eindresultaat: nieuwe vergadertafels en stoelen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Proces is vertraagd doordat in eerste instantie werd uitgegaan van een totale verbouwing van de raadzaal. Dit is niet doorgegaan, waardoor er een apart krediet is gevoteerd voor herinrichting van de raadzaal. Er is vertraging opgelopen bij de uitvoering door ziekte van een ambtenaar. De stoelen zijn inmiddels aangeschaft en de tafels zullen in 2010 aangeschaft worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Geen 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

4 HUISVESTING GEMEENTEWERKEN/BRANDWEER 1. Doel: Verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid brandweer en verbetering van de dienstverlening van de buitendienst Openbare Werken. Het voldoen aan de nieuwste ARBO-eisen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening van de brandweer en buitendienst Openbare Werken. 3. verwacht eindresultaat: een moderne huisvesting en brandweer welke voldoen aan o.a. de laatste ARBO-eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Bij de vaststelling van de kadernota 2009 heeft er een bijstelling van ,-- plaatsgevonden. Deze bijstelling heeft plaats gevonden a.g.v. scopewijziging (geen gedeelde kantine brandweer/gemeentewerken), aanbrengen klimaatregelingsinstallatie, bouwkostenstijging, geen onvoorzien opgenomen inbegroting. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt 8.113,-- 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

5 AANPASSEN HUISVESTING BRANDWEER/GEMEENTEWERKEN ALMKERK 1. Doel: Conform het beveiligingsprotocol nieuwe objecten C2000 van BZK dient er een alarminstallatie aangelegd te worden. Tevens moet er een tweede roldeur en een fysieke scheiding tussen de stalling van de brandweer en gemeentewerken komen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening van de brandweer en buitendienst Openbare Werken. 3. verwacht eindresultaat: een moderne huisvesting en brandweer welke voldoen aan o.a. de laatste ARBO-eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten /- 46 5R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

6 VERVANGING BLUSKLEDING BRANDWEER 1. Doel: Reguliere vervanging van de bluskleding van de brandweer 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Nieuwe bluskleding voor komende vijf jaar conform Arbo- eisen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum:medio Verwachte afrondingsdatum:medio Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Geen 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

7 RECONSTRUCTIE MAASDIJK RIJSWIJK/GIESSEN 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: april Verwachte afrondingsdatum: april Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt ,-- en is nog nodig voor de vervolguitvoering. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

8 RECONSTRUCTIE HOGE MAASDIJK ANDEL 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: oktober Verwachte afrondingsdatum: oktober Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt ,--. Het voordeel is ontstaan a.g.v. een aanbestedingsvoordeel. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

9 EENMALIGE INVESTERINGEN WEGEN (2008) 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: juli Verwachte afrondingsdatum: december Reden/toelichting van de bijstelling: als gevolg van eigendom situaties waardoor het langer heeft geduurd om de werkzaamheden af te ronden van de reconstructie Kammetweg als onderdeel van het totaal krediet euro kon het totale budget niet afgerond worden 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het totale krediet euro was onderverdeeld in : Omschrijving project Origineel budget Werkelijk budget Verschil : Eenmalige investering wegen : Bermonderhoud : Reconstructie Kammetweg : Herstraten Langstraat : Reconstructie Wielstraat te Andel en Dorpsstraat te Rijswijk(afgesloten bij jaarrekening 2008) Totalen Dekking overschrijding krediet: Voorgesteld wordt om de overschrijding te dekken vanuit de voorziening wegen. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

10 BERMONDERHOUD (2008) 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december Verwachte afrondingsdatum: december Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De meerkosten voor bermonderhoud 2008 bedragen 7.059,--. De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten 6.159,-- bermasfalt Zandwijk welke aanvankelijk niet waren voorzien, daarnaast was geen rekening met interne uren. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet Lasten / R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

11 RECONSTRUCTIE KAMMETWEG ANDEL 1. Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: december Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van ,--. Dit wordt veroorzaakt door de aanleg van putten incl. HWA riolering t.b.v. afkoppelen. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet Lasten / R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

12 RECONSTRUCTIE LANGSTRAAT UITWIJK Doel: Het wegennet met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen. 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen. 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: april Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De meerkosten t.o.v. de raming van het project bedragen 7.862,--. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat gebruik is gemaakt van nieuwe klinkers. De oude stenen waren dermate slecht dat vervanging noodzakelijk was. In de raming was hiermee geen rekening gehouden. 9. Dekking overschrijding krediet: zie totaal krediet Lasten / R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

13 AANLEG FIETSPAD WAARDHUIZEN Investeringsoverzicht Doel: Aanleg van fietspad 2. Maatschappelijk effect: verkeersveiligheid verbeteren, bereikbaar houden buitengebied voor fietsers, recreatief fietsverkeer bevorderen 3. verwacht eindresultaat: fietspad 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: niet bekend 6. Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is het krediet abusievelijk formeel afgesloten. In 2009 hebben er opnieuw uitgaven en inkomsten plaatsgevonden welke ten laste van het krediet zijn gebracht. 9. Dekking overschrijding krediet: De kapitaallasten worden iets hoger dan geraamd in de begroting Na vaststelling van de jaarrekening zullen de mutaties in de kapitaallasten verwerkt worden in de 2 e berap Lasten / Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

14 BUSSTATION AOC ANDEL Investeringsoverzicht Doel: De ervaren overlast van het busvervoer naar het Prinsentuincollege te Andel verhelpen en de verkeersveiligheidssituatie ter plaatse verbeteren. 2. Maatschappelijk effect: Verbeteren van de verkeersveiligheid (geen geparkeerde tourbussen meer op de rijbaan) en aanbieden van een toegankelijke halte voor de scholieren, daarnaast verminderd de overlast die door de bewoners van de Hoofdgraaf ervaren wordt door het langsrijden van de tourbussen. 3. verwacht eindresultaat: goed toegankelijke bushalte bij de school. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: - 6. Verwachte afrondingsdatum: voorjaar Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: In de begroting 2009 was een bedrag van ,- gereserveerd als nieuwe investering voor de realisatie van een busstation bij het Prinsentuin college. Door een verkeerde interpretatie van het vorige raadsvoorstel is er bij het opstellen van de begroting 2010 een bedrag van ,-- opgenomen. Achteraf is gebleken dat hierover geen besluitvorming heeft plaats gevonden. Begin 2010 is een nieuw raadsvoorstel aangenomen waarbij een krediet beschikbaar is gesteld van , Dekking overschrijding krediet: dekkingsvoorstel wordt gedaan in het raadsvoorstel dat begin 2010 wordt voorgelegd. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten / R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

15 TOEGANKELIJKE HALTEVOORZIENINGEN 1. Doel: Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 2. Maatschappelijk effect: Het aanbieden van openbaar vervoer aan alle inwoners door het toegankelijk maken van de haltes 3. verwacht eindresultaat: toegankelijke haltevoorzieningen inclusief haltemeubilair 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: oktober Verwachte afrondingsdatum: maart Reden/toelichting van de bijstelling: vergunningsprocedure waterschap en rijkswaterstaat en dijksluiting tussen 15 oktober 2008 en 1 april 2009 heeft het project vertraging opgelopen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er wordt nog een bijdrage verwacht van ca ,-- van de Deeltaxi. De werkzaamheden afgerond. Er zijn meer kosten gemaakt dan geraamd. De kosten hoger uitgevallen omdat bij de oorspronkelijke raming geen rekening was gehouden met de aanschaf van het haltemeubilair. Deze worden gedekt door de extra subsidie. 9. Dekking overschrijding krediet: Dekking kan plaatsvinden door de aanvullende subsidie van de Deeltaxi. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

16 BUURTBUSTRANSFERIUM ALMKERK 1. Doel: toegankelijk buurtbustransferium realiseren in het centrum van Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Verbeteren van de verkeersveiligheid (geen geparkeerde buurtbussen meer op de rijbaan) en aanbieden van een toegankelijk transferium voor reizigers en gebruikers van de buurtbus. 3. verwacht eindresultaat: Geheel toegankelijk buurtbustransferium 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december Verwachte afrondingsdatum: februari Reden/toelichting van de bijstelling: geen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het verwachtte eindresultaat voor dit project bedraagt circa ,--. Dit wordt veroorzaakt door een aanvullend subsidiebedrag welke in 2010 wordt verwacht van ,--. Aan de uitgavenzijde is voor ,-- extra kosten gemaakt omdat bij de raming geen rekening was gehouden met de kosten van het haltemeubilair. 9. Dekking overschrijding krediet: dekking vindt plaats vanuit de aanvullende subsidie-inkomsten. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

17 UITBREIDING 'T RAVELIJN 6E LOKAAL 1. Doel: Uitbreiding basisschool t Ravelijn met een 6 e lokaal. 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Een 6 e lokaal bij t Ravelijn. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008-begin Verwachte afrondingsdatum: begin Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

18 UITBREIDING D'UYLENBORCH 1. Doel: Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij basisschool d Uylenborch 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool d uylenborch ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: vertraging werkzaamheden bij basisschool 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

19 VERBOUWING DS. GISB. VOETIUSSCHOOL 1. Doel: Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij Ds. Gisb. Voetiusschool 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool Ds. Gisb. Voetiusschool ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Fasegewijze uitvoering werkzaamheden basisscholen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n..t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

20 UITBREIDING 11E LOKAAL EBEN HAEZER 1. Doel: Uitbreiding basisschool Eben Haëzer met een 11 e lokaal 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Een 11 e lokaal bij de Eben Haëzer. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: vertraging werkzaamheden bij basisscholen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

21 UITBREIDING DE ZAAIER Investeringsoverzicht Doel: : Realiseren van extra m2 ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen bij basisschool De Zaaier 2. Maatschappelijk effect: Gebouw voldoet aan de eisen om goed onderwijs te kunnen geven. 3. verwacht eindresultaat: Extra ruimtes in basisschool De Zaaier ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

22 ONDERZOEK NIEUW ZWEMBAD AALBURG - WOUDRICHEM 1. Doel: Onderzoek naar de financiële consequenties van een nieuw zwembad, de haalbaarheid van een therapiebad en de stedenbouwkundige randvoorwaarden bij de realisering van een nieuw zwembad. 2. Maatschappelijk effect: Behoud van (binnen-) zwembadvoorziening in het Land van Heusden en Altena 3. verwacht eindresultaat: Een afgerond onderzoek. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: het onderzoek vergt meer tijd dan van tevoren geraamd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

23 RENOVATIE TRAININGSVELD GIESSEN 1. Doel: Renovatie trainingsveld VV Giessen. 2. Maatschappelijk effect: Kwalitatief goede voetbalaccommodatie. 3. verwacht eindresultaat: Een gerenoveerd trainingsveld. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: ,00. Kosten renovatie waren lager dan het geraamde bedrag van , Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

24 JEU DE BOULESBAAN Investeringsoverzicht Doel: Het verbeteren en uitbreiden van speelvoorzieningen in kern Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Meer speelmogelijkheden in kern Almkerk 3. verwacht eindresultaat: Een extra speelvoorziening in de kern Almkerk 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling; n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De totaaloverschrijding bedraagt 6.869,--. Op het krediet is een factuur verantwoord van hoveniersbedrijf Schutte 3.522,-- welke abusievelijk op de Jeu de Boulesbaan is verantwoord. 9. Dekking overschrijding krediet: Dekking zal plaatsvinden door. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

25 STRANDJE ANDEL Investeringsoverzicht Doel: Het verbeteren van de zwemvoorziening Strandje Andel. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de zwemvoorziening leidt er toe dat in de zomermaanden inwoners van Andel makkelijker en veiliger gebruik kunnen maken van het strandje. 3. Verwacht eindresultaat: Opgeknapt strandje, meer prullenbakken, fietsvoorzieningen en bankjes. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: April Einddatum volgens de laatste jaarrekening (2008): N.v.t. 6. Verwachte afrondingsdatum: Afgerond. 7. Reden/toelichting van de bijstelling.n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 0. Project is binnen budget afgerond. 9. Dekking overschrijding krediet: N.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

26 SPEELPLAATSEN BELEIDSPLAN 1. Doel: Opwaarderen van bestaande en het realiseren van nieuwe speelplaatsen in gemeente Woudrichem. 2. Maatschappelijk effect: bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. 3. verwacht eindresultaat: Uitvoering beleid Maak ruimte voor spelen Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: uitvoering later gestart naar aanleiding van europeesche aanbesteding. Groot deel van de uitvoering heeft reeds plaatsgevonden in In 2010 verwachten we de laatste uitvoering. Op enkele locaties moet het bestemmingplan gewijzigd worden dus kan het nog langer op zich laten wachten. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Budget ,-- minus kosten / ,-- Verwachte kosten / ,-- Restant krediet 7.020,-- 9. Dekking overschrijding krediet: nee 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Nee Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

27 AMFIFORT 1. Doel: Vergroten van de sociaal economisch en culturele leefbaarheid in de gemeente.. 2. Maatschappelijk effect: Verbetering kwaliteit en samenwerking tussen de diverse gebruikers van de nieuw te bouwen welzijnsaccommodatie. 3. verwacht eindresultaat: Het realiseren van een centrale welzijnsaccommodatie in de wijk Postweide. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: onbekend 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Het college van B&W gaat op 26 januari 2010 besluiten om nader te bezien hoe het verder gaat/moet met het project. De hiermee samenhangende planning zal uiterlijk 1 mei 2010 beschikbaar zijn. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

28 NOOITGEDACHT ALMKERK Investeringsoverzicht Doel: Oprichten van vervangende huisvesting voor fanfarevereniging Nooit Gedacht. De huidige locatie kan dan worden benut voor het realiseren van een woonzorgcomplex. De nieuwbouw waarborgt faciliteiten voor muziekonderwijs en biedt ruimte voor overige activiteiten op sociaal-, cultureel- en maatschappelijk vlak. 2. Maatschappelijk effect: De fanfarevereniging heeft duurzame, nieuwe huisvesting. Op de vrijkomende locatie kan een woonzorgcomplex worden opgericht. Herinrichting centrum Almkerk (bebouwing en openbare ruimte) verbetert aanzienlijk. 3. verwacht eindresultaat: Huidige gebouw Nooit Gedacht (en voormalige brandweerkazerne) is gesloopt en nieuw woonzorgcomplex in nieuw gebouw Nooit Gedacht is opgericht. Dit betekent een opwaardering van het bebouwde gebied van Almkerk-Centrum. Het nieuwe gebouw Nooit Gedacht is verbonden met t Verlaat, waardoor er ruimere mogelijkheden zijn voor behoud en versterking van sociaal- maatschappelijke activiteiten. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Er is lang en uitvoering onderhandeld met de fanfarevereniging over de verplaatsings- en gebruiksvoorwaarden en de tijdelijke huisvesting. Daardoor kon de bouw van het nieuwe gebouw pas is december 2009 starten. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voor de nieuwbouw is bouwopdracht verleend binnen het krediet. Betaling vindt plaats in Niet opgenomen in het krediet was de realisatie van een verbindingssluis met t Verlaat. Kosten van die sluis en daarmee verband houdend meerwerk kunnen mede bekostigd worden uit het restantkrediet. In 2010 zal een correctie plaatsvinden omdat er abusievelijk kosten terecht zijn gekomen op de grondexploitatie Almkerk centrum. Deze zullen in 2010 alsnog gecorrigeerd worden. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

29 HERSTRATEN AFKOPPELPLAN GIESSEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind Verwachte afrondingsdatum: project is afgerond in Reden/toelichting van de bijstelling. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is restantbudget. Dit wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

30 MIDGRAAF (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 7.002,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

31 VELDWEG (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 4.941,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

32 HOGE MAASDIJK RIOLERING BOUMAN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2005 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: aangezien er geen werkzaamheden in de dijk mogen plaatsvinden gedurende het hoogwaterseizoen zijn de werkzaamheden in 2005 uitgevoerd i.p.v Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

33 DRUK RIOLERING BESTEK BUITENGEBIED 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2007 financieel afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

34 EENDENVELD 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering. Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

35 IBA VERSCHUIVING NAAR DRUKRIOOL 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

36 IBA BESTEK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2007 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling: Vanwege het intensieve voorlichtings- en keuzetraject hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

37 GPRS VERBINDINGEN (RIOLERING BUITENGEBIED) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 901,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

38 ZINKEREN SCHAPENDAM Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Panden in het buitengebied aan te sluiten op riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn 7.002,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

39 BRP ALMKERK VERZWAREN PERSLEIDING 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. Het terugdringen van het aantal klachten van burgers in verband met de beperkte capaciteit van de persleiding. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: project is in 2006 afgerond 7. Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 23,-- meer uitgegeven dan geraamd. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

40 BRP ANDEL AFKOPPELPLAN Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Doordat het afkoppelplan Andel afgestemd moest worden op de nieuwbouwprojecten Notenhof en Bronkhorst is veel tijd verloren gegaan t.o.v. de oorspronkelijke planning van het BRP. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden t.b.v. afkoppelplan medio 2010 worden opgeleverd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet kan worden verlaagd met ad ,-- als gevolg van een gunstige aanbesteding. Het voordeel valt vrij ten gunste van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

41 BRP GIESSEN AFKOPPELPLAN (VOORHEEN BRP GIESSEN BOUWKUNDIG) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: In verband met aanbestedingsperikelen heeft het afkoppelen vertraging opgelopen. Vervolgens is door organisatorische problemen het helofytenfilter later geplaatst als gepland. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering 10. Afsluiten van het krediet in 2009: Ja Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

42 BRP GIESSEN UITVOERING AFKOPPELPLAN (VOORHEEN BRP GIESSEN MECHANISCH) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: In verband met aanbestedingsperikelen heeft het afkoppelen vertraging opgelopen. Vervolgens is door organisatorische problemen het helofytenfilter later geplaatst als gepland. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

43 BRP RIETDIJK UITVOERING MAATREGELEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: De afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2009 i.v.m. financiële afwikkeling revitalisering Rietdijk. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is restant krediet. De overige kosten zijn betaald vanuit het project revitalisering Rietdijk. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

44 BRP WOUDRICHEM OPSTELLEN NIEUW BRP 1. Doel: Inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringssysteem van de kern Woudrichem. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. In het collegebesluit van 31 januari 2006 is een krediet gevoteerd waar dit krediet onderdeel vanuit maakt. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

45 GRP INMETEN PUTTEN Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Inzicht in het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionel en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Er zijn problemen met het adviesureau geweest omtrent het aanleveren van de (juiste) gegevens, welke tot een enorme vertraging heeft geleidt en overschrijding van het budget. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

46 OPSTELLEN BRP RIJSWIJK Investeringsoverzicht Doel: Inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringssysteem van de kern Rijswijk. 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

47 RIOOLRENOVATIES 2006 GIESSEN EN RIJSWIJK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de riolering. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

48 BRP ALMKERK BURG. H. BLOKSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het oplossen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek is het project later gestart. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet is volledig ingezet. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

49 OUDENDIJK Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het oplossen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek is het project later gesrart. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van 2.971,--. Voorgesteld wordt de kosten te dekken vanuit de reserve riolering 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

50 HUGO DE GROOTSTRAAT Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van het rioleringsstelsel. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

51 ACTUALISATIE DATABASE RIOLERING. 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Inzicht in het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het vastgestelde beleidsplan riolering buitengebied en het GRP zijn niet geëffectueerd door middel van afzonderlijke kredietaanvragen en begrotingswijzigingen. Vanaf 2005 zijn ,-- aan kosten gemaakt waarvoor in het financiële systeem geen raming is opgenomen. In een afzonderlijk voorstel zal nader worden ingegaan op de financiële afwijkingen en consequenties van de uitgevoerde rioleringsprojecten vanuit het beleidsplan riolering buitengebied en het GRP. Voorgesteld wordt om deze kosten zoals vooraf bedoeld ten laste te brengen van de reserve riolering. Voorgesteld wordt om de kosten ten laste te brengen van de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

52 VERVANGEN RIOOLPOMPEN 2009 Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP/GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van het functioneren van het rioleringssysteem. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Binnen de begroting 2009 is er als vervangingsinvestering rioolpompen een bedrag van ,-- opgenomen. Dekking is aanwezig binnen het product "onderhoudplan riolen" ( / ). 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

53 / BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN ALMKERK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van klachten. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is overschrijding als gevolg van de verdeling in de kosten tussen de verschillende fasen. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten en de overschrijding te dekken vanuit de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

54 BRP ALMKERK: OPMETSELEN OVERSTORTEN 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: zie Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Begroting en kosten zullen worden overgeboekt naar Dekking overschrijding krediet: n.v.t.. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

55 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 1 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Door de problematiek van de watercompensatie en de benodigde damwandconstructie is vertraging opgelopen in het project. Nu de damwandconstructie is uitgewerkt en besproken met betrokken partijen kan het project verder worden voorbereid en wordt start uitvoering medio maart 2010 verwacht. Oplevering zal dan medio juni / juli 2010 zijn 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget moet worden meegenomen naar Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE. Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

56 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 2 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing:? 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering.. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

57 BRP ALMKERK: AFKOPPELPLAN FASE 3 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: zie Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Begroting en kosten worden overgeboekt naar Dekking overschrijding krediet: n.v.t.. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

58 AFKOPPELPLAN ANDEL Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: zie Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Zowel de kosten als de raming zijn overboekt naar BRP Andel afkoppelplan. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

59 AANLEG RIOLERING STRAATJE BRONKHORST 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP/beleidsplan en plan van aanpak sanering ongerioleerde lozingen buitengebied. 2. Maatschappelijk effect: Het vebeteren van de waterkwaliteit door de sanering van ongerioleerde lozingen. 3. verwacht eindresultaat: Desbetreffende panden worden aangesloten op de riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: De aanleg is uitgesteld vanwege de aanleg van het plangebied Bronkhorst. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010 voor de vervolguitvoering 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

60 MONITORING EN HERSTEL HELOFYTENFILTER 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Als gevolg van een te hoge grondwaterstand is het helofytenfilter lek geraakt. In 2010 zal herstel en monitoring plaats vinden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar 2010 voor de vervolguitvoering 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

61 BRP RIJSWIJK 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het BRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud, het verminderen van klachten in verband met wateroverlast op straat en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te hevelen naar Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de maatregelen uit het basisrioleringsplan Rijswijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in het oosten van Rijswijk de buizen vergroot zouden worden en in het westen van Rijswijk zou worden afgekoppeld. Nu is onderzocht of in het oosten naast vergroten van de buizen ook een afkoppelleiding kan worden gelegd zodat in het westen niet meer afgekoppeld zou hoeven te worden. Echter een voorwaarde is dat de overstort in het westen van Rijswijk moet worden gesloten in verband met de uitbreidingslocatie Rijswijk-west. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

62 RANDVOORZIENING BURG. VAN RIJSWIJKSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Door capaciteitsgebrek en een langere doorlooptijd van de aanbesteding is de randvoorziening een jaar later geplaatst dan de oorspronkelijke geplande einddatum. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een restantbudget van ,-- beschikbaar. Dit wordt veroorzaakt door een gunstig aanbestedingsresultaat en minder kosten ten behoeve van het aanpassen van kabels en leidingen. Het restant word ingezet koppeling die nog moet worden gemaakt met de overstorten. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

63 RIOOLVERRUIMING MIDDELVAART Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Als gevolg van de randvoorziening Middelvaart moet de watergang aan de Middelvaart worden verruimd. Hiermee was geen rekening gehouden. Er dient nog een koppeling te worden gemaakt. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een kleine overschrijding van 1.427, Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

64 AANLEG PARALLELRIOOL BURG. VAN DER LELYSTRAAT 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verminderen van klachten ten aanzien van overlast. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. Geen overlast op straat bij maatgevende bui. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget bedraagt is nihil. 9. Dekking overschrijding krediet:n.v.t. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

65 AFKOPPELPLAN POSTWEIDE I Investeringsoverzicht Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: Het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: Het behalen van de basisinspanning. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Doordat de aanbestedingsprocedure meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk werd aangenomen is vertraging opgelopen. De werkzaamheden afkoppelplan Postweide zijn gestart in september 2009 en zullen naar verwachting 1e kwartaal worden opgeleverd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantbudget bedraagt ,--. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

66 AANLEG RIOOL MIDDELVAARTSESTEEG 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is 2.966,-- meer uitgegeven dan geraamd. Dekking vindt plaats vanuit de reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering. Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

67 VERBREDEN WATERGANG MIDDELVAART 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Uit onderzoek is gebleken dat er opbarst gevaar is. Op dit moment wordt in samenwerking met het waterschap onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt ,--. Vervolguitvoering vindt plaats in Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

68 RIOOLRENOVATIES KLEINE KERNEN(HIERONDER VALT BRP UITWIJK) 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Vanwege capaciteitsgebrek is er vertraging opgetreden in de uitvoering renovaties kleine kernen 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen krediet beschikbaar is gesteld voor renovatie. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

69 OPSTELLEN GRP Investeringsoverzicht Doel: Opstellen van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2. Maatschappelijk effect: Beschermen van de volksgezondheid: Waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, in relatie tot het rioolstelsel met name het voorkomen of beperken van wateroverlast tot een acceptabel niveau; Beschermen van natuur en milieu (kwaliteit bodem, grond en oppervlaktewater). 3. verwacht eindresultaat: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater. Voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig beïnvloedt. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Door vertraging in het waterplanproces is de opstelling van het vgrp tijdelijk stopgezet. In september 2009 heeft een herstart plaatsgevonden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt Voorgesteld wordt het restantkrediet over te hevelen naar Dekking overschrijding krediet:n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

70 BENCHMARK RIOLERING Investeringsoverzicht Doel: Vergelijking van de gemeentelijke watertaken tussen verschillende gemeenten. 2. Maatschappelijk effect: stimuleert gemeenten om de eigen organisatieprocessen verder te verbeteren en maatregelen efficiënter en effectiever te maken. 3. verwacht eindresultaat: verbetering in de rioleringszorg. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Benchmark is uitgevoerd in Resultaten zijn aan B & W en raad gepresenteerd in Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een overschrijding van ,--. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen krediet beschikbaar is gesteld voor de benchmark. Voor het beleidsplan riolering buitengebied (vastgesteld door de 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

71 AANSCHAF CAD STATIONS Investeringsoverzicht Doel: Vervangen van de computers waarmee o.a. bestekstekeningen, kaartmateriaal, BAG-mutaties, WKPBmutaties, WION-mutaties en riool/wegen/groenkaarten worden beheerd. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde (interne en externe) dienstverlening van de afdelingopenbare Werken. 3. Verwacht eindresultaat: nieuwe CAD-stations. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling: Momenteel wordt nog onderzocht of er voldoende CAD-stations zijn om alle mutaties die voor de diverse producten ermee worden gedaan tegelijkertijd te kunnen verwerken. Tevens moet de (software) inrichting van de nieuwe CAD-stations nog afgerond worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet bedraagt momenteel 6.542,--. Verwachting is dat na afronding investering er geen restantkrediet zal zijn. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

72 AANPAK MAATREGELEN STANKOVERLAST 1. Doel: Realisatie van de voorgenomen maatregelen welke opgenomen zijn in het GRP 2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het rioleringssysteem o.a. door groot onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit. 3. verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden rioleringsysteem 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 6. Verwachte afrondingsdatum: 7. Reden/toelichting van de bijstelling: n.v.t. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er moeten nog 9 locaties aangepakt worden voor stankoverlast. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve riolering 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

73 GELUIDSSANERING DOORNSEWEG/ALMWEG 1. Doel: Het verbeteren van de leefkwaliteit voor de bewoners 2. Maatschappelijk effect: voorkomen van (geluids) overlast voor de bewoners 3. verwacht eindresultaat: Een geluidsscherm waardoor geluidsoverlast beperkt wordt. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind Verwachte afrondingsdatum: 2e kwartaal Reden/toelichting van de bijstelling: nader overleg met enkele eigenaren panden over wijze van uitvoering. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: verwachting is dat totaal investering binnen het door Ministerie VROM beschikbare budget valt. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten van het krediet in 2009: NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

74 GESLOTEN COLUMBARIUM WOUDRICHEM 1. Doel: Realiseren van een gesloten columbarium te Woudrichem 2. Maatschappelijk effect: Het restaureren van de baarhuisjes op de gemeentelijke begraafplaats te Woudrichem en het oprichten van een urnenmuur te Almkerk 3. verwacht eindresultaat: Gesloten columbarium is gerealiseerd 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. Er is tevens een subsidie van ,-- ontvangen. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een totaalkrediet gevoteerd van ,--. (voor investeringsnummer & ) raadsbesluit 25 oktober Deze investeringen zijn niet in het financiële systeem geëffectueerd. Er is totaal voor beide kredieten een bedrag uitgegeven van De kosten zijn hiermee lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij de kredietaanvraag is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het restauratiefonds van In werkelijkheid is ontvangen een bedrag van Per saldo worden de kredieten nadelig afgesloten voor een bedrag van Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om extra te onttrekken uit de reserve begraafplaatsen. 9. Dekking overschrijding krediet: Nee, dekking vanuit de reserve begraafplaatsen. // NEE Lasten Baten Saldo R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

75 GROND TBV NIEUWE BEDRAAFPLAATS ALMKERK 1. Doel: mogelijkheid behouden van begraven binnen de eigen kern 2. Maatschappelijk effect: Het terugdringen van het aantal klachten slecht wegdek en terugdringen aantal ongevallen a.g.v. slechte onderhoudsstaat wegen 3. verwacht eindresultaat: Opgeknapt wegvlak overeenkomstig niveau welke is vastgesteld in onderhoudsplan wegen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Einddatum volgens de laatste jaarrekening (2008): 6. Verwachte afrondingsdatum: 7. Reden/toelichting van de bijstelling. Bij het voteren van het krediet in de raad op 24 november 2009 t.b.v. de uitbreiding van de begraafplaats Zoetelaarsteeg is de grondaankoop in het voorstel meegenomen (zie krediet ). Aanvankelijk was hiervoor geen krediet voor gevoteerd. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is minder uitgegeven dan begroot. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt, restant over te hevelen naar aanleg nieuwe begraafplaats Almkerk 1e fase ( ) Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

76 INBREIDING BEGRAAFPLAATS WOUDRICHEM 1. Doel: Het realiseren van meer begraafcapaciteit binnen de gemeente. 2. Maatschappelijk effect: In eigen kern begraven kunnen worden. 3. verwacht eindresultaat: Het realiseren van 80 nieuwe begraafplaatsen 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Verwachte afrondingsdatum: Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Op 29 mei 2007 is er een krediet beschikbaar gesteld van Dit krediet is niet geëffectueerd in het financiële systeem. Als gevolg hiervan is er een overschrijding van ontstaan. 9. Dekking overschrijding krediet: reserve begraafplaatsen Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

77 AANLEG NIEUWE BEGRAAFPLAATS ALMKERK (1E FASE) 1. Doel: Het voorzien in voldoende begraafcapaciteit in de kern Almkerk 2. Maatschappelijk effect: Het kunnen begraven in de eigen kern 3. verwacht eindresultaat: Realisatie van een begraafplaats met voldoende capaciteit 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 januari Verwachte afrondingsdatum: 31 december Reden/toelichting van de bijstelling. Vertraging door bezwaar en beroep in bestemmingsplan procedure 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Krediet ,-- is gevoteerd in de raad op 24 november 2009 (incl. grond ,-- = krediet ). Begroot op dit investeringsnummer = ,-- 9. Dekking overschrijding krediet: Taakstellend budget voor 1 e fase; krediet voorziet niet in inrichting 2 e en 3 e fase // NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

78 PUBLIEKSBALIE 1. Doel: Aanpassing publieksbalie/hal i.v.m. verbetering dienstverlening 2. Maatschappelijk effect: Klantgerichter en efficiënter werken naar de burger. 3. verwacht eindresultaat: De burger komt bij het juiste loket en de organisatie sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december Verwachte afrondingsdatum: eind Reden/toelichting van de bijstelling: ivm de doorontwikkeling van de frontoffice (o.a. Wabo-taken) zullen er mogelijk nog investeringen gedaan moeten worden. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: : ,- beschikbaar houden voor aanpassingen in het kader van nieuwe taken die naar de frontoffice komen. 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Begroot Werkelijk Begroting -/- Werkelijk = Restant O Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

79 VRACHTWAGEN MET KRAAN 1. Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december Verwachte afrondingsdatum: 31 december Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

80 VERVANGING TRACTOR MET AANHANGWAGEN 1. Doel: Vervangen tractor met aanhangwagen 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele tractor met aanhangwagen. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele tractor met aanhangwagen. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december Verwachte afrondingsdatum: 31 december Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

81 VOLKSWAGEN CRAFTER (5-VRJ-22) Investeringsoverzicht Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december Verwachte afrondingsdatum: 31 december Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten

82 VOLKSWAGEN CRAFTER (6-VFS-41) Investeringsoverzicht Doel: Vervangen bedrijfsauto 2. Maatschappelijk effect: Een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van een functionele bedrijfsauto. 3. verwacht eindresultaat: Een functionele bedrijfsauto. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december Verwachte afrondingsdatum: 31 december Reden/toelichting van de bijstelling. 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: // NEE Lasten R:\Afdeling\Middelen\Jaarrekening 2009\Investeringsprojecten