Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota; tweede wijziging) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel Door middel van het onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk IV van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1993 met respectievelijk f 0,194 mln. en f 3,550 mln. te verhogen. In het onderhavige wetsvoorstel zijn mutaties opgenomen die het vermoedelijk beloop beïnvloeden. Het betreft hier in de eerste plaats de begrotingsmutaties voor 1993 die reeds zijn vermeld in de ontwerp begroting 1994 (de mutaties onder «nieuwe wijzigingen»). Daarnaast betreft het mutaties die na het uitbrengen van de ontwerp-begroting 1994 nodig zijn gebleken. In de Slotregularisatiewet zullen t.z.t. boekhoudkundige mutaties en mutaties van uitvoeringstechnische aard worden opgenomen die betrekking kunnen hebben op overboekingen tussen artikelen of hoofd stukken die een uitvloeisel zijn van een tijdens de begrotingsuitvoering gebleken noodzaak om verplichtingen en/of uitgaven elders te verant woorden F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-gravenhage 1993

2 In onderstaand overzicht is de aansluiting gepresenteerd op eerdere begrotingsstanden. Verplichtingen en uitgaven 1e suppletore wet 2esuppletore wet - Loonbijstelling - Overboeking hfdst. VIII - Overgenomen projecten Aruba - Schuldverplichting NIO Ontvangsten ( x f 1 mln.) ontvangsten e suppletore wet 2e suppletore wet - Rente-opbrengst lening Paspoortgelden ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 Artikel Personeel Mutatie 1e suppletore begroting uitgaven Mutatie 2e suppletore begroting Loonbijstelling Overboeking hfdst. VIII (O&W) - Overige (U1.02) Hetartikel wordt verhoogd in verband met de reguliere loonbijstelling De overboeking betreft het, op verzoek van KabNA, beschikbaar stellen door de minister van Onderwijs en Wetenschappen van een adviseur en twee medewerkers op het terrein van het onderwijs in het kader van de samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba. Voornamelijk als gevolg van inzet van interim functionarissen naast de reeds volledige

3 bezetting, en extra uitgaven voor uitzendkrachten wordt het beschikbare bedrag met f 0,8 mln. verhoogd. Compensatie wordt geboden op artikel Materieel. Artikel Materieel Opbouw verplichtingen en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp begroting Mutatie 1e suppletore begroting uitgaven Mutatie 2e suppletore begroting Verhoging materieel budget - Compensatie artikel U De verhoging van het materiële budget betreft de reeds in de ontwerp begroting 1994 aangekondigde «nieuwe wijziging». Deze houdt onder andere verband met een versterkt toezicht op het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten door de Gouverneur, kosten voor automati sering, reorganisatiekosten en verplaatsingskosten ten gevolge van personeelswisselingen. Omwille van de budgettaire neutraliteit Algemeen beheer wordt de verhoging van het artikel Personeel op het onderhavige artikel gecompenseerd door een aantal wijzigingen aan te brengen in voorge nomen bestedingen en een verschuiving binnen het materiële budget. Artikel Loonbijstelling Mutatie 1e suppletore begroting 1993 Mutatie 2e suppletore begroting Loonbijstelling Overboeking naarartikel De loonbijstelling 1993 is geheel overgeboekt naar artikel Personeel.

4 Artikel Toeslagen op pensioenen Opbouw verplichtingan en uitgavanramingan vanaf de stand ontwerp-begroting Mutatie 2e suppletore begroting In de loop van 1993 is gebleken dat het grotere beroep op Verreken koersregeling een structurele verhoging vereist van de pensioen verplichting met NAf 1,5 mln. van NAf 19,5 mln. naar NAf 21,0 mln. Hiertoe wordt het artikel verhoogd met f 0,9 mln. Het bij opgenomen bedrag is als volgt opgebouwd (x f 1 000): Verrekenkoersregeling Naf 21,0 mln. x (f 1,63-1,03) Toeslagregeling Artikel Garanties Opbouw verplichtingen en uitgavenramingan vanaf de stand ontwerp-begroting Mutatie 1e suppletore begroting Mutatie 2e suppletore begroting Als gevolg van het niet nakomen van de rente en aflossings verplichtingen over het jaar 1992 van de Nederlandse Antillen aan de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) is het artikel bij eerste suppletore wet verhoogd met f 31,7 mln. Na het indienen van de eerste suppletore wet heeft de Nederlandse Antillen alsnog voor f 28,9 mln. aan haar schuldverplichting ex voldaan. Hiervan heeft f20,115 mln. betrekking op de schuldverplichting aan de NIO. Het restant hiervan wordt verantwoord op artikel M02.12 Aflossing en rente van verstrekte leningen. Het artikel wordt verlaagd ten gunste van artikel Overheidsprojecten.

5 Artikel Schenkingen Opbouw verplichtingen en uitgavenramingen vanaf de itand ontwerp-begroting Mutatie 1e suppletore begroting 1993 Mutatie 2e suppletore begrotmy MutatieOl 02 Mateneel - Mutatie Toeslagen op pensioenen - Mutatie Garanties - Mutatie Leningen en deelnemingen - Mutatie Risicopremie t.b.v. export kredietverzekering - Mutatie02.11 Studiefinanciering - Verplichtingenmutatie uitgaven In verband met de budgetneutrale verwerking binnen het KabNA plafond worden de mutaties op de overige artikelen gecompenseerd op dit artikel. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de betreffende artikelen. De Nederlandse Antillen heeft alsnog voor f 20,1mln. aan haar schuldverplichting ex 1992 aan de N.I.O. voldaan. Deze middelen worden ingezet ter financiering van samenwerkingsactiviteiten. Voorts is op dit artikel extra verplichtingenruimte benodigd voor overheidsprojecten Nederlandse Antillen (f 10,0 mln.), overheidsprojecten Aruba (f 11,5 mln.) en personele samenwerking Nederlandse Antillen (f 8,5 mln.). De extra ruimte wordt in de jaren 1994, 1995 en 1996 gecompenseerd met een verdeelsleutel van 50%, 25% en 25% van het additioneel benodigde verplichtingenbudget. Vanwege het feit dat de uitvoering van een aantal projecten in dit begrotingsjaar met enige vertraging verloopt, heeft de verplichtingenmutatie geen kasmutatie tot gevolg; Overheidsprojecten Nederlandse Antillen De procedureregels voorzien, na de formele goedkeuring van een project door Nederland, in een marge ten opzichte van het goedgekeurde bedrag, waarbinnen de feitelijke aanbesteding plaats dient te vinden. Voor 1993 werd als gevolg hiervan voor f 8,0 mln. additionele goedkeuringen verleend. Daarnaast is ten behoeve van het bestedingsprogramma 1993 een additioneel verplichtingenbedrag benodigd ter verwerking van een aantal suppleties op projecten. Overheidsprojecten Aruba Ter verlichting van de financiële problematiek op Aruba zijn in overleg met de Arubaanse Regering een aantal urgente projecten door KabNAter financiering overgenomen. Hierdoor is het aanvankelijk geraamde verplichtingenbudget 1993 onder druk komen te staan en wordt voorge

6 steld de verplichtingenruimte 1993 te verhogen ten behoeve van de volgende projecten: - Luchthaven Aruba f 6,5 mln woningen 2e fase f 3,9 mln. - Politie en Justitie f 0,7 mln. - Diversen f 0,4 mln. f 11,5 mln. Personele samenwerking Nederlandse Antillen In overleg met de Nederlandse Antilien heeft een actualisatie plaats gevonden van de projecten op hetterrein van de Personele samen werking. In aansluiting daarop heeft een conversie plaatsgevonden van de extracomptabel gevoerde administratie (PASKAB) naar de geïntegreerde verplichtingen-kasadministratie (VERA). Deze conversie is de laatste stap in het proces dat ertoe heeft geleid dat de administratie aan de eisen van de Comptabiliteitswet na de vierde wijziging voldoet. Ter verwerking van deze conversie dient een technische verhoging van het verplichtingen budget plaats te vinden van f 4,7 mln. ter verwerking van het geactuali seerde verplichtingenbestand voor Personele samenwerking. Deze f 4,7 mln. wordt veroorzaakt door het formaliseren van een aantal uitgezonden deskundigen waarvan de overeengekomen uitzendingenduur was overschreden, maar de aanvankelijk beoogde doelstellingen van de uitwisseling nog nietwaren gerealiseerd. Dsarbij zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen de volgende urgente projecten additioneel goedgekeurd: - Bijlmer ramp f1,0mln. - Bureau Intern deskundige fo,8mln. - Businessplan FIAC fo,7mln. - Loonontwikkeling f1,0mln. - Diversen f 0,3 mln. f3,8 mln. Artikel Leningen en deelnemingen Mutatie 2e suppletore begrotmg Als gevolg van meer adviesaanvragen bij de NPMNA met betrekking tot de hotelgarantieproblematiek dient het artikel met f 0,3 mln. verhoogd te worden. Compensatie vindt plaats op artikel Schenkingen. Artikel Risicopremie t.b.v. exportkredietverzekering Opbouw verplichtingen en uitgavenramingen vanaf da stand ontwerp-begroting verphchtmgen 1993 uitgaven Mutatie 2e suppletore begroting

7 (x f1000) In het kader van de hotelgarantieproblematiek Aruba is met garantie van de Nederlandse Staat een lening verstrekt van US$ 55 mln. De garantie is afgegeven onder gelijktijdige verlaging van het NCM kredietverzekeringsplafond met f 100,0 mln. Met ingang van 1993 is deze extra faciliteit voor Aruba derhalve vervallen én de daarmee samenhan gende premie ad f 3,0 mln. De Nederlandse Antillen zal in 1993 naar verwachting geen gebruik maken van haar extra faciliteit bij de NCM (premief 3,0 mln.). In totaal wordt het artikel verlaagd met f 6,0 mln. Artikel Studiefinanciering Mutatie 2e suppletore begroting Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba is belast met de studiefinanciering voor Arubaanse studenten. Er worden geen afreke ningen en controlerapporten ontvangen, waardoor de bevoorschotting in dit kader is gestaakt. Gezien de verwachting dat het controle-rapport ook niet in 1993 zal binnenkomen wordt dit bedrag voor 1993 overgeboekt naar artikel Schenkingen. Wetsartikel 2 Artikel Diverse ontvangsten 150 Mutatie 2e suppletore begroting Het artikel wordt thans met f 0,36 mln. verhoogd als gevolg van het verstrekken van paspoorten.

8 Artikel Aflossing en rente van verstrekte leningen Opbouw verplichtingan en uitgavanramingen vanaf da stand ontwerp begroting Mutatie 1e suppletore begroting Mutatie 2e suppletore begroting Het artikel wordt met f 3,2 mln. verhoogd. Het betreft hier de rente opbrengst van de in 1991 verstrekte begrotingslening, de zogenaamde Tuba-lening. De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, E. M. H. Hirsch Ballin